維度,核心成功因素,KPI,指標釋義,計算公式,數據來源

財務類,償債能力指標,流動比率,流動資產對流動負債的比率，用來衡量企業流動資產在短期債務到期以前，可以變為現金用于償還負債的能力,流動資產÷流動負債×100%,財務管理中心

財務類,償債能力指標,速動比率,，是指速動資產對流動負債的比率。它是衡量企業流動資產中可以立即變現用于償還流動負債的能力,（流動資產總額-存貨）÷流動負債總額×100%,財務管理中心

財務類,償債能力指標,現金比率,通過計算公司現金以及現金等價資產總量與當前流動負債的比率，來衡量公司資產的流動性,現金÷流動負債×100%,財務管理中心

財務類,償債能力指標,資產負債率,期末負債總額除以資產總額的百分比，也就是負債總額與資產總額的比例關系,負債÷資產×100%,財務管理中心

財務類,償債能力指標,有形資產負債率,負債總額與總資產扣除無形資產之后余額的比值。有形資產負債率是負債總額與總資產扣除無形資產之后余額的比值,負債÷（股東權益-無形資產凈值）×100%,財務管理中心

財務類,償債能力指標,產權比率,負債總額與所有者權益總額的比率。是指股份制企業，負債總額與所有者權益總額的比率，是為評估資金結構合理性的一種指標。,負債÷所有者權益,財務管理中心

財務類,償債能力指標,利息保障倍數,企業生產經營所獲得的息稅前利潤與利息費用的比率（企業息稅前利潤與利息費用之比）。它是衡量企業支付負債利息能力的指標（用以衡量償付借款利息的能力）。,（利潤總額+利息費用）÷利息費用,財務管理中心

財務類,償債能力指標,現金流動負債比,企業一定時期的經營現金凈流量同流動負債的比率，它可以從現金流量角度來反映企業當期償付短期負債的能力,年經營活動現金凈流量÷期末流動負債,財務管理中心

財務類,償債能力指標,股東權益比,"股東權益比率是股東權益與資產總額的比率,該比率反映企業資產中有多少是所有者投入的",（股東權益÷凈資產）×100%,財務管理中心

財務類,償債能力指標,營運資本,一個企業投放在流動資產上的資金,流動資產-流動負債,財務管理中心

財務類,盈利能力指標,銷售凈利潤率,凈利潤與銷售收入凈額的比率,凈利潤÷銷售收入凈額,財務管理中心

財務類,盈利能力指標,資產凈利潤率,ROA，資產凈利潤率、投資報酬率或資產收益率，是企業在一定時期內的凈利潤和資產平均總額的比率。資產凈利潤率越高，說明企業利用全部資產的獲利能力越強,凈利潤÷平均資產總額,財務管理中心

財務類,盈利能力指標,實收資本利潤率,企業凈利潤與實收資本的比率，是所有者投入企業的資本的獲利能力,凈利潤÷實收資本,財務管理中心

財務類,盈利能力指標,凈資產利潤率,指利潤額與平均股東權益的比值，該指標越高，說明投資帶來的收益越高;凈資產收益率越低，說明企業所有者權益的獲利能力越弱,凈利潤÷平均所有者權益,財務管理中心

財務類,盈利能力指標,基本獲利率,企業的息稅前利潤與總資產平均余額之比，反映企業總體的獲利能力,息稅前利潤÷平均資產總額,財務管理中心

財務類,盈利能力指標,每股收益,又稱每股稅后利潤、每股盈余，指稅后利潤與股本總數的比率,凈利潤÷發行在外的普通股加權平均數,財務管理中心

財務類,盈利能力指標,每股股利,股利總額與流通股股數的比值,普通股股利總額÷普通股股數,財務管理中心

財務類,盈利能力指標,市盈率,“本益比”、“股價收益比率”或“市價盈利比率（簡稱市盈率）”。市盈率是最常用來評估股價水平是否合理的指標之一，由股價除以年度每股盈余（EPS）得出（以公司市值除以年度股東應占溢利亦可得出相同結果）。,每股價格÷每股收益,財務管理中心

