—QSI-15-003倉(cāng)庫(kù)不良品管理制度A/0第1頁(yè)倉(cāng)庫(kù)不良品管理制度文件編號(hào)： 版 本： A/0頁(yè) 數(shù)： 共6頁(yè)發(fā)布日期： 實(shí)施日期： 編制審核批準(zhǔn)

—QSI-15-003倉(cāng)庫(kù)不良品管理制度A/0第2頁(yè)修訂頁(yè)編號(hào)版本修訂時(shí)間修訂條款修訂內(nèi)容說(shuō)明修訂人01A/0—新版發(fā)行QSI-15-003倉(cāng)庫(kù)不良品管理制度A/0第3頁(yè)目的：為了規(guī)范倉(cāng)庫(kù)對(duì)于不良品的有效管理，及時(shí)有效處理不良品，指導(dǎo)操作人員規(guī)范操作不良品的出入庫(kù)以及日常管理，特制定此管理制度。適用范圍：適用于本公司所有依據(jù)《不合格品控制程序》判定為不合格的所有原材料、半成品、成品。部門職責(zé)：品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)不良品組織評(píng)審、判定，給出處置決定，并對(duì)返修的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)可，不良品粘貼不良品標(biāo)簽；制造部：負(fù)責(zé)對(duì)不良品的返修/工、拆解、測(cè)試，以及制造過(guò)程中不良品的初步判斷、標(biāo)識(shí)和隔離，以及退回倉(cāng)庫(kù)；采購(gòu)部：負(fù)責(zé)將不良品退回供應(yīng)商或退回供應(yīng)商返修；倉(cāng)儲(chǔ)物流部：負(fù)責(zé)不良品的接收、保管及處理；工作內(nèi)容：來(lái)料不良的管理：1） 品質(zhì)判定為來(lái)料不良的，需要在《到貨簽收?qǐng)?bào)檢單》上“質(zhì)量異常數(shù)量”一欄注明不良數(shù)量，庫(kù)管員根據(jù)判定結(jié)果將不良品放置待檢區(qū)的“退貨區(qū)”存放；2） 賬務(wù)員接到采購(gòu)?fù)素浲ㄖ蟀凑铡恫少?gòu)入庫(kù)、退貨管理制度》開(kāi)具《采購(gòu)?fù)素泦巍凡⒄覍?duì)應(yīng)的責(zé)任采購(gòu)員簽字確認(rèn)，然后再通知庫(kù)管員進(jìn)行退貨準(zhǔn)備；3） 庫(kù)管員按照《采購(gòu)?fù)素泦巍愤M(jìn)行核實(shí)，然后退回供應(yīng)商；4） 供應(yīng)商換貨的需要在替換合格產(chǎn)品后，再由庫(kù)管員不良品退回給供應(yīng)商；5） 來(lái)料不良須在2個(gè)工作日內(nèi)處理完畢，如有特殊原因需要郵件申請(qǐng)說(shuō)明情況由部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，可視情況延長(zhǎng)至5個(gè)工作日；生產(chǎn)退料不良的管理：1） 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不良品需要車間物料員填寫(xiě)《退料單》，提交部門主管、品質(zhì)部審核確認(rèn)后，與退庫(kù)物料一并交給庫(kù)管員；不良品必須粘貼不良品標(biāo)簽，注明不良原因及處理方式（報(bào)廢或退回供應(yīng)商），否則庫(kù)管員有權(quán)拒收；2） 庫(kù)管員審核《退料單》并清點(diǎn)退庫(kù)不良品，按照處理方式，將判定為報(bào)廢的物料按照材料性質(zhì)、危險(xiǎn)系數(shù)等分類存放置不良品倉(cāng)內(nèi)的“報(bào)廢區(qū)”，將判定為退回供QSI-15-003倉(cāng)庫(kù)不良品管理制度A/0第4頁(yè)應(yīng)商的放置于不良品區(qū)內(nèi)的“退回供應(yīng)商區(qū)”，登記不良品臺(tái)賬并將退庫(kù)信息傳遞給賬務(wù)員；3） 賬務(wù)員處理ERP退料流程，將不良品入至不良品倉(cāng)，同時(shí)登記不良品電子臺(tái)賬備注名“報(bào)廢”或“退回供應(yīng)商”；4） 不良品需報(bào)廢的按照《物資報(bào)廢管理制度》進(jìn)行報(bào)廢處理，需退回供應(yīng)商的按照《采購(gòu)入庫(kù)、退貨管理制度》退回供應(yīng)商；客戶退回不良的管理：1） 庫(kù)管員接收到客戶退回不良品后對(duì)其進(jìn)行清點(diǎn)確認(rèn)，放置于待檢區(qū)的“客退待檢區(qū)”并將收貨信息反饋給賬務(wù)員；2） 賬務(wù)員確認(rèn)退貨流程并按照《客退返修品處理規(guī)范》和《銷售出庫(kù)、退貨管理制度》進(jìn)行報(bào)檢操作；3） 經(jīng)品質(zhì)部門判定為報(bào)廢的按照《物資報(bào)廢管理制度》進(jìn)行報(bào)廢處理，賬務(wù)員將不良品入至不良品倉(cāng)，同時(shí)登記不良品電子臺(tái)賬備注名“報(bào)廢”；4） 判定為生產(chǎn)維修的按照《生產(chǎn)物料出入庫(kù)管理制度》進(jìn)行返修處理，賬務(wù)員先將其入至不良品倉(cāng)，再進(jìn)行生產(chǎn)出入庫(kù)操作；5） 判定為返供應(yīng)商維修的，賬務(wù)員先將其入至不良品倉(cāng)，同時(shí)登記不良品電子臺(tái)賬備注名“返供應(yīng)商維修”；采購(gòu)員與供應(yīng)商溝通確認(rèn)返修事宜后通知賬務(wù)員，賬務(wù)安排退貨事宜，ERP中做其他出庫(kù)單，類別“借用出庫(kù)”并備注*月*日返***供應(yīng)商維修，采購(gòu)員”，維修返回后，按正常產(chǎn)品入庫(kù)進(jìn)行報(bào)檢，檢驗(yàn)合格后如良品倉(cāng)，ERP中做其他入庫(kù)單，類別“歸還入庫(kù)”并備注隼月*日返***供應(yīng)商維修歸還，采購(gòu)員”；6） 返供應(yīng)商維修的需要自貨物發(fā)出之日起30天內(nèi)返回倉(cāng)庫(kù)，如不能按期返回的采購(gòu)員需要郵件申請(qǐng)說(shuō)明情況，由部門領(lǐng)導(dǎo)審批后可再延期10-20天，超期仍未歸還的，將上報(bào)公司進(jìn)行處理；不良品管理要求：1） 所有入不良品倉(cāng)的原材料或產(chǎn)品必須貼有不良品標(biāo)簽，入庫(kù)單據(jù)必須注明品質(zhì)給出的判定結(jié)果及處理方式；2） 客戶退回不良只接收“報(bào)廢”、“返供應(yīng)商”、“生產(chǎn)返修”三類，生產(chǎn)退回不良品只接收“報(bào)廢”、“返供應(yīng)商”兩類；QSI-15-003倉(cāng)庫(kù)不良品管理制度A/0第5頁(yè)3） 庫(kù)管員必須按照處理方式存放在指定庫(kù)位，并及時(shí)更新不良品臺(tái)賬；4） 賬務(wù)員必須及時(shí)更新不良品電子臺(tái)賬，處