程序文獻流程圖目錄TOC\o"1-3"8.2.3.4HYPERLINKb.次序文獻編號 28.2.3.4HYPERLINKd.質量記載編號 28.2HYPERLINK附圖2：外來受控文獻受控流程圖 48.3.2HYPERLINK質量記載控制流程圖 58.4.2HYPERLINK外部質量審核任務流程圖 68.5.2HYPERLINK6.10進貨檢查的不合格品控制次序 78.5.2HYPERLINK6.10產品已交付和運用時發現的不合格品控制次序 88.5.2HYPERLINK產品最終檢查的不合格品控制次序流程圖 98.5.2HYPERLINKB類糾正措施 128.6.2HYPERLINKC類糾正措施 138.7.2HYPERLINK?質量狀況通報?的編制、發放、回收、處置 148.7.2HYPERLINK財務狀況預警系統 158.7.2HYPERLINK防止措施的制定、實行和評價 168.8.2HYPERLINK管理評審控制次序流程圖 178.9.2HYPERLINK人員招聘錄取次序流程圖 188.9.2HYPERLINK培訓次序流程圖 198.9.2HYPERLINK考核次序流程圖 208.11.2HYPERLINK產品完畢進程籌劃次序流程圖 218.11.2HYPERLINK籌劃根據 228.12.2HYPERLINK產品協議修正進程 248.12.2HYPERLINK市場信息控制進程 258.13.2HYPERLINK設計和開發控制次序 268.14.2HYPERLINK推銷控制次序流程圖 278.15.2HYPERLINK測量和監控籌劃次序 298.18.2HYPERLINK體系業績的測量和監控進程次序 308.19.2HYPERLINK進程的測量、監控和剖析次序流程圖 318.20.2HYPERLINK產品測量和監控次序流程圖 328.21.2HYPERLINK繼續改良進程控制次序 33××/××—××年號文獻代號組織代號質量手冊編號××/××—××年號文獻代號組織代號質量手冊編號××/××〔××〕×××××/××〔××〕×××序號要素號文獻代號次序文獻編號組織代號質量記載編號××/××〔××〕—××—×××質量記載編號××/××〔××〕—××—×××序號年號文獻代號組織代號部門代號

圖1文獻修訂提出文獻審核文獻同意文獻發放文獻作廢提出文獻管理圖1文獻修訂提出文獻審核文獻同意文獻發放文獻作廢提出文獻管理文獻簽收、運用文獻制定提出文獻回收文獻草擬〔編制〕文獻歸檔文獻同意〔指導審閱〕文獻發放文獻管理簽收、運用圖2文獻收錄文獻同意〔指導審閱〕文獻發放文獻管理簽收、運用圖2文獻收錄文獻歸檔

8.3.2質量記載控制流程圖非非質量記載格式編號質量記載領用質量記載流轉質量記載存檔整頓過時質量記載銷毀保存臨時保管查詢根據方案及需求根據方案及需求組織內審組制定審核算施方案編寫反省表初次會議查閱文獻資料現場審核開具不合格匯報末次會議審核預備審核算施編制外部質量審核匯報分發外部質量審核匯報責任部門制定并實行糾正措施跟蹤驗證糾正措施提交管理評審修訂文獻記載存檔8.4.2外部質量審核任務流程圖進貨檢查不合格品審理退貨8.5.26.10進貨檢查的不合格品控制次序進貨檢查不合格品審理退貨

已交付和運用時同步發現不合格品調查向顧客道歉根據協議規則賠償、退、換產品取得顧客認可提出處置成果匯報鑒別能否產質量量緣由已交付和運用時同步發現不合格品調查向顧客道歉根據協議規則賠償、退、換產品取得顧客認可提出處置成果匯報鑒別能否產質量量緣由向顧客闡明緣由協商或提供效勞顧客認可制定糾正、防止措施

8.5.2產品最終檢查的不合格品控制次序流程圖最終檢查最終檢查不合格品審理返工返修報廢標識標識糾正糾正交付檢查檢查糾正防止措施糾正防止措施工序之間轉序、車間之間轉序中發現不合格品審理返工返修〕報廢工序之間轉序、車間之間轉序中發現不合格品審理返工返修〕報廢標識糾正防止措施標識糾正糾正下一工序檢查檢查最終檢查糾正防止措施

供方不合格信息搜集不合格緣由剖析制定改良軟件措施制定改良硬件措施制定改良推銷措施供方不合格信息搜集不合格緣由剖析制定改良軟件措施制定改良硬件措施制定改良推銷措施評審和決策糾正措施實行糾正措施驗證和評價糾正措施內部進程中外部硬件緣由軟件緣由推銷緣由軟件修理改造調整關系改換供方修訂培訓、重置調整對的滿足

