年5月29日企業(yè)管理流程匯編文檔僅供參考天鷹高壓企業(yè)管理流程匯編受控狀態(tài)□受控□非受控持有部門持有人受控編號(hào)編號(hào)標(biāo)題版次實(shí)施日期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程員工錄用管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工績(jī)效考核流程員工離司管理流程員工定薪及調(diào)薪流程請(qǐng)休假管理流程派車管理流程管理體系維護(hù)流程差旅費(fèi)報(bào)銷流程采購(gòu)管理流程采購(gòu)計(jì)劃管理流程銷售計(jì)劃管理流程訂單管理流程生產(chǎn)計(jì)劃管理流程現(xiàn)場(chǎng)管理流程安全管理流程工藝管理流程設(shè)備管理流程經(jīng)銷商選擇流程經(jīng)銷商取消流程銷售部管理流程采購(gòu)管理流程物控管理流程費(fèi)用審批流程借支流程生產(chǎn)資金付款流程固定資產(chǎn)采購(gòu)付款流程銷售部節(jié)日走訪費(fèi)、咨詢回扣費(fèi)付款流程銷售部代理商結(jié)算費(fèi)付款流程費(fèi)用控制流程預(yù)算管理流程管理/財(cái)務(wù)監(jiān)察流程0會(huì)計(jì)憑證處理流程0報(bào)廢審批流程0經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程QGP/TY.01--開始開始起草公司年度計(jì)劃辦公室11月上旬初審公司年度計(jì)劃總經(jīng)理助理11月中旬討論經(jīng)過年度計(jì)劃總經(jīng)理辦公會(huì)11月下旬制定部門年度計(jì)劃各部門12月上旬討論評(píng)審部門年度計(jì)劃總經(jīng)理辦公會(huì)12月中旬分解生成部門月度計(jì)劃各部門每月28日審核部門月度計(jì)劃各主管副總經(jīng)理每月30日前計(jì)劃實(shí)施監(jiān)察及評(píng)價(jià)辦公室/審計(jì)部每月每部門至少3次結(jié)束公司戰(zhàn)略外部環(huán)境公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃初稿公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審核稿公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃定稿部門年度年度計(jì)劃初稿部門年度計(jì)劃定稿部門月度計(jì)劃初稿部門月度計(jì)劃定稿部門計(jì)劃執(zhí)行情況分析公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審核稿公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃初稿公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃定稿部門年度計(jì)劃初稿部門年度計(jì)劃定稿部門月度計(jì)劃初稿月度計(jì)劃考核登記表員工錄用流程QGP/TY.02--開始開始需求申報(bào)各部門/人力資源部根據(jù)需要需求審批主管副總經(jīng)理收到申請(qǐng)3天內(nèi)發(fā)布招聘信息人力資源主管按需求時(shí)限篩選候選人人力資源主管綜合面試人力資源主管/主管副總/用人部門人員需求申報(bào)表人員需求一覽表人員招聘清單報(bào)紙/網(wǎng)絡(luò)/招聘會(huì)/委托淘汰人員定編表應(yīng)聘登記表應(yīng)聘登記表專業(yè)面試/筆試(管理人員)用人部門/主管副總淘汰結(jié)束結(jié)束員工錄用流程QGP/TY02--不合格不合格合格不合格合格確定入司培訓(xùn)時(shí)間人力資源主管課程安排人力資源主管培訓(xùn)組織人力資源主管確定初步入司名單人力資源主管錄用及簽訂合同人力資源主管/用人部門結(jié)束先入司后培訓(xùn)由主管副總審批培訓(xùn)課程表初錄人員名單員工聘用合同書培訓(xùn)評(píng)估表(續(xù)上頁(yè))總經(jīng)理見面會(huì)(副部長(zhǎng)以上)總經(jīng)理淘汰合格員工培訓(xùn)管理流程QGP/TY.03--天鷹高壓人員增補(bǔ)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期增補(bǔ)原因希望報(bào)到日期增補(bǔ)總數(shù)擴(kuò)大編制儲(chǔ)存人員短期需要離職補(bǔ)充其它原