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附件2：行政事業單位內部控制基礎性評價報告xx第四小學內部控制基礎性評價報告為貫徹落實《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》的有關精神，按照《財政部關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》要求，依據《行政事業單位內部控制規范（試行）》的有關規定，我們對本單位（部門）的內部控制基礎情況進行了評價。一、內部控制基礎性評價結果根據《行政事業單位內部控制基礎性評價指標評分表》中列明的評價指標和評價要點，本單位單位層面內部控制基礎性評價得分為60分，業務層面內部控制基礎性評價得分為40分，共計100分。因存在不適用指標，換算后的得分為分。本單位（部門）各指標具體得分情況如下表：類別評價指標評價得分單位層面（60分）1.內部控制建設啟動情況（14分）142.單位主要負責人承擔內部控制建立與實施責任情況（6分）63.對權力運行的制約情況（8分）84.內部控制制度完備情況（16分）165.不相容崗位與職責分離控制情況（6分）66.內部控制管理信息系統功能覆蓋情況（10分）10業務層面（40分）7.預算業務管理控制情況（7分）78.收支業務管理控制情況（6分）69.政府采購業務管理控制情況（7分）710.資產管理控制情況（6分）611.建設項目管理控制情況（8分）812.合同管理控制情況（6分）6（100分）評價總分100在本單位內部控制基礎性評價過程中，不存在扣分情況。二、特別說明項本單位不存在內部控制重大缺陷或重要缺陷情況。本單位在經濟活動中未發生重大經濟損失、未引起社會重大反響、未出現經濟犯罪等相關情況。三、內部控制基礎性評價下一步工作基于以上評價結果，本單位（部門）將財務報告、全面預算、合同管理、內部信息傳遞、信息系統等管理領域作為2016年內部控制建立與實施的重點工作和改進方向，并采取以下措施進一步提高內部控制水平和效果：（一）建立健全學校內部控制管理制度學校為了加強內控管理，首先建立了內控管理制衡系統，要求各部門在法人治理結構下建立完備的決策系統、執行系統和監督反饋系統，并按照相互制衡的原則設置內部崗位。（二）加強學校資產管理制度學校已建立了一套保證資產和資金安全、完整的內部控制制度。學校定期對固定資產、在建工程等項目中存在的問題和潛在損失進行調查，根據謹慎性原則的要求，按照《xx區區級行政事業單位國有資產配置標準》的要求合理地對學校資產進行管理。（三）完善學校信息系統管理制度學校已經建立了一套電子信息系統，包括財務會計核算系統、固定資產管理系統等，全面反映學校經濟業務活動情況，及時提供業務活動中的重要信息。學校還建立了電子化系統內控制度及重大業務事件上報制度，以確保公司信息系統的安全、可靠以及學校資產的安全和完整。

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