數據分析和持續改進控制程序.目的和適用范圍目的為規范公司綜合管理體系的過程監視和測量，通過適當數據的收集、分析和應用，采用適宜的統計技術，查找體系、過程、產品變化的趨勢和規律，識別風險和改進機會，特制定本程序。適用范圍本標準適用于公司綜合管理體系（質量、環境、職業健康安全、工程建設施工）過程業績方面的數據收集、分析、利用和持續改進管理。本辦法適用于公司各部門及分公司，子公司參考制定。.引用標準.術語和縮寫語數據能夠客觀反映事實的資料和數字等信息。2數據分析指對體系的過程監視和測量所產生的數據按規定收集、分析，以評價體系的符合性、有效性及改進機會；并與競爭對手（行業先進指標）、卓越績效等比較，找出差距采取措施，作為決策和持續改進的依據。持續改進提高績效的循環活動。指以過程改進為核心，數據分析為基礎，與標準化管理相結合，查明問題或確定改進項目，通過PDCA循環，實現卓越績效的過程。有效性實現所策劃的活動及達到策劃的結果的程度。.管理職責科技創新部負責有關知識產權（專利、軟著等）、科研成果方面數據的分析、傳遞、發現風險和機遇、持續改進;發布日期： 實施日期：xxl7財務評價部負責生產經營關鍵績效指標的編制、下達、分析、評價、傳遞、發現風險與機遇、持續改進；市場拓展分公司負責對公司競爭對手、產品（工程）競爭度、價格走勢等市場分析有關數據的收集、分析、傳遞、發現風險與機遇、持續改進；商務中心負責顧客滿意、工程質量、工程分包方、供方采購產品及供方能力的有關數據的收集、分析、傳遞和持續改進；戰略發展部負責公司戰略發展層面涉及政策、環境等內外部風險和機遇方面的數據分析，適時對規劃實施評估和調整。運行與安全管理部負責環境、職業健康安全等方面有關數據的收集、分析、傳遞、發現風險與機遇、持續改進。各單位負責各自產品和服務的技術質量有關的數據收集、分析、傳遞和持續改進。黨群工作部負責統計技術的培訓及提供相關資源。.工作程序數據來源1.1外部來源1.1.1法律、法規、政策、標準等；1.1.2市場、新產品、新技術發展方向；相關方（如用戶、供方、員工、股東、社會等）反饋及投訴等。1.2內部來源1.2.1生產經營關鍵績效指標（包括決策層、管理層、執行層、崗位作業層績效指標）;顧客包括相關方當前的需求、潛在的需求和期望；綜合管理體系的目標、指標、管理方案；L2.4顧客滿意度、員工滿意度；1.2.5產品的特性指標、趨勢和產品質量方面的數據；事故、事件統計；供方管理及供方業績；動力介質消耗、設備運行狀況；1.2.9廢水、廢氣、噪聲、固體廢物等排放情況；.2.10內審、外審、管理評審及自我評價的結果；1.2.11糾正措施的實施情況。5.2數據的收集、傳遞、分析與應用發布日期： 實施日期：5.2.1數據的收集和傳遞5.2.1.1各部門按職責范圍及《信息交流與協商管理程序》的要求收集相關體系信息數據，并及時傳遞；數據的收集應符合有關數理統計規定的要求，收集的數據應準確、完整、全面反映客觀事實；5.2.1.3公司各管理部門每年至少一次組織對數據收集及傳遞的檢查評價。5.2.2數據的分析及應用5.2.2.1各部門按職責分配對所收集的數據，采用適宜的統計方法進行分析，分析的結果用于改進；5.2.2.2公司利用每季度生產經營分析會，對各部門按公司要求匯報相關數據及分析材料，根據數據分析的結果，必要時制定持續改進措施。5.3數據分析有效性評價5.3.1公司每年至少組織一次對數據分析有效性的評價活動；5.3.2對數據分析發現產品、過程、體系存在的問題是否進行原因分析，并采取必要的措施予以及時改進。是否建立應急管理機制，對突發事件快速反應。5.4持續改進5.4.1各部門根據數據分析的結果，對顧客滿意度、供方業績、體系運行業績經濟性、目標/指標實施情況、市場趨勢、管理體系符合性、有效性等進行評價，提出改進的機會，針對體系運行中的過程（活動）的薄弱環節制定持續改進措施。5.4.2持續改進包括但不限于以下內容：5.4.2.1通過方針目標的制定、建立、實施、評審和調整，確立持續改進的方向；5.4.2.2通過獲取和使用可與競爭對手或行業標桿相比較的顧客滿意信息，確定提高顧客滿意度和忠誠度的關鍵因素及方法，滿足并超越顧客期望；5.4.2.3通過內、外部審核不斷發現體系運行薄弱環節，采取有效的糾正措施，并向公司領導提出體系改進的建議；5.4.2.4通過實施糾正措施，使不合格不再發生或不發生；5.4.2.5通過管理評審評價體系的適宜性、充分性和有效性，并做出改進措施的決定；5.4.2.6通過QC活動，接受員工的改進意見和建議，并及時提供資源和發布日期： 實施日期：指導；.4.2.7通過標桿分析，比較本單位在產品、服務或流程方面與同行公認的最佳實踐者之間的差距，并通過改進取得競爭優勢；.4.2.8通過技術攻關、技術改造，減少生產過程中產生的資源、能源浪費。.相關文件《管理文件控制程序》(xxOl)《事件調查、不符合、糾正/預防措施控制程序》xx0053)《交流、溝通與協商控制程序》(xxOOlO).報告和記錄表式XX1701《數據分析與持續改進流程圖》xxl702《各類統計表(無固定格式)》.文件修改變更記錄xx(管理)文件修改變更記錄文件編號：xxl7 修訂部門：科技創新部序號更改原因修改后版本號擬稿人修改日期主要更改內容1實施日期:日期:日期:實施日期:日期:日期:發布日期:xxl701保密級別：內部事項數據分析與持續改進流程圖流程圖確定收集數據）負責部門相關文件相關表單資源需求各管理部門、顧客、員工各分（子）公《內部審核控制程序》滿意度調司《管理文件控制程序》《交流、溝通與協商控制查分析各管理部門、程序》生產經營各分（子）公《事件調查、不符合、糾關鍵績效司正/預防措施控制程序》指標《信息與知識管理程序》各管理部門、統計技術應用《管理體系內外部審各分（子）公《危險源辨識、風險評估內審報告》核報告司和風險控制管理辦法》《工程質量監視和測量控《管理體系各管理部門、制程序》管理評審報項目質量、各分（子）公《顧客滿意監視和測量管告》工期、安全司理辦法》績效指標《物質采購供方及工程分各部門、各各管理部門、包方選擇與評價