XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.01版本版次V0.00頁次1內部運作指導質量管理手冊前言本《質量管理手冊》（V0.00版）根據ISO/TS16949：原則制訂。本質量管理手冊引用ISO9000:、GB/T19001-idtISO9001：、ISO/TS16949：所規定的概念和術語定義。本手冊由品質部負責組織制訂、修訂、修改、換版及解釋協調。本手冊由公司總經理同意公布。XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.01版本版次V0.00頁次2內部運作指導質量管理手冊目錄TOC\o"1-3"\h\z引言 4公司概況 4組織機構 5職責 5第1章范疇 111.1總則 111.2應用 11第2章引用原則 12第3章術語、定義 12第4章質量管理體系策劃及其成果 124.1策劃： 124.2策劃成果： 13第5章質量管理體系過程描述 155.1顧客導向過程（COP） 155.1.1“投標或報價”過程（代號：C1） 155.1.2“顧客規定識別與評審”過程（代號：C2） 165.1.3“過程的設計開發”過程（代號：C3） 165.1.4“產品生產”過程（代號：C4） 185.1.5“產品交付”過程（代號：C5） 195.1.6“顧客服務”過程（代號：C6） 205.2支持過程/管理過程（SP） 215.2.1“文獻控制”過程（代號：S1） 215.2.2“統計控制”過程（代號：S2） 215.2.3“IT管理”過程（代號：S3） 215.2.4“經營計劃管理”過程（代號：S4） 215.2.5“溝通管理”過程（代號：S5） 225.2.6“設施管理”過程（代號：S6） 235.2.7“人力資源管理”過程（代號：S7） 235.2.8“采購管理”過程（代號：S8） 245.2.9“供應商管理”過程（代號：S9） 25XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.01版本版次A/0頁次3內部運作指導質量管理手冊5.2.10“設備/工裝管理”過程（代號：S10） 265.2.11“監視與測量裝置控制”過程（代號：S11） 285.2.12“標記和可追溯性管理”過程（代號：S12） 275.2.13“搬運/存儲/防護”過程（代號：S13） 285.2.14“現場管理”過程（代號：S14） 305.2.15“制造過程監視與測量管理”過程（代號：S15） 295.2.16“產品的監視與測量管理”過程（代號：S16） 305.2.17“數據分析/應用”過程（代號：S17） 315.2.18“顧客滿意度監控”過程（代號：S18） 325.2.19“內部審核管理”過程（代號：S19） 325.2.20“管理評審”過程（代號：S20） 335.2.21“不合格品管理”過程（代號：S21） 345.2.22“糾正和防止方法”過程（代號：S22） 355.2.23“持續改善”過程（代號：S23） 36修訂履歷 38附錄A顧客過程與條款對照表 38附錄B支持過程與條款對照表 39附錄C過程關聯圖 40附錄D過程與體系文獻對照表 41附錄E過程指標監控職責表 .43.XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.01版本版次A/0頁次4內部運作指導質量管理手冊引言公司概況廣尚汽車科技（上海）有限公司，成立于秋，總公司設立于上海市嘉定區，專注于汽車周邊應用研究、開發、生產和銷售。第一家子公司設立于安徽合肥，召集了在汽車線束領域有數年經驗的工程師和制造管理人員，重要負責新能源汽車BMS系統線束產品的生產制造，一期配備產能可達月產4000套，年產約50000套，可實現年產值約3500萬人民幣。為客戶提供優質可靠的線束總成零件，并致力于成為新能源線束等零部件產品的開發和快速試制中心。公司遠期的發展模式會以上海總公司為核心，不停進一步開發目的市場的新需求，并采用包含制造在內的多樣穩健方式來滿足客戶將來的新需求。公司的生產場地位于合肥市肥東經濟開發區永川電氣工業園內，交通便利，環境優美。從夏季開始，公司全方面導入ISO9001、TS16949，系統建立從項目評定，產品開發，原物料采購，生產制造，工藝優化，到出貨追溯等規范和流程，在切實將體系理念植入公司文化，保障供應鏈和生產能穩步進行的同時，團體秉持“客戶永遠是對的”，著力打造一支專業高效的項目開發工程師團體。公司本著精干高效的原則設立項目開發部、品質部、生產部、綜合部、商務部、財務部等職能部門。公司的質量方針：以客戶為導向，競爭擴大市場；以產品為導向，引領行業趨勢；以質量為根本，爭創一流品牌。公司始終追求：穩定可靠公司始終規定全體員工：急客戶之所急,想客戶之所想,發明并維護和諧共進的公司文化!從創立的第一天開始,廣尚人不拘于傳統,不妄自菲薄,兢兢業業鉆研適合目的市場的技術和工藝,與客戶緊密溝通,重復驗證,通過近一年的時間已經基本形成含有特色的生產過程控制辦法和生產成本控制辦法。公司奮斗目的：要打造專業可靠的新能源汽車線束開發和生產團體,成為新能源汽車客戶的首選品牌之一。在生產設備方面我們立足于高起點，著力于提高產品穩定度和一致性,持續引進先進的線束生產制造設備和測試設備。