虹橋綜合交通樞紐長寧動遷基地北塊（三標）質量確保體系目錄1、質量責任組織體系………………42、項目質量控制程序………………73、材料質量控制程序………………104、質量統計管理體系………………125、工程變更管理程序………………136、工程質量考核體系………………147、工程質量月報體系………………198、工程質量內部評定體系…………209、樁基工程質量檢查控序……2110、混凝土施工質量檢查控制序………………2211、砌體工程質量檢查控制序…………………2312、抹灰工程質量檢查控制序…………………2413、樓地面工程質量檢查控制序………………2514、建筑節能工程質量檢查控制序……………26一、體系建立目的：為加強項目監理部的質量管理，提高項目機構的管理水平，特制訂本體系文獻。二、合用范疇：本體系為虹橋綜合交通樞紐長寧動遷基地北塊（三標）監理項目的質量確保文獻。三、重要內容：本體系重要內容涉及：質量責任組織體系。現場施工質量控制程序。材料（設備）采購管理程序。材料質量控制程序。質量統計管理體系。施工變更管理程序。工程質量考核體系。工程質量月報體系。工程質量內部評定體系。單位工程質量評定體系。質量責任組織體系科安監理公司工程部科安監理公司工程部土建監理組土建監理組安裝監理組資料和見證員總監理工程師總監理工程師代表安全監理組監理公司進行日常監督，具體內容有：總監到位率、現場監理工程師到位率、監理員到位率、監理細則、監理日志、監理月報的編制，現場監理質量、檢查統計的簽證、監理紀律等。項目質量控制程序施工項目監理檢查、驗收工作程序1、檢查批、隱蔽工程驗收程序：不合格不合格施工單位﹡自檢合格，填寫《檢查批質量檢查統計》﹡填寫《隱蔽工程檢查統計》﹡附對應材料證明、復試報告、實驗報告專業監理工程師﹡核查資料內容﹡現場檢測、核查專業監理工程師﹡簽認《隱蔽工程檢查統計》﹡簽認《檢查批質量驗收統計》合格施工單位﹡進行自查整治施工單位﹡進行下道工序2、分項工程質量驗收程序：合格合格整治合格不合格施工單位分項工程自檢、評定填報工程報驗單附：﹡質量確保資料﹡分項工程質量驗收統計專業監理工程師組織施工單位項目專業技術負責人進行驗收，現場檢查及審查內業資料專業監理工程師訂立分項工程質量驗收單不合格整治施工單位分項工程完畢注：⑴分項工程的驗收應嚴格按原則規范執行。⑵專業監理工程師的抽檢數量應符合審批的監理細則或監理規劃規定。⑶監理工程師的評定與施工單位的自評相差較大，雙方應按原則共同擬定檢查數量和辦法，否則監理工程師應堅持自己的評定意見，并附監理檢查評定表。⑷分項工程經驗收評定后方可進入下道工序。⑸建筑安裝工程的分項工程驗收，應在安裝調試合格后進行。3、分部（子分部）工程質量驗收程序：合格合格整治不合格施工單位分部工程自檢、評定填報工程報驗單附：﹡分部工程質量驗收統計﹡質量控制資料﹡有關安全及功效的檢查和抽樣檢測成果總監理工程師組織施工項目經理和有關勘察、設計單位項目負責人進行驗收現場檢查及審查內業資料總監理工程師核定分部工程質量等級提交分部工程質量評定報告，不合格整治施工單位分部工程完畢合格合格注：⑴分部工程的驗收成果在分項評定的基礎上經統計而得。⑵分部驗收的工程質量評定報告應表明監理方對工程質量評定的意見。⑶分部工程的質量評定應給施工公司技術部門和質量部門核定后再向監理報審。監理工程師確認評定意見前應進行現場檢查。4、單位工程驗收工作程序驗收合格后提出預驗收申請驗收合格后提出預驗收申請（施工單位）不合格不合格審查工程資料及現場預驗收資料審查工程資料及現場預驗收資料(監理單位)合格合格組織初驗收組織初驗收（總監理工程師）貫徹整治貫徹整治（施工單位）不合格復驗不合格復驗（專業監理工程師）合格合格提交工程檔案資料提交工程檔案資料并提出竣工驗收申請（施工單位）組織工程竣工驗收組織工程竣工驗收（建設單位）注：⑴總監要組織專業監理工程師對質量狀況、使用功效進行全方面檢查，對需要進行功效實驗的項目應督促施工單位及時完畢。⑵單位工程驗收要在施工單位自查自評的基礎上，結合質量確保資料核查，觀感質量評定和核心部位全方面進行檢查。⑶檢查中發現的質量問題和缺點要按部位、按層次逐項列出清單，規定承包單位限期整治，驗收中存在的質量問題不得隱瞞。⑷總監配合建設單位組織各方共同驗收，再由政府有關部門備案。