第5頁共6頁2012年度揚州發運電氣有限公司經營管理工作規劃一、前言2011年是公司的創立年，新廠房、新環境、新員工、新工藝、新觀念、新方法，所有的一切都是新的，這給公司的日常經營管理帶來很大的困難。俗話說得好：萬事開頭難。好的開始是成功的一半。在公司全體員工的共同努力下，各項工作都在緊鑼密豉地開展，日常工作也在逐步貫穿到各個管理環節。自今年9月份開始試生產以來，員工已逐步對產品生產流程、工藝操作規范及質量要求等有了比較客觀的認識和了解，這為2012年公司全面進行大規模生產開了個好頭。2012年是公司發展的關鍵年，如何建立現代企業制度，打造一支能征善戰的管理及技術團隊；如何引進并留住具有較高文化素質和職業技能的新員工，提高全體員工的工作積極性和主動性；如何完善管理工作及業務流程，提高組織運行效率和生產效率；從而確保2012年度經營管理目標的實現，是擺在公司全體員工面前最重要也是最根本的任務。二.2012年組織機構設置（詳見附錄：揚州發運電氣有限公司組織機構圖）三.2012年各職能部門崗位設置及人員編制1.公司實行總經理負責制，設總經理1名，直接對董事長負責。2.公司下設辦公室、生產部、技術部、質檢部、銷售部、財務部六大職能部門，直接對總經理負責。2.1辦公室人員編制4名。設辦公室主任1名（或后勤主管），分管公司人事、后勤、車輛、廠區安保、環境衛生、涉外聯絡及企業文化宣傳等工作；職員3名，包括辦公室文員（可兼任銷售內勤）、廚師、保潔員各1名。2.2生產部人員編制132人，設生產經理1名，下轄采購科、設備科、倉儲科、窯爐、壓敏及閥片車間3個科室、3個車間，分管公司采購、設備維修保養、倉儲、物流、生產計劃、生產統計及車間安全管理等工作。各車間主任、科室主管直接對生產部經理負責。2.2.1采購科設采購員（可兼任后勤主管）1名，負責公司各類物資的采購，保證生產的正常進行。2.2.2設備科人員編制4名，設生產設備科長1名，機修、電工、學徒工各1名。2.2.3倉儲科人員編制2名，設成品倉庫員及材料倉庫員（可兼任出納）各12.2.4壓敏車間人員編制37人，設車間主任1名、工段長3名，其中壓片（含洗片、含水）、被銀（含挑片、絲印）、包裝（含分選）工段長各1名2.2.5閥片車間人員編制62人，設車間主任1名、工段長6名，其中造粒（含配料、制水）、成型（含含水）、涂高阻層（含涂漆）、磨片、噴鋁、配組工段長各1名2.2.6窯爐車間人員編制26人，設車間主任1名；工段長3名，其中壓敏感擺片、壓敏燒成（含排膠）、閥片燒成（含排膠）工段長各1名2.3技術部人員主要以兼任的技術顧問為主，日常工藝技術管理工作暫由質檢部經理兼任，分管產品的工藝技術、質量控制及改進等工作。2.5質檢部人員編制4名，設質檢部經理1名，分管原材料、零配件、包裝輔材、在制品、成品的質量檢驗與試驗、計量器具管理等工作。下設檢驗員3名，壓敏過程檢驗員1名，閥片過程檢驗員2名。2.6銷售部人員編制3名，設銷售部經理、業務員、銷售內勤（可兼任辦公室文員）各1名，負責國內外市場的產品推廣等工作。2.7財務部人員編制2名，設主辦會計1名，出納（可兼任材料倉庫員）1名。3.公司預計總人數為145人左右，員工數量隨公司生產規模的不斷壯大而壯大。四.2012年經營管理目標與指標1.公司全年銷售目標為6000萬元，利潤目標為萬元。2.公司全年總產量為1100噸（以使用氧化鋅噸數計算）：其中氧化鋅電阻片800噸，壓敏電阻片300噸。3.資金及時回籠率保持在96%以上，呆死賬不超過0.2%。4.產品出廠合格率：氧化鋅電阻片達到96%以上，壓敏電阻片達到97%以上。5.出廠產品退貨率控制在0.2%以內。6.客戶滿意度達到95%以上，且無重大質量問題投訴。7.員工滿意度達到80%以上。五.2012年度工作大綱1.搭建組織結構，落實人員編制1.1確定公司的組織結構，界定各職能部門的工作職責與管理權限。1.2設定各職能部門的工作崗位，根據實際需要適當調整人員編制。2.加強制度建設，明確崗位職責2.1建立符合公司發展需求的現代企業管理制度，強化勞動紀律，改變工作作風，逐步形成適合自身發展的管理體系，完成企業從“人治”到“法治”的轉變。2.2擬訂各崗位的工作職責、工作權限及任職要求，讓每一位員工知道如何履行自己的工作職責，從而更好地完成工作任務。2.3加大員工招聘力度，不斷引進具有較高文化水平及職業素養的知識型或技能型員工，對部分不能勝任工作崗位的員工予以換崗或淘汰，以改變當前知識型及技能型人才緊缺的局面。3.