如：自動電腦切線機半自動剝皮壓接機高低溫交變恒濕實驗箱端子斷面分析儀同時，公司非常重視人員的技能與素質的不停提高，開展大量的各方各面的專業培訓，激勵員工自主學習，自我提高，發明良好的學習氛圍，廣尚的員工與公司一起成長，盡最大努力服務客戶，想客戶之所想，解客戶之所急，攜手共創美妙的明天。公司名稱：廣尚汽車科技（上海）有限公司公司地址：上海市嘉定區滬宜公路5358號1層J116室；合肥市肥東經濟開發區永川電氣工業園3號樓3層公司電話：（0551）67889970XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.01版本版次A/0頁次5內部運作指導質量管理手冊傳真：（0551）67889971郵政編碼：231600組織機構職責：總經理：負責公司的總體運作，涉及各部門的管理、指揮、督導，確保公司經營目的的實現；主持召開公司管理評審會議；負責質量方針、目的的審批與督導實現；公司制訂的質量手冊、程序文獻等文獻的核準；公司對外的各項合約的核準；決定公司的組織體制，任命公司的中高級管理人員的人選（涉及公司的管理者代表）；對公司質量體系的運作提供適宜的資源，確保質量管理體系的有效運行。副總經理：負責分管公司生產、品質、項目開發，涉及上述部門的管理、指揮、督導，確保上述部門運行目的的實現；協助總經理召開公司管理評審會議；負責質量方針、目的的審核與督導；公司制訂的質量手冊、程序文獻等文獻的審核；協助決定組織體制，推薦公司的中高級管理人員的人選；協助總經理對質量體系的運作提供適宜的資源，確保質量管理體系的有效運行。XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號GS-QM.01版本版次A/0頁次6內部運作指導質量管理手冊品質部：1．參加制訂公司經營計劃；2.負責質量總體策劃；2．負責質量管理體系的總體策劃、建立、實施和維護；3．組織制訂質量目的并組織實施以確保質量目的的完畢；4．負責監督和組織實施產品檢查和實驗室的管理；5．負責不合格品的控制；6．對產品實現過程進行控制，確保其符合規定；7．負責收集、匯總有關信息，掌握質量動態，及時解決有關質量問題；8．負責督促和實施檢測設備計量管理和測量系統分析；9．實施供應商質量管理；10．參加項目開發、質量成本管理和過程能力研究工作；11．負責質量管理體系的內部審核工作；12．協助管理評審；13．負責各項質量工作計劃和質量改善計劃的推動、督促和檢查；14．負責就有關質量問題與顧客和供應商進行溝通聯系；15．統一管理公司的計量器具。項目開發部：參加制訂公司經營計劃；負責新產品的設計開發；負責新產品開發的項目管理；負責新產品手工樣件的試制；負責持續減少產品的設計成本；負責產品設計的持續改善；負責公司產品的過程設計。生產部：參加制訂公司經營計劃；根據公司經營目的和銷售計劃制訂年度、月度生產計劃；負責組織安排生產；負責管理公司生產現場；負責控制和減少制造成本；負責控制生產質量；負責非原則設備、工程方面的采購及合同的訂立；負責管理生產設備；負責安全生產的管理；負責生產過程的統計；11.負責核算生產人員的工資；XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次7內部運作指導質量管理手冊12負責部分工裝設備的制造；13.負責公司的生產發展規劃；商務部：參加制訂公司經營計劃；負責公司的市場開發；負責公司產品的銷售、售后服務及信息反饋；參加制訂公司的年度經營計劃，制訂公司年、月度銷售計劃；負責與顧客溝通；行使顧客代表的職責負責解決顧客的投訴；負責銷售賬務的解決及貨款回籠；負責銷售報表的編制及銷售市場分析；負責生產材料、非生產材料、原則設備的采購及合同的訂立；負責編制生產材料采購計劃；負責供應商開發及管理，主持供應商業績評價；負責公司采購物資的付款；負責解決公司庫存呆滯件；負責控制庫存周轉率；負責公司原材料、成品、輔助材料、備品備件庫的管理；負責編制物料需求計劃；負責產品銷售的交付；負責公司物資的運輸；負責運輸工具的管理。綜合部：參加制訂公司經營計劃；參加制訂人力資源戰略規劃，為人事決策提供建議和信息支持；制訂公司人事管理制度并監督執行；根據公司經營目的，制訂人員招聘計劃并組織實施；建立有效的績效管理體系并組織實施；組織人員能力評價工作，建立薪酬、激勵體系并組織實施；編制公司培訓計劃，組織安排培訓工作，對培訓成果的有效性進行評定；組織實施公司勞務合同的訂立；辦理公司員工的社會保障福利工作；維護員工關系，負責各部門間的協調工作；負責管理公司的綜合后勤工作；負責管理公司員工的人事資料；XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次8內部運作指導質量管理手冊負責管理公司的計算機系統；負責管理文控中心。財務部：嚴格恪守國家財務工作規定和公司規章制度，認真推行其工作職責；負責制訂公司財務、會計核算等財務管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關內控制度，督促各項制度的實施執行；服從總經理的統一指揮，認真執行其工作指令，一切管理行為向總經理負責；負責公司產品成本的核算工作，制訂規范的成本核算辦法，對的分攤成本費用，制訂符合公司特點和管理規定的核算辦法，組織推行公司內部成本中心經濟核算方式，指導各核算單位對的進行成本費用及內部經濟核算工作，力求做到成本核算原則化、費用控制合理化；負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。