XXX加油站風險評價成果和風險控制效果評審報告編寫：審批：時間：XXX加油站風險評價成果和風險控制效果評審報告目錄一、評價目的........................................................................................................................................1二、評價范疇.......................................................................................................................................1三、評價構組員....................................................................................................................................1四、評價辦法.......................................................................................................................................1五、評價過程........................................................................................................................................2六、風險信息的更新............................................................................................................................2七、評價準則.......................................................................................................................................2八、評價成果：重要危害因素、風險及控制方法...........................................................................4附件......................................................................................................................................................6一、評價目的為規范加油站風險管理工作，識別和評價作業過程中的危險有害因素，消除或減少事故危害，減少安全風險。由加油站風險評價領導小組負責進行危害因素識別和風險評定工作。二、評價范疇評價小組從加油站經營的全過程，對全部可能造成危害和影響的活動進行了工作危害分析（JHA）和安全檢查表分析（SCL），將加油站部分作業過程及設備設施存在的風險進行逐個排查、識別。三、評價構組員組長：XXX組員：XXX四、評價辦法加油站站長發動全體員工參加風險評定，管理人員與員工一起參加風險評定過程，采用了工作危害分析（JHA）和安全檢查表（SCL）兩種基本辦法，進行風險評定時的程序以下：1、作業危害分析重要采用工作危害分析（JHA），由加油站的評價小組中管理人員和加油員對本崗位的全部作業活動列出清單，并進行工作危害分析（JHA），做完畢后先經安全員審查修改，修改完畢后，上報加油站評價組進行會審，對不合格者提出修改意見返回基層單位再進行修改，通過后上報加油站風險評價組進行會審和擬定。2、設備設施的危害分析重要采用安全檢查表（SCL）分析，由加油站的評價小組管理人員和崗位操作人員列出設備設施清單，按安全檢查表（SCL）分析進行，做完畢后先經安全員審查修改，修改完畢后，上報加油站評價組進行會審，對不合格者提出修改意見返回基層單位再進行修改，通過后上報公司風險評價組進行會審和擬定。五、評價過程詳見加油站的工作危害分析（JHA）表和安全檢查（SCL）分析表六、風險信息的更新1、在下列狀況下安全檢查表（SCL）分析統計和工作危害分析（JHA）統計進行更新：---工藝指標或操作規程變更時；---新的或變更的法律、法規或其它規定；---有新項目；---有由于事故、事件或其它而發生不同的認識；---其它變更。2、如果沒有上述變化時，加油站一年進行一次評審或檢查風險識別的成果。七、評價準則使用推薦的風險評價辦法，加油站開展風險評價工作，按照下列辦法開展風險等級劃分；風險（R）=可能性（L）×后果嚴重性（S）1）危害發生的可能性L鑒定準則：表1：危害發生可能性L鑒定等級標準5在現場沒有采用防備、監測、保護、控制方法，或危害的發生不能被發現（沒有監測系統），或在正常狀況下經常發生這類事故或事件。4危害的發生不容易被發現，現場沒有檢測系統，也未發生過任何監測，或在現場有控制方法，但未有效執行或控制方法不當，或危害常發生或在預期狀況下發生。3沒有保護方法（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執行，或危害的發生容易被發現（現場有監測系統），或曾經作過監測，或過去曾經發生類似事故或事件，或在異常狀況下類似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現，并定時進行監測，或現場有防備控制方法，并能有效執行，或過去偶然發生事故或事件。1有充足、有效的防備、控制、監測、保護方法，或員工安全衛生意識相稱高，嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。