穩定員工隊伍，提高崗位技能3.1加強員工的廠規廠紀教育和崗位技能培訓，逐步提高員工職業素養和崗位技能，把穩定并壯大骨干人才隊伍列為2012年度人力資源管理的中心任務，體現人力資源管理在企業中的重要地位。3.2在加大人才引與培養的同時，建立內部人才推薦與競聘機制，保證選才、育才、用才、留才各環節靈活可靠。4.優化業務流程，理順工作關系4.1在明確職責的基礎上，理順各個層面的工作關系，對業務流程進行優化。4.2嚴格按章辦事，不越位、不越權、多溝通、多協調，強調先分工明確后團結協作，提高團隊執行力。5.加強內部溝通，提高工作效率5.1加強部門之間的協調溝通，加強內部基礎管理，5.2管理人員、技術人員、辦公人員及后勤保障人員要以“確立服務理念，協調各方關系，激發團隊意識，提高辦事效率”為總綱，全面提升部門及個人的工作效率，保證各項工作計劃與任務能及時高質量地完成。6.推行計劃管理，提升工作績效6.1按照公司既定的經營管理目標與指標，各職能部門逐級分解到本部門、車間或科室，作為工作的目標和努力方向。6.2各職能部在日常管理工作中制訂有針對性的月度工作計劃，按工作目標和計劃辦事，做到有計劃、有執行、有檢查、有改進、有考評、有獎懲。六、2012年各職能部門管理要求1、財務部1.1現金管理：加強現金流通管理，加速貨款回籠，提高資金周轉率。1.2票據管理：設立會計科目，制訂票據管理規定，完善會計憑證。1.3成本管理：對采購、倉儲、發放領用及廢品處理等要從實物和價值兩方面加強監控、審計、核算、分析，使成本控制落到實處。1.4帳務處理：對公司的財務狀況以書面方式定期呈報董事長，并及時和客戶做好對帳和結帳工作，杜絕呆帳和壞帳。2、銷售部2.1加強營銷網絡建設，拓展銷售渠道，保證業績穩步增長。2.2整合企業識別系統（CIS），啟動品牌形象工程，對外重點放在視覺識別（VI）上，對內重點放理念識別（MI）及行為（BI）上，內外兼修，全面系統地促進企業形象及品牌形象的提升，擴大“發運”品牌的影響力。2.3加強客戶關系管理，提高客戶的滿意程度，建立共利雙贏的戰略合作關系。2.4了解市場信息，掌握重點目標市場，加強與代理商和電力部門的溝通和聯絡，幫助代理商打開市場通道。2.5改進銷售提成機制，把銷售額和回款率掛鉤，扭轉資金被客戶占用的局面，努力實現公司2012年度的銷售目標。2.6完善訂單評審與收發貨程序，加強與生產等部門溝通，根據評審單規定時間保證及時交貨。2.7加強銷售人員商務禮儀和談判技能的培訓，提高業務技能和個人素養。3、生產部3.1制訂生產工人培訓計劃并組織實施，確保員工上崗后能勝任工作崗位要求。3.2規范生產設備管理，制定設備年度維修保養計劃，提高設備的操作性能及使用壽命。3.3提高員工安全生產意識，加大員工“三級安全教育”工作力度，并定期對安生生產工作進行檢查。3.4加強生產現場管理，合理規劃車間工作與物品流轉區域，推行“5S”管理，并在全公司組織開展5S活動競賽。3.5開展崗位能手評比及勞動技能競賽，實施新老員工“傳幫帶”，調動員工積極性，不斷提高員工崗位操作技能。3.6建立合格供方評估程序，規范采購程序，降低采購成本。3.7建立物料與成品安全庫存預警機制，確保生產與銷售的正常進行。4、技術部/質檢部4.1導入ISO9001：2008質量管理體系，加大管理力度，提高質量意識，將質量管理始終貫穿在整個公司日常運營之中。4.2補充中高級質量管理或工程技術人才1-2名，穩定并逐步提高產品工藝技術水平。4.3加大質量損失責任的追償力度，強化質量管理部門的職能，降低產品消耗和作業成本。4.4完善產品工藝標準與檢驗標準，加大原材料及生產過程的質量監控力度。4.5完善計量器具（含檢測設備）管理，建立領用發放登記后續，并對計量器具進行周期校檢。4.6在生產一線開展“質量月”活動，由員工自主創新和質量攻關活動，不斷提高產品質量。5、辦公室5.1完善、規范內部檔案、公文處理，對接待、公務車輛、食堂、宿舍、電話、傳真、網絡、衛生、安全等管理進行規范。5.2加強企業文化建設和員工安全生產教育，創辦“發運之窗”宣傳欄。5.3加強后勤管理，改善食宿條件，提高后勤服務水平。5.4成立工會，讓工會真正成為員工利益的代言人，共同創造和諧的工作生活環境。5.5健全員工活動室的功能，不定期舉辦辦健康有益的文體活動。5.6加強與稅務、工商、銀行、勞動保障、供電、供水、社會治安等相關政府部門的公共關系建設，建立良好的合作關系。七、綜述各職能部門圍繞公司年度經營目標與指標、年度工作大綱、