信息系統管理制度第一章用戶和密碼管理

第一條對于網絡設備、主機、操作系統、數據庫、業務應用程序，系統用戶都必需通過用戶和密碼認證方可訪問。

其次條用戶權限分為一般用戶、維護用戶與超級用戶三個級別。一般用戶為各應用系統的使用者，維護用戶為各層面系統維護者，超級用戶為各層面的管理員用戶。

第三條具有重要權限的帳號密碼設置必需符合以下平安要求:

（一）密碼不得包含常用可以識別的名稱或單詞、易于猜想的字母或數字序列或者簡單同用戶發生聯系的數據，比如自己、配偶或者子女的生日和姓名等內容。

（二）密碼長度至少是六個字符，組成上必需包含大小寫字母、數字、標點等不同的字符。

（三）假如數據庫系統、應用系統供應了密碼平安周期機制，則帳戶密碼必需至少每120天修改一次。

（四）同一密碼不得被給定賬戶在一年內重復使用。

（五）假如數據庫系統、應用系統供應了密碼平安機制，則必需在30分鐘之內連續消失5次無效的登錄嘗試，其賬戶必需鎖定15分鐘。在此期間，超級用戶可以采納經過批準的備用驗證機制重新啟用賬戶。

（六）廠商默認密碼必需在軟件或硬件安裝調試完畢后進行修改。

（七）對于操作系統，必需禁用GUEST帳戶，并將管理員帳戶重命名。

第四條密碼愛護與備份策略：

（一）范圍：網絡設備、服務器操作系統、數據庫、應用系統、ADSL帳戶撥號信息；

（二）包含項目：網絡設備包括訪問的IP地址、端口，全部超級用戶的用戶名以及密碼；

服務器操作系統的IP地址、全部管理員帳戶名、密碼；

數據庫中全部具有系統數據庫管理員權限的用戶的用戶名和密碼；

應用系統中全部超級用戶的用戶名以及密碼；帳戶的用戶名以及密碼。

其次章網絡平安管理

第五條需要全面、系統地考慮整個網絡的平安掌握措施，并緊密協調，全都實施，以便優化公司IT系統運營。明確規定有關網絡的規劃、實施、運作、更改和監控的平安技術要求，對網絡平安狀態進行持續監控，保存有關錯誤、故障和補救措施的記錄。

第六條網絡層次管理必需遵循以下要求：

（一）應用系統全部者相關部門必需同集團信息管理部親密合作。

（二）必需編制并保留網絡連接拓撲結構。

第七條網絡管理員負責生產網絡、辦公網絡的平安管理，網絡管理員必需把握網絡管理和網絡平安方面的學問。

第八條網絡管理員必需使用平安工具或技術進行系統間的訪問掌握，并依據系統的平安等級，相應的在系統的接入點部署防火墻等網絡平安產品，保證網絡平安。

第三章操作系統平安管理

第九條操作系統管理員由信息管理部領導指定專人擔當。

第十條操作系統管理員主要責任包括：

（一）對操作系統登錄帳號、權限、帳號持有人進行登記安排管理。

（二）制定并實施操作系統的備份和恢復方案。

（三）管理系統資源并依據實際需要提出系統變更、升級方案。

（四）監控系統運行狀況，發覺不良侵入馬上實行措施制止。

（五）每1個月檢查系統漏洞，依據實際需要提出版本升級方案，準時安裝系統補丁，并記錄。

（六）檢查系統CPU、內存、文件系統空間的使用狀況等。

（七）檢查服務器端口的開放狀況。

（八）每月分析系統日志和告警信息，依據分析結果提出解決方案。

第十一條在信息系統正式上線前，操作系統管理員必需刪除操作系統中全部測試帳號，對操作系統中無關的默認帳號進行刪除或禁用。

第十二條操作系統管理員與應用系統管理員不行兼職,當操作系統管理員變化時，必需準時更換管理員口令。操作系統管理員必需創建特地的操作系統維護帳號進行日常維護。

第十三條本地或遠程登錄主機操作系統進行配置等操作完成后或臨時離開配置終端時，必需退出操作系統。在操作系統設置上，操作系統管理員必需將操作系統帳號自動退出時間參數設置為10分鐘以內。

第十四條操作系統管理員執行重要操作時，必需開啟操作系統日志，對于一些系統無法自動記錄的重要操作，由操作系統管理員將操作內容記錄在《系統維護日志》上。

第四章數據平安管理

第十五條數據庫管理員由信息管理部領導依據工作需要指定專人擔當。數據庫管理員與應用系統管理員不能為同一個人，不行兼職。數據庫管理員必需創建特地的服務支撐帳號進行日常服務支撐。

第十六條數據庫管理員的職責：

（一）數據庫用戶注冊管理及其相關平安管理。

（二）對數據庫系統存儲空間進行管理，依據實際需要提出擴容方案。對數據庫系統性能進行分析、監測，優化數據庫的性能。必要時進行數據庫碎片整理、重建索引等。

（三）制定并實施數據庫的備份及恢復方案，依據備份方案進行數據庫數據和配置備份，并檢查數據庫備份是否勝利。

（四）監測有關數據庫的告警，檢查并分析數據庫系統日志，準時提出解決方案，并記錄服務支撐日志。

（五）檢查數據庫對主機系統CPU、內存的占用狀況。

第五章主機平安管理

第十七條主機系統管理員由信息管理部領導指定專人負責，主機系統管理員與應用系統管理員不行兼職。主機的訪問權限由主機系統管理員統一管理，并為系統應用人員安排與其工作相適應的權限。

