文件編號HSF-003文件名稱組織環境與相關方控制程序版本/版次A0頁碼PAGE8/3PAGE□機密■一般※未經***有限公司許可，不得翻印、外傳.※□機密■一般※未經***有限公司許可，不得翻印、外傳.※2018-10-10生效程序文件程序文件(第A/0版)文件名稱：組織環境與相關方控制程序文件編號：HSF-003受控狀態：修訂記錄序號版本修訂內容修訂日期修訂人1A0首版發行2018.09.26文件分發部門部門簽名部門簽名業務部■行政部■采購部■財務部■生產部■技術品質部■總經辦■文控中心■編制：審核：批準：1目的為保證公司質量管理體系和HSPM體系的策劃能實現預期的結果，識別、監視并評審與公司的宗旨、戰略方向相關的內外部環境；識別、監視并評審與公司質量管理體系和HSPM體系有關的相關方期望或要求；根據內外部因素與相關方期望或要求，結合本公司已有的優勢和劣勢，識別出風險和機會；針對識別的風險和機會，策劃應對措施。2范圍適用質量管理以及 HSPM體系所有相關的部門與過程。3職責3.1管理層：確定內外部環境因素和相關方期望或要求。3.2總經理：批準風險和機會的應對措施。3.3管理者代表：組織各部門進行內外部環境因素和相關方期望或要求的識別評價、并擬定應對措施，對結果進行審核整理。3.4各部門：配合進行內外部環境因素和相關方期望或要求的識別評價、并擬定應對措施。4程序4.1組織環境管理4.1.1 在建立與持續改進質量管理體系和HSPM體系時，公司將充分識別理解并考慮那些與公司的宗旨、戰略方向相關，并影響公司實現質量管理體系和HSPM體系預期結果能力的內部和外部環境。4.1.2內外部環境要素識別與評估：在每年的管理評審前，由相關部門負責人進行識別并評估其適用性,具體部門及識別項目如下：a)綜合管理部：內部（公司價值觀、企業文化、人員能力、體系運行、過程能力等），外部（地理位置、現存污染、法律、競爭、市場、文化、社會和經濟環境等）。b)技術部：內部（產品、人員能力、知識、業績表現等），外部（法律、技術、競爭、社會和經濟環境等）。c)市場部：內部（產品、活動、服務、業績表現等），外部（法律、技術、競爭、市場、文化、社會和經濟環境等）。管理者代表：內部（戰略、知識、人員能力、業績表現等），外部（社會和經濟環境等）4.1.3 各部門將識別結果登記在《組織內外部環境要素識別表》上，提交管理者代表進行匯總整理。4.1.4 內外部環境要素監測與更新：管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的內外部內外部環境要素識別與評審。另外各部門在獲得內外內外部環境要素信息變化時，應及時告知管理者代表，由管理者代表對《組織內外部環境要素識別表》進行修訂。4.2相關方期望或要求管理4.2.1相關方期望或要求識別與評估：相關方包括但不限于顧客、所有者、組織中的成員、供應商、銀行、工會、合伙人、競爭對手或社會團體或行業協會。在每年的管理評審前，由相關部門負責人進行識別并評估其適用性,具體部門及識別項目如下：a)管理者代表：所有者、合伙人、競爭對手或社會團體。b)采購部：外包加工方、供應商、競爭對手或社會團體。c)市場部：顧客、競爭對手或社會團體。d)管理層：員工代表、附近企業及居民、銀行、工會、社會團體。4.2.2各部門將識別結果登記在《相關方期望或要求識別表》上，提交管理者代表進行匯總整理。4.2.3相關方期望或要求監測與更新：管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的內外部內外部環境要素識別與評審。4.2.4各部門在獲得內外部環境要素信息變化時，應及時告知管理者代表，由管理者代表對《相關方期望或要求識別