會同商務部等有關部門，組織經濟活動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改善意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制方法，預測公司經營發展方向；參加各類經營會議，參加公司重大投資和生產經營決策；辦理固定資產及專項基金的管理。會同商務部、技術部門、人力資源等管理部門，辦理固定資產的購建、轉移、報廢等財務審核手續，對的計提折舊，定時組織盤點，做到賬、卡、物三相符；負責流動資金的管理。會同商務部、倉庫等部門，定時組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區別不同部門和經營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金；負責對公司低值易耗品盤點核對。會同綜合部等有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和規定，杜絕浪費。負責公司資金繳、撥、準時上交稅款。辦理現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日志賬，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票；負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督，規范會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查；負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執行外，還須經總經理審批簽字同意，方可支付。XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次9內部運作指導質量管理手冊管理者代表任命書為了貫徹執行ISO/TS16949:規范的規定，加強對質量管理體系運作的領導，提高工作的有效性，特任命xxx為廣尚公司管理者代表，其職責和權限是：a．對質量管理體系進行策劃，確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b．向總經理報告質量管理體系的運行狀況、業績和改善的需求；c．確保在公司內部組織宣傳教育，增強職工滿足顧客規定意識的形成；d．與質量管理體系有關事宜的對外聯系。總經理：XX201X年06月01日顧客代表任命書為了確保顧客的有關利益得到確保,達成顧客滿意，茲任命XXX任顧客代表。其含有下列權責：代表顧客和公司有關人員和部門進行溝通,確保顧客的需求得到考慮,涉及選擇特殊特性,擬定有關質量目的和有關培訓,制訂和實施有關糾正和防止方法等。總經理：XX201X年06月01日XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次10內部運作指導質量管理手冊質量方針公司質量方針：以客戶為導向，競爭擴大市場；以產品為導向，引領行業趨勢，以質量為根本，爭創一流品牌。其含義是：公司依存于顧客，實現顧客滿意是公司努力的方向；公司只有充足識別顧客目前和將來的需求并通過有效的運作使其得到滿足，并爭取超越其盼望，才干最后贏得顧客、贏得市場；公司員工應自覺主動、最大程度地在產品形成的全過程減少差錯的發生，并建立起快速反映機制，采用有效方法持續地實現質量改善，逐步向顧客提供比競爭對手更為抱負以至于“零缺點”的產品，只有這樣才干最后達成顧客滿意。質量目的根據公司質量方針,制訂質量目的。一次交檢合格率：99％（），五年內每年遞增0.05%；產品準時交貨率100％；零公里退貨率：350PPM（），五年內每年遞減50PPM；顧客滿意度82%（），五年內每年遞增2%。在下列其它方面也須制訂目的：·年度銷售目的·增加預測·財務成本·新產品開發·投資目的·人力資源質量目的及其上述方面具體指標可隨公司年度經營計劃每年度下發。XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次11內部運作指導質量管理手冊范疇1.1總則本手冊規定了公司的質量管理體系規定，對公司質量管理體系的方針做了論述，并對對應的質量管理體系的構造和運作進行了描述，是公司質量管理體系的大綱性文獻。通過其有效運行，涉及持續改善體系的有效性，以達成顧客、員工及有關方滿意，符合質量法律法規規定。1.2應用我司質量管理體系涉及ISO/TS16949：規定的除產品設計和開發以外的全部規定。本手冊所覆蓋的產品為：汽車線束總成。本手冊應用于我司從事汽車線束總成過程的設計開發、生產制造和服務的全部人員、場合和過程。XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次12內部運作指導質量管理手冊引用原則下列原則所包含的條文，通過在本手冊中引用而構成本手冊的內容。對版本明確的引用原則，該原則的增補或修訂本手冊不引用。但是使用本原則時應探討使用下列原則最新版本的可能性。