計算機信息系統崗位責任制度第1條目的為了明確計算機信息系統相關部門和崗位的職責、權限，確保計算機信息系統管理不相容崗位能相互分離、制約和監督，特制定本制度。第2條范圍計算機信息系統管理的崗位一般包括系統分析、編程、測試、程序管理、數據庫管理、數據控制和終端操作。第3條不相容崗位1.系統開發和變更過程中不相容崗位一般應包括開發立項、審批、編程、測試。2.系統訪問過程中不相容崗位一般應包括申請、審批、操作、監控。第4條董事會的主要職責1.審議計算機信息系統戰略規劃。2.審議重要信息系統政策。3.審議重大信息系統立項申請。第5條總經理的主要職責1.審核計算機信息系統戰略規劃。2.審核重要信息系統政策。3.審批一般信息系統政策。4.審核和審批信息系統立項申請。第6條信息總監的主要職責1.制定公司信息管理戰略規劃，報總經理和董事會審批。2.審核信息系統立項申請。3.組織進行信息系統的開發。4.組織相關人員對信息系統的開發結果進行測試。5.推廣并不斷完善公司信息化系統，加快公司信息化管理步伐。6.引進或組織開發公司信息化管理系統，實現辦公自動化。7.推動信息系統的建設與維護，保證公司內無紙化辦公。第7條信息部經理的主要職責1.根據公司發展戰略及經營計劃，編制部門發展規劃及工作計劃，上報領導審批后組織實施。2.主持信息管理軟件平臺的開發、應用、監督和管理。3.負責制定公司網絡、計算機管理的各項規章制度，上報領導審批通過后貫徹實施。4.監督、檢查制度的執行情況，適時修訂、完善各項制度。5.組織進行信息系統項目的立項申請工作。6.進行信息系統的分析和開發。7.組織相關人員進行信息系統開發編程工作。8.協調有關職能部門，安排人員進行相關應用軟件的安裝調試及有關技術支持，對安裝調試中出現的各種問題提出處理意見，并協助其妥善解決。9.及時編制系統幫助手冊，經領導審批后，及時下發到各相關部門。10.信息化系統在使用過程中，安排人員為各職能部門和子公司提供技術指導，促進系統操作技術的有效運用。11.全面掌握各種交換機設備和服務器的安裝、配制技術，管理交換機設備和服務器密碼，處理各種網絡設備的突發性故障。12.進行程序管理和數據庫管理以及數據控制。第8條信息部主管的主要職責1.參與編制部門發展規劃及工作計劃。2.參與信息系統立項申請工作。3.組織維護公司服務器的正常運行。4.負責公司硬件設施、網絡設備的維修管理。5.組織對設備電路及系統進行日常維護、定期檢修測試和故障處理，保證設備、電路、系統及網絡運行完好。6.參與信息系統立項申請。7.參與進行信息系統的分析和開發。8.進行信息系統開發編程盒測試工作。9.進行相關應用軟件的安裝調試及有關技術支持。10.進行程序管理和數據庫管理以及數據控制。第9條信息部專員的主要職責1.為信息系統立項申請收集資料，進行調研。2.參與進行信息系統的分析和開發。3.參與信息系統開發編程和測試工作。4.參與進行相關應用軟件的安裝調試及有關技術支持。5.對設備電路及系統進行日常維護、定期檢修測試和故障處理。第10條信息系統使用部門的主要職責1.參與制定信息系統戰略規劃。2.參與制定重要信息系統政策。3.負責記錄交易內容，授權處理數據，并利用系統輸出的結果。4.接受信息部關于信息系統操作的培訓。5.信息系統出現故障，向信息部提出維修申請。6.部門經理負責信息系統操作申請的審批。7.部門主管或經理負責對內部人員操作情況進行監控。第11條