財務類,提升成本管理和控制能力,經營成本額,即為廣義上的總成本。按企業會計制度劃分，又分成營業成本和期間費用。營業成本是生產產品、提供勞務而直接發生的人工、水電、材料物料、折舊等。期間費用則包括營業費用、銷售費用、管理費用、財務費用。,,財務管理中心

財務類,提升成本管理和控制能力,費用額,管理費用與銷售費用的總額,,財務管理中心

財務類,提升成本管理和控制能力,經營成本降低率,可比產品成本降低率是指可比產品成本降低額與可比產品按上年實際平均單位成本計算的本年累計總成本的百分比,可比產品成本計劃降低率=∑（某產品當期實際平均單位成本-計劃單位成本）*計劃產量/∑（當期實際平均單位成本*計劃產量）*100%,財務管理中心

財務類,提升成本管理和控制能力,總成本降低率,用于經營的總成本及費用的總額,現成本/去年同期成本,財務管理中心

財務類,提升成本管理和控制能力,采購成本降低率,用于主營品種采購成本與去年同期降低的比率,現采購成本/同期采購成本,財務管理中心

財務類,收入穩定增長（戰略性業務）,收入總額,以貨幣形式和非貨幣形式從各種來源取得的收入,總收入=主營業務收入+其他業務收入+營業外收入+投資收益+補貼收入,財務管理中心

財務類,收入穩定增長（戰略性業務）,主營業務收入額,指企業當期主要經營活動所取得的收入減去折扣與折讓后的數額,企業當期主要經營活動所取得的收入-折扣與折讓后的數額,財務管理中心

財務類,收入穩定增長（戰略性業務）,收入增長率,指企業本年收入總額同上年營業收入總額差值的比率,營業收入增長率=（本期營業額-上期營業額）/上期營業額X100%,財務管理中心

財務類,收入穩定增長（戰略性業務）,優惠政策收入金額,稅法對某些納稅人和征稅對象給予鼓勵和照顧的一種特殊補助,————————,財務管理中心

財務類,提高盈利能力,凈利潤,利潤(收益)是指在利潤總額中按規定交納了所得稅后公司的利潤留成,凈利潤=利潤總額-所得稅費用,財務管理中心

財務類,提高盈利能力,銷售利潤率,衡量企業銷售收入的收益水平的指標,營業收入利潤率=營業利潤/營業收入×100%,財務管理中心

財務類,提高盈利能力,邊際貢獻率,指邊際貢獻在銷售收入中所占的百分比,(邊際貢獻/銷售收入)×100%,財務管理中心

財務類,提高盈利能力,每股收益,指稅后利潤與股本總數的比率,（本期毛利潤-優先股股利）/期末總股本,財務管理中心

財務類,提高盈利能力,利潤增長率,企業本年營業利潤增長額與上年營業利潤總額的比率,(本期-上期)/上期絕對值*100%,財務管理中心

財務類,提高盈利能力,毛利,銷售收入減去商品原進價后的余額,主營業務收入-主營業務成本,財務管理中心

財務類,提高盈利能力,毛利率,毛利與銷售收入(或營業收入)的百分比,毛利/營業收入×100%,財務管理中心

財務類,提高盈利能力,毛利增長率,企業本年毛利增長額與上年毛利總額的比率,毛利增長額/去年同期毛利×100%,財務管理中心

財務類,提高盈利能力,息稅前利潤,支付利息和所得稅之前的利潤,息稅前利潤=企業的凈利潤+企業支付的利息費用+企業支付的所得稅,財務管理中心

財務類,提高盈利能力,主營業務利潤,是主營業務收入減去主營業務成本和主營業務稅金及附加得來的,主營業務利潤=主營業務收入-主營業務成本-主營業務稅金及附加,財務管理中心

