****新材料有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度編制: 審核： 審批： 日期:0.5 很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測02 極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施；或者員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高,. 嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程0.1 實(shí)際不可能暴露于危（wei）險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）判定準(zhǔn)則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或者偶然暴0.5非常罕見地暴露發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判定準(zhǔn)則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失（萬元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)10人以上死亡，或者50人以上重傷5000以上公司停產(chǎn)重大國際、國內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上10人以卜死亡，或者10人以上50人以下重傷1000以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以卜死亡，或者10人以下重傷100以上部份裝置停工地區(qū)影響7不符合上級或者行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動(dòng)力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部份設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒暢1萬以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1徹底符合無傷亡1萬以下沒有停工形象沒有受損風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則（D）及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限>320A/1級極其危（在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻160~320B/2級高度危（采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或者近期整改70~160C/3級顯著危（可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理20、70D/4級輕度危（可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理風(fēng)險(xiǎn)程度分析法（MES）風(fēng)險(xiǎn)的定義指特定危害性事件發(fā)生的可能性和后果的結(jié)合。人們往往將可能性L的大小和后果S的嚴(yán)重程度分別用表明相對差距的數(shù)值來表示，然后用兩者的乘積反映風(fēng)險(xiǎn)程度R的大小，即區(qū)=1^。事故發(fā)生的可能性L人身傷害事故和職業(yè)相關(guān)病癥發(fā)生的可能性主要取決于對于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和人體暴露于危害（危（wei）險(xiǎn)狀態(tài)）的頻繁程度El；單純財(cái)產(chǎn)損失事故和環(huán)境污染事故發(fā)生的可能性主要取決于對于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和危害（危（wei）險(xiǎn)狀態(tài)）浮現(xiàn)的頻次E2。控制措施的狀態(tài)M對于特定危害引起特定事故（這里“特定事故”一詞既包含“類型”的含義,如碰傷、灼傷、軋入、高處墜落、觸電、火災(zāi)、爆炸等；也包含“程度”的含義，如死亡、永久性部份喪失勞動(dòng)能力、暫時(shí)性全部喪失勞動(dòng)能力、僅需急救、輕微設(shè)備損失等）而言，無控制措施時(shí)發(fā)生的可能性較大，有減輕后果的應(yīng)急措施時(shí)發(fā)生的可能性較小，有預(yù)防措施時(shí)發(fā)生的可能性最小。控制措施的狀態(tài)M的賦值見下表。控制措施的狀態(tài)（M）判定準(zhǔn)則分?jǐn)?shù)值控制措施的狀態(tài)5無控制措施3有減輕后果的應(yīng)急措施，如警報(bào)系統(tǒng)、個(gè)體防護(hù)用品1有預(yù)防措施，如機(jī)器防護(hù)裝置等，但須保證有效人體暴露或者危（wei）險(xiǎn)狀態(tài)浮現(xiàn)的頻繁程度E人體暴露于危（wei）險(xiǎn)狀態(tài)的頻繁程度越大，發(fā)生傷害事故的可能性越大；危險(xiǎn)狀態(tài)浮現(xiàn)的頻次越高，發(fā)生財(cái)產(chǎn)損失的可能性越大。人體暴露的頻繁程度或者危（wei）險(xiǎn)狀態(tài)浮現(xiàn)的頻次E的賦值見下表。人體暴露于危（wei）險(xiǎn)狀態(tài)的頻繁程度或者危（wei）險(xiǎn)狀態(tài)浮現(xiàn)的頻次（E）判定準(zhǔn)則分?jǐn)?shù)值E（人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥）：i人體暴露于危（wei）險(xiǎn)狀態(tài)的頻繁程E（財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染）：2危（wei）險(xiǎn)狀態(tài)浮現(xiàn)度的頻次10吊態(tài)6每大_L作時(shí)1用內(nèi)暴露每大_L作時(shí)間浮現(xiàn)3每周一次，或者偶然暴露每周一次，或者偶然浮現(xiàn)Z每月一次暴路母月一次浮現(xiàn)1母年幾次暴露每年幾次浮現(xiàn)u.o 義少trj皴星各 義少ti'j,于嘰注1：8小時(shí)不離工作崗位，算“連續(xù)暴露"；危（wei）險(xiǎn)狀態(tài)常存，算“常態(tài)”。注2：8小時(shí)內(nèi)暴露一至幾次，算“每天工作時(shí)間暴露”；危（wei）險(xiǎn)狀態(tài)浮現(xiàn)一至幾次，算“每天事故的可能后果S按傷害、職業(yè)相關(guān)病癥、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境影響等方面不同事故后果的分檔賦值。