GB/T19000-idtISO9000:質量管理體系基礎和術語GB/T19001-idtISO9001:質量管理體系規定ISO/TS16949:質量管理體系——汽車行業生產件與有關服務件的組織實施ISO9001:的特殊規定第3章術語、定義本質量管理手冊引用GB/T19000-idtISO9000:《質量管理體系基礎和術語》、ISO/TS16949：《質量管理體系——汽車行業生產件與有關服務件的組織實施ISO9001：的特殊規定》所規定的概念和術語定義。質量管理體系策劃及其成果4.1策劃：策劃時機：下列時機需進行質量管理體系策劃按照質量管理體系原則須建立和改善質量管理體系；組織的質量方針、目的和組織機構發生重大變化；組織的資源配備、質量管理體系狀況發生重大變化；現有體系文獻未能覆蓋的特殊事項；針對具體的產品、項目和合同進行質量策劃，并形成質量計劃。策劃內容：策劃并決定需達成的質量目的及對應的質量管理過程，擬定過程的輸入、輸出活動，并作出對應規定；XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次13內部運作指導質量管理手冊識別并實現質量目的所需的資源配備；對質量目的實現狀況進行檢查、評審，尋找與質量目的的差距，確保持續改善，提高質量管理體系的有效性和效率；策劃的成果（涉及變更）應形成文獻并與其它質量管理體系文獻內容協調一致，已有的文獻內容可被引用，并根據特殊規定增加新的內容，應保持質量管理體系的完整性。4.2策劃成果：過程定義：過程是向過程的顧客（內部的和外部的）提供產品或服務的增值活動迭加而成的鏈。在我司質量管理體系中，將過程分為：顧客導向過程（COP）、支持過程（SP）；顧客導向過程（COP）是指那些通過輸入和輸出直接和外部顧客聯系的過程。支持過程（SP）是指與顧客導向過程有關聯的支持或管理過程。過程識別：根據ISO/TS16949:規定以及顧客特殊規定與公司質量管理體系的實際狀況，識別出顧客導向過程（COP）六個：C1投標或報價C2顧客規定識別及評審C3過程設計開發C4產品生產C5產品交付C6顧客服務具體參見“顧客過程與條款對照表”（見附錄A）；支持過程(SP)共23個：具體參見“支持過程與條款對照表”（見附錄B）。過程關聯圖:建立了“過程關聯圖”（見附錄C），以描述過程之間的接口和互有關系。過程矩陣圖：建立了“過程矩陣圖”，以描述顧客導向過程（COP）與支持過程（SP）的對XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次14內部運作指導質量管理手冊應關系；顧客導向過程COPC1投標或報價C2顧客規定識別及評審C3過程設計開發C4產品生產C5產品交付C6顧客服務支持過程SPS1文獻控制××××××S2統計控制××××××S3IT管理××××××S4經營計劃管理××××××S5溝通管理××××××S6設施管理××××××S7人力資源管理S7.1員工培訓S7.2員工激勵S7.3員工滿意度調查××××××S8采購管理××S9供應商管理××S10設備/工裝管理××S11監視與測量裝置管理××S12標記和可追溯性管理×××S13搬運/存儲/防護×××S14現場管理×S15制造過程的監視和測量××S16產品的監視和測量（*）×××××S17數據分析/應用××××××S18顧客滿意度監控××××××XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次15內部運作指導質量管理手冊S19內部審核管理×××××S20管理評審××××××S21不合格管理×××××S22糾正和防止方法××××××S23持續改善××××××備注：1、×表達顧客導向過程與支持過程有聯系；2、帶“*”的過程表達該過程有外包活動。體系文獻：針對識別的過程，建立有關程序文獻及支持文獻，形成了“過程與體系文獻對照表”（見附錄D），以指導全部過程的運作；過程指標：針對每一種過程，建立過程指標，并且明確指標的計算方式、監控頻率、監控部門，形成過程指標監控職責表（見附錄E）。第5章質量管理體系過程描述5.1顧客導向過程（COP）5.1.1“投標或報價”過程（代號：C1）過程輸入：過程輸出：顧客信息報價告知及報價資料報價單或標書XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次16內部運作指導質量管理手冊過程描述：本過程規定了向顧客投標或報價解決的管理規定。過程指標：暫無過程文獻：投標或報價流程及規定5.1.2“顧客規定識別與評審”過程（代號：C2）過程輸入：過程輸出：顧客規定圖紙，規范，原則等評審統計往來溝通資料備案過程描述：本過程規定了接受顧客信息，進行顧客規定識別與評審及合同變更解決的管理規定。本過程包含了：顧客規定識別已指明或未指明產品的規定、法律法規規定，識別顧客特殊特性及有關交付和對交付后活動的規定；顧客規定評審對識別出的顧客規定或變更的顧客規定進行評審，以確保有能力達成規定。