財務類,提高投資效益,投資收益率,指投資方案在達到設計一定生產能力后一個正常年份的年凈收益總額與方案投資總額的比率,投資收益率=1/動態投資回收期×100%,財務管理中心

財務類,提高投資效益,投資回收期,是指從項目的投建之日起，用項目所得的凈收益償還原始投資所需要的年限,投資回收期=n+至第n期尚未回收的額度/第(n+1)期的現金凈流量,財務管理中心

財務類,提高投資效益,內含報酬率,是指能夠使未來現金流入現值等于未來現金流出現值的,"IRR=r1+[（r2-r1）/（|b|+|c|）]X|b|

公式字母的含義：

IRR：內涵報酬率

r1：低貼現率

r2：高貼現率

|b|：低貼現率時的財務凈現值絕對值

|c|：高貼現率時的財務凈現值絕對值

b、c、r1、r2的選擇在財務報表中應選擇符號相反且最鄰近的兩個。",財務管理中心

財務類,提高投資效益,EVA,經濟增加值模型(EconomicValueAdded)的簡稱,經濟附加值=稅后凈營業利潤-資本成本=稅后凈營業利潤-資本總額*加權平均資本成本,財務管理中心

財務類,提高資產質量和效益,存貨周轉率,企業一定時期主營業務成本與平均存貨余額的比率,360÷存貨周轉率（次）,財務管理中心

財務類,提高資產質量和效益,存貨平均余額,每天的存貨余額/存貨天數,（存貨期初余額+存貨期末余額）/2,財務管理中心

財務類,提高資產質量和效益,凈資產收益率,凈利潤與平均股東權益的百分比，是公司稅后利潤除以凈資產得到的百分比率,稅后利潤/所有者權益,財務管理中心

財務類,提高資產質量和效益,總資產周轉率,企業在一定時期業務收入凈額同平均資產總額的比率,銷售收入/總資產,財務管理中心

財務類,提高資產質量和效益,應收賬款周轉率,應收賬款一年中周轉的次數，或者說明1元應收賬款投資支持的銷售收入,"當期銷售凈收入

（期初應收賬款余額+期末應收賬款余額）/2",財務管理中心

財務類,提高資產質量和效益,應收賬款周轉天數,表明從銷售開始到回收現金平均需要的天數,計算期天數÷應收賬款周轉率,財務管理中心

財務類,提高資產質量和效益,存貨周轉率,企業一定時期銷貨成本與平均存貨余額的比率,銷貨成本÷平均存貨,財務管理中心

財務類,提高資產質量和效益,存貨周轉天數,企業從取得存貨開始，至消耗、銷售為止所經歷的天數,計算期天數÷存貨周轉率,財務管理中心

財務類,提高資產質量和效益,流動資產周轉率,企業一定時期內主營業務收入凈額同平均流動資產總額的比率，評價企業資產利用率的一個重要指標,銷售收入÷平均流動資產,財務管理中心

財務類,提高資產質量和效益,固定資產周轉率,企業銷售收入與固定資產凈值的比率,銷售收入/平均固定資產凈值,財務管理中心

財務類,穩定現金流,現金凈流量,一定時期內，現金及現金等價物的流入（收入）減去流出（支出）的余額（凈收入或凈支出），反映了企業本期內凈增加或凈減少的現金及現金等價物數額,,財務管理中心

財務類,穩定現金流,銷售資金回款率,指企業實收的銷售款與銷售收入的總額的比率。,銷售資金回款率=（（銷售收入+應收賬款期初數-應收賬款期末數）/(銷售收入*1.17)）*100%,財務管理中心

財務類,資金的運用效率和效益的提高,融資成本,資金所有權與資金使用權分離的產物，融資成本的實質是資金使用者支付給資金所有者的報酬。,DK=SD1+SD2+LD（SD1代表短期借款，SD2代表一年內到期的長期借款，LD代表長期負債合計）,財務管理中心

