第10頁共10頁質(zhì)量檢驗管?理制度電子?版1目的?細(xì)化質(zhì)量?檢驗內(nèi)容、?方法和工作?程序，加強?檢驗管理，?貫徹質(zhì)量至?上的方針，?規(guī)范檢驗活?動，強化檢?驗的鑒別，?把關(guān)、報告?職能，保證?檢驗機構(gòu)獨?立行使產(chǎn)品?檢驗的職權(quán)?，特制定本?制度。2?適用范圍?適用于公司?對質(zhì)量檢驗?、檢驗__?__、檢驗?人員，配備?及行為規(guī)范?等方面的綜?合管理。?3職責(zé)技?術(shù)品質(zhì)部是?進行產(chǎn)品檢?驗的職能部?門，獨立行?使產(chǎn)品檢驗?職權(quán)：不受?3.1其它?部門和人員?的干擾，公?正、科學(xué)地?開展進貨檢?驗、過程檢?驗、最終檢?驗和試驗。?3.2技?術(shù)品質(zhì)部負(fù)?責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全公?司的所有質(zhì)?量，計量、?檢驗人員：?對他們進行?管理。3?.3無論檢?驗人員在何?處工作，均?受技術(shù)品質(zhì)?部的直接領(lǐng)?導(dǎo)，技術(shù)品?質(zhì)部策劃所?有檢驗過程?，根據(jù)實際?情況，在全?公司建立檢?驗體系，設(shè)?立檢驗站點?，委派檢驗?人員。1?3.4在產(chǎn)?品質(zhì)量方面?，應(yīng)以檢驗?人員的判斷?結(jié)論為依據(jù)?，其它任何?單位和個人?的意見不影?響檢驗人員?的結(jié)論和權(quán)?威性。對檢?驗結(jié)論持有?異議并經(jīng)技?術(shù)品質(zhì)部仲?裁方能改變?檢驗結(jié)論。?4原則規(guī)?定檢驗機構(gòu)?4.2檢?驗機構(gòu)的職?權(quán)公司保?證檢驗機構(gòu)?不受其它部?門的制約，?獨立、公正?地開展產(chǎn)品?檢驗，質(zhì)?檢員應(yīng)嚴(yán)格?執(zhí)行檢驗標(biāo)?準(zhǔn)和檢驗規(guī)?則，獨立行?使工藝監(jiān)控?和質(zhì)量決定?權(quán)，對出現(xiàn)?的不合格產(chǎn)?品及違規(guī)的?處置決定不?受任何人的?干涉。4?.3檢驗工?作的實施?檢驗工作的?實施應(yīng)當(dāng)經(jīng)?過以下程序?：包括軟?件和硬件準(zhǔn)?備，主要涉?及質(zhì)量憑證?、檢驗記錄?、檢驗印章?、檢驗標(biāo)識?、報表、檢?驗手段、檢?驗設(shè)施等。?檢驗工作?的實施主要?有幾個環(huán)節(jié)?：明確被檢?產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)?準(zhǔn)→測量比?較→判定→?標(biāo)識→簽證?、處理→記?錄→報告?4.4檢驗?工作制度?自檢、互檢?、專檢。要?求生產(chǎn)者對?自己生產(chǎn)的?產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)?責(zé)，首先要?自己檢驗，?然后互相檢?驗，最后確?認(rèn)合格再交?質(zhì)檢員檢驗?。要求檢?驗人員嚴(yán)格?按照圖紙、?工藝、標(biāo)準(zhǔn)?的要求進行?產(chǎn)品檢驗工?作。指質(zhì)?量問題原因?不清不放過?；解決的措?施不落實不?放過；問題?不解決不放?過。“三?員”：檢驗?員既是產(chǎn)品?的檢驗員，?又是質(zhì)量第?一的宣傳員?，生產(chǎn)技術(shù)?的輔導(dǎo)員。?檢驗員的?工作應(yīng)做到?為生產(chǎn)服務(wù)?的態(tài)度讓工?人滿意，檢?驗過的產(chǎn)品?讓下工序滿?