因具體要求性別婚姻狀況年齡要求文化水平未婚已婚18—25歲不限小學(xué)初中及中專大專大專以上其它要求男女申請(qǐng)說明主管副總經(jīng)理部門主管申請(qǐng)人總經(jīng)理審批員工培訓(xùn)管理流程QGP/TY.03--開始開始部門年度培訓(xùn)需求各部門/主管副總每年12月1日公司年度培訓(xùn)計(jì)劃人力資源主管/總助每年12月5日年度培訓(xùn)計(jì)劃審批總經(jīng)理辦公會(huì)每年12月10日前培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施人力資源主管全年培訓(xùn)效果評(píng)估人力資源主管全年結(jié)束師資/教材培訓(xùn)計(jì)劃修訂人力資源主管/總助全年員工績(jī)效考核流程QGP/TY.03--績(jī)效評(píng)價(jià)績(jī)效評(píng)價(jià)總經(jīng)理每季度1次季度書面述職副總經(jīng)理/總經(jīng)理每季度1次開始月度績(jī)效計(jì)劃及考核表上月績(jī)效考核結(jié)果KPI,OPI考核項(xiàng)目/標(biāo)準(zhǔn)/權(quán)值績(jī)效考核結(jié)果每月6日前送財(cái)務(wù)部工資會(huì)計(jì)審核績(jī)效工資確定下月度績(jī)效計(jì)劃被考核者/直接主管每月25日績(jī)效輔導(dǎo)直接主管/被考核者全月績(jī)效考核直接主管/被考核者次月3日考核結(jié)果使用直接主管/主管領(lǐng)導(dǎo)結(jié)果反饋直接主管/被考核者每月7日結(jié)束高管其它季度工作計(jì)劃副總/總經(jīng)理每季首月5日季度計(jì)劃審批總經(jīng)理5日內(nèi)過程溝通副總經(jīng)理/總經(jīng)理每月至少1次員工績(jī)效考核流程QGP/TY.04--績(jī)效考核結(jié)果使用對(duì)照表績(jī)效等級(jí)績(jī)效等級(jí)描述對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)區(qū)間績(jī)效工資幅度備注A出眾90-100120%10％B優(yōu)秀80-890%15％C良好70-79100%50％D尚可60-6985%23％E差59及以下70%2％備注:績(jī)效工資基數(shù)占工資總額的40%;一般員工:連續(xù)三次績(jī)效等級(jí)為D者,降工資一檔。連續(xù)三次績(jī)效等級(jí)為A者,提升工資一檔;連續(xù)三次績(jī)效等級(jí)為E者,解除勞動(dòng)合同。中層干部:連續(xù)兩次績(jī)效等級(jí)為D者,降工資一檔。連續(xù)兩次以上績(jī)效等級(jí)為A者,提升工資一檔;連續(xù)兩次績(jī)效等級(jí)為E者,降職或解除勞動(dòng)合同。員工績(jī)效考核流程QGP/TY.04--天鷹高壓月績(jī)效計(jì)劃及考核表(以培訓(xùn)主管為例)部門名稱:辦公室崗位名稱:培訓(xùn)主管姓名:張三項(xiàng)目名稱工作內(nèi)容量化指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重得分小計(jì)KPI人員招聘根據(jù)各部門需求,組織招聘人員滿足率>80%,每低于5%,扣一分20%…………OPI修改勞動(dòng)合同結(jié)合勞動(dòng)相關(guān)條款,結(jié)合企業(yè)實(shí)際進(jìn)行修訂9月25日前提出初稿,每推遲日,扣1分40%…………綜合得分說明:KPI和OPI的滿分各為100分,綜合得分＝KPI得分×80%＋OPI得分×20%;部門績(jī)效即為部門負(fù)責(zé)人績(jī)效。績(jī)效計(jì)劃審批簽字:績(jī)效考核簽名:員工離司管理流程QGP/TY.05--開始開始提出離司申請(qǐng)離司員工提前一個(gè)月離司審核部門主管1天內(nèi)離司面談一般員工人力資源主管辦理離司手續(xù)人力資源主管1天內(nèi)辦理工作交接所在部門/辦公室/財(cái)務(wù)部2天內(nèi)結(jié)束員工審批申請(qǐng)表離司審批總助1天內(nèi)員工離司審批表離司面談關(guān)鍵員工主管副總工作交接\物資交接\計(jì)算工資\工資補(bǔ)貼等員工離司審批表員工離司管理流程QGP/TY.05--員工離司審批表姓名部門崗位離司理由部門主管意見主管副總意見人事主管意見請(qǐng)按以下順序,在三日內(nèi)辦理完離司手續(xù)序號(hào)應(yīng)辦理事項(xiàng)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