過程指標：評審及時率過程文獻：顧客規定識別及評審管理程序5.1.3“過程的設計開發”過程（代號：C3）XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次17內部運作指導質量管理手冊過程輸入：過程輸出：顧客指定的特殊特性合用的法律、法規規定開發合同同類產品有關信息市場調研報告項目總體開發計劃產品圖紙及工藝文獻各階段評審成果產品與過程確認的樣件及文獻過程描述：本過程描述了按多方論證辦法開展過程設計開發的流程，包含4個子過程：C3.1：策劃針對不同顧客規定，采用不同設計開發策劃辦法，如顧客沒有特殊規定的，均按產品質量先期策劃辦法（APQP）執行；C3.2：過程設計按設計開發策劃的流程進行過程設計，并根據項目節點規定對過程設計成果進行適宜的評審、驗證、確認，當顧客規定時，按顧客規定執行；C3.3：產品與過程確實認/實驗按設計開發策劃的流程進行產品和過程確實認，最少涉及：a原型樣件確實認；b工裝樣件確實認；c生產件的同意；C3.4：批量生產對試生產進行總結，編制批量生產控制計劃；過程指標：項目計劃完畢率產品樣件一次實驗合格率OTS承認一次通過率XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次18內部運作指導質量管理手冊新產品小批量試裝一次合格率PPAP通過率PFMEA更新及時率控制計劃更新及時率過程文獻：項目開發控制程序過程設計開發管理方法生產件同意過程管理方法DFMEA編制指導書PFMEA編制指導書控制計劃編制指導書樣件制作作業指導書設計變更管理方法5.1.4“產品生產”過程（代號：C4）過程輸入：過程輸出：生產計劃（涉及試制計劃）人員、設備、設施材料、零件各類作業指導書完畢的產品各類生產與檢查統計庫存臺賬過程描述：本過程描述了從顧客合同/訂單接受后來，生產計劃的制訂到產品包裝/入庫全過程。共分成3個子過程，分述以下：C3.1：生產計劃XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次19內部運作指導質量管理手冊根據《生產計劃管理方法》，對生產計劃的制訂、實施與調節、監控與考核的全過程進行管理；C3.2：制造制造過程根據控制計劃、各作業指導書的規定，由含有資格的人員，使用適宜的設備及測量裝置進行生產；C3.3：包裝/入庫根據包裝規范，對合格產品進行包裝，并按《倉庫管理制度》辦理入庫手續；過程指標：生產計劃完畢率過程文獻：產品生產管理程序生產計劃管理方法倉庫管理制度5.1.5“產品交付”過程（代號：C5）過程輸入：過程輸出：銷售計劃可交付的產品產品發運統計產品托運單產品包裝、標記檢查統計表產品裝車檢查統計產品送貨單送貨回單交付產品過程描述：根據《產品交付管理方法》，制訂產品交付計劃、跟蹤產品制造過程，按照顧客規定的時間進度、交貨方式、交貨地點予以交貨。XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次20內部運作指導質量管理手冊過程指標：交付準時率交付埋怨次數超額運費過程文獻：產品交付管理方法5.1.6“顧客服務”過程（代號：C6）過程輸入：過程輸出：客戶滿意度報告顧客質量反饋單客戶埋怨、投訴報告信息反饋系統報告顧客滿意度成果過程描述：顧客服務規定、顧客反饋信息的解決以及顧客滿意度測量。分成2個子過程：C5.1：顧客服務與服務信息反饋根據《顧客服務管理方法》，以識別顧客服務規定，及時解決顧客反饋的信息（涉及埋怨與滿意等）。C5.2：顧客滿意度測量根據《顧客滿意度監視與測量管理程序》，并對顧客滿意的趨勢和不滿意或達不到顧客盼望的方面加以分析與改善。過程指標快速反映時間現場服務一次成功率XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次21內部運作指導質量管理手冊過程文獻：顧客服務管理規定顧客滿意度監視與測量管理程序5.2支持過程/管理過程（SP）5.2.1“文獻控制”過程（代號：S1）過程輸入：過程輸出：文獻編寫需求更改需求同意并發放的文獻文獻更改統計文獻發放統計過程描述：根據《文獻控制程序》和《技術文獻管理方法》，對管理文獻、技術文獻及外來的文獻的編制、審核、同意、公布、修改、保存與處置的全過程進行管理。過程指標文獻受控率文獻發放及時率過程文獻：文獻控制程序技術文獻編號規則5.2.2“統計控制”過程（代號：S2）過程輸入：過程輸出：統計規定全部統計過程描述：根據《統計控制程序》，對管理質量體系運行時產生的各項書面或電子媒介質量統計的標記、收集、編目、查閱、歸檔、保管、保存和處置的全過程進行管理。XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號GS-QM.014版本版次A/0頁次22內部運作指導質量管理手冊過程指標暫無過程文獻：統計控制程序5.2.3“IT管理”過程（代號：S3）過程輸入：過程輸出：硬件設備的需求軟件的需求信息管理的規定更新規定現有軟、硬件使用狀況軟件、硬件的采購計劃維護計劃應急計劃維護統計過程描述：根據《信息系統應用管理方法》對軟硬件及信息實施監控、管理、改善。過程指標IT設備完好率故障排除率過程文獻：信息系統應用管理辦5.2.4“經營計劃管理”過程（代號：S4）XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號GS-QM.014版本版次A/0頁次23內部運作指導質量管理手冊過程輸入：過程輸出：質量目的顧客規定法律及其它方面規定持續改善規定數據分析成果經營計劃戰略目的與分目的預算過程描述：根據《經營計劃管理方法》，通過收集顧客需求及盼望，開展競爭對手分析，擬定公司經營方針、目的，編制年度經營方針計劃和部門方針、目的計劃，并嚴格執行與監控。過程指標經營計劃目的完畢率過程文獻：經營計劃管理方法5.2.5“溝通管理”過程（代號：S5）過程輸入：過程輸出：顧客反饋信息業績報告特殊特性、顧客規定溝通成果信息反饋單持續改善項目糾正防止方法過程描述：根據《溝通管理方法》，通過收集信息、分類整頓、傳遞公布、解決反饋，以實現有效的內部溝通。