財務類,資金的運用效率和效益的提高,融資費用,企業在資金籌集過程中發生的各種費用。,/,財務管理中心

財務類,資金的運用效率和效益的提高,資金計劃的準確率,資金使用過程中按計劃執行的準確性指標,資金計劃的準確率=按計劃使用的資金/資金計劃總額X100%,財務管理中心

財務類,健全有效的財務及投資評估管理體系,財務及評估管理體系建立的情況,建立財務及評估體系的框架,/,財務管理中心

財務類,預算體系的建立,預算偏差率,財務費用在預算執行過程中與當初預算出現的差異性指標,預算偏差率=（原預算費用—已支出費用）/原預算費用X100%,財務管理中心

財務類,預算體系的建立,預算執行率,財務費用在執行過程中與當初預算出現的差異度,預算偏差率=已執行費用/原預算費用X100%,財務管理中心

財務類,預算體系的建立,預算編制及時性,在XXX日之內編制完相關預算費用,/,財務管理中心

客戶/市場,提高市場份額,市場占有率,主要是公司市場在市場上的占有比,市場占有率=已在市場占有量/整個市場額X100%,

客戶/市場,提高市場份額,市場占有增長率,在原有的基礎上市場占有率的增加值,市場占有增長率=現市場占有率—原市場占有率,

客戶/市場,提高客戶滿意度,客戶滿意度,是指企業的產品或服務滿足顧客的需求與期望的程度,客戶滿意度=∑（月顧客質量分數+月服務分數+月其它分數）/用戶調查月總數,合作及目標客戶

客戶/市場,提高客戶滿意度,退貨率,是指發出去的貨物因其他原因沒有銷售而退貨公司,退貨率=退貨量/發貨量*100%

,

客戶/市場,提高客戶滿意度,服務響應時間,是指產品在售出后，客戶在咨詢或投訴后，公司客服人員的響應時間,,

客戶/市場,提高客戶滿意度,投訴次數,收到外部客戶的投訴的次數,,

客戶/市場,提高重點客戶數量,重點客戶數量,認同企業經營理念，具備強勢的管理經驗和能力，擁有比較廣泛的銷售網絡，組建相對成熟的銷售隊伍與下游客戶群體，能夠承擔企業重點部分銷售任務，并與企業形成緊密關系和長期的合作的客戶。,,