人簽名備注1交接手頭工作清楚,數(shù)據(jù)物品等移交完畢所在部門2歸還所領(lǐng)各類工具、儀器和設(shè)備辦公室3交回胸卡或員工卡、勞動(dòng)合同等人力資源部4其它5結(jié)清欠款和應(yīng)扣款等財(cái)務(wù)事宜財(cái)務(wù)部員工定薪及調(diào)薪流程QGP/TY.06--特批特批總經(jīng)理隨時(shí)年度普調(diào)日常調(diào)整開始提出申請(qǐng)部門主管隨時(shí)審批主管副總經(jīng)理隨時(shí)交人力資源部備案人力資源部隨時(shí)結(jié)束起草調(diào)整方案辦公室6月上旬評(píng)審總經(jīng)理辦公會(huì)6月中旬工作滿1年普調(diào)率不低于70%在該崗位薪酬標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)在該部門工資總額預(yù)算內(nèi)是否請(qǐng)休假管理流程QGP/TY.07--開始開始提出請(qǐng)假申請(qǐng)請(qǐng)假人隨時(shí)直接領(lǐng)導(dǎo)審核請(qǐng)假人/直接領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)部門領(lǐng)導(dǎo)審定請(qǐng)假人/部門領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)人力資源復(fù)核備案人事主管隨時(shí)月度請(qǐng)假情況統(tǒng)計(jì)人事主管每月7日結(jié)束一般員工中層以上管理者請(qǐng)假申請(qǐng)單工資會(huì)計(jì)核算工資會(huì)計(jì)每月9日主管副總審核請(qǐng)假人/主管副總隨時(shí)部門主管:1天內(nèi)主管副總:3天內(nèi)總經(jīng)理:3天以上派車管理流程QGP/TY.08--開始開始提出申請(qǐng)當(dāng)事人隨時(shí)審核部門主管隨時(shí)派車車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)隨時(shí)出車駕駛員按需求時(shí)間簽字確認(rèn)公里數(shù)當(dāng)事人返廠時(shí)結(jié)束將出車單交回車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)駕駛員當(dāng)天統(tǒng)計(jì)公里數(shù)/油耗車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)/辦公室每月底派車管理流程QGP/TY.08--申請(qǐng)人用車人部門主管用車時(shí)間年月日時(shí)分年月日時(shí)分行車路線用車?yán)碛绍囮?duì)隊(duì)長(zhǎng)意見駕駛員車牌號(hào)實(shí)際公里數(shù)用車人簽名年月日管理體系維護(hù)流程QGP/TY.09--開始開始提交體系運(yùn)行情況報(bào)告提交體系運(yùn)行情況報(bào)告各部門每年3-6-9月上旬召開管理體系研討會(huì)召開管理體系研討會(huì)辦公室3-6-9月上旬下達(dá)體系修改任務(wù)書下達(dá)體系修改任務(wù)書辦公室3-6-9月中旬修改體系文件修改體系文件各部門3-6-9月下旬評(píng)審發(fā)布修改文件評(píng)審發(fā)布修改文件總經(jīng)理辦公會(huì)4-7-10月上旬結(jié)束結(jié)束差旅費(fèi)報(bào)銷流程QGP/TY.10--開始開始填報(bào)報(bào)銷單當(dāng)事人隨時(shí)部門確認(rèn)當(dāng)事人/部門主管隨時(shí)主管副總簽批當(dāng)事人/主管副總總經(jīng)理審定總經(jīng)理差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)單財(cái)務(wù)審核報(bào)銷出納結(jié)束差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)QGP/TY.10--級(jí)別輪船火車飛機(jī)長(zhǎng)途汽車備注高層經(jīng)理頭等艙硬臥經(jīng)濟(jì)艙中層經(jīng)理二等艙硬臥(8小時(shí)以上)經(jīng)濟(jì)艙總經(jīng)理特批一般工作人員三等艙硬臥(8小時(shí)以上)/備注:如能夠享受硬臥的公差而乘坐硬座的,節(jié)余票價(jià)的60%返回給當(dāng)事人;超過標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具,超額部分自理。