XX區(qū)船舶修造企業(yè)安全生產自查自糾表單位：：企業(yè)基礎管理情況序號檢查項目檢查主要內容和依據存在問題整改措施1安全管理監(jiān)管機構設置和人員配備①《安全生產法》第23條；②《XX省安全生產條例》第15、17條；③XX《省XX辦XXXX在我省重點行業(yè)領域XX安全總監(jiān)制度XX》（蘇XX辦發(fā)〔2021〕81號）文件等2安全生產責任制、管理制度、操作規(guī)程①安全生產法》第4、18、19、22條；②《XX省安全生產條例》第4、13條;③《GB/T33000-2021企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》“5。2制度化管理”;④《監(jiān)管XX局XXXX冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范評分細則XX》（安監(jiān)總管四〔2021〕128號）文件“四、法律法規(guī)與安全管理制度”；⑤《XXXX〈全面XX企業(yè)全員安全生產責任制實施方案XXXX》等.3安全投入①《安全生產法》第20條；②《XX省安全生產條例》第18條;③XX、生產監(jiān)督管理XX局XX《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企〔2021〕16號）文件等4安全XX教育培訓①《安全生產法》第24、25、26、27條;②《XX省安全生產條例》第19、20條；③《生產經營單位安全生產培訓規(guī)定》（XX安監(jiān)XX局令第3號/第80號修正）：④《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》（XX安監(jiān)XX局令第30號/第80號第二次修正）等

5安全風險辨識和分級管控①《XXXX推進安全生產領域XXXX》（中發(fā)〔2021〕32號）文件：（二十一）強化企業(yè)預防措施。②《安全生產法》第21、41條；③《GB/T330O0—2021企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》5.5.1安全風險管理.④《XX安委會辦公室XX實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制**》（安委辦〔2021〕11號）文件.6安全隱患排查治理①《安全生產法》第38、43條；②《XX省安全生產條例》第21條；③《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（XX安監(jiān)XX局令第16號）；④《XX安委會辦公室XX實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制XX》（安委辦〔2021〕11號）文件等7應急管理①《安全生產法》第78條;②《XX省安全生產條例》第30條；③《生產安全事故應急預案管理辦法》（XX安監(jiān)XX局令第88號）；④《GB/T296392021生產經營單位生產安全事故應急預案XX導貝U》⑤《AXX/T90072021生產安全事故應急演練指南》⑥《AXX/T90092021生產安全事故應急演練評估規(guī)范》等8安全事故調查處理①《安全生產法》第47、48、80、84、85條;②《生產安全事故報告和調查處理條例》（XX令第493號）；③《生產安全事故應急預案管理辦法》（XX安監(jiān)XX局令第88號）第39條；④《工傷保險條例》等9相關方安全管理①《安全生產法》第45、46條；②《XX省安全生產條例》第25、26條；③《XX省安全生產監(jiān)督XXXXXXXXXX省工貿行業(yè)企業(yè)外包項目安全管理暫行辦法XXXX》（蘇安監(jiān)〔2021〕146號）文件等二、被檢查企業(yè)生產設備設施和生產作業(yè)現場管理情況:序號檢查主要內容和依據存在問題整改措施1《安全生產法》第32條規(guī)定，在有較大危險因素的作業(yè)場所或有關設備上，設置符合《GB2894安全標志》和《GB2893安全色》規(guī)定的安全警示標志和安全色.

2《安全生產法》第三十三條安全設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，應當符合XX標準或者行業(yè)標準。生產經營單位必須對安全設備進行經常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉。維護、保養(yǎng)、檢測應當作好記錄，并由有關人員簽字.3《安全生產法》第三十五條XX對嚴重危及生產安全的工藝、設備實行淘汰制度。生產經營單位不得使用應當淘汰的危及生產安全的工藝、設備.4《XX省安全生產條例》第二十七條生產經營場所的安全設施、安全通道、安全標志等必須符合XX標準、行業(yè)標準、地方標準，生產經營單位應當進行經常性維護、保養(yǎng)，定期檢測安全防護效果.5廠址選擇應遵循《GB50187企業(yè)總平面設計規(guī)范》、《GB5083生產設備安全衛(wèi)生設計總貝U》等的規(guī)定。平面布置應合理安排車流、人流、物流，保證安全順行。主要生產場所的火災危險性分類及建構筑物防火最小安全間距,應遵循《GB50016建筑設計防火規(guī)范》。廠內休息室、浴室、XX室應設在安全區(qū)域,XX種操作室、值班室不應設在可能泄漏有毒有害氣體的危險區(qū)域。安全出入口（疏散門）不應采用側拉門（庫房除外），嚴禁采用轉門.廠房、梯子的出入口和人行道,不宜正對車輛、設備運行頻繁的地點,否則應設防護裝置或懸掛醒目的XX標志.6廠房的照明，應符合《GB/T50033建筑采光設計標準》和《GB50034建筑照明設計標準》的規(guī)定。有限空間、高溫、有導電灰塵、離地不足2.5米的固定式照明電源不得大于36伏，潮濕場所和易觸及的照明電源不得大于24伏，室外220伏燈具距離地面不低于3米，室內不低于2。5米，普通燈具與易燃物品距離不得小于300毫米,燈頭絕緣外殼無破損、無漏電現象。7生產設備的安全防護應符合《GB12266—1990機械加工設備一般安全要求》，《GB8196機械設備防護罩安全要求》，《GB8197防護屏安全要求》，《GB4674磨削機械安全規(guī)程》，《GB4053.1—3固定式鋼梯及平XX全要求》，《GB28755簡易升降機安全規(guī)程》，《GB6067起重機安全規(guī)程》，《TSGXX0002起重機械安全技術監(jiān)察規(guī)程-橋式起重機》，《GB20905鑄造機械安全要求》，《AXX/T7009機械制造企業(yè)安全生產標準化規(guī)范》等規(guī)定。8傳動部位應按照如下情況,設置防護罩、蓋或欄：（1）以操縱人員站立平面為基準，高度在2米以下的外露傳動部位；（2）旋轉的鍵、銷、楔等突出大于3毫米的部位；（3）產

