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2021年生產型企業倉儲管理制度匯編

說明：內含10個管理制度，word版可編輯

文件編制編制日期□□

文件接□□

文件審核審核日期收部門□□

文件批準批準日期□□

文件編號受控狀態接收人員

發布日期2021年05月15日也受控口非受控發放編號

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文件更改履歷表

序號更改人更改原因更改內容版本號

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目錄

補料管理制度.........................................4

倉庫管理制度.........................................6

成品出倉管理制度....................................16

成品進倉管理制度....................................19

呆廢物料管理制度....................................22

進料管理制度........................................31

領發料管理制度......................................37

盤點管理制度........................................41

退料管理制度........................................55

物料管理制度........................................58

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補料管理制度

1.0目的

為規范補料作業，確保補料滿足生產需要且受控，制訂本制度。

2.0范圍

適用于所有生產物料的補充發放作業。

3.0職責

3.1生產部：負責補料申請及補料領料工作；

3.2PMC部（倉庫）：負責補料的發放工作；

3.3PMC部（物控）：負責補料的審批工作。

4.0作業程序

4.1物料員負責統計本生產部完成生產任務尚缺物料，填寫《退/補

料單》報生產部主管；在不能明確尚缺物料量時，可在《退/補料單》“備

注”欄寫明有多少產品未能完成；或在不能明確是否缺料但有疑問時.，

通過《內部聯絡單》或口頭方式向物控員反饋；

4.2生產部主管審核物料員的缺料統計，確認屬正常補料的，則簽署

《退/補料單》，由物料員向物控員提出補料申請；

4.3如果屬于人為錯誤導致損失的補料，按《質量管理條例》規定

應該賠償的，生產部主管須同時開出《次品罰款申報單》，經生產部經

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理審核后隨《退/補料單》交物控員提出補料申請;

4.4物控員在接到《退/補料單》1小時內核實缺料情況，決定是否

給予補料并簽署意見；若不同意補料，則給出處理意見，必要時報告PMC

部主管處理。若屬于人為錯誤導致損失的補料，物控員負責將收到的《次

品罰款申報單》于批準補料時起8個工作小時內交財務部會計；

4.5生產部物料員將同意補料的《退/補料單》送交倉庫，倉管員依

《退/補料單》進行備料、發放；

4.6物控員檢討缺料情況，提出如加強生產監控、損耗率調整、補充

采購等建議，并組織實施；

4.7倉管員按《退/補料單》的實際補料數量，于當天登記好《材料

收發存帳》并按規定傳遞單據。

5.0處罰規定

5.1生產部物料員填寫的《退/補料單》未注明原因或有意弄虛作假、

原因不屬實者，處罰物料員5元/單；

5.2未辦理有效補料手續而進行補料的，處罰相關責任人（包括領料

人員與發料人員）所補物料價格的2倍罰款；

5.3物控員未在1小時內核實缺料情況并作審批的，處罰5元/單；

5.4物控員未于批準補料時起8個工作小時內將收到的《次品罰款申

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報單》交財務部的，處罰2元/單/小時。

6.0相關表單

6.1《退/補料單》

6.2《內部聯絡單》

6.3《次品罰款申報單》

倉庫管理制度

1.0目的

為使倉庫有效運作及管理有所依循，特制定本管理制度。

2.0范圍

適用于公司各倉庫物料的收發、儲存、保管、搬運、盤點、呆廢料、

單據及帳務處理等。

3.0職責

3.1PMC部（倉庫）：負責嚴格按本制度執行倉庫管理工作；

3.2財務部：負責定期或不定期稽查倉庫執行本管理制度的情況；

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3.3稽核辦：負責定期或不定期稽查倉庫執行本管理制度的情況。

