供應商評價報告供給商名稱：迪冉紡織供給商地址：市余杭區塘棲鎮富塘路1號審核結論：A級(≥90分)□B級(≥75分)□C級(≥60分)□D級(＜60分)□審核覆蓋產品：窗簾，靠墊，洗衣桶，被子，坐墊，地墊等。是否關鍵重要件：□是□否審核組長：譚萬成審核組成員：譚萬成，上官霖，石繼剛供給商代表：曉剛審核/日期：2016.1.10批準/日期：供給商根本資料表供給商名稱建廠日期供給商地址郵政編碼聯系/::法人代表網址/：聯系人主要產品主要顧客公司性質國營□合資□私營□其他□﹍﹎人力資源員工總數﹍﹎﹎﹎，技術人員數﹍﹎﹎﹎，管理人員數﹍﹎﹎﹎，工人數﹍﹎﹎﹎質量管理機構人數負責人質量體系認證情況□ISO9001認證□TS16949認證□其他認證﹍﹎﹎﹎□準備在﹍﹎﹍﹎﹍月認證□目前無認證方案，但設有檢驗員﹍﹎﹍﹎﹍名檢測/實驗設備型號名稱數量產地主要生產設備型號名稱數量產地供給商評價表評價工程評價容差一般合格優秀得分0123一、質量管理體系1.是否通過了ISO9001及其它質量體系或產品認證，是否有認證方案？2.組織機構和職責是否明確，是否有組織架構圖及崗位說明書？3.是否有獨立于生產的質量管理部門，是否有專職的檢驗人員？4.公司是否制定了質量方針和質量目標并進展宣貫，員工是否理解？二、設計和開發1.是否已具有顧客對產品的要求？圖紙、標準2.是否已方案/已具備工程開展所需的人員與技術的必要條件？人員素質、開發工具、設備儀器3.是否有程序規新產品開發、設計評審及試產的總結？4.是否已具備各階段所要求的認可證明？如樣品檢驗、試生產、工裝設備的認可5.產品和工藝設計變更是否經過批準？6.是否具有開發產品所需的性能、可靠性、耐久性試驗方面的能力？相關試驗設備三、文件控制1.是否有明確的技術資料管理流程，確保技術性文件得到有效控制？2.有無圖紙資料、工藝文件的更改規定及實施的相關記錄？3.文件管理是否規，文件資料在需要時是否易于得到？四、人員培訓1.是否有培訓方案，實施情況如何？相關記錄2.新員工或換崗員工是否經過培訓？3.特殊崗位的操作人員是否得到適當的培訓？是否有相關培訓記錄？五、原材料控制1.是否有進料檢驗流程、檢驗指導書及檢驗記錄？2.原材料標識是否具有可追溯性，防止混裝，先進先出？3.倉庫物料是否整潔，標識清楚，帳物卡相符？4.是否有不合格物料控制程序，對來料不合格是否有處理記錄？5.是否有適宜的儲存原材料的地方，防止原材料的破壞？6.是否有標識來標明產品的狀態，能有效區分合格品、可疑物料及不合格品？評價工程評價容差一般合格優秀得分0123六、過程控制1.是否制定有產品制造流程圖和作業指導書？操作員理解指導書的容嗎？2.生產過程是否開展首檢、末檢、巡檢，有否有相關檢驗記錄和檢測標準？3.返修/返工的產品是否有進展復檢、并有記錄報告？4.在生產現場目視化和定置管理是否得到有效實施？目視化看板、5S定置管理4.區域標識〔待檢料、合格品、不合格品〕是否清楚？是否有適宜的標識和隔離措施，確保不合格品不與合格品混淆？5.工裝、工具是否適當保存，現場使用狀態完好？檢驗設備是否在有效期？6.產品的包裝、搬運和處置能否防止產品受損？7.有否按相關技術文件要求對產品實施可靠性實驗及相關的試驗？8.是否有成品檢驗標準，成品是否進展了檢驗并保存了記錄？七、設備管理1.是否編制設備維修保養方案并實施？2.關鍵設備是否進展常規點檢并保存記錄？3.關鍵設備出現異常時，是否有應急措施？4.是否建立了設備履歷檔案？設備臺賬、維修記錄5.關鍵設備是否有制定有平安操作及維護保養規程？八、計量器具管理1.是否建立了計量器具和試驗設備的履歷檔案？2.檢驗、量測及測試設備是否有定期校驗并有做標識？是否有檢定記錄？3.關鍵、重要檢測設備是否制定了操作及維護保養規程？是否有相關保養記錄？九、糾正及預防措施1．是否有明確的質量問題處理流程？相關文件3.對不良狀況是否進展了分析并采取了糾正預防措施？相關記錄、顧客抱怨十、供給商管理1.是否對供給商進展定期監視考核？考核記錄2.是否建立了供給商檔案？供給商評價結果審核評分匯總表評價工程總提問數實際提問數應得分實際得分得分〔％〕一、質量管理體系二、設計和開發三、文件控制四、人員培訓五、原材料控制六、過程控制七、設備管理八、計量器具管理九、糾正及預防措施十、供給商管理合計評價結論最終得分判定A□B□C□D□評價標準A級優秀得分≥90B級合格得分≥75C級一般得分≥60D級差得分＜60建議：關于評分標準的說明1．各評價工程每一評價條款的實際得分將根據供給商的實際狀況進展相應評分，分為0、1、2、3，四個等級，如果*工程不適合該供給商，則該項評分不予考慮，可不填或填寫N/A。2.每一評分等級的說明：N/A：該工程不適合該供給商，該項分值不予計算考慮。〔0〕、對該工程沒有控制要求或有控制要求但幾乎沒有落實施，實施效果較差.〔1〕、供給商對該工程實施了控制，但實施程度不高，實施效果一般。〔2〕、供給商對該項工程進展了控制，有相關控制流程，各項措施要求根本能得到落實，實施效果良好。〔3〕、該工程完全被供給商進展控制，有明確的控制流程，各項措施能夠實施且效果很好。3．評審分數計算方法：總得分=各評價工程實際得分總和÷各評價工程有效分數總和×100％.供給商業績綜合評價報告No.供給商名稱評價日期序號評價工程百分比評價方法評價給分標準得分1品質40％批不良率=不合格批數/接收總批數×100%(1－批不良率)×40分2交貨期20％批延遲率=延遲批數/接收批數×100%準時交付20分2%以下15分2～5%10分5～10%5分11%以上或延遲交付造成公司不能準時交付產品0分3價格15％根據供給商價格水平進展評分價格具競爭力15分價格適中10分價格稍偏高5分價格偏高0分4效勞15％根據供給商效勞水平及解決問題的態度好壞評分優12～5分可8～11分尚可5～7分劣0～5分5產能10％根據供給商確定交貨時間長短予以評分1周10分