生切屑、磨屑、冷卻液等飛濺，可能觸及XX或造成設備與環(huán)境污染的部位；（4）產生射線或弧光的部位；（5）伸入通道的超長工件；（6）超長設備后端300毫米以上的工件；（7）容易傷人的設備往復運動部位；（8）懸掛輸送裝置跨越通道的下部；（9）高于地面0。7米的操作平臺。9沖、剪、壓機械應滿足：離合器動作靈敏、可靠，無連沖;制動器工作可靠；緊急停止按鈕靈敏、醒目，在規(guī)定位置安裝有效；傳動外露部分的防護裝置齊全可靠；腳踏開關應有完備的防護罩且防滑;機床PE可靠，電氣控制有效；安全防護裝置可靠有效，使用專用工具符合安全要求;剪板機等壓料腳應平整，危險部位有可靠的防護。10金屬切削機床應滿足《GB15760金屬切削機床安全防護通用技術條件》的規(guī)定：防護罩、蓋、欄應完備可靠；防止夾具、卡具松動或脫落的裝置完好；XX種限位、聯鎖、操作手柄要求靈敏可靠；機床PE連接規(guī)范可靠；機床照明符合要求；機床電器箱,柜與線路符合要求；未加罩旋轉部位的楔、銷、鍵，原則上不許突出;備有清除切屑的專用工具.11砂輪機應滿足《XX/T8799-2021砂輪機安全防護技術條件》的規(guī)定：安裝地點應保證人員和設備的安全；砂輪機的防護罩應符合XX標準；檔屑板應有足夠的強度且可調;砂輪無裂紋無破損；托架安裝牢固可調;法蘭盤與軟墊應符合安全要求；砂輪機運行必須平穩(wěn)可靠,砂輪磨損量不超標,且在有效期內使用；PE連接可靠，控制電器符合規(guī)定。12電氣設備符合《GB4064電氣設備安全設計導則》，《GB19517電氣設備安全技術規(guī)范》，《GB50303建筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范》，《GB12158防止靜電事故通用導則》，《GB50057建筑物防雷設計規(guī)范》，《GB13955漏電保護器安裝和運行》，《GB50169電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收范》等規(guī)定。13低壓電氣線路（固定線路）應滿足《GB50054低壓配電設計規(guī)范》的規(guī)定：定期進行電纜線路的預防性實驗記錄。線路的安全距離符合要求；線路的導電性能和機械強度符合要求；線路的保護裝置齊全可靠；線路絕緣、屏護良好，無發(fā)熱和滲漏油現象；電桿直立、拉線、橫擔瓷瓶及金屬構架等符合安全要求；線路相序、相色正確、標志齊全、清晰；線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物。

14移動電氣設備應滿足:定期對絕緣電阻進行檢測，絕緣電阻應小于1兆歐，電源線應采用三芯或四芯多股橡膠電纜，無接頭，不得跨越通道，絕緣層無破損，長度不得超過5米，PE線連接可靠，防護罩等完好，無松動，開關可靠、靈敏，與負載匹配.電氣設備（特別是手持式電動工具）的金屬外殼和電線的金屬保護管，應有良好的保護接零（或接地）裝置，符合《GB3883手持式電動工具的安全》的規(guī)定。15產生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所，應采用封閉式電氣設備;有XX危險的氣體或粉塵的作業(yè)場所，應采用防爆型電氣設備；并符合《GB15577粉塵防爆安全規(guī)程》，《GB50058XX危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》，《GB50257電氣裝置安裝工程XX和火災危險環(huán)境電氣裝置施工及驗收規(guī)范》等規(guī)定.16涉及危險作業(yè)、特殊作業(yè)的，應符合《GB9448焊接與切割安全》、《GB15735金屬熱處理生產過程安全、衛(wèi)生要求》、《GB6514涂裝作業(yè)安全規(guī)程涂漆工藝安全及其通風凈化》、《GB14444涂裝作業(yè)安全規(guī)程噴漆室安全技術規(guī)定》、《GB8958缺氧危險作業(yè)安全規(guī)程》、《GB3608高處作業(yè)分級標準》等規(guī)定.17使用儲存的危險化學品應符合《GB15603常用危險化學品貯存通則》，《倉庫防火安全管理規(guī)則》（XX部令第6號），《GA1131倉儲場所消防安全管理通則》，《GA703住宿與生產儲存經營合用場所消防安全技術要求》等相關規(guī)定。危化品庫房符合安全標準的要求，庫內有應急預案、MSDS等標示。危險化學品按危險性進行分類、分區(qū)、分庫儲存.庫內有隔熱、降溫、通風等措施，消防設施齊全,消防通道暢通。采用相應等級的防爆電器。有效處理廢棄物品或包裝容器。18《XX省安全生產條例》第二十四條生產經營單位進行爆破、吊裝、危險場所動火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)、臨近XX