級(jí)別市內(nèi)交通補(bǔ)貼住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食補(bǔ)貼ABCABC高層經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷260元/天按實(shí)200元/天按實(shí)150元/天按實(shí)30元/天中層經(jīng)理20元/天以內(nèi)按實(shí)報(bào)銷80元/天按實(shí)60元/天按實(shí)50/天按實(shí)20元/天一般工作人員10元/天以內(nèi)的公交票50元/天按實(shí)40元/天按實(shí)30/天按實(shí)15元/天備注:城市分類:A類城市指:北京、上海、廣州、深圳、珠海、天津B類城市指:除上述城市外的省會(huì)城市及直轄市C類城市:其它地區(qū)特殊情況,經(jīng)請(qǐng)示總經(jīng)理后執(zhí)行;一般工作人員隨領(lǐng)導(dǎo)出行實(shí)報(bào)實(shí)銷的,不再享受以上三項(xiàng)補(bǔ)貼;邀請(qǐng)客戶吃飯,報(bào)銷發(fā)票的,取消伙食補(bǔ)貼。采購(gòu)管理流程QGP/TY.11--開始開始下達(dá)采購(gòu)任務(wù)采購(gòu)主管隨時(shí)詢價(jià)采購(gòu)員送采購(gòu)主管決策業(yè)務(wù)員采購(gòu)計(jì)劃詢價(jià)報(bào)告商務(wù)談判采購(gòu)主管送財(cái)務(wù)部備案業(yè)務(wù)員/成本會(huì)計(jì)簽訂合同物控部部長(zhǎng)/法律顧問合同評(píng)審主管領(lǐng)導(dǎo)/審計(jì)部/財(cái)務(wù)部5千元以下由物控部部長(zhǎng)5千元以上由總經(jīng)理結(jié)束備注:零星采購(gòu)三天匯總,清單交審計(jì)部備查。采購(gòu)計(jì)劃管理流程QGP/TY.12--開始開始編制采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)主管每月2日前/隨時(shí)計(jì)劃審批主管領(lǐng)導(dǎo)每月3日/隨時(shí)下達(dá)采購(gòu)任務(wù)采購(gòu)主管每月5日前/隨時(shí)生產(chǎn)用料由主管副總固定資產(chǎn)由總經(jīng)理審批結(jié)束銷售計(jì)劃管理流程QGP/TY.13--開始開始制定下年度銷售計(jì)劃營(yíng)銷部每年12月20日前評(píng)議銷售計(jì)劃各區(qū)域經(jīng)理每年12月24日前整理年度銷售計(jì)劃營(yíng)銷部每年12月26日前年度銷售計(jì)劃書審定年度銷售計(jì)劃總經(jīng)理辦公會(huì)每年12月31日前結(jié)束分解年度銷售計(jì)劃營(yíng)銷部/辦事處每月28日前定下月計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃辦事處計(jì)劃考核營(yíng)銷部/人力資源部銷售計(jì)劃調(diào)整總經(jīng)理辦公會(huì)訂單管理流程QGP/TY.14--開始市場(chǎng)信息收集整理,分析,跟蹤項(xiàng)目決策不參加投標(biāo)參加投標(biāo)未中中標(biāo)簽訂合同評(píng)審排產(chǎn)計(jì)劃安調(diào)回收保證金生產(chǎn)計(jì)劃管理流程QGP/TY.15--開始開始生產(chǎn)計(jì)劃擬制造物控部/主管副總每月25日月度銷售計(jì)劃營(yíng)銷部/主管副總每月20日外協(xié)件供應(yīng)計(jì)劃物控部生產(chǎn)計(jì)劃審核總經(jīng)理辦公會(huì)議每月28日生產(chǎn)計(jì)劃制造物控部每月28日生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)物控部每月29日物控部/主管副總隨時(shí)銷售計(jì)劃調(diào)整營(yíng)銷部/主管副總生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督物控部隨時(shí)生產(chǎn)旬報(bào)表物控部生產(chǎn)計(jì)劃完成檢討事業(yè)部/物控部/主管副總次月5日月度生產(chǎn)計(jì)劃完成情況報(bào)表次月6日結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)管理流程QGP/TY.16--開始開始制定現