文件發放及管理制度第一篇：文件發放及管理制度文件發放及管理規定目的1.1為加強公司文件檔案、聲像檔案資料的管理工作，保證文件檔案、聲像檔案的及時歸檔和妥善保管。1.2統一規范文件的發放權限，增加公司文件保密程度，特制定本規定。范圍本制度包括公司所有文件。職責3.1本公司文控中心負責本制度的擬定、審核及執行解釋及檔案資料的歸檔督促和日常管理工作；董事長/總經理負責本制度的批準執行。3.2本公司各總監、部門經理及主管，為本制度的落實執行人，負責本制度的執行與監督。4規定內容4.1公司文件大致分：制度類、合同類、報告類、報表類、憑證類及技術類六個類別。4.1.1制度類文件分為：規定、制度、辦法、決定及方案等。4.1.2合同類文件分：合同、合約、契約、協議及約定等。4.1.3報告類文件分：請示、報告、申請、工作總結及工作計劃等。4.1.4報表類文件分：業績統計報表、銷售額統計報表、產能統計報表、品質統計報表及財務報表等相關統計報表。4.1.5憑證類文件分：借條、請款單、費用報銷單、差旅費報銷單、送貨單等。4.1.6技術類文件分：作業指導書、操作規程、檢驗細則、工藝卡片及產品圖紙等。4.2制度類文件4.2.1審批流程4.2.1.1制定：制度類文件由各部門負責人安排相關人員根據工作需要進行制度的編制。4.2.1.2審核：制度類文件編寫完成后，由制度編制人交本部門最高負責人審核，審核完畢后，應在相關部門進行傳閱，征詢意見，會簽《文件制度資料征詢意見登記表》，直至無異議。（注：僅需部門內部傳閱征求意見時用《文件傳閱記錄表》）4.2.1.3批準：部門最高負責人將審核后的制度類文件提交本公司總經理辦公室，由總經理辦公室將相關文件按類型分類整理后轉交董事長/總經理確認；如涉及重大管理變革及其它原因需要由董事長/總經理召集相關人員召開小組會議討論會簽通過。4.2.2發放流程4.2.2.1發放：以公司名義下發的制度類文件，由文控中心負責下發及失效文件的收回，簽發原件由文控中心負責整理立卷；以部門名義下發的制度類文件簽發原件由其部門整理立卷，并復制一份交由文控中心備案后執行下發及收回失效文件的工作。4.2.2.2執行：以公司名義下發的制度類文件，由人力資源部負責相關宣導、培訓并跟進執行情況；以部門名義下發的制度類文件，由各部門負責人負責相關宣導、培訓并跟進執行情況。4.3合同類文件4.3.1審批流程4.3.1.1制定：合同類文件根據公司需要與客戶或供方達成相關合作意向，由經辦人與相關方進行相關合約初稿的協商擬定。4.3.1.2審核：合同類文件初稿擬定后，由經辦人提交部門負責人審核（合同協議類文件項目內容必須經法律事務負責人確定其合法有效性）。4.3.1.3批準：經辦人將經部門負責人審核后的合同類文件提交總經理辦公室，由總經理辦公室將相關文件按類型分類整理后轉交董事長/總經理批準確認；與員工管理或利益有關的制度須經職代會通過；如涉及特殊或重大合約及其它原因需要由董事長/總經理召集相關人員進行合同評審通過。4.3.2發放流程4.3.2.1經批準后的合同類文件原件由財務部備份跟進應收、應付事宜，同時總經理辦公室必須留底備份。4.3.2.2由經辦人根據合同類文件要求完成跟進事項。4.4報告類文件4.4.1報告類文件由各部門負責人進行審批并交由本部門專人負責存檔，如需發放的報告則提交總經理辦公室審批后，由文控中心負責發放。4.5報表類文件4.5.1審批流程4.5.1.1制定：報表類文件由部門統計或財務人員根據原數據統計進行報表編制和統計分析。4.5.1.2審核：報表類文件編制完成后，由制度編制人提交部門負責人審核。4.5.1.3批準：部門負責人將審核后的報表類文件提交總經理辦公室，由總經理辦公室將相關文件按類型分類整理后轉交董事長/總經理批準確認。