過程指標暫無過程文獻：XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次24內部運作指導質量管理手冊溝通管理方法5.2.6“設施管理”過程（代號：S6）過程輸入：過程輸出：基礎設施中長久規劃年度\季度業務計劃員工的需要設施實施計劃維護保養計劃應急計劃符合規定的設施過程描述：根據《設施管理程序》，采用多方論證的辦法對設施進行策劃、管理和改善。過程指標設施增加計劃完畢率設施完好率過程文獻：設施管理程序5.2.7“人力資源管理”過程（代號：S7）過程輸入：過程輸出：公司崗位空缺需求組織機構或業務流程調節需求人才儲藏需求各類人員培訓需求現有人員素質狀況員工信息人力資源中長久規劃及年度計劃勞動合同（錄用合同、調令）年度培訓計劃培訓統計獎勵項目員工滿意度調查報告XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次25內部運作指導質量管理手冊過程描述：根據下列3個子過程，對人員的配備、培訓、激勵以及員工滿意度測量的全過程進行管理。S7.1：員工培訓根據《培訓管理程序》，以識別培訓需求，提供教育、經驗、技能等方面的培訓，并對培訓的有效性予以評價。S7.2：員工激勵根據《員工績效考核及激勵方法》，對從獎勵項目提出到實施獎勵，并不停改善員工激勵辦法的全過程進行管理。S7.3：員工滿意度測量根據《員工滿意度測量方法》，通過擬定員工滿意度衡量的方面，制訂調查計劃、建立收集渠道，實施調查與分析，進行統計分析，編寫員工滿意度調查報告。過程指標員工出勤率人均培訓學時培訓計劃完畢率培訓合格率員工滿意度過程文獻：培訓管理程序員工績效考核及激勵方法員工滿意度測量管理方法5.2.8“采購管理”過程（代號：S8）XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次26內部運作指導質量管理手冊過程輸入：過程輸出：生產計劃符合規定的采購產品支付憑證合格供應商名冊過程描述：根據《采購管理控制程序》，對編制采購計劃、下達訂單或調節、到貨/報驗/進貨驗證、入庫及支付的全過程進行管理。過程指標來料檢查合格率到貨及時率來料不及時造成生產線停線次數過程文獻：采購控制程序5.2.9“供應商管理”過程（代號：S9）過程輸入：過程輸出：新產品開發需求老產品改善需求供應商現狀供應商選點定點報告供應商能力評審報告合格供應商名冊原型樣件承認報告工裝樣件承認報告PPAP承認報告供應商年度質量目的供應商業績評價報告糾正與防止方法需求表XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次27內部運作指導質量管理手冊過程描述：根據《供應商管理程序》及供應商提供產品或服務的類型，對供應商選點、定點、日常管理、撤點的全過程進行管理。過程指標供應商8D報告反饋率過程文獻：供應商開發與管理程序供應商業績評價辦法合同評審管理方法5.2.10“設備/工裝管理”過程（代號：S10）過程輸入：過程輸出：維護資源擬定備品備件清單維護計劃設備/工裝移交單適宜的維護設備工裝標記適宜的維護資源作業指導書過程描述：根據《設備/工裝管理方法》，對設備規劃、采購、驗收、有效的防止性/預測性維護以及處置的全過程進行管理。過程指標設備故障率設備運用率故障排除及時率設備維修費設備能力指數XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次28內部運作指導質量管理手冊過程文獻：設備/工裝管理方法5.2.11“監視與測量裝置控制”過程（代號：S11）過程輸入：過程輸出：新產品的開發需求老產品的改善需求更新需求現有儀器狀況控制計劃儀器采購計劃及驗收統計維護、保養計劃及實施統計測量設備校準計劃及統計測量系統分析成果測量設備的臺帳過程描述：建立了《監視與測量裝置控制程序》，內容涉及：測量成果的溯源性、校準及校準計劃，校準狀態的識別，測量與測量裝置的搬運、儲存、防護、測量系統分析、不合格測量和監視裝置的解決辦法等。過程指標定時計量計劃完畢率MSA分析計劃完畢率過程文獻：監視和測量裝置控制程序實驗室管理方法MSA指導書5.2.12“標記和可追溯性管理”過程（代號：S12）XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次29內部運作指導質量管理手冊過程輸入：過程輸出：產品如何追溯規定產品檢查狀態的規定設備/工裝標記的規定工藝平面布置圖檢具/量具狀態標記規定有符合標記規定的設備/工裝/產品/量具/檢具可追溯系統的信息（含各類存檔的統計表、跟蹤卡、入庫及交付憑證）過程描述：本過程根據顧客規定，建立標記及可追溯性體系，在產品實現的整個過程中，以適宜的辦法識別產品，并在規定時能夠順利地唯一追溯到各階段的作業統計。對于各階段產品的監控和測量規定，涉及原材料、半成品及成品均規定適宜的標記方式，方便識別、辨別、避免人員誤用。過程指標定置執行的不符合率現場標記的不符合率過程文獻：標記和可追溯性管理程序產品標記和可追溯性規范設備/工裝、檢具/量具標記規范5.2.13“搬運/存儲/防護”過程（代號：S13）過程輸入：過程輸出：產品對搬運和防護的規定顧客規定物流操作指導書工位器具操作指導書防護好的產品過程描述：XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次30內部運作指導質量管理手冊本過程根據產品所處的階段,規定了從原材料到產品包裝交付完畢各過程的對應的搬運與防護規定。