生產制造型企業生產制造型企業1目錄頁第一頁1部門之間3

采購部4

生產部2

銷售部目錄頁第一頁1部門之間3采購部4生產部22目錄頁第二頁5財務部7

質檢部8

人力資源部6

倉儲部目錄頁第二頁5財務部7質檢部8人力資源部63部門與部門之間企業的部門流程第一頁部門與部門之間企業的部門流程第一頁4部門與部門之間第二頁企業的單據流程部門與部門之間第二頁企業的單據流程5銷售部第一頁銷售部基本業務流程銷售部第一頁銷售部基本業務流程6銷售部第二頁銷售部單據流向銷售部第二頁銷售部單據流向7銷售部第三頁銷售部的主要任務與客戶洽談，獲取客戶信息，尋找10個客戶，將其基本資料填入【客戶檔案表】根據客戶所需車型的設計圖樣，與CEO、財務、人力資源、生產部門溝通，快速計算產品成本，制定銷售利潤率，做出報價給客戶，填寫【報價單】

與客戶進行商務洽談，達成意向，獲取訂單，填寫【受訂單】起草【購銷合同】，與客戶簽約、蓋章銷售部第三頁銷售部的主要任務與客戶洽談，獲取客戶信息，尋找18銷售部第四頁跟蹤、監督產品的生產進度成品生產繳庫后，填寫【銷貨單】，開具【專用發票】，發貨給客戶將【銷貨單】與【專用發票】交與財務進行賬務處理向客戶催收貨款銷售部的主要任務銷售部第四頁跟蹤、監督產品的生產進度成品生產繳庫后，填寫【9銷售部第五頁銷售部操作要點注意銷售訂單的表頭欄目所對應的業務類型銷售部不進行收款結算客戶不需要發票的銷售業務，銷售部也需要做開票處理《銷售訂單》相當于原《合同卡片》銷售部第五頁銷售部操作要點注意銷售訂單的表頭欄目所對應的業務10采購部第一頁采購部業務基本流程采購部第一頁采購部業務基本流程11采購部第二頁采購部單據流向供應商質檢部采購部第二頁采購部單據流向供應商質檢部12采購部第三頁采購部主要任務1、與所需原材料供應商見面，獲取供應商信息，將其基本資料填入【供應商檔案表】2、與供應商進行價格的談判，填寫【詢價單】3、確定零部件的采購價格后，進行安全庫存的采購，填寫【采購單】4、供應商將采購的貨品送到后，采購部將貨品送到質檢部檢驗，填寫【進貨送檢單】5、檢驗合格的原材料入到倉庫，采購部將實到的合格數量填到【進貨單】上6、供應商開具【專用發票】，采購部將【專用發票】與【進貨單】同時交給財務部進行賬務處理7、第二個訂單的原材料按缺料采購，填寫【采購單】，簽訂【賒購合同】8、到財務領取【支票】，支付供應商的貨款，此單一聯，由采購部存檔采購部第三頁采購部主要任務1、與所需原材料供應商見面，獲取供13采購部第四頁采購部操作要點對于采購業務中，由于供應商能力問題，產品完成部分工序，到本公司辦理入庫后，由本公司再繼續加工最后工序，視同于正常的采購程序處理。如再到外協單位進行加工，回廠后不再加工的，視同產成品委外處理（虛倉出入庫單），如再加工的則按委外加工流程處理。采購部第四頁采購部操作要點對于采購業務中，由于供14生產部第一頁生產部基本業務流程生產部第一頁生產部基本業務流程15生產部第二頁生產部單據流向生產部第二頁生產部單據流向16生產部第三頁生產部主要任務根據【受訂單】下達【制令單】1234567確定制程，規劃產品的生產程序，編制物料清單【商品物料表】進行需求分析，查看原材料庫存，將所需的原材料填寫到【采購商品建議】，通知采購部進行采購根據【制令單】，下達每工序的生產計劃【生產通知單】熟悉加工步驟，填寫【生產領料單】，工序長審核后到倉庫領取所需原材料，倉庫主管確認后發料各工序領料后經工序長審核，開始生產加工，每個工序生產完填寫【生產日報表】加工完的半成品和產成品要及時質檢，檢驗合格的產品入到成品庫，填寫【產品繳庫單】生產部第三頁生產部主要任務根據【受訂單】下達【制令單】17生產部第四頁生產部操作要點領料時，確定領料單是否正確生產時，注意各零部件的安放生產部第四頁生產部操作要點領料時，確定領料單是否正確生產時，18財務部第一頁財務部基本業務流程財務部第一頁財務部基本業務流程19財務部第二頁財務部主要任務協同人力資源部、生產部計算產品成本填寫【成本核算表】【填制記賬憑證】協同人力資源部、生產部計算員工工資，發放員工工資進貨，向供應商付款；銷貨，向客戶收款填寫進賬單，連同銷售部的交回的【支票】送到銀行，進行賬務處理財務部第二頁財務部主要任務20財務部第三頁財務部操作要點注意費用和成本的計算工人的工資計算方式各部門的業績考核與工資的關系財務部第三頁財務部操作要點注意費用和成本的計算工人的工資計算21倉儲部第一頁倉儲部基本工作流程倉儲部第一頁倉儲部基本工作流程22倉儲部第二頁倉儲部單據流向倉儲部第二頁倉儲部單據流向23倉儲部第三頁倉儲部主要任務12345明確倉庫數量（原材料、半成品、產成品），填寫【倉庫設定單】對采購的第一批安全庫存材料進行分類，放到相應的庫位上，填寫【貨品庫存表】憑【生產領料單】給車間發料，做好出庫記錄每個訂單做完，對庫存貨品定期盤點，填寫【庫存盤點單】根據【銷貨單】把產品發貨給客戶，做好成品出貨記錄倉儲部第三頁倉儲部主要任務12345明確倉庫數量（原材料、半24倉儲部第四頁倉儲部操作要點所選出庫類別為材料領用，需要指定對應的成本對象，及對方科目（由財務部提供）。出庫領料必須選擇正確，否則會帶來賬務處理和成本材料費用取數的錯誤。倉儲部第四頁倉儲部操作要點所選出庫類別為材料領用，需要指定對25質檢部第一頁質檢部基本工作流程質檢部第一頁質檢部基本工作流程26質檢部質檢部主要任務第二頁檢驗生產部完成的半成品（定時到車間抽查）、產成品檢驗采購部采購的貨品，檢驗結果在【進貨驗收單】中記錄設計出檢驗項目及檢驗標準質檢部質檢部主要任務第二頁檢驗生產部完成的半成檢驗采購部采購27質檢部第三頁質檢部操作要點12材料入庫一定要檢查原材料是否符合需求半成品也需要進行質檢質檢部第三頁質檢部操作要點12材料入庫一定要檢查原材料是否符28人力資源部第一頁人力資源部基本工作流程人力資源部第一頁人力資源部基本工作流程29人力資源部第二頁人力資源部主要任務1、畫出公司組織結構圖，填寫公司【部門結構表】2、整理員工資料，編制【員工檔案表】3、設計薪酬福利體系，確定員工的工資，填寫【員工薪資表】，交由財務部核算員工工資4、進行考勤和績效考核，根據【員工績效評價表】各項考核指標對員工打分評價5、根據公司人力資源發展