客戶/市場,提高重點客戶數量,重點客戶比例,重點客戶占所有客戶的比率,重點客戶數量/所有客戶數量*100%,

客戶/市場,提高重點客戶數量,重點客戶增長率,是指目標潛在的優質客戶，能產生質和量的巨變,上年度重點客戶數量/本年度重點客戶數量*100%,

客戶/市場,提升有效品種,新增有效品種數量,即在一定時期內能為銷售業績帶來可觀經濟效益的品種數量,,

客戶/市場,市場開發,客戶增長率,本期有效客戶數量與去年有效客戶數量的比率,上年度客戶數量/本年度客戶數量*100%,

客戶/市場,市場開發,市場覆蓋率,是指銷售的產品在市場的覆蓋比例,目前覆蓋市場網店/整個市場目標網店*100%,

客戶/市場,市場開發,渠道管理,是指設定渠道開拓激勵政策，督促代理商進行市場開拓，并統計分析各渠道類型數量產出等。,,

客戶/市場,市場開發,新市場銷售比例,,,

客戶/市場,開拓目標國際市場,出口創匯,出口創匯是指出售給外貿部門或直接出售給外商產品或商品從而獲得外匯收入的行為,,

客戶/市場,開拓目標國際市場,出口創匯增長率,出口創匯金額與去年同期的比率,,

客戶/市場,開拓目標國際市場,出口比重,出口產品數量占所有產品的數量,出口產品數量/所有銷售產品數量*100%,

客戶/市場,開拓目標國際市場,出口國家數量,一個企業產品出口到多少個不同的國家,,

客戶/市場,開拓目標國際市場,出口國家數量增長率,出口國家數量增長率,出口國家增長率=（本年出口總額/上年出口總額-1）*100%,

客戶/市場,開拓目標國際市場,出口產品的品種數量,企業出口產品的品種數量,,

客戶/市場,開拓目標國際市場,出口產品的品種數量增長率,出口產品的品種數量增長率,出口差別增長率=（本年出口總額/上年出口總額-1）*100%,

客戶/市場,開拓目標國際市場,出口產品行業排名,出口產品行業排名,,

客戶/市場,開拓目標國際市場,國際市場份額,國際市場份額是企業的產品在國際市場上所占份額，也就是企業對國際市場的控制能力。市場份額越高，表明企業經營、競爭能力越強。企業市場份額的不斷擴大，可以使企業獲得某種形式的壟斷，這種壟斷既能帶來壟斷利潤又能保持一定的競爭優勢。,國際市場占有率=公司出口總額/世界出口總額,

客戶/市場,提高品牌美譽度,品牌認知度,品牌認知度是品牌資產的重要組成部分，它是衡量消費者對品牌內涵及價值的認識和理解度的標準。品牌認知是公司競爭力的一種體現，有時會成為一種核心競爭力，特別是在大眾消費品市場，各家競爭對手提供的產品和服務的品質差別不大，這時消費者會傾向于根據品牌的熟悉程度來決定購買行為,"V＝(P1+P2)*F*S

品牌價值＝利潤＊品牌實力＊品牌狀況

利潤包括利潤率超額收益和市場份額超額收益",

客戶/市場,提高品牌美譽度,品牌的第一提及率,品牌第一提及就是說到某個產品時你第一反應想到的牌子。比如問100個人“說到手機，你第一反應想到的是什么品牌”，其中80個人說是蘋果，那么蘋果的品牌品牌第一提及率就是80%。至于作用，可以看出品牌在市場里的地位，美譽度等等,,

客戶/市場,提高品牌美譽度,品牌價值,品牌價值是品牌管理要素中最為核心的部分，也是品牌區別于同類競爭品牌的重要標志。品牌的資產主要體現在品牌的核心價值上，或者說品牌核心價值也是品牌精髓所在。,"世界通過品牌價值量化公式：品牌價值=(營業利潤-資本×5%)×強度倍數。