4.5.2發放流程4.5.2.1總經理辦公室將總經理簽署后的報表類文件發回呈送人。4.5.2.2呈送人根據總裁批準確認后的報表類文件視情況需要分發相關部門。4.5.2.3部門負責人根據報表反映情況分析原因進行相應跟進措施。4.6憑證類文件按照財務部門要求的流程執行4.7技術類文件4.7.1審批流程4.7.1.1制定：技術類文件由工程技術部門負責人安排相關人員根據工作需要進行相關文件的編制。4.7.1.2審核：技術類文件編寫完成后，由文件編制人提交部門負責人審核。4.7.1.3批準：部門負責人將審核后的制度類文件提交技術總監批準確認；如涉及重大管理變革及其它原因需要由技術總監召集相關人員召開小組會議討論會簽通過。4.7.2發放流程4.7.2.1發放：以公司名義下發的技術類文件，技術部門先將文件交文控中心備案，由文控中心負責執行下發及失效文件的收回工作，簽發原件由文控中心負責整理立卷；以部門名義下發的技術類文件，文件原件由其部門整理立卷。復制一份至文控中心備案并由文控中心人員執行下發及失效文件的收回工作。4.7.2.2用于打樣的圖紙，由技術部門加蓋“受控文件”章，旁邊注明“僅用打樣”直接發放采購部打樣，無需文控中心備案及發放。4.7.2.3執行：以公司名義下發的技術類文件，由技術部負責人負責執行相關宣導、培訓并跟進執行情況；以部門名義下發的技術類文件，由各部門負責人負責相關宣導、培訓并跟進執行情況。4.8公司所有急件處理流程4.8.1當事人于急件提交時需用檔案封存并用即時貼于檔案正面左上角注明標明急件字樣和簽閱完成時間。4.8.2如上層部門領導不在情況則需及時打電話請示處理。文件的借閱與清退5.1各部門有關工作人員因工作需要借閱一般文件，需填寫《借用/申請單》，經簽字后有效。對有保密的文件須有總經理以上高級主管同意后方可借閱。5.2文控人員對于借閱文件應嚴格填寫《借閱登記表》，按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄，不允許拆卷和在文件上勾劃等。5.3文控中心對承辦的文件應抓緊催辦，應定期對事情已經辦妥的本公司文件和上級要求限期清退的文件，進行收繳清退工作。(一般為月底一小清，季末一中清、年終一總清)。如發現文件丟失，必須及時查明原因和責任者，并如實向上級報告。5.4各部門應指定一位責任心強的員工負責文件收交、保管、保密、催辦檢查工作。文件的收、發及存檔管理制度6.1外來文件要隨收、隨登、隨送，個人代接文件必須交本部門負責人統一辦理。6.2領導或承辦人對傳閱件停留時間不得超過兩天，閱后簽字送文控中心存檔。6.3文控管理人員應確保檔案的機密與安全，對檔案材料要認真鑒別、分類，做到編排有序，目錄清楚，裝訂整齊。6.4為確保檔案的機密性和完整性，非工作人員不得進入檔案室，不得在檔案室做與檔案管理無關的工作。不得存放與檔案材料無關的其它雜物。6.5必須確保檔案的原有面貌，任何人不得改動檔案的內容。6.6嚴格執行檔案傳遞制度，做到轉入檔案及時登記編號，轉出檔案須經領導批準，密封加蓋公章后通過機要部門寄出。6.7應及時收集裝訂與檔案有關的材料，做到不漏裝，不錯裝，按規定分類裝訂成冊。6.8來訪查檔人員，須持有關單位證明，經領導批準后方能查檔，檔案管理人員必須嚴格遵守保密制度，不得向無關人員泄露或向外人公布檔案內容。6.9檔案管理人員要認真學習檔案管理知識，熟悉檔案管理業務，不斷加強改進和完善檔案管理制度和方法，使管理更加科學化。注：1、文控中心在外來文件接收外來文件，審核是否存檔，對需存檔的外來文件必需蓋“外來文件章”。2．本公司技術類的文件原件必需加蓋“重要文件”章。3．