質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核報(bào)告（第一階段）現(xiàn)場(chǎng) 非現(xiàn)場(chǎng)民品體系軍品體系項(xiàng)目編號(hào)：受審核方名稱(chēng)：軍友誠(chéng)信訂閱號(hào) 軍友誠(chéng)信服務(wù)號(hào).. .. .. ..北京軍友誠(chéng)信質(zhì)量認(rèn)證有限公司受審核方名稱(chēng)注冊(cè)地址 郵編：通訊地址 郵編：姓名部門(mén)職務(wù)受審核方主要人員現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間 年 月 日至 年 月 日初步確認(rèn)受審核方管理體系的符合性、有效性；審核目的 2. 為第二階段審核收集必要信息；確定能否啟動(dòng)第二階段審核并確定第二階段審核的范圍。□GB/T19001-2008/ISO9001:2008刪減條款：謝謝閱讀□GB/T19001-2016/ISO9001:2015不適用條款：謝謝閱讀□GJB9001B-2009 刪減條款：□GJB9001C-2017 刪減條款：審核準(zhǔn)則 □受審核方成文信息（版本 ）□適用于受審核方的相關(guān)的國(guó)家、行業(yè)或地方的法律法規(guī)及其他要求感謝閱讀□其他：組內(nèi) 注冊(cè)姓名 性別 注冊(cè)級(jí)別注冊(cè)證書(shū)號(hào)專(zhuān)業(yè)代碼職務(wù) 領(lǐng)域?qū)徍私M成員參考.資料.. .. .. ..組內(nèi)職務(wù) 姓名 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)代碼技術(shù)專(zhuān)家工作單位概述組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置：□健全□基本健全，需改進(jìn)□不健全，說(shuō)明：受審核方□合理；□基本合理，需改進(jìn)；組織結(jié)構(gòu)□不合理，說(shuō)明：與職能劃分職責(zé)權(quán)限與分工：□清晰、協(xié)調(diào)□基本清晰、基本協(xié)調(diào)、需改進(jìn)□不清晰，不協(xié)調(diào)，說(shuō)明：主要產(chǎn)品和（或）服務(wù)/過(guò)程、活動(dòng)生產(chǎn)形式□多品種，小規(guī)模□多品種，大規(guī)模□單品種，小規(guī)模□單品種，大規(guī)模□單班生產(chǎn)□多班生產(chǎn)□季節(jié)性生產(chǎn)□其他：生產(chǎn)組織方式除單班生產(chǎn)外，請(qǐng)說(shuō)明班次安排：產(chǎn)品主要執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)條件及適用法律法規(guī)工藝流程與主要設(shè)備審核綜述成文信息描述與組織實(shí)際情況成文信息產(chǎn)品和（或）服務(wù)/過(guò)程、活動(dòng)：基本情況□一致□不一致，需說(shuō)明：參考.資料.. .. .. ..部門(mén)設(shè)置：□一致 □不一致，說(shuō)明：地址及場(chǎng)所：□一致 □不一致，說(shuō)明：質(zhì)量方針制定依據(jù)和內(nèi)容是否符合要求：□符合□基本符合□存在較大差異，說(shuō)明：質(zhì)量目標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否實(shí)現(xiàn)：□符合□基本符合□存在較大差異，說(shuō)明：成文信息是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求：□符合□基本符合□存在較大差異，說(shuō)明：過(guò)程識(shí)別：□全部識(shí)別□部分識(shí)別，有缺失，說(shuō)明：□大部分未識(shí)別，說(shuō)明：□未識(shí)別，說(shuō)明：成文信息審查結(jié)論：□符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。□基本符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，但尚需進(jìn)一步完善。□與標(biāo)準(zhǔn)存在較大差異，需改進(jìn)，說(shuō)明：感謝閱讀體系運(yùn)行時(shí)間審核過(guò)程情況