4.作業規范

4.1收發規定

4.1.1無有效進、出倉手續資料，倉庫不得收發物料；

4.1.2按規定時間收發物料，緊急、特殊情況以“服務客戶、服務生

產、服務開發”為原則處理；

4.1.3物料進出倉時應嚴格計量，不得估算物料數量作為收發依據；

4.1.4未經有效批準，不得超量收料（供應商送的不計價備品除外），

也不得超量發料或發貨；

4.1.5物料發生異動時，應于當天內完成帳務處理，于第二天上午9：

00前分送相關部門；

4.1.6倉庫備（發）料遵循“先進先出”原則，并注意在收、發料時

采取適當措施（如顏色標簽法、移倉法、批次存儲法等）予以保證；

4.1.7倉庫組長應隨時對下屬倉管員收發情況進行監控，發現異常情

況要及時處理或報告；

4.1.8物料的收料作業由收料員主導，進倉、出倉作業由倉管員主導,

其他人員不得擅自對物料進行處理。

4.2保管、儲存規定

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4.2.1儲存應遵循三項基本原則：

a、防火、防水、防壓；

b、定點、定位、定容、定量；

c、先進先出；

4.2.2為方便存取物料，對倉庫進行“分區、分類、分架、分層”及

定置管理，并根據劃分情況做出《倉庫平面示意圖》、《物料儲存分布

示意圖》等。發生調整時，應及時進行相應修正；

4.2.3物料儲存要分門別類，按“先進先出”原則堆放物料，填寫《物

料標識卡》、《倉庫接受簽》等標識，尾數應貼有《尾數明示簽》或做

好尾數標識，并有相應臺帳、卡帳以供查詢；

4.2.4對因有批次規定、色別規定等特殊原因而不能混放的同一物料

應分開擺放；

4.2.5物料儲存要盡量做到“上小下大，上輕下重，不超安全高度”；

4.2.6物料不得直接置于地上，必要時加墊板、紙皮或置于容器內，

予以保護存放；

4.2.7任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發；

4.2.8不良品與良品必須分倉或分區儲存、管理，并做好相應標識；

4.2.9儲存場地須適當保持通風、通氣、通光，以保證物料品質不發

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生變異；

對于有特殊保管要求的物料應考慮適當的防護措施，如危險品、貴

重物品、易變質物料、有保存期限的物料，以保證物料的安全性與品質

不受到影響；

根據物料自身特性，設置物品儲存期限表，對超過期限的，應提出

品質判定要求，確保不合格物料不發放到生產現場使用；

對庫存時間超過呆滯期限無動用或月動用量不足物料總量20%的物

料，應進行處理，具體依《呆廢物料處理作業流程》處理；

倉庫組長、稽核辦成員、財務人員等應定期或不定期對倉庫物料的

保管、儲存情況進行稽查，發現問題，進行現場處理（包括處罰、培訓I、

指導等）。

4.3搬運規定

4.3.1人力搬運時應做到輕拿輕放，注意人身及物料的安全；

4.3.2搬運過程中防止物料、產品混淆堆放；

4.3.3在搬運物料過程中，必要時應使用適當的容器，防止對物料造

成損傷；

4.3.4危險物品的搬運應按產品特性采取相應防護措施搬運；

4.3.5使用搬運工具時，應注意物件的堆疊，以能順利通過廠區劃定

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的通道為限，高度不得超過安全高度為原則（要求泡沫以3米為堆放高

度，其他物料以2米為堆放高度）；

4.3.6倉管員應對搬運人員提出合理的搬運要求，確保搬運作業安

全、高效。

4.4單據處理規定

4.4.1倉庫所有單據均用不易褪色筆（僅限圓珠筆、簽字筆）按單據

填寫要求，遵循“完整、準確、清晰”的填寫原則，對于不符合要求的

單據，倉庫有權要求相關部門改善；

4.4.2每日產生的單據最遲于第二天上午9：00前分類歸檔、保管好,

并傳送到相關部門；

4.4.3倉庫留存當月產生的單據應做好標識，并最遲于月底按類別統

一用紙箱裝好交倉庫組長或倉庫組長指定的人員保管；

4.4.4倉庫單據應連號，中間不得有缺失情況出現，對于因開錯單等

原因作廢的單據，由倉管員在作廢的單據上注明“此單作廢”字樣，并

與其它單據一起保存，以備追溯；

4.4.5倉庫組長隨時對下屬倉管員單據處理情況進行檢查（包括單據

填寫、傳遞、接收、保存、輸出等），要求操作不規范者限期改善，并

給予必要指導。

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4.5帳薄處理規定

4.5.1帳薄登錄一律用藍色或黑色簽字筆填寫，不能用圓珠筆或鉛筆

記帳；

4.5.2帳薄登錄要求內容完整、填寫清晰，不可漏填重要項目，更不

可亂涂亂寫，帳薄應能體現物料異動過程和結果；

4.5.3帳薄登錄要有合法、有效的單據作支持，不可憑空想象或有實

物異動時而不開單據；

4.5.4當日產生的單據要在當日下班前完成帳目登錄工作；

4.5.5帳務處理方法具體依《帳務處理規定》執行；

4.5.6倉庫組長、稽核辦、財務人員應定期或不定期對倉管員的帳務

登錄情況進行抽查，發現異常情況及時處理，確保“帳、卡、物、證”

一致。

4.6盤點規定

4.6.1倉庫須按公司財務部門要求進行盤點配合，并負責呈報盤點結

果。具體參照《盤點管理制度》執行；

4.6.2倉管員在發現庫存出現異常狀況時，應對異常物料實施抽查、

抽盤作業