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)事業(yè)部制定現(xiàn)場(chǎng)管理獎(jiǎng)懲辦法事業(yè)部現(xiàn)場(chǎng)管理檢查事業(yè)部/人力資源部定期/不定期6S標(biāo)準(zhǔn)6S培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)管理獎(jiǎng)懲辦法現(xiàn)場(chǎng)檢查通報(bào)事業(yè)部/主管副總結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)抽查情況表月度檢查通報(bào)和獎(jiǎng)懲通報(bào)安全管理流程QGP/TY.17--開始開始安全生產(chǎn)規(guī)程建立和維護(hù)事業(yè)部安全操作規(guī)程事業(yè)部安全檢查辦公室10天一次安全隱患事故排除處理事業(yè)部三日內(nèi)處理結(jié)果報(bào)告及責(zé)任人處罰建議事業(yè)部安全改進(jìn)措施提議事業(yè)部設(shè)備改進(jìn)人員調(diào)整處理結(jié)果審議批準(zhǔn)總經(jīng)理改進(jìn)措施審議辦公室發(fā)生安全事故結(jié)束安全生產(chǎn)隱患報(bào)告設(shè)備管理流程工藝管理流程QGP/TY.18--開始開始工藝體制設(shè)計(jì)事業(yè)部/研發(fā)部工藝改進(jìn)事業(yè)部/主管副總新工藝運(yùn)用審批總經(jīng)理工藝流程紀(jì)律培訓(xùn)事業(yè)部工藝流程工藝紀(jì)律工藝檢查通報(bào)設(shè)備改進(jìn)工藝流程修改新工藝獲取和引進(jìn)工藝實(shí)施檢查事業(yè)部隨機(jī)新工藝運(yùn)用實(shí)施事業(yè)部新工藝培訓(xùn)事業(yè)部結(jié)束設(shè)備管理流程QGP/TY.19--開始開始新設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)事業(yè)部/設(shè)備部購(gòu)置可行性審批總經(jīng)理設(shè)備采購(gòu)物控部設(shè)備布局及安裝供應(yīng)商/事業(yè)部/設(shè)備部設(shè)備調(diào)試運(yùn)行供應(yīng)商/事業(yè)部/設(shè)備部資金提供財(cái)務(wù)部現(xiàn)有設(shè)備技術(shù)檔案建立維護(hù)設(shè)備部設(shè)備主責(zé)任人明確事業(yè)部設(shè)備維修請(qǐng)求設(shè)備主負(fù)責(zé)人設(shè)備維修設(shè)備部定期/不定期設(shè)備維修驗(yàn)收主負(fù)責(zé)人設(shè)備回廠驗(yàn)收設(shè)備部/事業(yè)部1日內(nèi)交付使用結(jié)束結(jié)束申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)審批的申請(qǐng)報(bào)告設(shè)備驗(yàn)收單試運(yùn)行報(bào)告設(shè)備維修記錄單選擇經(jīng)銷商流程QGP/TY.20--選擇經(jīng)銷商開始開始尋找/受理客戶申請(qǐng)尋找/受理客戶申請(qǐng)經(jīng)銷商主管隨時(shí)評(píng)估目標(biāo)客戶并提交評(píng)估結(jié)果評(píng)估目標(biāo)客戶并提交評(píng)估結(jié)果經(jīng)銷商主管3日之內(nèi)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性商務(wù)談判進(jìn)行實(shí)質(zhì)性商務(wù)談判營(yíng)銷部部長(zhǎng)/目標(biāo)客戶2日之內(nèi)進(jìn)行審核進(jìn)行審核營(yíng)銷副總/總經(jīng)理1日之內(nèi)簽定合同簽定合同營(yíng)銷部部長(zhǎng)/目標(biāo)客戶1日之內(nèi)結(jié)束結(jié)束取消經(jīng)銷商流程QGP/TY.21--取消經(jīng)銷商開始開始申請(qǐng)客戶/經(jīng)銷商主管隨時(shí)進(jìn)行審核營(yíng)銷部部長(zhǎng)1日之內(nèi)提交合同解決方案營(yíng)銷部部長(zhǎng)1日之內(nèi)進(jìn)行審核營(yíng)銷副總/總經(jīng)理1日之內(nèi)執(zhí)行經(jīng)銷商主管3日之內(nèi)結(jié)束立即通知經(jīng)銷商主管及客戶否決立即通知經(jīng)銷商主管及客戶否決銷售部管理流程QGP/TY.22--開始開始信息收集信息收集渠道區(qū)域經(jīng)理/市場(chǎng)調(diào)研員/市場(chǎng)專員/經(jīng)銷商/廠方物流隨時(shí)信息匯總提案獲取信息、討論并提交方案給副總信息處理部門/營(yíng)銷部/市場(chǎng)部1天方案執(zhí)行直營(yíng)片區(qū)方案執(zhí)行人活動(dòng)開始后第一天起隔日向市場(chǎng)部上報(bào)執(zhí)行狀況和市場(chǎng)反應(yīng)情況。