目錄TOC\o"1-3"8.2。3。4HYPERLINKb.程序文獻編號 28。2。3.4HYPERLINK\l”_Toc"d。質(zhì)量記錄編號 28.2HYPERLINK附圖2：外來受控文獻受控流程圖 48。3.2HYPERLINK\l”_Toc”質(zhì)量記錄控制流程圖 58。4.2HYPERLINK\l”_Toc"內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖 68.5.2HYPERLINK6.10產(chǎn)品已交付和使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序 88。5.2HYPERLINK財務狀況預警系統(tǒng) 158.7。2HYPERLINK防止措施的制定、實行和評價 168。8.2HYPERLINK人員招聘錄取程序流程圖 188。9。2HYPERLINK考核程序流程圖 208.11.2HYPERLINK\l”_Toc"產(chǎn)品實現(xiàn)過程籌劃程序流程圖 218。11。2HYPERLINK籌劃根據(jù) 228。12。2HYPERLINK\l”_Toc"產(chǎn)品規(guī)定的識別與評審過程 238.12。2HYPERLINK產(chǎn)品協(xié)議修改正程 248。12.2HYPERLINK\l”_Toc”市場信息控制過程 258。13.2HYPERLINK采購控制程序流程圖 278.15.2HYPERLINK測量和監(jiān)控籌劃程序 298。18。2HYPERLINK體系業(yè)績的測量和監(jiān)控過程程序 308。19。2HYPERLINK\l”_Toc”過程的測量、監(jiān)控和分析程序流程圖 318。20.2HYPERLINK產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序流程圖 328。21.2HYPERLINK\l”_Toc”持續(xù)改善過程控制程序 33××/××—××年號文獻代號組織代號質(zhì)量手冊編號8。2。3。4××/××—××年號文獻代號組織代號質(zhì)量手冊編號××/××（××）×××××/××（××）×××序號要素號文獻代號程序文獻編號組織代號質(zhì)量記錄編號××/××（××）—××—×××質(zhì)量記錄編號××/××（××）—××—×××序號年號文獻代號組織代號部門代號

圖1文獻修訂提出文獻審核文獻同意文獻發(fā)放文獻作廢提出文獻管理圖1文獻修訂提出文獻審核文獻同意文獻發(fā)放文獻作廢提出文獻管理文獻簽收、使用文獻制定提出文獻回收文獻草擬（編制）文獻歸檔文獻同意（領(lǐng)導審閱）文獻發(fā)放文獻管理簽收、使用圖2文獻收錄文獻同意（領(lǐng)導審閱）文獻發(fā)放文獻管理簽收、使用圖2文獻收錄文獻歸檔

8.3.2質(zhì)量記錄控制流程圖非非質(zhì)量記錄格式編號質(zhì)量記錄領(lǐng)用質(zhì)量記錄流轉(zhuǎn)質(zhì)量記錄存檔整頓過期質(zhì)量記錄銷毀保存長期保留查詢根據(jù)計劃及需求根據(jù)計劃及需求組織內(nèi)審組制定審核算施計劃編寫檢查表初次會議查閱文獻資料現(xiàn)場審核開具不合格匯報末次會議審核準備審核算施編制內(nèi)部質(zhì)量審核匯報分發(fā)內(nèi)部質(zhì)量審核匯報責任部門制定并實行糾正措施跟蹤驗證糾正措施提交管理評審修訂文獻記錄存檔8。4.2內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖進貨檢查不合格品審理退貨8.5。26.10進貨檢查的不合格品控制程序進貨檢查不合格品審理退貨

已交付和使用時同步發(fā)現(xiàn)不合格品調(diào)查向顧客道歉根據(jù)協(xié)議規(guī)定賠償、退、換產(chǎn)品取得顧客認可提出處理成果匯報鑒別與否產(chǎn)品質(zhì)量原因已交付和使用時同步發(fā)現(xiàn)不合格品調(diào)查向顧客道歉根據(jù)協(xié)議規(guī)定賠償、退、換產(chǎn)品取得顧客認可提出處理成果匯報鑒別與否產(chǎn)品質(zhì)量原因向顧客闡明原因協(xié)商或提供服務顧客認可制定糾正、防止措施

8。5.2產(chǎn)品最終檢查的不合格品控制程序流程圖最終檢查最終檢查不合格品審理返工返修報廢標識標識糾正糾正交付檢查檢查糾正防止措施糾正防止措施工序之間轉(zhuǎn)序、車間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)不合格品審理返工返修）報廢工序之間轉(zhuǎn)序、車間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)不合格品審理返工返修）報廢標識糾正防止措施標識糾正糾正下一工序檢查檢查最終檢查糾正防止措施

供方不合格信息搜集不合格原因分析制定改善軟件措施制定改善硬件措施制定改善采購措施供方不合格信息搜集不合格原因分析制定改善軟件措施制定改善硬件措施制定改善采購措施評審和決定糾正措施實行糾正措施驗證和評價糾正措施內(nèi)部過程中外部硬件原因軟件原因采購原因軟件修理改造調(diào)整關(guān)系更換供方修訂培訓、重置調(diào)整對的滿足

驗證和評價糾正措施修改文獻紀律、培訓不合格信息搜集體系記錄評審審核驗證和評價糾正措施修改文獻紀律、培訓不合格信息搜集體系記錄評審審核外部信息不合格原因分析文獻原因操作原因?qū)嵭屑m正措施評審和決定糾正措施8。6。2C類糾正措施實行糾正措施不合格原因分析、措施制定驗證、評價技術(shù)資料過程信息體系記錄不合格匯報不合格信息搜集 實行糾正措施不合格原因分析、措施制定驗證、評價技術(shù)資料過程信息體系記錄不合格匯報不合格信息搜集