事故的可能后果嚴(yán)重性⑸判定準(zhǔn)則分?jǐn)?shù)值事故的可能后果傷害職業(yè)相關(guān)病癥財(cái)產(chǎn)損失（元）環(huán)境影響10有多人死亡>1千萬有重大環(huán)境影響的不可控排放8有一人死亡或者多人永久失能職業(yè)病（多人）100萬一1000萬有中等環(huán)境影響的不可控排放4永久失能（一人）職業(yè)病（一人）10萬一100萬有較輕環(huán)境影響的不可控排放2需醫(yī)院治療，缺工職業(yè)性多發(fā)病1萬一10萬有局部環(huán)境影響的可控排放1輕微，僅需急救職業(yè)因素引起的身體不適<1萬無環(huán)境影響注：表中財(cái)產(chǎn)損失一欄的分檔賦值，可根據(jù)行業(yè)和企業(yè)的特點(diǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。根據(jù)可能性和后果確定風(fēng)險(xiǎn)程度R=L?S=MES將控制措施的狀態(tài)M、暴露的頻繁程度E（E1或者E2）、一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果S分別分為若干等級，并賦予一定的相應(yīng)分值。風(fēng)險(xiǎn)程度R為三者的乘積。將R亦分為若干等級。針對特定的作業(yè)條件，恰當(dāng)選取M、E、S的值，根據(jù)相乘后的積確定風(fēng)險(xiǎn)程度R的級別。風(fēng)險(xiǎn)程度的分級見下表。風(fēng)險(xiǎn)程度的分級判定準(zhǔn)則（R）R=MES風(fēng)險(xiǎn)程度（等級）>18090-15050-8020W181級2級3級4級注：風(fēng)險(xiǎn)程度是可能性和后果的二元函數(shù)。當(dāng)用兩者的乘積反映風(fēng)險(xiǎn)程度的大小時(shí)，從數(shù)學(xué)上講，乘積前面應(yīng)當(dāng)有一系數(shù)。但系數(shù)僅是乘積的一個(gè)倍數(shù)，不影響不同乘積間的比值；也就是說，不影響風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分級按AQ/T9006-2022企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范文件，結(jié)合企業(yè)實(shí)際進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級的劃分：-D級\4級'藍(lán)色\輕度危（wei）險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控。（2級\3級'黃色城著危（wei）險(xiǎn)：屬于普通風(fēng)險(xiǎn)，部室（車間級）、班組、崗位管控，需要控制整改。-B級\2級'橙色'高度危（wei）險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。A級\1級'紅色'極其危（wei）險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應(yīng)即將整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，惟獨(dú)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降至可接受后，才干開始或者繼續(xù)工作。風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)控制的策略性方法風(fēng)險(xiǎn)控制的策略性方法有減輕風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、回避風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急措施等。632風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)性方法風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)性方法按如下順序選擇工程技術(shù)措施（排除、替換、隔離、程序控制等）、安全培訓(xùn)措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施、管理措施等。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇在制定控制措施時(shí)，按如下順序選擇控制措施：a）工程技術(shù)措施（排除、替換、隔離、程序控制等）；b）標(biāo)志、警告和（或者）其他管理控制措施；c）安全培訓(xùn)措施；d）應(yīng)急處置措施；e）個(gè)體防護(hù)措施。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施：a）對于一級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，應(yīng)采取停產(chǎn)、停業(yè)措施；b）對于二級及其以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性。現(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)提出建議或者改進(jìn)的控制措施；c）不同級別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或者多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。風(fēng)險(xiǎn)控制措施評審風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容進(jìn)行評審:a）措施的可行性和有效性；b）是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度；c）是否產(chǎn)生新的危（wei）險(xiǎn)源或者危（wei）險(xiǎn)有害因素；d）是否已選定最佳的解決方案。7.風(fēng)險(xiǎn)分級管控風(fēng)險(xiǎn)分級管控的要求分級管控分為公司級、車間級、班組級及崗位級四個(gè)管控層級。公司及公司各級管理部門和人員均須落實(shí)管控責(zé)任，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行有效管控。要求如下：a）一級風(fēng)險(xiǎn)（紅色風(fēng)險(xiǎn)）點(diǎn)：重大風(fēng)險(xiǎn)，必須即將停產(chǎn)整頓，由公司級進(jìn)行管控。b）二級風(fēng)險(xiǎn)（橙色風(fēng)險(xiǎn)）點(diǎn)：較大風(fēng)險(xiǎn)，必須重點(diǎn)管控。公司和分管生產(chǎn)、安全、技術(shù)等管理部門應(yīng)高度關(guān)注，制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)，由車間級進(jìn)行管控。c）三級風(fēng)險(xiǎn)（黃色風(fēng)險(xiǎn)）點(diǎn)：普通風(fēng)險(xiǎn)，需要重點(diǎn)管控。公司和分管生產(chǎn)、安全、技術(shù)等管理部門應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注，制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)，由班組級進(jìn)行管控。d）四級風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)）點(diǎn)：低風(fēng)險(xiǎn)，需要管控。