中國特色的品牌價值量化公式：品牌價值=品牌的市場占有能力+品牌的超值創利能力+品牌的發展潛力。",

客戶/市場,提高品牌美譽度,名牌產品數量,名牌產品的數量,,

客戶/市場,提高品牌美譽度,馳名商標數量,馳名商標的數量,,

客戶/市場,提高品牌美譽度,品牌一致性,品牌一致性就是維持企業在所有傳播方式（當然也包括了網絡）上有一致的外觀、感覺及信息。,,

客戶/市場,提高市場需求的反應速度,新產品開發周期,該新產品從立項到投入市場之間的時間總和,,

客戶/市場,提高市場需求的反應速度,新產品銷售比重,該新產品在市場固定周期站總銷售額的比重,新產品固定周期銷售額/固定周期所有產品總銷售額*100%,

客戶/市場,提高市場需求的反應速度,新產品投放周期,完成一定目標所需要產品投放市場的時間,,

客戶/市場,提高市場需求的反應速度,把握市場需求能力,及時把握市場需求，根據市場需求調整生產與供應的能力,斷貨發生次數、產品積壓情況,

客戶/市場,與客戶建立雙贏的關系,老客戶數量,與公司建立業務關系3年以上客戶數量,,

客戶/市場,與客戶建立雙贏的關系,戰略聯盟關系的建立情況,與公司建立研發、生產、代理銷售等合作關系情況,,

客戶/市場,與客戶建立雙贏的關系,關系客戶數量,有特殊內部關系客戶的數量,,

客戶/市場,提高客戶忠誠度,老客戶回頭率,周期內所有新客戶二次購買百分比,二次客戶/新客戶總和*100%,

客戶/市場,提高客戶忠誠度,客戶流失率,固定周期內原客戶丟失占總客戶數量百分比,周期丟失客戶/原總客戶*100%,

客戶/市場,提高客戶忠誠度,老客戶采購數量增長率,3年以上客戶數量增長百分比,本周起老客戶數量/上一周期老客戶數量*100%,

客戶/市場,核心的公共關系建立和維護,核心公共關系建立和維護情況,與政府部門及相關事業單位關系的建立及維護情況,,

客戶/市場,內部客戶,生產計劃完成率,周期內實際生產完成情況與該周期內生產。,實際生產/計劃生產*100%,

客戶/市場,內部客戶,交期及時率,內部業務往來按時交貨的百分比,及時交貨數量/總業務數量*100%,

客戶/市場,內部客戶,內部響應不及時次數,內部工作聯系未及時響應的次數,及時響應次數/總往來次數*100%,

內部運營,產品結構的及時調整和提升,重點產品邊際貢獻率,重點產品邊際貢獻在銷售收入中所占的百分比,重點產品邊際貢獻率=∑[（每個重點產品邊際貢獻/銷售收入）×該產品銷售收入占全部銷售收入的比重],

內部運營,產品結構的及時調整和提升,重點產品銷售量,重點產品固定周期的銷售量,,

內部運營,可靠的全面質量保證體系,貫標達成率,相關認證指標的達成比例,貫標完成數量/所有貫標*100%,

內部運營,可靠的全面質量保證體系,認證檢查不合格次數,認證檢查不合格次數,,

內部運營,可靠的全面質量保證體系,企業因質量原因停產次數/時間,企業因質量原因停產次數與時間,,

內部運營,可靠的全面質量保證體系,因質量原因受到行政處罰,因質量原因受到行政處罰數量與情況,,

內部運營,可靠的全面質量保證體系,質量保證體系的執行情況,質量保證體系的執行情況情況,,

內部運營,可靠的全面質量保證體系,安全事故次數,各類安全事故次數,,

內部運營,可靠的全面質量保證體系,質量事故次數,各類質量事故次數,,

內部運營,可靠的全面質量保證體系,質量成本,質量成本,,

內部運營,可靠的全面質量保證體系,安全事故率,安全事故占總事故發生比率,安全事故數量/總事故數量*100%,

內部運營,提高高端/高附加值產品的研發能力,研發費用占銷售收入比,研發費用占銷售收入的比率,研發費用/銷售收入,

內部運營,提高高端/高附加值產品的研發能力,研發數量,在研產品數量,,

內部運營,提高高端/高附加值產品的研發能力,研發周期,用于產品研發的周期,,

內部運營,提高高端/高附加值產品的研發能力,技改完成數,考核期內技術改進的完成數量,,

內部運營,提高高端/高附加值產品的研發能力,研發成本,用于研發的成本費用總額,,

內部運營,提高高端/高附加值產品的研發能力,研發成功率,規定時間內新產品注冊數,,

內部運營,提高高端/高附加值產品的研發能力,研發人員占員工的比例,研發人員占所有人員的比例,,

內部運營,提高高端/高附加值產品的研發能力,專利數量,規定時間內專利獲得的數量,,

內部運營,建立高效的營運模式和業務流程,建立高效的營運模式和業務流程情況,對高效的營運模式和業務流程進行合理化分析,/,

內部運營,建立高效的營運模式和業務流程,交貨周期,指交貨的時間確認,/,

內部運營,建立高效的營運模式和業務流程,供應商評價體系,對供應商的各類關鍵性指標進行評估,/,

內部運營,建立高效的營運模式和業務流程,生產工藝的規范性,現執行的工藝操作與生產工藝標準卡片的差異性,/,

內部運營,建立高效的營運模式和業務流程,部門內部協作情況,部門內配合交流情況的和諧程度,/,

內部運營,建立高效的營運模式和業務流程,決策周期,從任務提出時間到決策執行時間之間的經歷時間,/,

內部運營,建立高效的營運模式和業務流程,信息處理的及時率,接到信息及時處理數量與待處理信息量的綜合的比例,信息處理的及時率=已處理信息的數量/待處理信息總量X100%,

