ZY.58.051—2011·頁共20頁·PAGE1·文件編碼：CXZY.057－2012作業(yè)文件設備設施安全管理制度第A/0版本文件起草人：郭艷林審核人：榮鑫批準人：閆建剛2012－07－01發(fā)布2012－07－01執(zhí)行長治市長信軋鋼有限公司發(fā)布文件修改履歷修改時間版次修改次數(shù)修改方式修改章節(jié)文件編碼：CXZY.057－2012長治市長信軋鋼有限公司設備設施安全管理制度1目的為了合理使用，精心維護設備，減少突發(fā)故障，延長設備使用壽命，使設備創(chuàng)造最佳的經濟效益，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于長治市長信軋鋼有限公司主要生產設備設施的使用、維護、檢修全過程的質量管理。3引用文件本文件發(fā)布時，所引用的文件均為有效版本，所有文件均會修訂，使用本文件的各單位應使用下列文件的最新有效版本。3.1CX.04—2002《基礎設施管理程序》3.2ZY.07.002—2002《備品備件管理方法》3.3ZY.07.003—2002《設備管理制度》4定義本制度采用GB/T19000-2000《質量管理體系基礎和術語》中的定義。5職責5.1設備主管、技術員5.1.1設備主管、技術員是長治市長信軋鋼有限公司設備管理的主管人員，負責設備的操作管理、規(guī)程管理、點檢管理、維護管理、事故管理及技術資料管理。負責制定設備管理制度，包括設備完好標準、檢修質量標準，負責所屬設備的管理及正確操作、日常點檢維護、設備檢修性質及對檢修和使用作業(yè)區(qū)相關指標的考核。5.1.2負責設備管理工作執(zhí)行中的審核、仲裁及監(jiān)督。5.1.3負責設備改造項目，大修、中修項目的審定，計劃的編制、落實。5.1.4負責備品、備件計劃的制定、落實，備品、備件的保管、發(fā)放。5.1.5負責設備規(guī)程制定、修改、執(zhí)行情況檢查。5.1.6建立主要設備的管理臺帳，收集、整理、保存各種記錄。5.1.7設備主管、技術員負責所需備品備件季(年)度計劃、臨時計劃及大、中修、備品備件計劃的申報，材料、備件領發(fā)、考核；設備備件的驗收及備件庫的管理工作。驗收采用全檢和抽檢相結合的辦法進行。負責材料備件的跟蹤控制，保證各項費用不超標。5.1.8對于發(fā)生的設備事故組織、參加事故分析會，按事故“四不放過”原則，做出處理決定報廠領導和裝備處。5.1.9對每月設備運行情況進行系統(tǒng)分析，并將存在的問題進行歸納整理，提出改進意見。5.1.10負責設備的技術改造及參與工藝改造，對改造的過程監(jiān)督及組織竣工驗收。5.2工藝技術主管、技術員5.2.1工藝技術主管、技術員負責所需工藝備件季（年）度計劃、臨時計劃的制定，主管領導簽字認可后送交設備主管、技術員。工藝技術主管、員負責加熱爐備件的編制工作。5.2.2工藝技術主管、技術員負責工藝備件的檢驗。工藝備件的檢驗由工藝技術主管、技術員及作業(yè)區(qū)技術人員共同驗收簽字后方可入庫，并對備件的使用情況進行跟蹤。5.3生產作業(yè)區(qū)5.3.1生產作業(yè)區(qū)是設備的使用和操作主體，設備的操作者是設備的主人。負責所使用設備的日常管理及所維護設備的檢查、維修、清潔，負責設備維護的監(jiān)督，建立設備維護記錄，降低設備故障停機率。5.3.2負責所使用設備工藝檢修期間，設備檢修項目的制定和安排，組織一般性設備事故的分析、整改。5.3.3提出所使用設備的改進意見報設備主管、技術員。