公司和主管安全部門要及時(shí)關(guān)注，制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施，由崗位級進(jìn)行管控。編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單各部門在每一輪危（wei）險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單（參見附錄B表B3和附錄C表C3）,并按規(guī)定及時(shí)更新。風(fēng)險(xiǎn)告知在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄或者安全管理要點(diǎn)標(biāo)識牌，標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級、風(fēng)險(xiǎn)類別、管控措施、應(yīng)急處置要求等內(nèi)容。8文件管理安全環(huán)保部結(jié)合實(shí)際編制并完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控過程的記錄資料，應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度、危（wei）險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，并建檔管理。9分級管控的實(shí)施效果通過風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)，在以下方面應(yīng)有所改進(jìn)：a）每一輪危（wei）險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)后，使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；b）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的警示標(biāo)識得到保持和改善；c）涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；d）員工對所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；e）保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng);f）根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對性。10持續(xù)改進(jìn)體系評審總經(jīng)理組織每年對風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審。特殊情況時(shí)應(yīng)根據(jù)新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新產(chǎn)品等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、評審，并對評審結(jié)果進(jìn)行公示或者發(fā)布。體系更新危（wei）險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的更新頻次危（wei）險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程，根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或者設(shè)施等適時(shí)開展危（wei）險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。體系領(lǐng)導(dǎo)小組組織各部門每年進(jìn)行一次系統(tǒng)性更新。當(dāng)危（wei）險(xiǎn)點(diǎn)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、規(guī)模、人員數(shù)量、產(chǎn)能、設(shè)備、工藝（工序）技術(shù)變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)更新。風(fēng)險(xiǎn)信息的更新公司各部門根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新完善風(fēng)險(xiǎn)信息：a）法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度改變；b）發(fā)生事故后，有對事故、事件或者其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危（wei）險(xiǎn)源的再評價(jià)；c）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；d）生產(chǎn)工藝技術(shù)或者專用設(shè)備發(fā)生較大改變；e）進(jìn)行新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新產(chǎn)品等四新活動(dòng)；f）風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對風(fēng)險(xiǎn)控制措施調(diào)整。溝通各崗位人員發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信息有所變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。外來人員進(jìn)入我公司時(shí)，保衛(wèi)科或者其他聯(lián)系部門應(yīng)及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，以樹立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)公示或者發(fā)布并及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。.危害識別及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序成立評價(jià)組公司成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組，以公司分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)為組長、生產(chǎn)、安全、設(shè)備、電器、化驗(yàn)的管理人員參加，編制本公司的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控管表格。全面開展安全生產(chǎn)危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)。評價(jià)依據(jù)《公司安全生產(chǎn)管理制度》、相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、各單位安全管理制度、操作規(guī)程等。風(fēng)險(xiǎn)控制中等及中等以上風(fēng)險(xiǎn)必須制定針對性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。.