內部運營,決策的執行力度,計劃完成率,完成計劃量占有總計劃量的比例,計劃完成率=已完成計劃量/總計劃量X100%,

內部運營,決策的執行力度,計劃完成效果,完成計劃效果轉成量占有總計劃量的比例,計劃完成率=已完成計劃效果轉成量/總計劃量X100%,

內部運營,決策的執行力度,計劃完成時間,是否在預期時間內完成,/,

內部運營,決策的執行力度,預算偏差率,已用預算與計劃預算的偏差率,預算偏差率=（原預算費用—已花費預算）/原預算費用X100%,

內部運營,高效運作的管理信息系統,信息系統建立情況,信息化系統在公司內建立的情況,/,

內部運營,高效運作的管理信息系統,信息系統運行情況,信息化系統在公司內運行的情況,/,

內部運營,高效運作的管理信息系統,信息系統宕機時間,信息化系統停機的時間,/,

內部運營,高效運作的管理信息系統,信息系統宕機次數,在信息系統內出現停機的次數,/,

內部運營,高效運作的管理信息系統,信息系統上線時間,信息系統的在線時間,/,

內部運營,高效運作的管理信息系統,信息數據的準確性,提供準確信息數據數量占有總信息數據總數的百分比,信息數據的準確率=提供準確信息數據數量/總信息數據總數X100%,

內部運營,高效運作的管理信息系統,信息化程度,公司內信息化的覆蓋率,已使用信息化工作的數量/應使用信息化工作的數量X100%,

內部運營,高效運作的管理信息系統,網絡安全性,公司內信息化系統的安全指數,/,

內部運營,完善支撐戰略的決策系統,體系建立情況,建立健全完善的體系建立,/,

內部運營,完善支撐戰略的決策系統,市場/行業調研情況,市場/行業的調研合理性及準確性,/,

內部運營,完善支撐戰略的決策系統,調研分析質量,調研成果被使用數量,/,

內部運營,完善支撐戰略的決策系統,被采納的分析建議數量,調研成果被采納的數量,/,

學習/發展,核心人才引進和保留,核心人才比例,核心人才數量占有量與公司總人數占比,核心人才比例=核心人才數量/公司總人數,

學習/發展,核心人才引進和保留,核心人才流失率,已流失核心人才數量占有和核心人數的百分比,核心人才流失率=已流失核心人才數量/核心人才總數X100%,

學習/發展,核心人才引進和保留,核心人才數量,符合公司核心人才標準的總人數,/,

學習/發展,核心人才引進和保留,核心人才的增長率,新增核心人才數量與公司內總核心人才的占有百分比,核心人才的增長率=（現有核心人才總數—原核心人才總數）/現有核心人才總數X100%,

學習/發展,核心人才引進和保留,核心人才的招聘成功率,成功引進核心人才的數量占有公司內總核心人才數量的百分比,核心人才的招聘成功率=成功引進核心人才的數量/公司內總核心人才數量,

學習/發展,建立有效的培訓體系,培訓體系建立情況,企業內實施培訓的組織機構、職責、方法、程序、過程和資源等諸多要素構成的整體建立的情況。,,人力資源管理中心

學習/發展,建立有效的培訓體系,培訓費用預算完成率,培訓開展實際使用的費用與年初培訓費用預算的對比情況,"實際費用完成數/預計費用完成數*100%

有負數的：（實際完成數-預算）/預算數*100%",人力資源管理中心

學習/發展,建立有效的培訓體系,培訓合格率,員工通過培訓考核的合格率,培訓合格人數