體系是否有效運(yùn)行超過(guò)3個(gè)月：□超過(guò) □未超過(guò)審核組調(diào)查了受審核方的個(gè)部門(mén)，個(gè)分廠（車(chē)間、公司）或個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)。（適用于現(xiàn)場(chǎng)審核，詳見(jiàn)審核計(jì)劃和檢查表）外包過(guò)程：謝謝閱讀□有，已識(shí)別□有，未識(shí)別，說(shuō)明：□識(shí)別不充分，需改進(jìn)，說(shuō)明：□無(wú)不適用條款：參考.資料.. .. .. ..□無(wú)，□有，不適用條款為：理由：□合理□不合理，說(shuō)明：□需進(jìn)一步驗(yàn)證審核過(guò)程中有無(wú)影響審核正常進(jìn)行的情況（適用于現(xiàn)場(chǎng)審核）：感謝閱讀□無(wú)□有，需說(shuō)明：是否與軍代表/軍方用戶進(jìn)行了座談（適用于現(xiàn)場(chǎng)審核）：精品文檔放心下載□是□否，原因：□不涉及體系內(nèi)人數(shù)與申請(qǐng)人數(shù)的符合性：□符合□不符合，需說(shuō)明：體系內(nèi)總?cè)藬?shù)：□識(shí)別充分，已獲取；適用于組織的法□識(shí)別基本充分，可獲取；律、法規(guī)、強(qiáng)制□未識(shí)別，不可獲取，說(shuō)明：性標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的識(shí)別、獲取□符合□不符合，說(shuō)明：與遵守情況內(nèi)審是否實(shí)施：□是□否；實(shí)施時(shí)間：管理評(píng)審是否實(shí)施：□是□否；實(shí)施時(shí)間：內(nèi)審和近兩年是否發(fā)生過(guò)重大質(zhì)量事故、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格的情況：管理評(píng)審□否情況□是，說(shuō)明：體系是否覆蓋申請(qǐng)認(rèn)證的全部范圍：□覆蓋□沒(méi)有完全覆蓋，需調(diào)整審核范圍參考.資料..界定的審核范圍體系存在的主要問(wèn)題與整改要求其他需說(shuō)明的問(wèn)題（如沒(méi)有特殊問(wèn)題應(yīng)寫(xiě)“無(wú)”）建議第二階段審核的重點(diǎn)（部門(mén)、場(chǎng)所、關(guān)鍵/特殊過(guò)程、區(qū)域、活動(dòng)）精品文檔放心下載審核結(jié)論

.. .. ..□沒(méi)有完全覆蓋，需完善體系。產(chǎn)品和（或）服務(wù)/過(guò)程、活動(dòng)：不適用條款：管理體系涉及的組織單元/部門(mén)：各場(chǎng)所名稱(chēng)、地址及覆蓋的產(chǎn)品和（或）服務(wù)/過(guò)程、活動(dòng)：謝謝閱讀名稱(chēng)地址（含郵范圍子證備注人數(shù)編）與申請(qǐng)的審核范圍不一致的說(shuō)明：此次審核共發(fā)現(xiàn)個(gè)問(wèn)題（見(jiàn)問(wèn)題清單），請(qǐng)受審核方制定整改計(jì)劃，分析原因，采取糾正措施，并將糾正措施有效實(shí)施的證實(shí)材料按問(wèn)題清單中的要求提交審核組長(zhǎng)進(jìn)行驗(yàn)證。精品文檔放心下載□可實(shí)施第二階段審核，建議審核時(shí)間： 年 月□受審核方對(duì)提出的問(wèn)題整改完成后，可進(jìn)行第二階段審核；建議第謝謝閱讀二階段審核時(shí)間： 年 月□不可實(shí)施第二階段審核參考.資料........本報(bào)告有附件件，共頁(yè)附件其中：□第一階段審核問(wèn)題清單，共頁(yè)□其他：共頁(yè)審核組成員簽字：組長(zhǎng)：組員：日