2）危害后果嚴重性S鑒定準則：表2：危害后果嚴重性S鑒定等級法律、法規及其它規定人員財產損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規和原則死亡>50部分裝置（>2套）或設備停工重大國際國內影響4潛在違反法規和原則喪失勞動能力>252套裝置停工、或設備停工行業內、省內影響3不符合上級公司或行業的安全方針、制度、規定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>101套裝置停工或設備地區影響2不符合公司的安全操作程序、規定輕微受傷、間歇不舒適<10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范疇1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損3）風險等級R鑒定準則及控制方法：表3：風險等級鑒定準則及控制方法R風險度等級應采用的行動/控制方法實施期限21～25巨大風險在采用方法減少危害前，不能繼續作業，對改善方法進行評定立刻15～16重大風險采用緊急方法減少風險，建立運行控制程序，定時檢查、測量及評定立刻或近期整治6～12中檔可考慮建立目的、建立操作規程，加強培訓及溝通2年內治理1～5可接受可考慮建立操作規程、作業指導書但需定時檢查或無需采用控制方法，但需保存統計有條件、有經費時治理注：R=L×S—危險性或風險度（危險性分值）L——發生事故的可能性大?。òl生事故的頻率）S——一旦發生事故會造成的損失后果。4）風險評定表嚴重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025八、評價成果：重要危害因素、風險及控制方法根據安全檢查表（SCL）和工作危害分析（JHA）為工具，以兩個過程中的危害發生的可能性L及危害后果嚴重性S的綜合評定成果R，按風險等級鑒定準則及控制方法評出加油站經營管理過程中的風險控制清單。1.風險評價成果和風險控制效果評審組織風險評價領導小組對本站風險評價的危險源辨識范疇較為全方面、風險評價成果基本屬實，風險控制方法已全方面貫徹，貫徹的風險控制方法滿足安全、可靠和可行的規定。2.風險評價目的評審狀況我站風險評價是為了達成識別各崗位存在的工作危害，擬定我站作業風險程度等級，采用相對應的風險控制策方法，實現管理關口遷移，實現事前防止，達成消減危害、控制風險的目的。3.風險評價范疇評審狀況我站風險評價范疇基本覆蓋了規定的9個方面：規劃、設計和建設、投產、運行等階段；常規和異?；顒?；事故及潛在的緊急狀況；全部進入作業場合的人員的活動；原材料、產品的運輸和使用過程；作業場合的設施、設備、車輛、安全防護用品；人為因素，涉及違反操作規程和安全生產規章制度；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地震及其它自然災害。4.危害辨識評審狀況我站風險分析中，從人的不安全行為、物的不安全狀態多個可能性進行了危害辨識，危害辨識基本全方面。5.風險評價成果評審狀況XX年XX月份我站各崗位風險評價成果：我站有關的風險等級均為可無視風險和可容忍風險。6.風險控制方法評審狀況我站風險控制方法有安全檢查、制訂操作規程、管理制度和管理規定、對員工進行培訓教育以及工程技術方法，近年來，我站未發生任何事故，人-機-物-環處在可控、安全運轉狀態，各項風險控制方法滿足安全性、可靠性和可行性基本規定，各項控制方法的有效貫徹已將風險控制在可容忍和可接受的范疇內。7.風險評價成果和風險控制效果評審結論我站風險評價，其工作危害基本全方面、無遺漏；風險控制方法（方案）是充足、有效的，能將風險控制在可接受水平，在貫徹控制方法中未產生新的危險源，不需要補充完善控制方法。我站始終以來未發生重大火災、爆炸事故、因工死亡和重傷、輕傷、職業病、輕微傷害等，完畢了年度安全生產管理目的。從總體上講，我站各項風險控制方法的控制效果基本充足、有效和安全；各項風險控制方法得到的貫徹，獲得了較好的安全管理績效。評定小組：(參加人員手工簽名)：XX加油站XX年XX月XX日附件一：工作危害分析（JHA）統計表（樣表）附件二：安全檢查表表法（SCL）統計表（樣表）附件三：作業活動清單附件四：設備設施清單附件五：重大風險控制清單附件六：風險評價評成果和控制方法評審統計表附件一：工作危害分析（JHA）統計表（樣表）分析單位分析時間分析人員分析崗位序號作業活動工作環節危害重要后果現有安全控制方法及發生頻率LS風險度（R）風險等級建議改正/控制方法偏差發生頻率安全檢查操作規程、管理方案員工勝任程度安全方法12345L：風險度S：可能性R：后果嚴重性附件二：安全檢查表表法（SCL）統計表（樣表）序號檢查內容檢查根據檢查狀況結論1234567891011附件三：作業活動清單序號作業活動工作環節1量油靜置穩油-消除靜電-檢查-開蓋量油2卸油量油-檢查-關閉加油機-卸油-卸后工作3加油引車到位-開油箱蓋-加注油品-蓋油箱蓋-引車出站4清罐劃定警戒區域-自然通風-油氣濃度檢測-清洗5檢修現場檢查-檢修作業-清理現場-移交6應急演習演習告知-學習演習方案-演習前培訓-現場演習-演習效果評價-演習總結7消防設施的使用學習使用辦法-實地使用8安全檢查指定路線、設備、檢查方式-安全檢查-填寫統計9衛生清潔注意行車安全10其它作業活動按照有關規定、規程進行作業11121314151617附件四：設備設施清單序號設備設施名稱規格型號數量（臺）備注10#柴油罐V=30m31293#汽油罐V=18m3、V=25m323加油機CS32J1110F44加油罩棚高6m,磚混構造15營業室高3.5m，磚混構造16配電室高3.5m，磚混構造17車道單車道，有效寬度5m、7.3m28消防沙池2m319發電機1附件五：重大風險控制清單經我加油站全體人員全方面進行加油站的風險分析，共評定出重大風險（）項，具體以下。序號部位裝置、設施名稱危害潛在事件等級控制方法負責人備注附件六：風險評價評成果和控制方法評審統計表序號工作崗位危險有害因素辨識與否全方面風險評價成果與實際與否相符控制方法評審需重新進行風險評價的，簡要闡明因素和下步工作計劃建議完善的控制方法備注風險評價提出的整治方法與否已貫徹與否安全與否可靠與否可行1靜置穩油□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否2消除靜電□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否3檢查□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否4開蓋量油□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否5檢查□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否6卸油作業□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否7引車到位□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否□是/□