文控中心在發行所有文件時必需蓋“發行章”后方可發行使用，使用部門以最新的發行日期為準，不得擅自復印。文件的使用格式、受控、發放、更改及簽核制度7.1各部門使用的文件格式及表格表頭、字體、字號、統一按照企劃部規定格式，不得擅自更改。7.2各部門需外印刷的表格，則由使用部門提出初稿，由企劃部VI復審后方可外印刷。7.3各部門凡對品質產生影響的表單、公司文件中出現的表單及本部門認為不可取消的表單必需送文控中心編號受控，并將電子檔交于文控中心存檔備案。7.4各部門如有需要新增、更改文件內容或表單格式、內容需填寫《文件新增/更改申請表/文件更改申請表》單，注明更改前及更改后的內容，若新增或更改的文件/表單影響到相關部門，并要求相關部門主管會簽及意見后方可新增/更改。7.5所有受控文件、表單的權限核準均按照“權限核準制度”執行，相關制表/審核/核準人員需仔細確認。文件遺失、擅自更改懲罰規定8.1文件遺失應及時報告文控中心，并填寫《文件補發登記表》，由總經理簽字后再補發。由于保管不利，造成文控人員的重復工作，由丟失部門承擔。8.2對于遺失直接責任人給予扣當月績效考核分5分，一年度累計次數超過10次直接責任人及部門主管公告處罰。8.3對于公司已經發放的制度或表格，各部門要嚴格遵守，不得擅自更改或者自制，一經發現即扣當月的績效考核分。對文件擅自更改并造成嚴重品質事故，按“品質事故處罰規定”實施。8．4如需試運行的文件相關部門主管傳閱后將意見填與“文件傳閱記錄表”中，便于制作部門修改，傳閱時間不得多于2個工作日。第二篇：文件發放管理制度[其他企業文書]文件發放管理制度一、目的為了加強對公司各類文件的管理，使信息傳遞迅速、及時準確。二、適用范圍公司及各部門發放的文件及各種管理辦法、管理制度。三、分類Ａ公司文件Ｂ部門文件Ｃ管理辦法及制度四、文件制作格式公司文件的制作格式遵循統一原則。詳見附頁。五、文件發放流程１、各部門欲簽發的文件草稿交行政部文員打印，部門秘書校稿后，行政部秘書審核，總經理（或部門經理）簽字后，按照所需發放份數復印并下發。２、文件發放至各部門，應由部門專職人員簽收。需要公告的文件同時在布告欄公布。３、公司文件、部門文件及各種管理制度辦法均由行政部統一編號下發。４、行政部根據各擬稿部門提供的發放范圍及數量發放文件。５、各部門秘書收到文件后，應對文件進行分類、登記、保管。簽發原件由行政部秘書統一存檔。流程圖：各部門擬稿行政部打印部門秘書校稿行政部秘書審核總經理簽字復印發放部門秘書簽收六、本制度自發放之日起嚴格執行山東華為通信技術有限責任公司一九九八年十二月二十一日第三篇：合肥金錫機械公司文件管理制度文件發放流程金錫機械合肥金錫機械有限公司管理制度文件發放及行文管理流程1.編制目的為規范企業經營管理，確保企業的政令暢通，有效提升工作效率和團隊執行力，特制定本制度。2.適用范圍金錫機械公司所屬各部門的文件提交、收發及管理。3.內容3.1文件擬制要求公司各部門在擬定文件時，必須注意上、下行文的規范化，具體要求如下：3.1.1專題專用，內容明確；3.1.2文字表述準確、簡練、通順、標點使用正確；3.1.3符合行文格式要求，題目、內容書寫要符合規范。3.2行文工作流程3.2.1由其它部門擬定將要以公司名義發出的文件，先由部門承辦人認真領會領導的要求，按照行文規范擬稿。經部門經理審閱后由承辦人在文件左下角“擬制”一欄簽署自己的姓名，由擬稿部門的經理在文件下方偏左的“審核”一欄簽署自己的姓名后送辦公室核稿，由辦公室主任在核對無誤后在文件下方偏右的“復核”一欄簽署自己的姓名，然后由辦公室主任依據文件的重要級別按順序轉呈總經理審閱后由總經理在文件的右下角“批準”一欄簽發或拒簽；3.2.2由辦公室擬制的將以公司名義發出的內部文件直接由辦公室主任在“審核”一欄簽字后報總經理審批；3.2.3凡是被總經理拒簽的文件通常情況下交由辦公室進行回復并說明原因；特殊情況下，在總經理認為必要時，將由辦公室或總經理本人通知或約定意見交換時間。