5.3.4負責維修作業(yè)區(qū)組裝備件數(shù)量監(jiān)督和質量驗收，并對所更換的備件的使用情況進行跟蹤服務，真實詳細記錄每件備件的更換時間及位置，以確定所換備件的使用壽命及質量，并對所屬備品備件進行質量檢驗。5.3.55.3.6建立維護設備臺帳，做好檢修記錄，對設備存在的問題及時反饋。5.3.7負責提供本單位月度材料、備件所需明細（包括備件、材料名稱、質量等）及修舊利廢工作。5.3.8作業(yè)區(qū)應配合設備科對所使用的備品、備件進行質量驗收。5.3.9對生產線中的重點設備建立設備完好臺帳，由相關人員簽字確認。5.4維修作業(yè)區(qū)5.4.1負責所維護設備的檢查、維修；參加設備檢修試車。5.4.2負責所屬備品、備件的質量檢驗由設備科及使用單位負責人進行檢驗，雙方簽字確認，并負責部分設備備品、備件的組裝。5.4.3參加設備的故障原因分析，負責整改措施的落實。5.4.4建立健全設備點檢維護、檢修記錄，并要求其真實性。對在線設備進行改進或改動時必須將改進方案及圖紙資料報交設備主管、技術員，經審核后方可實施，實施后由設備科組織相關人員驗收。6內容及要求設備使用管理：6.1設備的使用操作者必須按照設備的操作規(guī)程正確無誤使用和操作；按要求對各種參數(shù)進行觀察，并做好記錄，嚴禁超限使用設備。6.2操作人員在操作設備前，必須經過對設備的結構、性能、安全操作、維護等技術、安全知識進行培訓，經考核合格，憑操作證上崗操作設備。6.3操作人員作為設備點檢、維護第一責任者，操作設備應嚴格執(zhí)行崗位責任制，以確保正確操作和落實日常維護工作。6.3.1設備操作必須定人、定機、定職責，各作業(yè)區(qū)根據(jù)崗位設置報設備主管、技術員。操作人員要有相對的穩(wěn)定性，以提高操作人員的熟練程度，保證生產的順利進行。對崗位人員變動情況隨時報設備主管、技術員。6.3.2多人操作的設備應指定帶班長，對該設備的操作、維護負責，其他操作人員聽從帶班長指揮。6.4管好設備的附件，操作人員工作調動或更換操作設備時，要將完整的設備附件辦理移交手續(xù)。6.5對當班出現(xiàn)、處理的設備問題，當班人員必須向下班人員交待清楚，并如實的記錄在設備運行記錄和交接班記錄內。6.6操作人員有權抵制違章作業(yè)的指令，并將相關內容記錄在案報設備主管、技術員，設備主管、技術員將嚴肅查處。6.7發(fā)生設備事故時，操作人員按規(guī)定采取措施，并及時上報有關領導，通知檢修人員處理，并配合檢修人員檢修。設備的點檢管理：6.8點檢范圍：生產線所使用設備。6.8.1點檢的分類a)日常點檢：是最基本的檢查，通常由使用操作者在設備運轉和運行過程中，靠“五感”對設備進行外觀檢查，根據(jù)設備的振動聲音、溫度、松緊、泄漏、異味等方面情況對設備狀態(tài)做出判斷，如存在問題及時向作業(yè)長匯報，及時處理。一般每一小時一次。b)專業(yè)點檢：是借助專業(yè)點檢工具對設備進行檢測檢查，對設備的運行狀態(tài)做出評估，為設備的大、中修提供依據(jù)。專業(yè)點檢由二建軋鋼作業(yè)區(qū)專業(yè)技術人員承擔。6.8.2維修人員的點檢a）在當班時間內，對本班區(qū)域設備負全責。對點檢發(fā)現(xiàn)及操作人員點檢發(fā)現(xiàn)的問題做出判斷，在作業(yè)長的組織下進行處理。不能處理和處理不徹底的要及時填寫《設備點檢異常情況反饋卡》反饋到本作業(yè)區(qū)，當日內報設備主管、技術員安排進行處理。b）交接班時應將當班點檢情況交接清楚。c）參加設備事故分析處理。d）對違章操作者有權提出批評、指正。e）參加檢修設備的試車、驗收。6.8.3崗位操作人員的點檢a)在當班時間內，隨時觀察設備運行情況。