驗證和評價糾正措施修正文獻紀律、培訓不合格信息搜集體系記載評審審核驗證和評價糾正措施修正文獻紀律、培訓不合格信息搜集體系記載評審審核外部信息不合格緣由剖析文獻緣由操作緣由實行糾正措施評審和決策糾正措施8.6.2C類糾正措施實行糾正措施不合格緣由剖析、措施制定驗證、評價技術資料進程信息體系記載不合格匯報不合格信息搜集 實行糾正措施不合格緣由剖析、措施制定驗證、評價技術資料進程信息體系記載不合格匯報不合格信息搜集

8.7.2?質量狀況通報?的編制、發放、回收、處置搜集、編寫搜集、編寫通報簽發、發放班組學習填報附頁企管辦匯總管理者代表審閱8.7.2財務狀況預警系統正常正常?質量狀況通報?的編制，發放，回收，處置異常財務測算預警匯報總經理判決有關部門財務剖析異常協同處置綜合剖析不合格事項全企業討論評審成果實行不合格事項全企業討論評審成果實行防止措施審查、認定防止措施全局局部防止措施制定、實行和評價

8.8.2管理評審控制次序流程圖制定管理評審方案制定管理評審方案經總經理同意方案下達各部門各部門總結各部門上報總結起草評審匯報通過管理評審匯報召開評審會議評審匯報同意貫徹管理評審決策否能能否在企業外部調劑同意試用培訓上崗否能能否在企業外部調劑同意試用培訓上崗招聘初審合格培訓上崗正式錄取解雇或另行布置同意補充員工制定聘任規范審核同意原有崗位空缺需樹立新崗位審核應聘條件口試口試制定培訓和培訓預算確定各類人員培訓項目確定培訓目的審核批準批準培訓課程制定培訓和培訓預算確定各類人員培訓項目確定培訓目的審核批準批準培訓課程培訓規定培訓措施制定培訓實行方案改進建議實行培訓方案剖析、評價培訓效果批準審核確定考核目的制定考核方案績效評價目的任務態度目的才能評價目的批準審核確定考核目的制定考核方案績效評價目的任務態度目的才能評價目的員工績效評估才能評估考核實行考核員工績效自我評價根據規則獎懲與員工溝通任務態度評價考核確定員工考核成果顧客或協議對產品規定產質量量目的規定識別評審確定策劃大綱審核籌劃書編制產品完畢進程籌劃書企業資源配置顧客或協議對產品規定產質量量目的規定識別評審確定策劃大綱審核籌劃書編制產品完畢進程籌劃書企業資源配置國度規范工藝規范市場信息質量規定約束條件目的值制定完畢進程所必需文獻確定產品檢查規范方式確定工藝規范配置資源制定工藝流程籌劃輸入工藝流程設備配置人力資源配置規范及方式策籌劃輸入工藝流程設備配置人力資源配置規范及方式策劃進程控制有關文獻產質量量目的值籌劃輸入顧客或協議規定產質量量目的法律、法規企業設備資源才能人員才能順應狀況市場信息進度方案

8.12.2產品規定的識別與評審進程與顧客協商溝通與顧客協商溝通顧客規定大樓設計規定環境規定產品提議書產品規定評審協議評審政策法規技術質量消費本錢

8.12.2產品協議修正進程顧客規定顧客規定企業規定協議修正提議協議修正評審雙方確認協議修正

8.12.2市場信息控制進程信息搜集方案信息搜集方案市場信息企業外部信息產品公布會信息剖析分匯報綜合匯報管理評審

更改評審NN同意指令性項目市場調研項目提議書更改評審NN同意指令性項目市場調研項目提議書N設計和開發的籌劃審查設計更改產品定型樣品試制設計確認試制總結評審評審設計驗證YNNY設計圖紙外協外構件清單產品技術規范產品檢查規范評審

文獻審批推銷產品驗證對供剛剛干評價不合格合格不合格文獻審批推銷產品驗證對供剛剛干評價不合格合格不合格合格編制推銷文獻推銷產品入庫

8.15.2消費運作次序流程圖方案方案料…...料…..料…..出廠返修.

籌劃需求企業業績測檢進程測檢產品測檢籌劃目的籌劃方案籌劃需求企業業績測檢進程測檢產品測檢籌劃目的籌劃方案籌劃評價籌劃同意管理評審評價目的實行方案措施措施工具

8.18.2體系業績的測量和監控進程次序測量和監控籌劃書測量和監控籌劃書A地區B地區C地區投訴征詢顧客綜合評價管理評審評價總結評價實行評價評議評價提綱自我評價外部審核財務管理

協議制定監控付款日期協議終止審核財務決算與本錢核算征詢時間協議制定監控付款日期協議終止審核財務決算與本錢核算征詢時間答復時間求屋者征詢意見進程供房者提供房源信息進程供房者提供房源信息進程來訪時間評審匯報查對房源