崇義縣圖書館2021年部門預算說明崇義縣圖書館2021年3月崇義縣圖書館2021年部門預算目錄

第一部分崇義縣圖書館概況一、部門主要職責二、部門基本情況第二部分崇義縣圖書館2021年部門預算情況說明一、2021年部門預算收支情況說明二、2021年“三公”經費預算情況說明第三部分崇義縣圖書館2021年部門預算表一、收支預算總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財政撥款收支總表五、一般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表七、一般公共預算“三公”經費支出表八、政府性基金預算支出表九、支出預算總表十、財政撥款預算表第四部分名詞解釋

第一部分崇義縣圖書館概況

一、部門主要職責縣圖書館是縣政府（縣委）組成部門（直屬機構），主要職責是：給公眾提供閱覽空間或圖書借閱服務,為國家珍藏圖書,為學術團體提供有價值的資料,滿足大眾文化娛樂生活需求。二、部門基本情況縣圖書館共有預算單位1個，屬二級預算單位。編制人數7人，其中：行政編制0人、全部補助事業編制7人；實有人數6人，其中：在職人數6人，包括行政人員0人、全部補助事業人員6人,離休人員0人；退休人員6人。

第二部分崇義縣圖書館2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明（一）收入預算情況2021年崇義縣圖書館收入預算總額為71.32萬元，較上年預算安排增加0.7%。其中：財政撥款收入71.32萬元,占預算收入總額的100%。（二）

支出預算情況2021年崇義縣圖書館支出預算總額為71.32萬元，較上年預算安排增加0.7%，其中：部門支出71.32萬元。按支出項目類別劃分：基本支出58.12萬元，占支出預算總額的81.5%，包括工資福利支出53.32萬元，商品和服務支出4.80萬元；項目支出13.2萬元,占支出預算總額的18.5%。按支出功能科目劃分：一般公共服務支出56.83萬元，占支出預算總額的79.68%；社會保障和就業支出6.14萬元，占支出預算總額的8.61%；衛生健康支出3.99萬元，占支出預算總額的5.6%；住房保障支出4.36萬元，占支出預算總額的6.11%。按支出經濟分類劃分：工資福利支出53.32萬元；商品和服務支出4.8萬元。（三）財政撥款支出情況2021年崇義縣圖書館財政撥款支出預算71.32萬元，比上年增加0.7%。具體支出情況是：一般公共服務支出56.83萬元，占支出預算總額的79.68%；社會保障和就業支出6.14萬元，占支出預算總額的8.61%；衛生健康支出3.99萬元，占支出預算總額的5.6%；住房保障支出4.36萬元，占支出預算總額的6.11%。（四）政府性基金情況無政府性基金(五)

機關運行經費等重要事項的說明2021年崇義縣圖書館本級單位機關運行經費財政撥款預算58.12萬元，比上年預算增加0.88%，主要是人員工資增加。本單位原崇義縣圖書館黨支部已于2020年6月并入崇義縣文化廣電新聞出版旅游局黨支部，故無黨建經費。(六)

政府采購情況

無政府采購(七)

國有資產占有使用情況2021年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。(八)

績效目標設置情況2021年實行績效目標管理的項目3個，涉及資金13.2萬元；納入績效目標批復試點的項目0個，涉及資金0萬元。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年崇義縣圖書館“三公”經費年初預算安排1.57萬元。具體為：1.因公出國（境）支出預算0萬元，與上年相等。2.公務接待費1.57萬元，與上年相等。3.公務用車購置及運行維護費0萬元，原因是單位沒有車輛。

第三部分

崇義縣圖書館2021年部門預算表十張表（詳見附表）第四部分名詞解釋一、收入科目（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。（二）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。（三）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。（四）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。二、支出科目（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。（三）財政國庫業務：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業務方面的支出。（四）財政監察：反映財政監察派出機構的專項業務支出。（五）事業運行：反映事業單位的基本支出。（六）其他財政事務支出：反映除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。（七）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。（八）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