四川省成都市新都區(qū)新繁鎮(zhèn)2016年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能。1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)。2、執(zhí)行本鎮(zhèn)人民代表大會的決議和上級國家行政機構(gòu)的決定和命令。3、協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，促進經(jīng)濟發(fā)展。4、加強土地使用管理和環(huán)境綜合整治，合理利用自然資源，保護改善生態(tài)環(huán)境和生活環(huán)境。5、依法管理鎮(zhèn)財政、執(zhí)行本級預(yù)算。6、管理和發(fā)展文化、教育、體育、衛(wèi)生等事業(yè)。7、開展社會主義與法制教育，管理治安、司法行政工作，加強社會治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護社會秩序。8、推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女兒童和老人的合法權(quán)益。9、管理民政行政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，做好征兵工作。10、辦理上級人民政府交辦的其它事項。（二）2016年重點工作完成情況。2016年，新繁鎮(zhèn)黨委、政府在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大和十八屆五中全會精神，團結(jié)帶領(lǐng)黨員干部和全鎮(zhèn)人民，踐行五大發(fā)展理念，實施五大行動，圓滿完成了市區(qū)下達各項目標任務(wù)。839戶。北汽二期安置小區(qū)，已完成主體施工。（七）城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理。治理166戶養(yǎng)殖污染戶，投入3430萬元治理河道11條。投入近2億元，建設(shè)改造村組道路260余公里，改造溝渠130.59公里。投入1800萬元用于城鎮(zhèn)垃圾清運和城鄉(xiāng)環(huán)境治理，完成84個農(nóng)村示范院落治理，完成高院村、汪家村2個省級優(yōu)美示范村建設(shè)。處理各類環(huán)境信訪投訴件300余件。對毗河、青白江兩岸生態(tài)本底進行保護和修復(fù)。大力發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，構(gòu)建城市上風(fēng)向兩條綠色生態(tài)屏障。（八）新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。完成東湖公園提升整治、大寨橋、正東街、正西街、濱江路電力下地、金地路示范打造、白鶴街、新農(nóng)支路（一標段）、繁江大道北延線工程、錦水河南岸景觀打造等重大城建攻堅項目。處理和回復(fù)群眾關(guān)于規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)違法建設(shè)信訪舉報20件，發(fā)出暫停施工通知書16份，責(zé)令限期拆除通知書13份，強制拆除違章建設(shè)2處。建成青石、兩河、汪家、高院、黃泥、同裕6個新型農(nóng)村社區(qū)。投資3500萬元，打造錦水河景觀工程，改造完成城市生態(tài)綠道2.6公里。申報曾家院子為2016年擬實施保護利用的天府林盤項目，與錦繡田園新農(nóng)村建設(shè)形成連片發(fā)展。（九）基礎(chǔ)設(shè)施5建設(shè)。完成續(xù)建通村道路11條15.6公里，建設(shè)村（社區(qū)）連社道路18公里、院戶道路52.5公里；維修道路16公里，維修面積約4500平方米。規(guī)范液化石油氣違法經(jīng)營行為，對全鎮(zhèn)28家液化石油氣經(jīng)營點開展全面治理。（十）黨建工作。深入開展“黨組織+”創(chuàng)建活動,對全鎮(zhèn)42個村（社區(qū)）黨組織實行分類指導(dǎo)、分類示范，各黨組織形成了自身的特色做法，和平村黨總支“雙強雙服三促進”活動成效明顯，南街社區(qū)黨委深入推進“南街先鋒”創(chuàng)建活動，汪家村黨總支確立了“一心三美”黨建工作思路，西街社區(qū)黨委依托“黨組織+學(xué)校”構(gòu)建“四加四有”社區(qū)，高院村被列為市級“雙強六好”示范點。（十一）黨風(fēng)廉政。召開15次專題會議研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，以黨委名義下發(fā)7份文件，及時解決黨風(fēng)廉政建設(shè)中的重點、難點問題。簽訂村（社區(qū)）黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任承諾書120份，約談村（社區(qū)）書記、主任84人次。（十二）基層基礎(chǔ)。按進度對村社區(qū)組織活動場所提檔升級，8個村（社區(qū)）活動場所主體建設(shè)完工。實行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險銀行代扣代繳全覆蓋，參保45128人。解決就業(yè)480人，引導(dǎo)20名就業(yè)困難人員靈活就業(yè)。精準識別5戶13人為扶貧戶，到位扶貧資金60萬元。管理重點優(yōu)撫對象407人，放優(yōu)撫保障金850余萬元。核查低保對象753戶，發(fā)放資金600萬余元。發(fā)放高齡老人補貼200萬元，在全區(qū)率先建立起西街社區(qū)、金地社區(qū)、金龍社區(qū)、高院村等4個社區(qū)養(yǎng)老日間照料中心。（十三）處理上級來文5711份（次），發(fā)文414份，向區(qū)委辦、區(qū)政府辦上報信息164條，被采用47條。深化政務(wù)公開，發(fā)布各類政務(wù)信息398條。完成審計工作年度任務(wù)，深化部門預(yù)算信息公開，扎實開展“三公”經(jīng)費、亂發(fā)錢物、專項資金、公務(wù)卡使用等專項檢查，形成常態(tài)化財政監(jiān)督格局。嚴格落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，完成辦公用房清理整改和公車改革工作。按要求做好資料收集、歸檔管理和保密工作。二、部門概況新繁鎮(zhèn)下屬二級單位10個，其中行政單位7個（黨政辦公室、社會事務(wù)管理辦公室、經(jīng)濟發(fā)展管理辦公室、農(nóng)村發(fā)展管理辦公室、土地和房屋管理辦公室、綜合治理辦公室（大調(diào)解中心）、財政所），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個（新繁鎮(zhèn)城市管理中心、新繁鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理中心，新繁鎮(zhèn)社區(qū)管理服務(wù)中心（人才和勞動保障所、文化廣播站））。三、收支決算總體情況2016年新繁鎮(zhèn)本年收入合計10676.26萬元，與2015年相比減少1671.92萬元，主要變動原因為非稅收入減少。其中：財政撥款收入10676.26萬元，占100%，減少1671.92萬元，主要變動原因為非稅收入減少。2016年新繁鎮(zhèn)本年支出合計10676.26萬元，與2015年相比減少1671.92萬元，主要變動原因為城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少。其中：基本支出4297.28萬元，占40.25%，增加262.81萬元，主要變動原因機關(guān)職工醫(yī)療保險費、職業(yè)年金繳費增加；項目支出6378.98萬元，占59.75%，減少1934.73萬元，主要變動原因城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少。