對點檢發(fā)現(xiàn)的問題及時向作業(yè)長匯報，在作業(yè)長的組織下參加處理。不能處理和處理不徹底的要填寫《設備點檢異常情況反饋卡》，交接班時向下班人員交待清楚，并在交接班記錄中寫清。6.8.4區(qū)域包機人員點檢a)每天點檢一次，對本區(qū)域設備負全責。當發(fā)現(xiàn)異常情況時，應及時查找原因，報當班作業(yè)長和作業(yè)區(qū)領導處理，不能處理的及時填寫《設備點檢異常情況反饋卡》，反饋到本作業(yè)區(qū)，由所在作業(yè)區(qū)、作業(yè)區(qū)安排檢修，并將設備處理情況反饋到設備主管、技術員。b)掌握設備的運行狀態(tài)，提出設備檢修項目和備品備件計劃及改進意見。c)參加設備事故分析，提出整改意見，落實整改措施，參加設備檢修的試車、驗收。設備的檢修維護：6.9設備日常及定期檢修維護是設備維護的基礎工作,必須做到制度化和規(guī)范化，按制度、規(guī)程要求進行。6.10設備通過定期維護后必須達到內外清潔，呈現(xiàn)本色；油路暢通，油標明亮；操作靈活、運轉正常；安全防護設施完整。6.11設備的檢修6.11.1計劃分為月度檢修計劃、中修及大修計劃、狀態(tài)檢修計劃。6.11.2各作業(yè)區(qū)、維修作業(yè)區(qū)對下月的檢修計劃要在本月15日前報設備主管、技術員，并附檢修所需材料、備件計劃。6.11.3狀態(tài)檢修是根據(jù)點檢到的設備隱患及設備的運行狀態(tài)，由設備主管、技術員、作業(yè)區(qū)制定的檢修計劃。利用工藝換輥時間或計劃檢修時間實施。4小時以下檢修由各作業(yè)區(qū)制定計劃并安排，4小時以上由設備主管、技術員制定計劃。6.11.4各作業(yè)區(qū)提出的檢修計劃，提前一天報送作業(yè)區(qū)和設備主管、技術員，檢修內容要詳實、全面。6.11.5檢修期間，維護檢修人員必須按照設備維護、檢修規(guī)程工作。6.11.6檢修結束后，（由作業(yè)區(qū)組織相關人員依據(jù)檢修質量標準進行檢查驗收。）對于4小時以下檢修由作業(yè)區(qū)組織，相關人員參加；依據(jù)檢修質量標準進行檢查驗收；4小時以上檢修設備主管、技術員組織，作業(yè)區(qū)領導參加，進行檢查驗收。6.11.7一般設備檢修后必須保證工作運行24小時內無事故；主體設備必須保證在一個檢修周期內無事故。6.11.8檢修單位要精心拆卸舊件，對拆除的舊件要集中放置，以便組織鑒定，對有修復價值的舊件回收利用。6.12設備的維護6.12.1設備維護工作分為日常維護、定期維護。6.12.2日常維護結合設備日常點檢進行，做到勤檢查、細觀察，按潤滑要求正確潤滑，并建立相關記錄，設備經常保持清潔衛(wèi)生。6.12.3定期維護是在維修工輔助配合下由操作工進行的維護工作，結合設備檢修進行，認真檢查各臺設備的零部件磨損情況。6.12.4建立健全設備管理臺帳，做好檢修記錄。6.12.6做好“三好”（管好、用好、修好）；“四會”（會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障）；“四項要求”（清潔、整齊、潤滑、安全）；“潤滑五定”（定點、定時、定質、定量、定人）工作，配合檢修人員檢查修理好自己所操作的設備。6.12.7嚴禁擅自更改電氣設備的布線、參數(shù)設置、保護整定，保證各種電氣設備保護設施齊全、無誤。6.12.8嚴禁擅自對機械設備的結構進行更改。6.12.9所有設備操作工必須負責或參與所操作設備的清潔、調整、緊固、潤滑。設備潤滑管理：6.13潤滑要求6.13.1設備潤滑工作嚴格嚴格執(zhí)行“定點、定時、定質、定量、定人”的五定制度。