3.2.4文件簽發時，由辦公室統一編發文號。3.2.5文件簽發后，辦公室應將文件簽收記錄與原件一起存檔。3.3收文工作流程3.3.1主管部門發來的文件、各部門參加會議帶回來的文件均屬收文范疇。3.3.2屬于公司領導親收的收文，由辦公室簽收登記并交收件人親自拆封。收到文件后應于當日在收文本上登記，寫明文件編號、收件日期、份數、內容提要、來文單位等。3.3.3填寫文件傳閱單，附在文件上并將文件放入傳閱夾交辦公室主任；3.3.4辦公室主任審閱后，在文件傳閱單上寫明自己的建議，再請領導批閱；3.3.5急件或重要文件，須在第一時間送辦公室交請領導批閱；3.3.6密級文件只交公司高層管理人員傳閱并做好記錄，該文件不得攜離辦公室；3.3.7文件返回后行政文員要翻閱每份文件傳閱單，檢查高層領導是否有批示并及時報告辦公室主任；無批示的文件按類別歸檔。3.3.8辦公室在接到有批示的文件后，在按照批示要求涉及的部門或人員按批示辦理的同時，根據文件的級別按照“督辦原則”進行催辦；3.3.9文件傳閱須做到傳閱及時，催辦有效，防止積壓誤事。文件傳閱單上必須注明處理結果及日期；3.3.10上級主管部門要求回收的文件必須在指定時間內交回并辦理相關手續。3.4發文工作流程3.4.1以公司名義上報下發的文件范疇包括公司高層發出的信函；3.4.2以公司名義發出的（包括通知、通報、決定、人事任免等）各類文件，統一由辦公室執行；3.4.3將以部門名義發出的文件按3.2.1的要求報辦公室審核簽字后，依據提交文件部門注明的緩急程度依次序轉呈總經理審批；3.4.4公司或發文部門將須發出的文件在發文登記本上登記，注明時間、發往單位、內容提要及份數；3.4.5文件經總經理簽發后依據緩急程度，必須在半個工作日到一個半工作日內完成文件的發放；3.4.6各部門的文件在發出后須將底稿、正式文件在本部門留存一份，將批件與簽收記錄按照3.2.4、3.2.5的要求交辦公室存檔。3.4.7所有文件在年終時統一立卷、歸檔。3.5各類文件、報告提交流程各部門所有必須提交總經理審批的上行文必須按規定交辦公室登記備案后，由辦公室轉呈總經理審批并將結果及時轉告文件提交部門。3.6文件打印工作流程3.6.1行政文員在接到其他部門的打印文件時必須報辦公室主任同意后方可進行打印；3.6.2打印時應做到無錯漏、文本清晰、排列整齊，打印完畢后應通知起草人校對；3.6.3行政文員在接到簽發的文件后按需要進行打印或復印。3.6.4復印公司內部資料，應注意有關保密規定，密級文件須經主管領導批準。3.7檔案、文件、資料管理及借閱流程3.7.1借閱檔案、文件、資料者必須先履行登記手續，保密級檔案文件必須經總經理批準方能借閱；3.7.2案卷只能在檔案室查閱，不能借出，未立卷的文件資料可以借出。可借出的文件資料借閱期限不超過7天（書籍為15天），到期必須歸還，如需再借應辦理續借手續。3.7.3借閱檔案的人員必須愛護檔案，要保證檔案的安全與完整，對檔案內容要保密，不得擅自涂改、勾畫、裁剪、拆散、摘抄、翻印、攝影、轉借或損壞，否則按違反保密規定追究當事人責任；3.7.4借閱的檔案交還時，必須當面點清楚，如發現遺失或損壞應及時報告；3.7.5對3.7.3規定的不能摘抄等內容，經總經理批準的可按照總經理意見辦理。3.8文件、資料的保密規定3.8.1擬稿文稿的擬定者應在文件擬訂時根據3.8.7的保密級別劃分，準確判斷出文件的密級并在文稿的撰寫、打印時按規定予以保密；3.8.2印制文件統一由辦公室印制；技術部圖紙由技術部部門長按相關管理流程印制并保管。