四、財政撥款收支決算情況新繁鎮(zhèn)2016年度財政撥款收支總決算10676.26萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各減少1671.92萬元，下降13.54%。主要變動原因非稅收入減少。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況新繁鎮(zhèn)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7907.11萬元，占本年支出合計的74%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少2913.06萬元，下降26.92%，主要變動原因為非稅收入減少。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況新繁鎮(zhèn)2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出7907.11萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出3122.04萬元，占39.48%；公共安全支出146.56萬元，占1.85%；文化教育與傳媒支出40萬元，占0.5%；社會保障與就業(yè)支出113.75萬元，占1.44%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出149.59萬元，占1.89%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2756.35萬元，占34.86%；農(nóng)林水支出1548.13萬元，占19.59%；住房保障支出30.69萬元，占0.39%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務(wù)-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行:2016年決算數(shù)為747.14萬元，完成預(yù)算100%。2.一般公共服務(wù)-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù):2016年決算數(shù)為55.9萬元，完成預(yù)算100%。3.一般公共服務(wù)-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運行:2016年決算數(shù)為1816.24萬元，完成預(yù)算100%。4.一般公共服務(wù)-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出:2016年決算數(shù)為447.9萬元，完成預(yù)算100%。5.一般公共服務(wù)-財政事務(wù)（類）-一般行政管理事務(wù):2016年決算數(shù)為54.84萬元，完成預(yù)算100%。6.公共安全支出-公安-治安管理：2016年決算數(shù)為105.6萬元，完成預(yù)算100%。7.公共安全支出-公安-道路交通管理：2016年決算數(shù)為40.96萬元，完成預(yù)算100%。8.文化體育與傳媒-其他文化體育與傳媒支出-文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出:文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出2016年決算數(shù)為40萬元，完成預(yù)算100%。

9.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：2016年決算數(shù)為9.79萬元，完成預(yù)算100%。10.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休:2016年決算數(shù)為103.95萬元，完成預(yù)算100%。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療：2016年決算數(shù)為39.8萬元，完成預(yù)算100%。12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障-事業(yè)單位醫(yī)療:2016年決算數(shù)為109.79萬元，完成預(yù)算100%。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出:2016年決算數(shù)為2756.35萬元，完成預(yù)算100%。14.農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助：2016年決算數(shù)為1548.13萬元，完成預(yù)算100%。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況新繁鎮(zhèn)2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4297.28萬元，與2015年相比增加262.81萬元，主要變動原因機關(guān)職工醫(yī)療保險費、職業(yè)年金繳費增加，其中：人員經(jīng)費2446.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費348.43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明新繁鎮(zhèn)2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為48.23萬元，完成預(yù)算69.9%，其中：因公出國（境）費支出決算為5.76萬元，完成預(yù)算100%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為38.89萬元，完成預(yù)算69.45%；公務(wù)接待費支出決算為3.58萬元，完成預(yù)算27.52%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待人次比預(yù)計減少以及公車改革。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.45萬元，下降0.92%，其中：因公出國（境）費支出決算增加5.76萬元，增長100%，主要變動原因為經(jīng)上級部門安排，外事辦批準，安排2人次出訪，伊斯蘭卡出訪1人次，臺灣出訪1人次；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少6.24萬元，下降13.83%，主要變動原因為公車改革，公車減少；公務(wù)接待費支出決算增加0.02萬元，增長0.56%，主要變動原因為公務(wù)接待人次增多。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算5.76萬元，占11.94%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算38.89萬元，占80.63%；公務(wù)接待費支出決算3.58萬元，占7.42%。具體情況如下：1.因公出國（境）經(jīng)費2016年因公出國（境）費5.76萬元。全年安排因公出國（境）團組2次，出國（境）2人。開支內(nèi)容包括：參加“2015年中國商品（斯里蘭卡.科倫坡）展覽會”在斯里蘭卡科倫坡國際會展中心舉辦新都造產(chǎn)品推介會，就新都造產(chǎn)品進入南亞市場進行商貿(mào)洽談。