經(jīng)銷片區(qū)方案執(zhí)行人活動(dòng)開始后第一天起每2日向市場(chǎng)部上報(bào)執(zhí)行狀況和市場(chǎng)反應(yīng)情況。執(zhí)行效果追蹤市場(chǎng)部根據(jù)各片區(qū)域執(zhí)行人上報(bào)情況,進(jìn)行評(píng)估,隨機(jī)抽查方案執(zhí)行情況,提出修改建議并快速呈報(bào)主管部門。結(jié)案方案結(jié)束后由各片區(qū)執(zhí)行人3日內(nèi)提交書面結(jié)案報(bào)告到市場(chǎng)部匯總,市場(chǎng)部總結(jié)后抄報(bào)副總處結(jié)束修改意見修改意見采購(gòu)管理流程QGP/TY.23-物控管理流程QGP/TY.24--主要作業(yè)流程營(yíng)銷部研發(fā)中心物控部質(zhì)保(初檢、制檢、終檢)貨倉(cāng)(物料收、發(fā)、存及配送)物控主管(生產(chǎn)計(jì)劃)計(jì)劃員(物料需求計(jì)劃)采購(gòu)(物料訂購(gòu)、追蹤)訂單的確認(rèn)和評(píng)審作業(yè)訂單取消作業(yè)或由銷售部協(xié)調(diào)推遲交期訂單取消作業(yè)或由銷售部協(xié)調(diào)推遲交期訂單確認(rèn)單訂單確認(rèn)單銷貨成交單銷貨成交單經(jīng)相關(guān)部門審核后銷貨成交單銷貨成交單未批準(zhǔn)未批準(zhǔn)批準(zhǔn)交期計(jì)劃排程產(chǎn)能的審核產(chǎn)能規(guī)化作業(yè)未批準(zhǔn)產(chǎn)能規(guī)化作業(yè)未批準(zhǔn)批準(zhǔn)批未批準(zhǔn)物料訂購(gòu)數(shù)量,日期的審核未批準(zhǔn)準(zhǔn)檢驗(yàn)項(xiàng)目,允收標(biāo)準(zhǔn)的審核未批未批準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃管制批準(zhǔn)批準(zhǔn)保存保存做為訂單出貨依據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度追蹤與計(jì)劃調(diào)整作業(yè)生產(chǎn)進(jìn)度追蹤與計(jì)劃調(diào)整作業(yè)批準(zhǔn)計(jì)劃調(diào)整單月.周生產(chǎn)計(jì)劃排程表月.日計(jì)劃達(dá)成表生產(chǎn)異常工時(shí)表月周生產(chǎn)計(jì)劃編排作業(yè)批準(zhǔn)計(jì)劃調(diào)整單月.周生產(chǎn)計(jì)劃排程表月.日計(jì)劃達(dá)成表生產(chǎn)異常工時(shí)表月周生產(chǎn)計(jì)劃編排作業(yè)保存保存作為訂單物料請(qǐng)購(gòu)依據(jù)保存保存作為物料采購(gòu)依據(jù)保存保存作為成品或半成品入庫(kù)的依據(jù)物控管理流程QGP/TY.24--物料需求計(jì)劃作業(yè)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)作業(yè)物料分類采購(gòu)作業(yè)采購(gòu)單下達(dá)審批干批訂購(gòu)物品數(shù)量.交期.質(zhì)量追蹤保存技術(shù)談判和商務(wù)談判審批批干批異常反饋銷貨成交單和BOM單審批干批生產(chǎn)性物料需求作業(yè)生產(chǎn)物料需求計(jì)劃審批干批審批交與采購(gòu)C類物料安全存量管制作業(yè)請(qǐng)購(gòu)單審批干批采購(gòu)計(jì)劃審批干批月.