青羊區新華少城社區衛生服務中心2021年部門預算說明一、基本職能及主要工作（一）基本職能

1、成都市青羊區新華少城社區衛生服務中心是我省首家社區衛生服務標準化建設示范中心、成都市中醫藥特色社區衛生服務示范中心、四川省全科醫學社區培訓基地、四川省中醫藥社區培訓基地、成都中醫藥大學全科醫學專業實習基地和成都市“高血壓、糖尿病”綜合防治項目基地。中心覆蓋新華、少城兩個辦事處，9個居委會，轄2.93平方公里，服務人口8.2萬人，其中：60歲以上老人1.2萬人，育齡婦女30813人，0—7歲兒童2033人，低保802人，殘疾人529人。（二）2021年重點工作“851理念”推動業務發展，推行2021-2022兩年行動計劃。在醫院八大功能服務區，按照五個結合思維理念，開展一站式“醫療、公衛、簽約”三位一體健康管理，推動基本醫療與基本公衛協同發展，以二乙綜合醫院標準和要求持續推動精細化管理。建設“豐富內涵的基本公共衛生，技術強大的基本醫療”，滿足居民健康服務需求的新型社區衛生服務中心。家庭醫生團隊為核心，擴大重點人群管理基數，有序推進“中西醫結合健康管理”服務模式。強化專業服務能力提升，扎實做好家庭醫生簽約服務工作，豐富“基本醫療和公共衛生”服務內涵，加強培訓基地團隊建設，提升培訓質量。“學科建設”為載體，提升醫療專業技術。住院部建立呼吸、心血管和老年病3個專科學組，全科建立家庭醫生?？崎T診，與醫聯體龍頭醫院的相應科室緊密合作，培養專業醫護團隊，提升學組專業能力。加強質量控制，保障醫療安全，防范醫療風險。“引進+培養”優化人員結構。通過公招、引進等方式解決口腔、超聲等緊缺崗位醫師問題，采取外送培養、內部培訓、崗位調整等多種方式提升現有人員專業水平、掌握多項技能。

“一院一品”助推機構活力。以“黨建引領、健康護航”為品牌開展醫院文化建設，開展黨史學習教育慶祝中國共產黨成立100周年，激發全院職工的凝聚力、戰斗力和創造力，推進黨建和業務深度融合，持續向“群眾滿意、職工滿意、機構發展”三個需要努力。持續開展黨風廉政建設，加強作風建設，防控廉政風險。深入推進信息化建設，利用數據分析為管理決策服務，提高工作效率和精細化管理水平。加強安全生產管理，保障生產安全，提高應急處置能力，為中心業務發展做好后勤保障。二、部門預算單位構成從預算單位構成看，新華少城社區衛生服務中心部門屬于事業單位二級預算單位。三、2021年財政撥款收支預算情況的總體說明2021年財政撥款收支總預算809.26萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入808.69萬元、上年結轉0.57萬元;支出包括：社會保障和就業65.91萬元、醫療健康支出743.36萬元。四、2021年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況新華少城社區衛生服務中心部門2021年一般公共預算當年撥款808.69萬元，比2020年預算數787.07萬元增加21.62萬元，增長2.67%，變動的主要原因是2021人員基本工資和社會保險繳費的增長。（二）一般公共預算當年撥款結構情況社會保障和就業（類）支出65.91萬元，占8.15%；醫療健康支出743.36萬元，占91.85%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）預算數為65.91萬元，比2020年預算數57.08萬元增加8.83萬元，增長13.39%，變動的主要原因是繳費基數的增加。主要用于機關事業單位職業年金繳費。2、醫療健康支出（類）基層醫療衛生機構（款））城市社區衛生機構（民生）（項）預算數為732.41萬元，比2020年預算數719.39萬元增加13.02萬元，增長1.77%，變動的主要原因是2021年人員基本工資和社會保險繳費的增長。主要用于基本工資和社會保險繳費。3、醫療健康支出（類）行政事業單位醫療（款））公務員醫療補助（項）預算數為10.37萬元，比2020年預算數10.6萬元減少0.23萬元，下降2.16%，變動的主要原因是退休人員在編人員的去世和在職人員的減少。主要用于在編職工醫療保障。4、醫療健康支出（類）公共衛生（款））重大公共衛生服務（民生）（項）預算數為0.57萬元，比2020年預算數0萬元增加0.57萬元，增長100%，變動的主要原因是受疫情防控影響的結轉資金。主要用于醫療服務能力提升。五、2021年一般公共預算基本支出情況說明新華少城社區衛生服務中心部門2021年一般公共預算基本支出809.26萬元，其中：人員經費809.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利等支出；六、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明（一）因公出國（境）經費2021年預算未安排。（二）公務接待費2021年預算未安排。（三）公務用車購置及運行維護費2021年預算未安排公務用車購置及運行維護費。2021未安排公務用車購置經費。2021年未安排公務用車運行維護費。七、2021年政府性基金預算收支及變化情況的說明新華少城社區衛生服務中心部門2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。八、2021年預算收支及變化情況的總體說明按照綜合預算的原則，新華少城社區衛生服務中心部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算財政撥款收入、上年結轉。支出包括：社會保障和就業支出、醫療健康支出。新華少城社區衛生服務中心部門2021年收支總預算809.26萬元，比2020年預算數787.07萬元增加21.62萬元，增長2.67%，變動的主要原因是2021人員基本工資和社會保險繳費的增長。九、2021年收入預算情況說明新華少城社區衛生服務中心部門2021年收入預算809.26萬元，其中：一般公共預算撥款收入808.69萬元，占99.93%；上年結轉0.57萬元，占0.07%。十、2021年支出預算情況說明2021年部門預算本年支出總計809.26萬元，其中：基本支出預算748.37萬元，占92.48%；部門項目支出預算60.9萬元，占7.52%。十一、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費新華少城社區衛生服務中心部門2021年預算未安排機關運行經費。（二）政府采購情況2021年新華少城社區衛生服務中心部門未安排政府采購預算。（三）國有資產占有使用情況2021年新華少城社區衛生服務中心部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。（四）績效目標設置情況2021年新華少城社區衛生服務中心部門實行績效目標管理的項目1個，涉及預算60.33萬元，其中，一般公共預算60.33萬元。名稱解釋1、一般公共預算撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如門急診收入、住院收入等。3、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是銀行利息收入等。4、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。5、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。6、結轉下年:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。7、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。8、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。9、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。10、“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。11、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。十三、空表