評價(jià)準(zhǔn)則.危（wei）險(xiǎn)源的重新識別、評價(jià)和更新安全設(shè)備處每年組織危（wei）險(xiǎn)源的重新識別、評價(jià)和更新。當(dāng)新的法規(guī)頒布、新產(chǎn)品或者新項(xiàng)目以及設(shè)備更新、技術(shù)改造、過程變更等情況發(fā)生時(shí)或者根據(jù)部門內(nèi)部管理的需要，各部門應(yīng)及時(shí)對新發(fā)生的危（wei）險(xiǎn)源進(jìn)行識別，報(bào)安全設(shè)備處審核評價(jià)后予以實(shí)施。.記錄、資料管理安全環(huán)保部統(tǒng)一保存危（wei）險(xiǎn)源識別、評價(jià)的資料和記錄。各部門保存本部門危（wei）險(xiǎn)源識別、評價(jià)的資料和記錄按時(shí)向上級主管部門上報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)管控信息安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度.目的為加強(qiáng)安全管理，消除或者減少危害，增強(qiáng)事故防控能力，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。.合用范圍合用于公司的所有部門的所有活動(dòng)，包括生產(chǎn)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、原料產(chǎn)品、安全防護(hù)、正常和異常活動(dòng)、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。.定義：危害：可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或者狀態(tài)。危害識別：認(rèn)知危害的存在并確定其特征的過程。安全風(fēng)險(xiǎn)（以下簡稱風(fēng)險(xiǎn)）：按照“自主排查、科學(xué)評估、分類分級、分級管控”的原則，實(shí)行差異化、動(dòng)態(tài)化管控。.職責(zé)：風(fēng)險(xiǎn)分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立風(fēng)險(xiǎn)分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)制定公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管理制度，明確相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人員、管控措施。領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作，法人（總經(jīng)理）擔(dān)任組長，保障體系工作展開所必要的人力、物力、財(cái)力。安全環(huán)保部是風(fēng)險(xiǎn)分級管控的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級管控相關(guān)工作。附錄A表A風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)等級區(qū)域位置主要風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任單位注1：“風(fēng)險(xiǎn)等級”待等級確定后再填寫。附錄B表B1 設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號）單位（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）序號設(shè)備設(shè)施名稱類別型號位號/所在部位是否特種史填表人： 填表日期：年月日 審核人： 審核日期：注1：按照單元或者裝置進(jìn)行劃分，同一單元或者裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。注2：廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。表B2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分析與評價(jià)記錄風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 崗位： 設(shè)備名稱：分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人:序號項(xiàng)目可能產(chǎn)生的危害可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（LEC）風(fēng)險(xiǎn)分級管■控層級工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)I教育措施體護(hù)施個(gè)防措應(yīng)急處置措施可能性L暴露程度E嚴(yán)重性C風(fēng)險(xiǎn)值D風(fēng)險(xiǎn)級別—注1：分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。注2：現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。注3：可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺容器爆炸、 其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等。注4：評價(jià)級別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法確定的風(fēng)險(xiǎn)等級。注5：風(fēng)險(xiǎn)分級是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、普通風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。注6：管控層級是指根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級，普通分為公司（廠）級、部室（車間級）、班組和崗位級。