6.13.2設備主管、技術員為設備潤滑技術、標準的主管單位，作業(yè)區(qū)是所有設備潤滑工作的實施主體，作業(yè)區(qū)負責人是所有設備潤滑工作的第一責任人。6.13.3作業(yè)區(qū)負責設備的日常清洗、潤滑系統(tǒng)維護、換油等潤滑工作，保證設備油路暢通、油量適當、潤滑正常。6.13.4作業(yè)區(qū)潤滑工作要責任到人。各崗位操作工、包機人是設備潤滑的主要負責人，要扎實掌握所轄設備的潤滑知識，要經常檢查設備的潤滑情況并檢查油站油泵運行情況、油箱油位、油溫，有無異常并做好記錄。6.13.5設備主管、技術員要定期對各油站油液進行化驗，并保存化驗單存檔，作業(yè)區(qū)負責油樣的抽取。6.13.6作業(yè)區(qū)要建立健全《設備潤滑臺帳》，月底收集匯總后于次月10日前交設備主管、技術員存檔。6.13.7對替換后的舊油由作業(yè)區(qū)負責回收，并交設備主管、技術員統(tǒng)一處理。6.13.8各作業(yè)區(qū)要根據(jù)設備潤滑情況及時報批潤滑所需材料，設備主管、技術員按計劃及時采購材料，保證潤滑工作正常進行。6.13.9入庫油脂必須有油品合格證。凡儲備超過一年以上的應取樣化驗，嚴把油品質量關，設備主管、技術員技術員和作業(yè)區(qū)技術員對油品庫存情況有權監(jiān)督檢查。6.14潤滑標準潤滑標準按各作業(yè)區(qū)《設備操作、維護、檢修規(guī)程》中的設備潤滑“五定”表執(zhí)行。6.15設備潤滑臺帳填寫6.15.1《設備潤滑臺帳》要反映出設備名稱、潤滑部位、油脂種類、潤滑周期、加油時間、操作者簽字等內容。6.15.2設備潤滑臺帳必須按要求及時填寫，誰潤滑誰填寫，不許化人代替填寫。6.16設備潤滑考核6.16.1設備主管、技術員技術員對潤滑不良以及潤滑系統(tǒng)有嚴重缺陷的設備有權向使用單位提出并令其限期解決，必要時可以停止其運行，停運期間以設備故障考核。6.16.2《設備潤滑臺帳》填寫每缺少一次扣責任單位50～100元。6.16.3沒按照潤滑五定表要求對設備進行潤滑的，每個潤滑點考核責任單位50元。6.16.4因潤滑不到位造成設備停運每小時考核作業(yè)區(qū)500元，其中作業(yè)區(qū)設備負責人100元。6.16.5因潤滑材料不合格或無潤滑油脂造成設備不能按要求潤滑的考核設備主管、技術員200元/次。設備事故管理：6.17設備事故定義、等級比照長治市長信工業(yè)有限公司ZY.07.003-2002《設備管理制度》中規(guī)定的執(zhí)行。6.18事故的處理與分析6.18.1事故的搶修設備發(fā)生事故或故障后，首先通知當班作業(yè)長，組織人員進行搶修。設備故障由當班作業(yè)長組織人員搶修；一般設備事故由作業(yè)區(qū)、作業(yè)區(qū)領導組織人員搶修；重大設備事故由裝備處、安全生產部組織有關單位搶修。對搶修不力者追究相關人員的責任。6.18.2事故處理6.18.3事故分析a)一般事故由設備廠長組織設備、操作、維修方面的有關人員及事故當事人參加分析；重大設備事故由裝備處組織有關單位和人員進行事故分析；一小時以下重復性故障和一小時以上四小時以下的故障由作業(yè)區(qū)主任組織設備主管、技術員參加進行事故分析。b)事故分析要執(zhí)行“四不放過”的原則。即：事故原因不清，責任不明不放過；事故責任者和職工未受到教育不放過；沒有防范措施不放過；事故設備沒得到處理不放過。c)作業(yè)區(qū)（作業(yè)區(qū)）對所使用的設備逐月進行事故分析和故障原因分析，設備主管、技術員對全廠的設備逐月進行事故分析和故障原因分析，從分析中找出設備存在問題，提出設備的改進意見。