日生產(chǎn)計(jì)劃表來料檢驗(yàn)入庫(kù)作業(yè)此為設(shè)計(jì)開發(fā)部提供依訂單量,庫(kù)存可用量,在途訂單,制造欠量等計(jì)算出請(qǐng)購(gòu)量物料采購(gòu)作業(yè)供應(yīng)商送貨作為外購(gòu)?fù)鈪f(xié)材料入庫(kù)的依據(jù)物控管理流程QGP/TY.24--物控管理流程主要作業(yè)流程物控部營(yíng)銷部采購(gòu)質(zhì)保部貨倉(cāng)生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部物控主管(生產(chǎn)計(jì)劃)物管(計(jì)劃員)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)料件驗(yàn)收入庫(kù)作業(yè)周生產(chǎn)計(jì)劃周生產(chǎn)計(jì)劃審批跟額領(lǐng)料單備料作業(yè)發(fā)料作業(yè)入賬補(bǔ)料單領(lǐng)料單BOM單檢驗(yàn)審批初檢作業(yè)進(jìn)料驗(yàn)收單送貨單審批審批檢驗(yàn)不合格品處理單點(diǎn)收作業(yè)分類擺放入賬退倉(cāng)單審批審批保存進(jìn)料難收單不合退貨作業(yè)保存進(jìn)料難收單格保存進(jìn)料難收單合格物料入庫(kù)作業(yè)保存進(jìn)料難收單保存進(jìn)料難收單發(fā)料作業(yè)此為生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)料保存限額領(lǐng)料單和領(lǐng)料單保存限額領(lǐng)料單和領(lǐng)料單此為超領(lǐng)料和其它非計(jì)劃領(lǐng)料保存限額領(lǐng)料單和領(lǐng)料單退倉(cāng)作業(yè)合不合格格如為原不良,先辦理入庫(kù)手續(xù),再通知采購(gòu)辦理退貨作業(yè)如為制造不良,則直按辦理入庫(kù)報(bào)廢作業(yè)物控管理流程QGP/TY.24--主要作業(yè)流程采購(gòu)營(yíng)銷部生產(chǎn)部門質(zhì)管部貨倉(cāng)財(cái)務(wù)部退貨作業(yè)與客戶核對(duì)每筆退貨的原銷售單編號(hào)與客戶核對(duì)每筆退貨的原銷售單編號(hào)退貨清單保存銷售退回單與客戶協(xié)調(diào)點(diǎn)收分類擺放并入賬周出貨計(jì)劃批準(zhǔn)出貨通知單備貨作業(yè)成品出庫(kù)單批準(zhǔn)入賬檢驗(yàn)入庫(kù)單批準(zhǔn)返工、返修或報(bào)廢點(diǎn)收分類擺放入賬進(jìn)料驗(yàn)收單檢驗(yàn)直接辦理退貨作業(yè),并開出退貨單生產(chǎn)部開出退倉(cāng)單先辦入庫(kù)手續(xù),再通知品保檢驗(yàn)不合格此為原不良(即為供應(yīng)商送貨不良)成品入庫(kù)作業(yè)保存入庫(kù)單保存入庫(kù)單不合格保存入庫(kù)單合格保存入庫(kù)單保存入庫(kù)單成品出庫(kù)作業(yè)依貨倉(cāng)實(shí)際庫(kù)存量保存成品出庫(kù)單保存成品出庫(kù)單保存成品出庫(kù)單銷售退回作業(yè)清明原銷售單編號(hào)、數(shù)量等保存此單如有不符為退貨點(diǎn)收的依據(jù)相符保存此單主要作業(yè)流程物控部門營(yíng)銷部研發(fā)中心采購(gòu)部門質(zhì)保部貨倉(cāng)生產(chǎn)部門呆滯品處理作業(yè)呆滯品月明細(xì)表呆滯品月明細(xì)表審核每月定期抽盤作業(yè)檢驗(yàn)抽盤報(bào)告歸位擺放報(bào)廢單呆滯品報(bào)廢作業(yè)審批入賬保存可作為生產(chǎn)計(jì)劃紡排的依據(jù)保存可作為成品出貨的依據(jù)保存可作為分解利用和代用的依據(jù)保存可作為與供應(yīng)商和相關(guān)廠商出售的依據(jù)保存可作為每月抽盤的依據(jù)保存可作為生產(chǎn)重新利用的依據(jù)呆滯品報(bào)廢作業(yè)不合格保存合格保存物控管理流程QGP/TY.24--費(fèi)用審批流程QGP/TY.25-開始開始填報(bào)報(bào)銷單當(dāng)事人隨時(shí)部門初審當(dāng)事人/部長(zhǎng)隨時(shí)主管副總簽批主管副總總經(jīng)理審定總經(jīng)理審定營(yíng)銷副總額度費(fèi)用內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用費(fèi)用報(bào)銷單財(cái)務(wù)報(bào)銷出納結(jié)束財(cái)務(wù)審核主管會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部長(zhǎng)隨時(shí)費(fèi)用預(yù)算額度內(nèi)交通費(fèi)、手機(jī)費(fèi)、差旅費(fèi)等日常費(fèi)用;費(fèi)用預(yù)算額度內(nèi)的招待費(fèi)當(dāng)次不超過400元,每月不超過4次銷售部在額度內(nèi)的日常費(fèi)用支出董事長(zhǎng)審定總經(jīng)理和其它副總的預(yù)算額度內(nèi)費(fèi)用;各部門預(yù)算外費(fèi)用 