11）（XXXXXXXXXX）職能戰略規劃——舉例標注紅色1、前言（明確制定和實施本規劃的目的、范圍和職責等。）1.1目的1.2范圍1.3職責2、總體要求公司的使命、愿景和價值觀使命：持續打造精品廚衛及整體家居空間，為人類創造幸福生活；?愿景：致力于成為國內乃至世界一流的廚衛一體化方案解決商；?核心價值觀：誠信、責任、創新、共贏2?2本職能部門使命、愿景和管理理念使命：以人才成就事業，以事業成就人才（人力資源）?愿景：致力于成為最佳雇主（人力資源）詮釋（包括從那幾個方面、用什么指標去定位）管理理念：用人之長，不苛全責備，容忍因創新而產生的失誤（人力資源）（管理理念展開，如人才理念等）2.32012年一2016年華帝燃具股份有限公司總體戰略：?總體戰略：以用戶價值為核心，國內與國際市場并重；堅持市場導向、產品創新和精益制造；以煙灶具為核心，不斷孵化培育熱水器、衛浴潔具等新的業務發展平臺，實現煙灶全球第一，構筑整體廚房、整體衛浴產業旗艦。?總體戰略目標：2016年實現稅前銷售收入100億元，利潤10億元，年平均規模增長率25%以上，年平均利潤

（2）本職能部門的主要職責（3）本系統的人員結構（人力資源職能還要說明整個公司的人員結構，用圖表形式加簡單文字描述）：（4）其他方面現狀描述（包括所用信息系統、技術、流程等其他方面進行描述）。關鍵成功因素分析關鍵成功因素分析矩陣因素ABC合計A102B212C001分析步驟與評價方法a）識別所有的成功因素：公司相關職能部門分別列出本部門中影響戰略目標和業務工作的各種因素b）評價方法采取集中討論的形式對矩陣中每一個因素打分，采用兩兩因素比較的方法，如果A因素比B因素重要就打2分，同樣重要就打1分，不重要就打0分。在對矩陣所有格子打分后，橫向加總，以此進行科學的權重分配.結論：3?3企業內部環境分析（針對上述關鍵成功因素，公司分別有那些優勢和劣勢，除了提煉出優劣勢外，還要作一些必要的說明。）3.3.1優勢：(2)3.4.2威脅(1)2)3.5SWOT分析(找出可以選擇的戰略舉措和行動選擇)內部優勢(Strengths)SI：S2：S3：內部劣勢(Weaknesses)W1:W2:W3:外部機會(Opportunities)O1:O2:O3:依靠內部優勢、利用外部機會的舉措：P1：(S1O1O2)P2：(S2S3O2)利用外部機會、克服內部劣勢舉措：P3：(W2O1O2)P4：P5：外部威脅(Threats)依靠內部優勢、回避外部威減少內部劣勢、回避外部威T1:脅的舉措：脅的舉措：T2:P6：P8：T3:P7：OOOOOO結論：可選擇的行業舉措或行動計劃P1：P2：P3：

4、職能戰略規劃及目標4.1公司戰略績效指標層面戰略目標序號戰略績效指標/單位2012年目標值2013年目標值2014年目標值2015年目標值2016年目標值財務層面提高股東長期價值1經營利潤（億元）提高生產率2總資產周轉率（%）增加新業務收入3煙機、灶具銷售量（萬臺）4銷售收入（億元）56其中：熱水器收入（億元）衛浴收入（億元）強化財務風險管理7資產負債率（％）顧客提高顧客滿意水平8顧客滿意度國外（分）國內（分）穩定可靠的產品質量9國外退賠率（％）10國內維修率（％）冋效快速交貝11國內訂單準時入庫率（%）12海外訂單準時入庫率（%）內部運營加強新產品開發13新產品產值率（%）14開發周期（天）標準化建設15標準化率（%）可靠的伙伴關系16戰略采購比例（%）提升供應鏈效率17材料存貨周轉天數（天）18成品庫存周轉天數（天）

職能戰略目標規劃及關鍵行動計劃層面戰略目標公司級KPI部門級KPI關鍵行動舉措關鍵行動計劃負責部門/人計劃完成時間序號戰略績效指標/單位序號部門績效指標/單位財務層面F1提高股東長期價值1經營利潤（億元）1經營利潤（億元）1、砍掉浪費1、制定砍掉浪費方案；行政/?222、節約文化宣傳人力資源/?33、建立預算考核體系財務預算/?客戶層面C2提高顧客滿意水平1顧客滿意度（內銷）4經銷商培訓計劃達成率256內部運營178921011學習成長L2提高員工滿意水平1員工滿意度（李克?分）12培訓滿意度13后勤服務滿意度21415社會116

5、績效預測部門績效指標華帝對手1(XXX)對手2（XXX）標桿（XXX）201120122013201420152016201220132014201220132014201220132014獲取數據的渠道或方法1、對手：2、標桿:3、數據獲取的渠道或方法：

6、資源的配置（包括人、財、物、信息系統、組織機制變革等方面）2009-2011年各種資源需求計劃表需求的資源2012年2013年2014年2015年注：資源的需求要結合關鍵行動計劃來講，即實施這些關鍵行動計劃在人財物等方面需要有哪些資源。7、風險及應對措施計劃在制定戰略規劃時，系統識別的戰略風險主要有哪些？如