⑸竣工備案制具體工作程序執行有關文獻規定。5、工程質量事故解決方案審核工作程序必要時發生質量事故必要時發生質量事故事故因素分析（施工單位）事故調查（施工單位）填報《工程質量事故報告單》（施工單位）（坍毀事故12小時內上報）（重大事故5日內上報）（普通事故每月匯總集中上報）因素不清向建設單位、監理單位技術主管部門提交書面報告（總監理工程師）提交《質量缺點調查報告》（施工單位）符合規定提出新方案（施工單位）補充調查（施工單位）恢復施工（施工單位）發出復工令（總監理工程師）暫停施工（施工單位）發出停工令（總監理工程師）上報主管部門（建設單位）檢查、驗收（專業監理工程師）完畢解決，自檢申請驗收（施工單位）實施解決方案（施工單位）研究擬定解決方案（參建各方）組織審查《調查報告》（總監理工程師）提交《質量缺點調查報告》（施工單位）研究、制訂解決方案（施工單位）不解決

注：事故因素分析（施工單位）事故調查（施工單位）填報《工程質量事故報告單》（施工單位）（坍毀事故12小時內上報）（重大事故5日內上報）（普通事故每月匯總集中上報）因素不清向建設單位、監理單位技術主管部門提交書面報告（總監理工程師）提交《質量缺點調查報告》（施工單位）符合規定提出新方案（施工單位）補充調查（施工單位）恢復施工（施工單位）發出復工令（總監理工程師）暫停施工（施工單位）發出停工令（總監理工程師）上報主管部門（建設單位）檢查、驗收（專業監理工程師）完畢解決，自檢申請驗收（施工單位）實施解決方案（施工單位）研究擬定解決方案（參建各方）組織審查《調查報告》（總監理工程師）提交《質量缺點調查報告》（施工單位）研究、制訂解決方案（施工單位）不解決⑴工程質量事故解決方案凡涉及變化構造，變化使用功效，必須經設計單位及建設單位同意，并訂立意見。⑵總監理工程師應對方案提出的方法、驗收辦法（涉及必要的檢測）提出審核意見。⑶總監理工程師下達工程暫停令和訂立工程復工報審表，宜事先向建設單位報告。材料設備質量控制程序工程材料、構配件、設備審核程序：合格合格審批(專業監理工程師)進行退換（采購單位）允許材料進入施工現場（專業監理工程師）見證取樣送檢(施工單位、專業監理工程師)獨立平行抽查實驗（必要時）（專業監理工程師）同意使用（專業監理工程師）實驗報告檢查(專業監理工程師)合格不合格建筑材料（設備）報審（采購單位）不合格注：⑴采購單位進行建筑材料（設備）報審時應提供生產許可證、質保書、對應性能測試報告，由專業監理工程師認真復核。⑵專業監理工程師要參加送檢材料的見證取樣，確保樣品有代表性。⑶專業監理工程師對材料質量或檢查數據有疑問的能夠提出補充檢測規定。材料質量控制程序樣品封存1、樣品封存進貨進貨施工單位驗收施工單位驗收監理單位驗收合格監理單位驗收合格用于工程用于工程2、具體內容：進貨前對樣品進行封存，作為驗收的根據之一。進貨后根據樣品及質量原則進行驗收。對于涂料等材料再增加以重量檢查的辦法。材料質量應納入施工總包單位的質量控制。質量統計管理體系項目監理部質量統計小組實驗、檢查項目監理部質量統計小組實驗、檢查統計整治存檔統計不合格合格2、具體內容：質量統計涉及中間構造驗收前和竣工驗收前。質量小構組員由總監理工程師、總監理工程師代表、各專業監理工程師構成。質量統計必須按幢、按套具體統計。質量統計的內容涉及：主體施工中的缺點及修補統計、砼回彈統計、24小時盛水實驗及統計、施工洞、縫的位置及修補方案、現澆板厚度、裂縫狀況、粉刷狀況、層高統計以及砼、砌體、粉刷的施工時間、氣候狀況、施工整治的部位等。質量統計應由專人妥善保管，內容不得外流。工程變更管理程序施工單位施工單位提出工程變更施工單位執行變更設計單位提出工程變更建設單位（監理工程師）提出工程變更向監理單位提交《工程變更單》各方研究同意后會簽設計變更告知報送建設單位變更規定及方案建議報送設計單位設計單位審查提出書面意見重要構造變更報審圖公司確認工程質量考核體系監理公司工程部1、監理公司工程部項目監理部項目監理部各專業監理組各專業監理組日常檢查月度檢查年度考核日常檢查月度檢查年度考核安裝監理工程師土建監理工程師安全監理工程師安裝監理工程師土建監理工程師安全監理工程師2、日常檢查日常檢查使用功效檢查實體質量檢查資料檢查強制性條文檢查使用功效檢查實體質量檢