過程指標損壞物品數量過程文獻：搬運、儲存與防護管理方法5.2.14“現場管理”過程（代號：S14）過程輸入：過程輸出："5S"管理的規定符號規定的現場產品和生產安全的規定過程設計的規定過程描述：根據《現場管理方法》，通過現狀分析及對照新的管理規定，建立5S實施計劃，并予以實施、評價，達成進一步改善的目的。過程指標5S現場管理檢查扣分過程文獻：現場管理方法5.2.15“制造過程監視與測量管理”過程（代號：S15）XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次31內部運作指導質量管理手冊過程輸入：過程輸出：控制計劃PFMEA檢查卡過程同意接受準則有關質量、可靠性、可維修性和可測量性的數據生產、測量和實驗辦法的規范維護指導書過程能力測量報告接受準則反映計劃過程描述：本過程描述了從原材料到產品包裝完畢各過程的監視與測量，以及過程能力研究。過程指標過程能力指數過程文獻：制造過程監視與測量管理程序5.2.16“產品的監視與測量管理”過程（代號：S16）過程輸入：過程輸出：控制計劃產品實驗計劃檢查作業指導書檢查合格的產品成品檢查報告檢查統計生產缺點統計產品實驗報告過程描述：XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次32內部運作指導質量管理手冊本過程描述了從原材料到產品生產、實驗完畢各過程的監視與測量。過程指標漏檢/錯檢次數申請實驗完畢狀況過程文獻：產品的監視和測量控制程序材料檢查作業指導書過程檢查作業指導書產品檢查作業指導書5.2.17“數據分析/應用”過程（代號：S17）過程輸入：過程輸出：顧客埋怨內部質量問題政策\法規\原則員工建議市場\新產品\新技術發展方向信息反饋單分析報告信息統計表過程描述：根據《數據分析與運用管理方法》，通過收集信息，進行統計分析，提出建議的方法，以：優先解決顧客有關的問題。擬定核心的與顧客有關的重要趨勢和互有關系,以支持管理評審、決策和長久策劃。建立及時報告產品信息的信息系統。過程指標暫無XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次33內部運作指導質量管理手冊過程文獻：統計技術與數據分析控制程序Xbar-R控制圖作業指導書5.2.18“顧客滿意度監控”過程（代號：S18）過程輸入：過程輸出：顧客滿意度調查表顧客告知滿意度分析成果過程描述：對顧客服務規定、顧客反饋信息以及顧客滿意度測量進行監控、管理以及持續改善。過程指標綜合滿意度過程文獻：顧客滿意度監視與測量管理程序5.2.19“內部審核管理”過程（代號：S19）過程輸入：過程輸出：年度審核計劃表產品出現重大質量問題內、外部顧客發生重大投訴或埋怨產品、工序審核中出現系統性問題質量管理體系及其過程有效性改進過程質量審核報告過程質量改善方法產品質量審核報告產品質量改善方法XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次34內部運作指導質量管理手冊過程描述：本過程描述了審核方案管理，以確保公司的內部審核活動協調一致，包含：體系審核、過程審核、產品審核；建立并保持用于策劃和實施內部質量審核的程序文獻，根據計劃進行審核，出具審核報告，提出糾正、防止方法的規定，并跟蹤、驗證/關閉，將以上成果提交管理評審。過程指標內審計劃的完畢率不符合項整治關閉及時率過程文獻：內部審核管理程序過程審核指導書產品審核指導書5.2.20“管理評審”過程（代號：S20）XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次35內部運作指導質量管理手冊過程描述：根據《管理評審方法》，通過制訂年度管理評審計劃，收集有關信息，進行管理評審，并制訂對應的方法計劃，并按此執行與跟蹤，以確保質量管理體系的有效性、持續適應性和充足性。過程指標整治計劃的完畢率過程文獻：管理評審程序5.2.21“不合格品管理”過程（代號：S21）XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次36內部運作指導質量管理手冊過程描述：制訂《不合格品控制程序》，以明確各階段出現的不合格品（涉及可疑品）的標記/隔離、評審、處置的規定。過程指標工序檢查合格率過程文獻：不合格品控制程序5.2.22“糾正和防止方法”過程（代號：S22）過程輸入：過程輸出：外協的不合格品批外協檢查重復出現問題項目階段核心過程參數及產品特性的不合格質量事故顧客的埋怨產品、過程及體系審核中發現的不合格糾正和防止方法報告（8D、或顧客規定的方式）質量信息告知單XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次37內部運作指導質量管理手冊過程描述：制訂了《糾正和防止方法管理程序》，規定了識別、擬定不合格、進行因素分析、方法制訂及實施、跟蹤/評價、推廣應用，以消除潛在不合格或實際不合格的因素，避免不合格的發生與再發生，糾正和防止方法的實施成果提交管理評審。過程指標糾正/防止方法的關閉率過程文獻：糾正和防止方法管理程序5.2.23“持續改善”過程（代號：S23）過程輸入：過程輸出：持續改善的機會（涉及顧客規定、產品、過程、服務、成本與技術等方面）持續改善計劃及實施統計持續改善效果評價報告表過程描述：建立了《持續改善管理程序》，規定了持續改善機會的識別、建議的提出與實施、效果評審及其推廣應用的規定。