d)對違章操作造成的設備事故，責任單位要賠償損失，并追究當事人的責任。對發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象，避免重大設備事故的人員，對積極搶修有特殊貢獻的人員給予獎勵。6.18.4設備事故管理的獎勵與懲罰，按公司ZY.07.003-2002《設備管理制度》中規(guī)定的執(zhí)行。備品備件管理：6.19備品備件分類6.19.1A類備件：剪刃、軋輥、導衛(wèi)6.19.2B類備件：燒嘴6.19.3C類備件：其它設備工藝備件6.20備品備件定額管理6.20.1定額管理是編制計劃的重要依據(jù)，要根據(jù)生產變化及備件壽命變化及時調整定額，以保證其計劃的適用性、針對性。6.20.2備品備件定額每年修訂一次或根據(jù)實際情況及時修訂。新投產設備在投產一年后及時編制備件定額。6.20.3定額管理內容包括：消耗定額：是指在一定的生產技術組織條件下，生產單位所必須消耗的備件數(shù)量。消耗定額=EQ\F(設備臺數(shù)×每臺安裝備件數(shù)量,更換周期)×12b)儲備定額：是指在一定的條件下，為保證生產順利進行，所必須的經濟合理的備件儲備數(shù)量。儲備定額=EQ\F(設備臺數(shù)×每臺設備備件安裝數(shù)量,更換周期（月）)×制作周期（月）6.21備品備件計劃管理6.21.1根據(jù)備品備件使用特性及消耗定額，計劃分為：a)月度計劃：使用單位要在每月15日前提出下月檢修時需更換的備件計劃報設備主管、技術員。b）對于設備改造、大、中修使用的備品備件提前一個月上報設備主管、技術員。6.17.2備件計劃管理職責a)長信軋鋼公司備件計劃由各作業(yè)區(qū)作業(yè)區(qū)根據(jù)本單位備件使用情況及時編制上報設備主管、技術員，設備主管、技術員主管技術員根據(jù)備件使用特性及定額管理要求及時編制，匯總上報裝備處（包括大、中修計劃）。b)計劃編制要遵循先修復后新制，先利庫后申請的原則。c)備件一經申報，設備主管、技術員要經常督促落實到貨情況。d)作業(yè)區(qū)、作業(yè)區(qū)提供的備件計劃一定要準確可靠，遵循用什么、報什么的原則。6.21.3備件計劃的要求：圖紙符合國標要求，藍圖與底圖一致，并注明設備名稱、備件名稱、圖號、材質、單重及設計者、審核人簽字。標準件要寫清楚規(guī)格、型號、技術要求。6.22備件搬運 6.22.1作業(yè)區(qū)及設備主管、技術員備件庫根據(jù)不同產品特點，選擇適宜的搬運工具進行搬運，以防止產品的損壞。6.22.2在搬運過程中，要注意保護產品標識和有關檢驗、試驗狀態(tài)標識，防止丟掉或擦掉。6.23貯存6.23.1貯存的備品備件要按標識進行分區(qū)存放、定置管理。責任單位要按現(xiàn)場管理要求負責責任區(qū)域內備品備件的管理、清掃，保持干凈整齊。6.23.2貯存的產品要做到記錄完整、準確，帳、物、卡、資金四相符，以達到可追溯性要求。6.23.4貯存品要定期進行檢查和盤點，發(fā)現(xiàn)標識脫落要及時處理。6.24入庫要求6.24.1所有備件入庫手續(xù)必須健全。入庫要查看產品合格證、廠家及驗收記錄標識等，大型關鍵備件入庫必須請示上級主管領導。6.24.3備件庫和使用單位要對備件認真驗收并簽字，不得將不合格品或手續(xù)不全產品入庫。6.24.4本著誰使用誰負責的原則，由備件所屬單位進行卸貨。6.25備件使用6.25.1備件要合理、正確使用，能修復的要修復使用，不能隨意報廢、丟棄，大型關鍵件的報廢須經有關技術人員進行鑒定，方可報廢。