3.8.3復印復印秘密資料必須經總經理批準后交辦公室辦理；技術部圖紙由技術部部門長派專人復印。3.8.4保管秘密文件由辦公室統一保管，個人不得保存；如需借閱由總經理批準后于當天收回；3.8.5歸檔沒有解密的文件和資料存檔需要在扉頁上注明原定密級并按上述規定執行；3.8.6銷毀按檔案管理的相關規定執行。3.8.7保密級別按以下三個級別劃分A：絕密級＊公司領導的電傳、傳真、書信；＊非公開的規章制度、計劃、報表以及重要文件；＊公司領導的個人情況；＊正在研究的經營計劃與具體方案。B:機密級＊公司的電傳、傳真、合同；＊生產工藝以及指導生產的技術文件和資料；＊員工檔案＊組織狀況、人員編制；＊人事任免C:秘密級＊公司的經營數據、策略方案以及有損于企業利益的其它事項。3.9其它相關規定3.9.1違反本制度的相關規定或操作流程者，將依據公司的相關規定予以從重處罰；3.9.2本制度將根據企業的發展及實際狀況對其進行適時的修訂與更新，更新后的新增內容將成為受本制度約束者自動遵守的行為準則；3.9.3本制度自總經理簽發之日起開始生效、執行。以下無正文合肥金錫機械有限公司二0一一年九月五日擬制：審核：批準：發：各部門第四篇：資金發放及管理制度資金發放及管理制度第一條為了進一步提高我鎮民政資金管理水平，充分發揮民政資金的使用效益，上級有關文件精神，結合我鎮實際，制定本辦法。第二條本辦法適用于民政部門管理使用的救災救濟資金、城鄉居民最低生活保障資金、農村五保供養資金、農村困難群眾危房改造專項資金、城鄉醫療救助資金、優撫資金及其他明確規定用于民政的財政性資金（以下簡稱民政資金）。第三條民政資金的會計核算適用于現行《事業單位會計制度》，會計基礎工作符合《會計基礎工作規范》要求。第四條民政資金是黨和政府解決人民群眾生產生活困難急需的保障資金，必須做到專戶管理、專款專用。優撫撫恤金用于優撫對象的優待撫恤、定期定量生活補助、優撫事業單位的建設和其他優撫政策落實。城鄉居民最低生活保障資金用于解決城鄉低保對象及其他城鄉特殊困難對象的生活保障問題。救災救濟資金用于特大自然災害、災民緊急搶救和“轉移安置”，解決因自然災害造成的無力克服和臨時衣、食、住、醫等生活困難，因災倒塌房屋的恢復重建和損壞房屋的修繕補助等；農村五保供養金用于農村五保對象的吃、穿、住、醫、葬等方面的保障需要。城鄉醫療救助金用于城鄉特困群眾重病、疑難病、慢性病的醫療補助救助。第五條優撫撫恤金：在鄉復員軍人、帶病回鄉退伍軍人、參戰參核退伍軍人、革命傷殘軍人等對象，由民政局按標準分季度向財政局提供分配方案，經財政局審核，由民政局負責將資金實行社會化發放，優撫對象持證領取。現役軍人的優待金由市民政局根據鎮現役軍人情況，擬定軍人優待金分配方案，報市領導審批后撥付鎮兌現到個人。第六條退役士兵安置保障金：民政局負責審核退役士兵檔案，在核準符合安置政策、人數的基礎上，按照市政府確定的安置標準報市政府納入當年財政預算，將資金兌付到個人，報財政局備案。鎮社事辦負責造冊發放工作，并將發放情況進行匯報。第七條城鄉居民最低生活保障資金：1、城鎮低保金的發放程序：本人申請→社區入戶調查核實(民主評議、公示)→鄉鎮審核(公示)→民政局審批(公示)→社會化發放。2、農村低保金的發放程序：本人申請→村入戶調查核實(民主評議、公示)→鄉鎮審核(公示)→民政局審批(公示)→鄉鎮編制補助對象花名冊→民政局核撥資金→社會化發放。第八條救災救濟資金(含捐贈資金)：市民政局根據鎮上報的情況，在據實核查的基礎上，提出資金分配建議方案并與市財政局協商后，報市政府審定后，由市財政局將資金劃撥到民政局，再由民政局撥付給鄉鎮。辦理程序：救助對象申請→村委會審查→鄉鎮審核→民政局審批。