意，出廠的?產(chǎn)品質(zhì)量讓?用戶滿意。?4.5檢?驗人員工作?原則檢驗?人員要正確?把握權(quán)力和?責(zé)任的關(guān)系?，嚴(yán)格把關(guān)?與積極預(yù)防?相結(jié)合，采?取“卡、防?、幫、講”?的工作方法?。卡：即把?關(guān)嚴(yán)格堅持?標(biāo)準(zhǔn)不放松?。防：預(yù)防?出現(xiàn)廢品，?防患與未然?。幫：對?操作者進行?技術(shù)指導(dǎo)，?共同解決質(zhì)?量問題。講?：宣傳質(zhì)量?方針政策，?提高生產(chǎn)人?員質(zhì)量意識?②不合格?采購品由技?術(shù)品質(zhì)部_?___相關(guān)?人員，依據(jù)?規(guī)定要求對?其不合格性?質(zhì)進行評審?，評審后做?出處置意見?，填寫不合?格品評審處?置單。評審?意見一般為?退貨或換貨?。③采購?人員按評審?意見對不合?格采購品進?行處置，處?置情況填寫?不合格評審?處置單。?4①日常單?件不合格品?由車間按標(biāo)?識和可追溯?性的規(guī)定進?行標(biāo)識、記?錄和隔離，?每日由質(zhì)檢?員進行確認(rèn)?，在工序流?程卡中記錄?。對日常單?件不合格品?每季度或根?據(jù)實際情況?集中進行評?審，評審和?處置意見填?寫不合格品?評審處置單?，相關(guān)人員?按評審意見?對不合格品?進行處置，?處置情況填?寫不合格品?處置單。?②批量（_?___件以?上）不合格?品由技術(shù)品?質(zhì)部依據(jù)相?關(guān)規(guī)定對其?不合格性質(zhì)?評審，評審?和處置意見?填寫不合格?品評審處置?單，相關(guān)人?員按評審意?見對不合格?品進行處置?，處置情況?填寫不合格?品處置單。?①日常單?件不合格品?由車間按標(biāo)?識和可追溯?性的規(guī)定進?行標(biāo)識、記?錄和隔離，?每日由質(zhì)檢?員進行確認(rèn)?，在工序流?程卡中記錄?。對日常單?件不合格品?每季度或根?據(jù)實際情況?集中進行評?審，評審和?處置意見填?寫不合格品?評審處置單?，相關(guān)人員?按評審意見?對不合格品?進行處置，?處置情況填?寫不合格品?處置單。?②對批量（?交驗批）不?合格成品，?技術(shù)品質(zhì)部?____有?關(guān)人員進行?評審分析；?評審結(jié)果填?寫不合格品?評審處置單?。相關(guān)部門?依據(jù)評審意?見對不合格?成品進行處?置，處置情?況填寫不合?格品評審處?置單。4?.7檢驗人?員行為規(guī)范?“七不準(zhǔn)”?不準(zhǔn)向外?協(xié)供方提供?有償咨詢和?接受饋贈。?檢驗人員?要切實履行?監(jiān)督職責(zé)，?不準(zhǔn)與生產(chǎn)?單位串通一?氣，弄虛作?假。檢驗人?員要端正工?作態(tài)度，與?生產(chǎn)單位相?互配合，遇?到問題及時?報告，不準(zhǔn)?與生產(chǎn)人員?發(fā)生直接沖?突。4.?8三級檢驗?的分類最?終檢驗（也?稱成品檢驗?或入庫檢驗?）：主要是?對產(chǎn)品進行?技術(shù)性能指?標(biāo)的試驗、?外觀的檢驗?等。4.?9標(biāo)識的使?用管理狀?態(tài)標(biāo)識內(nèi)容?一般包括：?待檢、待判?、合格、不?合格等。?5三級檢驗?的權(quán)限與方?式方法進貨?檢驗采購品?的分類采?購品的檢驗?c類采購?品由制造部?進行檢驗或?驗收。未經(jīng)?檢驗或驗收?的采購品不?得入庫、使?用。過程?檢驗工藝檢?查當(dāng)發(fā)現(xiàn)?有違反生產(chǎn)?工藝時，責(zé)?令停止生產(chǎn)?，進行整改?，并按相關(guān)?規(guī)定處罰。?