6.26備品備件統(tǒng)計分析6.26.1各作業(yè)區(qū)、作業(yè)區(qū)要建立健全各種統(tǒng)計臺帳、記錄和各種統(tǒng)計報表，對A類備件設備主管、技術員、作業(yè)區(qū)技術員要進行重點管理，對計劃、入庫、領發(fā)、備件回收要進行跟蹤。6.26.2所有臺帳及報表要做到真實、準確。并及時上報有關人員進行分析。設備管理的獎懲：6.40設備管理、維護、操作、檢修人員要認真執(zhí)行崗位責任制、交接班制度、設備操作維護檢修規(guī)程，精心使用、維護、檢修設備，對及時發(fā)現(xiàn)設備異常現(xiàn)象或重大隱患，避免設備事故發(fā)生的單位或個人要進行獎勵。6.41凡因工作不負責任，不按規(guī)程制度操作、使用、維護、檢修設備的人員進行處罰。6.42考核細則項目考核內容考核辦法被考核單位基礎管理⑴事故、故障管理各作業(yè)區(qū)⑵各作業(yè)區(qū)⑶設備管理工作的執(zhí)行情況各作業(yè)區(qū)設備現(xiàn)場管理⑴設備現(xiàn)場管理各作業(yè)區(qū)⑵設備維護狀況6.42.1設備管理考核細則項目考核內容考核辦法被考核單位設備現(xiàn)場管理⑵設備維護狀況各種需接地電器設備，若無接地裝置，扣罰責任單位20元。雖有接地但不可靠，扣罰責任單位10元。設備不準隨意燒割及補焊，發(fā)現(xiàn)一次考核責任單位50-200元，并考核責任人50-100元。⑿絕緣導線和開關等電器裝置,裸露一處罰責任單位20元。⒀電源保護裝置不完整，不動作，扣罰責任單位20元。⒁電器設備的各種保護、顯示裝置不完整，扣罰責任單位20元。⒂各種機床零部件齊全，缺一件扣罰包機人20元。⒃雙向收集槽凸輪嚴禁隨意割燒或補焊，發(fā)現(xiàn)一處，扣罰責任單位50元。⒄檢修時間和不使用的設備在空運行，扣罰責任單位50-100元。各作業(yè)區(qū)⑶抽查現(xiàn)場設備潤滑和泄露狀況⑴設備有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象處罰責任單位20元，設備泄漏嚴重，每處扣罰責任單位50～100元，并承擔全部費用。⑵泄漏后油污未及時清理、擦洗的，每處扣罰責任單位20元。⑶設備無潤滑運行或不按潤滑“五定”執(zhí)行，每處扣罰責任單位100～500元。同時扣罰責任人100元。各作業(yè)區(qū)⑷各作業(yè)區(qū)⑸運行記錄⑴記錄認真不短缺，缺一處扣罰責任人50元。⑵記錄不真實，沒按規(guī)定要求和時間填寫，扣罰責任人50元。各作業(yè)區(qū)⑹抽查現(xiàn)場設備三大規(guī)程執(zhí)行狀況⑴超額定量或負荷使用設備，發(fā)現(xiàn)一次扣罰責任單位50-200元。同時扣罰責任人50～100元。⑵輥道鋼坯入爐時帶有盤條者，每根盤條扣罰責任單位20元⑶入爐輥道鋼坯撞擊推桿，發(fā)現(xiàn)一次扣罰責任者50元。造成損壞除承擔時間外，另罰責任單位50-200元。⑷鋼坯入爐偏斜或因爆鋼造成擦墻、掉道的，扣罰責任單位50元。⑸推鋼行程過大，造成爐頭擠死鋼，扣罰責任者100元。⑹步進機構頻繁點動頂鋼或造成液壓執(zhí)行機構損壞，扣罰責任者50元。⑺⑻供水過濾器清理不及時，造成水壓減小、水量不足而發(fā)生斷輥、燒瓦、加熱爐缺水等事故者，扣罰責任單位50-300元。⑼⑽行車違章使用、斜拉、超重，扣罰責任者50元。⑾精整風冷輥道、P&F現(xiàn)事故，扣罰責任單位20元/次。⑿不熟悉崗位操作規(guī)程，抽查不懂不會，扣罰責任者50元