借支流程QGP/TY.26--填報(bào)借支單填報(bào)借支單當(dāng)事人隨時(shí)部門初審當(dāng)事人/部長(zhǎng)隨時(shí)主管副總簽批主管副總董事長(zhǎng)審定董事長(zhǎng)超過主管副總和總經(jīng)理審批額度的借支申請(qǐng)單財(cái)務(wù)借支出納結(jié)束財(cái)務(wù)審核主管會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部長(zhǎng)隨時(shí)研發(fā)部借支≤3000元;生產(chǎn)售后借支省內(nèi)≤800元、省外≤元;其它部門借支≤3000元銷售部借支省內(nèi)≤800元、省外≤元;銷售部借支超過上面額度且≤5000元,由總經(jīng)理審批 生產(chǎn)資金付款流程QGP/TY.27--填寫請(qǐng)款單填寫請(qǐng)款單當(dāng)事人隨時(shí)開始部門初審當(dāng)事人/部長(zhǎng)隨時(shí)主管副總簽批主管副總董事長(zhǎng)審定董事長(zhǎng)超過主管副總審批額度的請(qǐng)款單財(cái)務(wù)付款出納結(jié)束財(cái)務(wù)審核主管會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部長(zhǎng)隨時(shí)按月度生產(chǎn)計(jì)劃付款,每個(gè)單位月累計(jì)付款≤15萬元;瓷瓶、鋁鑄件、機(jī)構(gòu)三大件按月排產(chǎn)計(jì)劃量付款;憑合同支付各供應(yīng)商的預(yù)付款;有預(yù)付款的單位,到貨后取得發(fā)票后審核支付余款;開始 固定資產(chǎn)采購(gòu)付款流程QGP/TY.28--填寫請(qǐng)款單填寫請(qǐng)款單當(dāng)事人隨時(shí)部門初審當(dāng)事人/部長(zhǎng)隨時(shí)主管副總簽批主管副總董事長(zhǎng)審定董事長(zhǎng)沒有經(jīng)過審批的申請(qǐng)報(bào)告請(qǐng)款單財(cái)務(wù)付款出納結(jié)束財(cái)務(wù)審核主管會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部長(zhǎng)隨時(shí)經(jīng)董事長(zhǎng)審批的申請(qǐng)報(bào)告憑合同、報(bào)告支付供貨單位的預(yù)付款;已有預(yù)付款的單位,到貨后取得發(fā)票后審核支付余款;開始 銷售部節(jié)日走訪費(fèi)、咨詢回扣費(fèi)付款流程QGP/TY.29--填寫費(fèi)用報(bào)銷單填寫費(fèi)用報(bào)銷單當(dāng)事人隨時(shí)部門初審當(dāng)事人/部長(zhǎng)隨時(shí)主管副總簽批主管副總董事長(zhǎng)審定董事長(zhǎng)沒有經(jīng)過審批的申請(qǐng)報(bào)告費(fèi)用報(bào)銷單財(cái)務(wù)付款出納結(jié)束財(cái)務(wù)審核主管會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部長(zhǎng)隨時(shí)經(jīng)董事長(zhǎng)審批的申請(qǐng)報(bào)告;開始 銷售部代理商結(jié)算費(fèi)付款流程QGP/TY.30--銷售部門申報(bào)銷售部門申報(bào)當(dāng)事人隨時(shí)主管副總審核主管副總總經(jīng)理審定總經(jīng)理憑銷售回款單財(cái)務(wù)付款出納結(jié)束財(cái)務(wù)結(jié)算主管會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部長(zhǎng)隨時(shí)財(cái)務(wù)按代理協(xié)議核算;開始 費(fèi)用控制流程QGP/TY.31--開始開始費(fèi)用發(fā)生、報(bào)銷財(cái)務(wù)部/各部門預(yù)算費(fèi)用內(nèi)的費(fèi)用列支預(yù)算范圍外的費(fèi)用列支借支/報(bào)銷單筆費(fèi)用1000元以內(nèi)各部門/主管副總提出申請(qǐng)報(bào)告或總經(jīng)理授意各部門/主管副總單筆費(fèi)用3000元以內(nèi)各部門/主管副總/常務(wù)副總單筆費(fèi)用3000元以上各部門/主管副總/總經(jīng)理借支/報(bào)銷財(cái)務(wù)部借支/報(bào)銷財(cái)務(wù)部借支/報(bào)銷財(cái)務(wù)部總經(jīng)理審批借支/報(bào)銷借支單/報(bào)銷憑證借支