查資料檢查強制性條文檢查3、強制性條文強制性條文樁基樁基壓樁質量檢測壓樁質量檢測材料材料見證、取樣、送檢統計砼試塊強度鋼筋質保單、實驗報告磚合格證或復試水泥質保單、復試報告砼試塊強度鋼筋質保單、實驗報告磚合格證或復試水泥質保單、復試報告主體構造主體構造砼、砂漿試塊數量、成型、養護現場計量基礎構造驗收統計現澆板厚度砼、砂漿試塊數量、成型、養護現場計量基礎構造驗收統計現澆板厚度砌體構造砌體構造灰縫厚度接槎形式砂漿試塊強度砂漿飽滿度灰縫厚度接槎形式砂漿試塊強度砂漿飽滿度資料4、資料施工單位監理單位施工單位監理單位質量責任制技術資料制度隱蔽工程檢查驗收制度施工質量檢查制度監理規劃、監理細則制訂及實施狀況質量責任制技術資料制度隱蔽工程檢查驗收制度施工質量檢查制度監理規劃、監理細則制訂及實施狀況地基、主體構造驗收統計原材料、構配件、成品、半成品出廠證明文獻和實驗報告施工組織設計監理單位的檢查地基、主體構造驗收統計原材料、構配件、成品、半成品出廠證明文獻和實驗報告施工組織設計監理單位的檢查施工實驗報告施工實驗報告監理統計、監理評定報告隱蔽工程驗收、核心部位、重要部位巡視旁站材料、構配件質量檢查施工方案審核監理統計、監理評定報告隱蔽工程驗收、核心部位、重要部位巡視旁站材料、構配件質量檢查施工方案審核實體質量5、實體質量鋼筋鋼筋受力鋼筋位置、砼保護層厚度鋼筋搭接、錨固、接頭位置、數量鋼筋級別、種類、數量、間距、根數受力鋼筋位置、砼保護層厚度鋼筋搭接、錨固、接頭位置、數量鋼筋級別、種類、數量、間距、根數混凝土混凝土施工縫留置位置及解決砼配合比、原材料稱量、拌制試塊留置砼外觀質量施工縫留置位置及解決砼配合比、原材料稱量、拌制試塊留置砼外觀質量砌體砌體砂漿試塊留置縱橫墻交接及轉角處留槎形式組砌方式、辦法砂漿配合比、拌制砂漿試塊留置縱橫墻交接及轉角處留槎形式組砌方式、辦法砂漿配合比、拌制灰縫厚度及砂漿飽滿度灰縫厚度及砂漿飽滿度施工荷載的控制施工荷載的控制使用功效6、使用功效屋面瓦色澤、屋面、沿溝滲漏狀況、露臺開裂狀況門窗品牌、型號、推位力、玻璃、配件樓梯踏步、扶手、欄桿外墻平整度、色澤、窗線、腰線、大角、空調板及欄桿屋面瓦色澤、屋面、沿溝滲漏狀況、露臺開裂狀況門窗品牌、型號、推位力、玻璃、配件樓梯踏步、扶手、欄桿外墻平整度、色澤、窗線、腰線、大角、空調板及欄桿廚房、衛生間、陽臺、地面滲漏及煙道安裝狀況內墻平整度、垂直度、陰陽角、開裂狀況廚房、衛生間、陽臺、地面滲漏及煙道安裝狀況內墻平整度、垂直度、陰陽角、開裂狀況水電材料、暗管位置標注、壓力實驗、電阻實驗樓地面平整度、起砂、開裂狀況、層高、軸線狀況水電材料、暗管位置標注、壓力實驗、電阻實驗樓地面平整度、起砂、開裂狀況、層高、軸線狀況7、具體內容：在日常檢查基礎上，每月進行一次月度檢查，月度檢查重要針對上述四個方面的內容，將其中的內容量化，以打分的形式進行檢查，低于規定分數應停工整治。工程例會每七天（或二周）一次，參加單位重要是建設單位項目經理或項目主管人員、總監、現場監理工程師、監理員以及施工單位項目經理、施工員等。工程例會重要內容為一周（或二周）工作報告、日常檢查匯總、整治狀況通報、質量事故征兆的分析、技術難題的討論等，工程例會的內容應形成紀要，列入工程資料。工程質量月報體系1、工程質量工程進度工程投資安全文明施工工程質量工程進度工程投資安全文明施工各專業監理工程師匯總整頓各專業監理工程師匯總整頓總監理工程師審核總監理工程師審核公司工程部建設單位項目部區質量監督站公司工程部建設單位項目部區質量監督站2、具體內容：《監理工作月報》應在每月5日前送至各有關單位職能部門。《監理工作月報》應涉及工程實際進度、計劃進度、實際進度與計劃進度的偏差、偏差因素分析、月度工程質量匯總、工程質量隱患、質量整治狀況、監理工作匯總、重點部位檢查狀況、當月質量工作的重點以及下月質量工作的重點，已竣工程的工程量以及工程變更狀況、工程量增減狀況等。《監理工作月報》送區質量監督站時還應隨同報送《工程質量因素指標填報表》。工程質量內部評定體系主體完畢1、主體完畢建設單位項目工程部監理公司施工單位建設單位項目工程部監理公司施工單位以套為單位，檢查工程質量以套為單位，檢查工程質量缺點修補缺點修補質量統計質量統計初驗初驗正式驗收正式驗收2、具體內容：內部