過程指標持續改善計劃（項目）完畢率過程文獻：持續改善管理程序XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次38內部運作指導質量管理手冊附錄A顧客過程與條款對照表過程對應要素顧客導向過程（COP）COP的子過程C1：投標或報價7.2.1、7.2.2、7.2.3C2：顧客規定識別與評審5.5.2.1、5.5.3、6.3.1、6.3.2、7.2、7.3.1、7.3.2C3：過程的設計開發C3.1：策劃7.1、7.3、7.5.1.1、7.5.1.2、7.5.2C3.2：過程設計開發C3.3：產品與過程確認C3.4：批產準備C4：產品生產C4.1：生產計劃7.5、8.2.2、8.2.3、8.2.4C4.2：制造C4.3：包裝/入庫C5：產品交付7.5.1、7.5.5、8.2.1.1、8.3C6：顧客服務7.2.3.1、7.5.1.7、7.5.1.8、8.2.1、8.3、8.4.1XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次39內部運作指導質量管理手冊附錄B支持過程與條款對照表支持過程對應要素S1：文獻控制4.2.3S2：統計控制4.2.4S3：IT管理5.1、5.3、5.4.1S4：經營計劃管理5.5S5：內部溝通5.5.3S6：設施管理5.1、5.6、7.3.4.1S7：人力資源管理S7.1：員工培訓S7.2：員工激勵S7.3：員工滿意測量5.5.1.1、6.1、6.2、6.4.1、7.5.2、7.6.3、8.2.4.2S8：采購管理5.1、5.2、5.6.1.1S9：供應商管理4.1、7.3.6.2、7.4、7.5.1.5S10：設備/工裝管理6.3、7.5.1、7.5.1.4S11：監視與測量裝置控制7.5.1、7.6、7.6.1、7.6.2S12：標記和可追溯性管理7.3.2.1、7.5.3、8.3.4S13：搬運與防護7.5.5S14：現場管理6.4、6.4.2S15：制造過程監視與測量管理8.2.3、8.2.4S16：產品的監視和測量管理8.2.2.、8.2.4、7.6.3S17：數據分析/應用8.4S18：顧客滿意度監控7.2S19：內部審核管理8.2.2S20：管理評審5.6S21：不合格品控制程序8.3S221：糾正與防止方法8.5S23：持續改善8.5.1XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次40內部運作指導質量管理手冊附錄C過程關聯圖XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次41內部運作指導質量管理手冊附錄D：過程與體系文獻對照表過程與體系文獻對照表序號過程編號文獻編號文獻名稱一級文獻二級文獻三級文獻1GS-QM-01質量管理手冊2C1GS-COP01投標或報價流程及規定3C2GS-COP02顧客規定識別及評審管理程序4C3GS-COP03項目開發控制程序5C3.1GS-COP03.1過程設計開發管理方法6C3.3GS-COP03.3生產件同意過程管理方法7C3.4GS-COP03.4DFMEA編制指導書8C3.5GS-COP03.5PFMEA編制指導書9C3.6GS-COP03.6控制計劃編制指導書10C3.7GS-COP03.7樣件制作作業指導書11C3.8GS-COP03.8設計變更管理方法12C4GS-COP04產品生產管理程序13C4.1GS-COP04.1生產計劃管理方法14C5GS-COP05產品交付管理方法15C6GS-COP06顧客服務管理規定16S1GS-SP01文獻控制程序17S1.1GS-SP01.2技術文獻編號規則18S2GS-SP02統計控制程序19S3GS-SP03信息系統應用管理方法20S4GS-SP04經營計劃管理方法21S4.1GS-SP04.1質量成本管理方法XX汽車科技（上海）有限公司文獻編號XX-QM.014版本版次A/0頁次42內部運作指導質量管理手冊22S5GS-SP05溝通管理方法23S6GS-SP06設施管理程序24S7.1GS-SP07.1培訓管理程序25S7.2GS-SP07.2員工績效考核及激勵方法26S7.3GS-SP07.3員工滿意度測量方法27S8GS-SP08采購控制程序28S9GS-SP09供應商開發與管理程序29S9.1GS-SP09.1供應商業績評價辦法30S9.2GS-SP09.2合同評審管理方法31S10GS-SP10設備/工裝管理方法32S11GS-SP11監視和測量裝置控制程序33S11.1GS-SP11.1實驗室管理方法34S11.2GS-SP11.2MSA作業指導書35S12GS-SP12標記和可追溯性管理程序36S13GS-SP13搬運/存儲/防護管理方法37S14GS-SP14現場管理方法38S15GS-SP15制造過程監視與測量管理程序39S16GS-SP16產品的監視和測量控制程序40S16.1GS-SP16.1材料檢查指導書41S16.2GS-SP16.2過程檢查指導書42S16.3GS-SP16.3成品檢查作業書43S17GS-SP17統計技術與數據分析控制程序44S17.1GS-SP17.1Xbar-R控制圖作業指導書45S18GS-SP18顧客滿意度