注7：項(xiàng)目是指設(shè)備設(shè)施的不安全狀態(tài)或者不符合，如機(jī)電不防爆、防護(hù)土堤高度不夠高、庫房安全距離不符合、防靜電設(shè)施不符表B3設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單單位:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)級別風(fēng)險(xiǎn)分級不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)置1設(shè)施、部位、場所、區(qū)域123456注1：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)（新增）措施”，內(nèi)容必須表C1作業(yè)活動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 工作/任務(wù)：區(qū)域/工藝過程：分析人員：序號工作步驟工作具體操作方法所涉及12345678910表C2作業(yè)活動(dòng)工作危害分析與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄（記錄受控號）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 崗位： 作業(yè)活動(dòng)： Nq：Q/LH-D-AQ-4分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人：序號作業(yè)步驟危（wei）險(xiǎn)源或者潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（LEC）風(fēng)險(xiǎn)分級管控層級工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施體護(hù)施個(gè)防措應(yīng)急處置措施可能性L暴露程度E嚴(yán)重性C風(fēng)險(xiǎn)值D風(fēng)險(xiǎn)級別注1：分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。注7：現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。注8：可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合民爆行業(yè)特點(diǎn)依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等。注9：評價(jià)級別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法確定的風(fēng)險(xiǎn)等級。注10：風(fēng)險(xiǎn)分級是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、普通風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。注11：管控層級是指根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級，普通分為公司（廠）級、部室（車間級）、班組和崗位級。表C3作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單單位（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危（W危）險(xiǎn)源或者潛在事件評價(jià)級別風(fēng)險(xiǎn)分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施1操作及作業(yè)213活動(dòng)45注12：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)附錄D表D風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級別劃分判定表Nq：序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱區(qū)域位置不同風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法評價(jià)結(jié)果檢查表法固有風(fēng)險(xiǎn)LEC法檢查表法固有風(fēng)險(xiǎn)LEC法作業(yè)條件危（wei）險(xiǎn)分析（LEC法）E1作業(yè)條件危（wei）險(xiǎn)分析（LEC法）的步驟:a）作業(yè)條件危（wei）險(xiǎn)分析法用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素之積來評價(jià)操作人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小，這三種因素是：E（人員暴露于危（wei）險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度），C（一旦發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性）和L（事故發(fā)生的可能性）。其賦分標(biāo)準(zhǔn)見表E1、E2、E3o表E1事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)牛的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10徹底可以預(yù)料0.5很不可能.可以附相6 相當(dāng)可能 0.2極不可能3可能但不時(shí)常0.1實(shí)際不可能1 可能性小，徹底意外 表E2人員暴露于危（wei）險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值人員暴露于危（wei）險(xiǎn)環(huán)境中的分?jǐn)?shù)值人員暴露于危（wei）險(xiǎn)環(huán)境中的10頻繁程度2頻繁程度6連續(xù)暴露1每月一次暴露3每天工作時(shí)間內(nèi)暴露0.5每年幾次暴露表E3發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性（C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果100大災(zāi)難，許多人死亡，或者造成重大財(cái)產(chǎn)損7嚴(yán)重，重傷，或者造成較小的財(cái)產(chǎn)損失失4015災(zāi)難，數(shù)人死亡，或者造成很大財(cái)產(chǎn)損失非常嚴(yán)重，一人死亡，或者造成一定的財(cái)產(chǎn)41重大，致殘，或者很小的財(cái)產(chǎn)損失引人注目，不利于基本的安全健康要損失b）由評價(jià)小組專家共同確定每一危（wei）險(xiǎn)源的LEC各項(xiàng)分值，然后再以三個(gè)分值的乘積來評價(jià)作業(yè)條件危（wei）險(xiǎn)性的大小，即：D=L-E-Coc）將D值與危（wei）險(xiǎn)性等級劃分標(biāo)準(zhǔn)中的分值相比較，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級劃分，若D值大于70分,則應(yīng)定為重大風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值D進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級劃分，見表E4。表E4風(fēng)險(xiǎn)等級劃分分?jǐn)?shù)值風(fēng)險(xiǎn)級別危（wei）險(xiǎn)程度>3201極其危（wei）險(xiǎn)，不能160^3202繼續(xù)作業(yè)70^1593圖度危（wei）險(xiǎn)，需即將整改69<4旦童偌胎重注：LEC法，危（wei）險(xiǎn)等級的劃分都是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，應(yīng)用時(shí)要根據(jù)實(shí)際情況，實(shí)施時(shí)組織有經(jīng)其他各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作。