救災救濟資金的發放：市民政、財政部門根據鎮災情、災區群眾自救能力等因素提出資金分配意見，報市政府同意后撥付到鎮。鎮在接到市上撥款文件后，根據災情嚴重程度制定分配方案，編制發放花名冊，在10個工作日內發放給災民，冬春救災資金在15個工作日內發放給災民。不得用救災資金抵扣其他費用。救災資金物資原則上由鄉鎮直接發放，并由鎮駐村干部及時通知救濟對象，村級組織不得代領代發；對于無能力領取救災資金物資的老弱病殘人員，由鎮人民政府負責直接將救災資金物資送到救濟對象家中，并妥善辦理相關手續。第九條農村五保供養金：個人申請→村委會審查、公示、申報→鄉鎮審核→民政局審批發證、編制資金分配方案→財政局核撥資金實行社會化發放。鎮在接到資金發放通知后，在15個工作日內完成《農村五保供養資金發放化名冊》、《五保供養證》的填寫、審核，將當期五保供養資金及時發放到戶。對人員相對固定的（如：優撫、農村低保、五保對象和軍隊離退休人員、城鎮退役士兵等），逐步通過銀行實行社會化發放；對人員不固定或暫不具備發放條件的（如：救災救濟、醫療救助人員及偏遠地區等），由市民政局和鄉鎮負責發放，便于群眾監督。沒有當事人明確委托的，不得指定人員轉送或代領、互領。第十條按照“專戶管理，專款專用，封閉運行，社會化發放，資金直達個人”的要求，除退役士兵安置保障金由市民政局直接發放給個人外，城鄉低保、農村五保供養金和城鄉醫療救助、優撫撫恤定補、救災救濟、農村困難群眾危房改造資金等直達個人的專項資金全部實行社會化發放，鄉鎮社事辦備案。第十一條鎮社事辦對市上撥付的民政資金要按照規定時限發放，按要求定期公開公示，及時報民政局核銷。對帳上滯留的民政資金余額過大、單據未核銷、未公開公示、問題未整改到位的鄉鎮，分配資金時只分配計劃，待整改到位后再予撥付。第十二條對民政資金管理使用情況定期不定期組織開展全面或專項檢查。對查出的問題應視具體情況，提出處理或整改意見，凡涉及違紀違法的移交有關部門處理。市審計局每年對民政專項資金審計一次，確保民政資金的安全、有效使用。鎮社事辦要建立民政資金臺帳，及時掌握資金的使用情況，主動接受各級監督。第十三條所有民政資金的審批和分配，必須嚴格程序，杜絕暗箱操作、違規審批等現象的發生。市民政局負責資金的分配使用、劃撥，審計、監察局負責對民政資金管理使用情況進行監督。資金分配出了問題追究民政局責任，資金運行管理出了問題追究財政部門責任，資金使用出了問題追究鄉鎮政府及相關責任人責任。第十四條對在資金管理使用中違法違紀行為的處理：（一）對黨員的紀律處分：警告、嚴重警告、撤銷黨內職務、留黨察看、開除黨籍。（二）對國家公務員的行政處分：警告、記過、記大過、降級、撤職、開除。（三）對違法違紀單位和責任人的行政處理、處罰：停撥或緩撥資金、收繳違規資金、沒收違法所得、罰款。（四）對違法違紀情節較輕的單位和個人給予組織處理：口頭告誡、書面告誡、誡勉談話、通報批評、責令限期整改、離崗培訓、調離崗位、責令辭職、免職。（五）對違法違紀黨員同時又具有公務員身份的，應當同時進行行政處理和黨紀處分；黨員領導干部從重處分。第十五條對在資金管理使用中違法違紀行為的責任追究：（一）鄉鎮及有關部門的主要領導和分管領導，對民政資金的管理、監督和使用負主要領導責任和直接領導責任，直接負責的主管人員和工作人員負直接責任。（二）對在審計、檢查中發現的嚴重違反財經紀律，且未按審計、檢查決定糾正、整改的部門，市政府給予通報批評，并追究主要領導、分管領導和主管人員及其他責任人員的責任。（三）對因監管不力、工作不實、底子不清、使用不當，貪污、私分、挪用、亂支、虛報、冒領的單位和個人，除追回經濟損失外，還要視情節輕重，嚴肅追究有關領導及其他責任人的責任，給予黨紀、政紀處分；觸犯刑律的，依法追究刑事責任。（四）監察機關對在民政政策落實、民政