新都區(qū)國土資源代表團赴臺考察土地整理、新農(nóng)村建設(shè)和觀光農(nóng)業(yè)用地方案等。2.公務(wù)用車購置及運行維護費2016年公務(wù)用車購置及運行維護費38.89萬元,其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。公務(wù)用車運行維護費支出38.89萬元。主要用于日常公文資料報送、城市維護管理等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。3.公務(wù)接待費2016年公務(wù)接待費3.58萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待178批次，720人，共計支出3.58萬元，具體內(nèi)容包括：接待市城建委調(diào)研小城市發(fā)展工作400元，暖冬行、文化惠民慰問演出送春聯(lián)下鄉(xiāng)活動接待900元等。其中：外事接待0批次。八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況新繁鎮(zhèn)2016年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出2769.15萬元。與2015年相比增加1241.15萬元，主要變動原因為第三產(chǎn)業(yè)扶持資金增加。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2016年度，新繁鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出421.3萬元，比2015年減少36.2萬元，下降7.91%，主要變動原因退休人員經(jīng)費支出歸入社保核算。（二）政府采購支出情況2016年度，新繁鎮(zhèn)政府采購支出總額1896.64萬元，與2015年相比增加118.94萬元，主要變動原因政府采購貨物支出增加包括辦公用品、市政設(shè)施等，其中：政府采購貨物支出198.79萬元、政府采購工程支出448.69萬元、政府采購服務(wù)支出547.69萬元。主要用于錦水河南岸打造三義橋至大寨橋段路燈打造457.69萬元，農(nóng)垃A、B片區(qū)及三場鎮(zhèn)一園區(qū)399.34萬等。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年12月31日，新繁鎮(zhèn)公有車輛26輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車21輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。預(yù)算績效情況按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標1個，涉及財政資金400萬元。經(jīng)過績效自評，成都市新都區(qū)新繁鎮(zhèn)“重點鎮(zhèn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”項目支出績效評價得分合計99.83分。存在的問題:由于新繁鎮(zhèn)“重點鎮(zhèn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”項目規(guī)模較大，公共基礎(chǔ)設(shè)施種類繁多，基礎(chǔ)設(shè)施維護人員有限，出現(xiàn)有些基礎(chǔ)設(shè)施維護不到位現(xiàn)象。另外由于極少部分居民公眾意識淡薄，公共服務(wù)設(shè)施遭毀壞的現(xiàn)象時有發(fā)生。整改措施：一是加強宣傳力度，通過多種形勢增強群眾的法制觀念和公眾意識，增加警示標識，指定專門管養(yǎng)護人員，從最大程度杜絕公共服務(wù)設(shè)施遭毀壞的現(xiàn)象。二是加強基礎(chǔ)設(shè)施維護力度，同時制定維護制度，定期和不定期對公共基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施進行清理、維修、維護，提升重點鎮(zhèn)城市形象，以進一步鞏固安定、和諧的生活環(huán)境，提高社會文明程度，加快城鄉(xiāng)一體化建設(shè)步伐。（如開展了項目績效自評，請將自評結(jié)果得分、存在的問題、整改措施等相關(guān)情況進行說明）。十、名詞解釋1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7.一般公共服務(wù)支出：政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)中行政運行指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；一般行政管理事務(wù)指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出；事業(yè)運行指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出；財政事務(wù)中的一般行政管理事務(wù)指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。8.公共安全支出：公安中治安管理指各級公安機關(guān)開展治安管理工作的支出，包括所屬巡警隊、特警隊、派出所、110等方面的支出；道路交通管理指各級公安機關(guān)開展各類道路交通管理工作的支出。9.文化體育與傳媒支出：其他文化體育與傳媒支出中文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出指支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出。10.社會保障和就業(yè)支出：行政事業(yè)單位離退休中機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。11、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：行政事業(yè)單位醫(yī)療中行政單位醫(yī)療指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費；事業(yè)單位醫(yī)療指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費。12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)中其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)指除行政運行、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出；基金國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出中拆遷補償費指在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、拆遷補償費支出；城市建設(shè)支出指土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；城市公共設(shè)施指城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排用于城市道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃氣、供熱等公共設(shè)施維護、建設(shè)和管理方面的支出；其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費指除城市公共設(shè)施、城市環(huán)境衛(wèi)生、公有房屋等以外的城