8。7。2《質(zhì)量狀況通報》的編制、發(fā)放、回收、處理搜集、編寫搜集、編寫通報簽發(fā)、發(fā)放班組學習填報附頁企管辦匯總管理者代表審閱8.7。2財務狀況預警系統(tǒng)正常正常《質(zhì)量狀況通報》的編制，發(fā)放，回收，處理異常財務測算預警匯報總經(jīng)理裁決有關(guān)部門財務分析異常協(xié)同處理綜合分析不合格事項全企業(yè)討論評審成果實行不合格事項全企業(yè)討論評審成果實行防止措施審查、認定防止措施全局局部防止措施制定、實行和評價

8.8.2管理評審控制程序流程圖制定管理評審計劃制定管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理同意計劃下達各部門各部門總結(jié)各部門上報總結(jié)起草評審匯報通過管理評審匯報召開評審會議評審匯報同意貫徹管理評審決策否能能否在企業(yè)內(nèi)部調(diào)劑同意試用培訓上崗否能能否在企業(yè)內(nèi)部調(diào)劑同意試用培訓上崗招聘初審合格培訓上崗正式錄取解雇或另行安排同意補充員工制定聘任原則審核同意原有崗位空缺需建立新崗位審核應聘條件筆試口試制定培訓和培訓預算確定各類人員培訓項目確定培訓目的審核批準批準培訓課程制定培訓和培訓預算確定各類人員培訓項目確定培訓目的審核批準批準培訓課程培訓規(guī)定培訓措施制定培訓實行計劃改進建議實行培訓計劃分析、評估培訓效果批準審核確定考核目的制定考核計劃績效評估指標工作態(tài)度指標能力評估指標批準審核確定考核目的制定考核計劃績效評估指標工作態(tài)度指標能力評估指標員工績效評估能力評估考核實行考核員工績效自我評估根據(jù)規(guī)定獎懲與員工溝通工作態(tài)度評價考核確定員工考核成果顧客或協(xié)議對產(chǎn)品規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量目的規(guī)定識別評審確定策劃大綱審核籌劃書編制產(chǎn)品實現(xiàn)過程籌劃書企業(yè)資源配置顧客或協(xié)議對產(chǎn)品規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量目的規(guī)定識別評審確定策劃大綱審核籌劃書編制產(chǎn)品實現(xiàn)過程籌劃書企業(yè)資源配置國標工藝原則市場信息質(zhì)量規(guī)定約束條件目的值制定實現(xiàn)過程所必需文獻確定產(chǎn)品檢查原則方式確定工藝原則配置資源制定工藝流程籌劃輸出工藝流程設備配置人力資源配置原則及方式策籌劃輸出工藝流程設備配置人力資源配置原則及方式策劃過程控制有關(guān)文獻產(chǎn)品質(zhì)量目的值籌劃輸入顧客或協(xié)議規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量目的法律、法規(guī)企業(yè)設備資源能力人員能力適應狀況市場信息進度計劃

8.12.2產(chǎn)品規(guī)定的識別與評審過程與顧客協(xié)商溝通與顧客協(xié)商溝通顧客規(guī)定大樓設計規(guī)定環(huán)境規(guī)定產(chǎn)品提議書產(chǎn)品規(guī)定評審協(xié)議評審政策法規(guī)技術(shù)質(zhì)量生產(chǎn)成本

8.12。2產(chǎn)品協(xié)議修改正程顧客規(guī)定顧客規(guī)定企業(yè)規(guī)定協(xié)議修改提議協(xié)議修改評審雙方確認協(xié)議修改

8.12.2市場信息控制過程信息搜集計劃信息搜集計劃市場信息企業(yè)內(nèi)部信息產(chǎn)品公布會信息分析分匯報綜合匯報管理評審

更改評審NN同意指令性項目市場調(diào)研項目提議書更改評審NN同意指令性項目市場調(diào)研項目提議書N設計和開發(fā)的籌劃審查設計更改產(chǎn)品定型樣品試制設計確認試制總結(jié)評審評審設計驗證YNNY設計圖紙外協(xié)外構(gòu)件清單產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范產(chǎn)品檢查原則評審

文獻審批采購產(chǎn)品驗證對供方能力評價不合格合格不合格文獻審批采購產(chǎn)品驗證對供方能力評價不合格合格不合格合格編制采購文獻采購產(chǎn)品入庫

8.15。2生產(chǎn)運作程序流程圖計劃計劃料…...料…..料…..出廠返修.

籌劃需求企業(yè)業(yè)績測檢過程測檢產(chǎn)品測檢籌劃目的籌劃方案籌劃需求企業(yè)業(yè)績測檢過程測檢產(chǎn)品測檢籌劃目的籌劃方案籌劃評價籌劃同意管理評審評價指標實行計劃措施措施工具

8.18。2體系業(yè)績的測量和監(jiān)控過程程序測量和監(jiān)控籌劃書測量和監(jiān)控籌劃書A地區(qū)B地區(qū)C地區(qū)投訴征詢顧客綜合評價管理評審評價總結(jié)評價實行評價評議評價提綱自我評價內(nèi)部審核財務管理

協(xié)議制定監(jiān)控付款日期協(xié)議終止審核財務決算與成本核算征詢時間協(xié)議制定監(jiān)控付款日期協(xié)議終止審核財務決算與成本核算征詢時間答復時間求屋者征詢意見過程供房者提供房源信息過程供房者提供房源信息過程來訪時間評審匯報核查房源核查信息公布登錄完