公司全員均應(yīng)掌握安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法，做到全員參預(yù)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)工作。確保本公司危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的人員有足夠的培訓(xùn)，組織公司工作范圍的危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，在日常生產(chǎn)工作中不間斷進(jìn)行危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，編制安全風(fēng)險(xiǎn)分布等級、防范及事故應(yīng)急措施，繪制風(fēng)險(xiǎn)分級管控圖，開展隱患排查管理工作。.風(fēng)險(xiǎn)分級管控程序.1.1步驟風(fēng)險(xiǎn)分析與管控的工作步驟是：制定風(fēng)險(xiǎn)判定原則一風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定一危（wei）險(xiǎn)源辨識一風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)一風(fēng)險(xiǎn)控制措施一風(fēng)險(xiǎn)分級管控一風(fēng)險(xiǎn)公告一實(shí)施效果驗(yàn)證-持續(xù)改進(jìn)-規(guī)范文件管理等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。.1.2風(fēng)險(xiǎn)判定原則根據(jù)人的作業(yè)活動(dòng)、機(jī)械設(shè)備和工藝技術(shù)的安全可靠性、物料的危險(xiǎn)性、環(huán)境和管理等多方面因素綜合考慮，凡是有可能發(fā)生人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失的，皆判定為風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，應(yīng)同時(shí)考慮以下因素：——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)（《安全生產(chǎn)法》、《**省安全生產(chǎn)條例》、《安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》政府令第287號、《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》、《關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》等）；行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則》等）；——公司自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對風(fēng)險(xiǎn)的承受能力（《湖南省金創(chuàng)新材料有限公司生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)程》、《湖南省金創(chuàng)新材料有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》等）；.1.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分，涵蓋公司所有生產(chǎn)線及其設(shè)備設(shè)施、儲存場所和作業(yè)活動(dòng)，包括：生產(chǎn)線區(qū)域、原輔材料和成品庫區(qū)域、生產(chǎn)輔助設(shè)施區(qū)域以及在以上區(qū)域所從事的常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)。a）常規(guī)活動(dòng)是按公司策劃的安排在正常狀態(tài)下實(shí)施的活動(dòng)，例如公司按既定要求和計(jì)劃實(shí)施的生產(chǎn)運(yùn)行活動(dòng)、檢修作業(yè)活動(dòng)等。b）非常規(guī)活動(dòng)是在異常和緊急狀態(tài)下實(shí)施的活動(dòng)，非常規(guī)活動(dòng)和緊急狀態(tài)的事例包括：過程暫時(shí)更改、設(shè)施或者設(shè)備的清潔、非預(yù)定的維修、廠房或者設(shè)備的啟用或者關(guān)閉、現(xiàn)場外的訪問、翻新整修、極端氣候條件、公用設(shè)施的毀壞等，例如：現(xiàn)場外的實(shí)地考察、作為客戶走訪供應(yīng)商、勘查活動(dòng)等；生產(chǎn)設(shè)備故障緊急搶修；動(dòng)火作業(yè)；供電設(shè)施、供水設(shè)施、供氣設(shè)施的毀壞等。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查由安全環(huán)保部組織，生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備部等力量參加，發(fā)動(dòng)全員參預(yù)、全方位、全過程對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表。.1.4危（wei）險(xiǎn)源辨識危（wei）險(xiǎn)源辨識方法對設(shè)備設(shè)施、區(qū)域采用安全檢查表法進(jìn)行危（wei）險(xiǎn)源分析，列出設(shè)備設(shè)施清單，利用作業(yè)條件危（wei）險(xiǎn)性分析法（LEC法）對危（wei）險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危（wei）險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，填寫設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分析與評價(jià)記錄。對作業(yè)活動(dòng)采用工作危害分析（JHA）進(jìn)行危（wei）險(xiǎn)源辨識，列出作業(yè)活動(dòng)清單，利用作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS法）對危（wei）險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，填寫作業(yè)活動(dòng)工作危害分析與評價(jià)記錄。辨識范圍危（wei）險(xiǎn)源的辨識范圍覆蓋公司所有危（wei）險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危（wei）險(xiǎn)源。辨識要求危（wei）險(xiǎn)源辨識過程應(yīng)充分考慮五種不安全因素，包括人的因素、機(jī)（含工藝技術(shù)）、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。