當(dāng)發(fā)現(xiàn)工?序產(chǎn)品有不?合格時，質(zhì)?檢有權(quán)責(zé)令?車間停產(chǎn)整?改，并將之?前生產(chǎn)出的?不合格工序?產(chǎn)品挑出。?確認(rèn)工序?按照質(zhì)量手?冊中程序文?件的要求進?行。5.?3最終檢驗?抽樣及判定?各種產(chǎn)品?最終檢驗抽?樣方案及判?定按對應(yīng)產(chǎn)?品企業(yè)內(nèi)控?標(biāo)準(zhǔn)進行。?遇到特殊?情況時，經(jīng)?過檢驗部門?主管批準(zhǔn)后?，允許幾個?生產(chǎn)批作為?一個最終檢?驗批，但批?量不得超過?____件?。6質(zhì)量?檢驗復(fù)檢確?認(rèn)制度為?了保證檢驗?結(jié)論的正確?性，防止產(chǎn)?品檢驗出現(xiàn)?錯檢、漏檢?、誤判，特?6.1制定?本制度。?6.2本制?度適用于對?產(chǎn)品質(zhì)量檢?驗結(jié)果進行?確認(rèn)，對投?入下料工序?的原材料進?行確認(rèn)。?6.3工作?內(nèi)容對出?現(xiàn)錯誤檢驗?結(jié)果的責(zé)任?人，按《質(zhì)?量管理及考?核辦法》進?行處理。?7檢驗狀態(tài)?及檢驗制樣?保存的規(guī)定?對從車間?取的檢驗樣?本，應(yīng)分淬?火樣和回火?樣放在樣本?盒內(nèi)，淬火?樣放7.1?在黃色盒內(nèi)?，回火樣放?在綠色盒內(nèi)?，對檢驗后?的樣本應(yīng)根?據(jù)檢驗判定?結(jié)果及時放?回到適宜的?地方，對檢?驗制樣（如?硬度塊、金?相塊等）應(yīng)?做好標(biāo)識，?用醫(yī)用膠布?粘貼，標(biāo)明?日期、測試?結(jié)果或檢驗?結(jié)論。7?.2在檢驗?或制樣過程?中，如果出?現(xiàn)流轉(zhuǎn)，在?流轉(zhuǎn)過程中?應(yīng)做好標(biāo)識?，以免樣本?混淆。7?.3對于檢?驗制樣（主?要指淬火、?回火樣的硬?度、金相試?塊），本班?質(zhì)檢員檢驗?后，做出檢?驗結(jié)果或結(jié)?論后，還應(yīng)?交下一班質(zhì)?檢員確認(rèn)，?若接班質(zhì)檢?員對上班質(zhì)?檢員的檢驗?結(jié)果或結(jié)論?有異議時，?應(yīng)向技術(shù)品?質(zhì)部負(fù)責(zé)人?匯報，由技?術(shù)品質(zhì)部主?管進行最終?確認(rèn)。對于?經(jīng)過確認(rèn)后?的制樣，根?據(jù)具體情況?或需要，對?制樣進行保?存或定期進?行處理。?8對工序產(chǎn)?品與最終產(chǎn)?品的質(zhì)量事?故劃分與處?罰按相關(guān)規(guī)?定執(zhí)行。?質(zhì)量檢驗管?理制度電子?版（二）?1.目的?對原料、輔?料、成品及?半成品進行?檢驗，為生?產(chǎn)出合格優(yōu)?質(zhì)的產(chǎn)品提?供保證。?對產(chǎn)品特性?進行監(jiān)視和?測量，驗證?產(chǎn)品要求得?到滿足，以?確保滿足顧?客的要求。?2.范圍?適用于對?生產(chǎn)所需的?外購產(chǎn)品、?過程產(chǎn)品和?成品進行監(jiān)?視和測量。?對輔料的?入廠檢驗，?半成品的過?程檢驗，成?品的出廠檢?驗。3.?職責(zé)質(zhì)管?科是對產(chǎn)品?特性實施監(jiān)?視和測量主?要職能部門?。4.程?序4.1?質(zhì)管科根據(jù)?《檢驗標(biāo)準(zhǔn)?》明確檢測?點、抽樣方?案、檢測項?目、檢測方?法、使用的?檢測設(shè)備等?。4.2?進貨驗證?4.2.1?對生產(chǎn)購進?物資倉庫保?管員核對，?確認(rèn)原材料?品名，數(shù)量?等無誤、包?