主要有：已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的安全產(chǎn)生不利影響的危（wei）險(xiǎn)源；在工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危（wei）險(xiǎn)源；由本公司或者外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；組織及其活動(dòng)、材料的變更，工藝技術(shù)的變更，設(shè)備變更，或者生產(chǎn)計(jì)劃的變更；作業(yè)方式存在的危害：在接觸同類有害環(huán)境（物質(zhì)）因素條件下，作業(yè)方式對危害的風(fēng)險(xiǎn)度有很大影響，應(yīng)盡量考慮使用危害因素較少的作業(yè)方式，并給作業(yè)人員配備專用勞動(dòng)保護(hù)用品，以減少對人員的危害；工藝存在的危害：通過分析工藝構(gòu)成，了解產(chǎn)生有害因素的作業(yè)源點(diǎn)及其散發(fā)有害因素的性質(zhì)、特征等情況。工藝的特點(diǎn)不同，所產(chǎn)生的危害也有很大差別；作業(yè)環(huán)境中存在的危害因素：在同一種作業(yè)方式下，由于采用的物質(zhì)、環(huán)境條件的不同，對人體的危害差別頗大。一方面要識別危害因素的類型，包括化學(xué)因素、物理因素、生物因素。另一方面要識別各危害因素的存在形態(tài)、分布特性、擴(kuò)散特點(diǎn)、成份、濃度或者強(qiáng)度等。此外,還應(yīng)分析危害因素產(chǎn)生及變化的原因，以便制定防護(hù)對策；采用新裝備、新技術(shù)、新材料、開辟新產(chǎn)品前，應(yīng)組織危（wei）險(xiǎn)源辨識，制定相對應(yīng)的安全管控措施；進(jìn)入工作場所的所有人員以及因他們的活動(dòng)而產(chǎn)生的危（wei）險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)；其他。危（wei）險(xiǎn)源辨識應(yīng)同時(shí)考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)a）三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；b）三種狀態(tài)：正常、異常和緊急情況。1.5風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)險(xiǎn)評價(jià)方法對識別出的每項(xiàng)危（wei）險(xiǎn)源，采用工作危害分析法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法、安全檢查表法、作業(yè)條件危（wei）險(xiǎn)性分析法進(jìn)行評價(jià)。險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則在對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危（wei）險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、暴露頻次、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)（按照附錄e）和評價(jià)級別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：a）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)（《安全生產(chǎn)法》、《湖南省安全生產(chǎn)條例》、《安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》政府令第287號、《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》、《關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》、《工業(yè)和信息化部關(guān)于建立民爆企業(yè)安全生產(chǎn)長效機(jī)制的指導(dǎo)意見》工信部安全[2022]188號等）；b）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則》DB37/T等）；c）本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（《****新材料有限公司生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)程》、《****新材有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》）；d）公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；e）相關(guān)方的投訴。險(xiǎn)評價(jià)與分級依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)所有危（wei）險(xiǎn)源安全檢查表法、作業(yè)條件危（wei）險(xiǎn)性分析法、工作危害分析、風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法風(fēng)險(xiǎn)分級四種評價(jià)方法確定的最高風(fēng)險(xiǎn)等級，綜合判定該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)級別。利用作業(yè)條件危（wei）險(xiǎn)性分析法（LEC法）、風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法對危（wei）險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危（wei）險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，劃分各危（wei）險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級，取最高危（wei）險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級作為危（wei）險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級。6.1.1風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（簡稱LS）,R=LxS,其中R是風(fēng)險(xiǎn)值，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危（wei）險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。事故發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或者在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或者控制措施不當(dāng)，或者危害發(fā)生或者預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或者未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或者危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)