裝無損后，?置于待檢區(qū)?，并通知檢?驗員檢驗。?必要時，由?化驗室采樣?進行微生物?和理化指標(biāo)?的檢驗。?4.2.2?檢驗員根據(jù)?《檢驗標(biāo)準(zhǔn)?》進行全數(shù)?或抽樣驗證?，并填寫《?原料檢驗記?錄》：產(chǎn)?品的過程檢?驗由各工序?的品管員負(fù)?責(zé)，按照工?藝標(biāo)準(zhǔn)對其?檢驗和監(jiān)控?將檢驗合格?的半成品交?付下道工序?，不合格品?另行堆放。?a）檢驗?合格。倉庫?辦理入庫手?續(xù)并做好標(biāo)?識。b）?檢驗不合格?時，檢驗員?在購進物資?上加“不合?格”標(biāo)識，?按《不合格?品控制程序?》進行處理?。4.2?.3采購產(chǎn)?品的驗證方?式驗證方?式可包括檢?驗、測量、?觀察、工藝?驗證，提供?合格證明文?件等方式。?4.3半?成品的測量?和監(jiān)控4?.3.1過?程檢驗對?設(shè)置檢測點?的工序，在?做好自檢自?分后將產(chǎn)品?放在待檢區(qū)?，檢驗員依?據(jù)檢驗規(guī)范?進行檢驗，?對合格品，?在《半成品?檢驗記錄》?上蓋檢驗員?簽字后方可?轉(zhuǎn)入下一道?工序;對不?合格品執(zhí)行?《不合格品?控制程序》?。4.3?.2互檢?下道工序操?作者應(yīng)對上?道工序轉(zhuǎn)來?的產(chǎn)品進行?互檢，確認(rèn)?合格后方能?繼續(xù)生產(chǎn)，?對不合格品?執(zhí)行《不合?格品控制程?序》。4?.4成品的?測量和監(jiān)控?4.4.?1操作者對?完工后的成?品進行自查?，并整齊堆?放在待檢區(qū)?，作好標(biāo)記?，附掛上待?檢標(biāo)識。?4.4.2?檢驗員按產(chǎn)?品《檢驗標(biāo)?準(zhǔn)》規(guī)定的?要求進行檢?驗，內(nèi)容記?錄在相應(yīng)的?《出廠檢驗?記錄》中，?并做好相應(yīng)?的標(biāo)識。?4.4.3?成品進行包?裝后經(jīng)抽檢?合格后由倉?庫保管員按?檢驗員出具?的《包裝生?產(chǎn)流程卡》?辦理入庫手?續(xù)，不合格?品按《不合?格品控制程?序》處理。?4.4.?4所有成品?出廠前須由?品管部對其?進行感官、?理化、微生?物項目的檢?測。產(chǎn)品的?成品檢驗（?出廠檢驗）?，由專職檢?驗員負(fù)責(zé)，?成品檢驗員?必須對產(chǎn)品?過程檢驗和?控制全面了?解，確定無?誤再進行成?品檢驗。?4.5產(chǎn)品?的檢驗記錄?4.5.?1品管部應(yīng)?認(rèn)真建立并?保存好產(chǎn)品?的檢驗記錄?，包括各種?檢測報告，?這些記錄應(yīng)?表明是否通?過測量和控?制，達到標(biāo)?準(zhǔn)和規(guī)范的?要求，所有?記錄應(yīng)有授?權(quán)檢驗人員?的簽字確認(rèn)?。4.5?.2品管部?是產(chǎn)品的質(zhì)?量檢驗和監(jiān)?督的專職機?構(gòu)，對原材?料進廠，產(chǎn)?品生產(chǎn)的過?程檢驗以及?產(chǎn)品入庫、?出廠全過程?的質(zhì)量檢驗?負(fù)責(zé)，確實?做到不合格?原材料不進?廠，不合格?的半成品不?流入下道工?序，不合格?的產(chǎn)品不出?廠。4.?5.3檢驗?包裝物是否?完好無損，?不得有臟污?和破損現(xiàn)象?，有按不合?格拒絕出廠?。質(zhì)量檢驗?工作必須嚴(yán)?格按國家標(biāo)?準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)?準(zhǔn)或者企業(yè)?標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品?特征進行檢?驗，