第十八條主機系統管理員必需每日檢查主機機房工作環境是否滿意主機的工作條件，包括不間斷電源、溫度、濕度、干凈程度等。若主機機房的工作條件不能滿意主機的工作要求，應準時向上級主管部門反映，提出改善主機機房的要求，以保障主機設備的平安。

第十九條主機系統管理員負責系統平安措施的設置，系統用戶管理和授權，制定系統平安檢查規章，實施對生產系統服務器的訪問掌握、日志監測、系統升級，防止非法入侵。

第六章終端平安管理

其次十條各計算機終端用戶不允許進行任何干擾網絡用戶、破壞網絡服務和破壞網絡設備的活動，不得私自調整網絡參數配置。

其次十一條計算機終端設備為公司生產設備，不得私用，轉讓借出，除筆記本電腦外，其它設備嚴禁無故帶誕生產工作場所。

其次十二條計算機終端設備均應用于與公司辦公生產相關的活動，不得安裝與辦公生產無關的軟件和進行與辦公生產無關的活動。

其次十三條全部計算機終端設備必需統一安裝網絡防病毒軟件，接受公司防病毒服務器的統一管理，未經網絡管理員同意，不得私拘束計算機中安裝非公司統一規定的任何防病毒軟件及個人防火墻。對于特別專業使用的終端設備必需安裝適合的防病毒軟件，符合防病毒平安管理規定。長期在外使用的計算機終端設備，必需準時升級操作系統補丁和防病毒軟件。

其次十四條信息管理部實行必要的管理工具或手段，檢查終端設備是否準時升級操作系統補丁、是否準時更新防病毒軟件的病毒庫信息。

其次十五條信息管理部定期組織檢查辦公用機器上是否安裝或使用非辦公軟件及任何與工作無關的軟件，定期檢查是否訪問反動、不良網站。

其次十六條各計算機終端用戶負責自己所擁有的.一切口令的保密，并依據密碼管理的要求準時修改口令。不得將自己所擁有系統帳號轉借他人使用。

其次十七條禁止在計算機終端上開放具有“寫”權限的共享名目，假如的確必要，可臨時開放，必需設置基于用戶的共享，禁止將共享權限給予“Everyone”，在共享使用完之后應立即取消。在下班時將自己使用的個人計算機關機。

其次十八條禁止在個人計算機操作系統分區或卷上存放重要數據，以及以軟盤、移動存儲設備、紅外設備或手提電腦等形式將重要數據帶出系統。如需要將移動存儲設備連接到個人計算機，需征得信息管理部同意并進行病毒查殺后方可接入，未經同意使用U盤、移動硬盤等設備造成機器故障或網絡故障的，依據情節，將提交領導進行行政處理或其它懲罰。

其次十九條如因工作需要，需將非公司計算機或者筆記本電腦接入公司內部，必需經信息管理部同意并檢查后，方可接入。

第七章病毒防治

第三十條信息管理部應在信息系統的主機和終端上統一安裝性能優良的防病毒軟件，并準時對其進行更新。因硬件或操作系統比較生僻而無法安裝防病毒軟件的主機應留意升級系統補丁、關閉不使用的系統服務和配置相應的訪問掌握規章。

第三十一條網絡管理員通過人工或者系統自動提示的方式完成定期（每天一次）更新終端防毒軟件內的病毒碼。

第三十二條網絡管理員必需了解最新的病毒信息和病毒動向，準時檢查并下載殺毒防毒補丁。

第三十三條公司內部計算機終端用戶必需啟用防病毒產品的實時檢測功能，任何主機系統和終端在加載任何軟件或數據前，先對該軟件或數據進行病毒檢查。

第三十四條信息管理部網絡管理員定期（至少每月一次）對系統中的程序或數據文件進行病毒檢查，填寫《病毒掃描記錄》提交本部門主管領導批閱。

由于個人計算機系統漏洞或者誤操作導致計算機感染病毒程序的，必需準時切斷本機網絡連接。在病毒發作時，必需進行相應的診斷、分析和記錄，對于因計算機病毒而引起的重要信息系統癱瘓、程序和數據損壞等重大事故，準時報告信息管理部領導以及相關信息系統應用部門準時進行處理。

第八章機房平安管理

第三十五條機房的電源系統、空調系統、門禁系統、消防系統的服務支撐以及對電源電壓，地線、接地，環境溫、濕度，各種電纜走線，清潔度，防靜電，防霉，防蟲害，防火，防水，防易燃、易爆品，防電磁波等方面都應當符合國家標準及國家和集團有關規定。

第三十六條信息管理部協作公司物業平安保衛部門對防火、防盜、防雷、應急出口、應急照明等系統定期檢查，并記錄檢查結果。

第三十七條機房環境管理

（一）機房四周不應有污染氣體、強電磁場、強震驚源、強噪聲源及全部危害系統正常運行的因素。

（二）機房的干凈程度必需滿意設備制造廠家要求的工作條件，地面要最大程度的達到干凈，機房門窗必需封閉。

（三）機房必需保持清潔，排列正規，布線整齊，儀表正常，工具到位，資料齊全，設備有序，使用便利。機房四周應保持清潔，凡路口、過道、門窗四周，不得堆放物品和雜物阻礙交通。

（四）機房內核心設備與服務器必需配備UPS，至少保證斷電狀況下UPS可對核心設備與服務器持續供電30分鐘。

（五）必需嚴格遵守設備制造商有關設備愛護的要求。

（六）信息管理部應監控及調整機房的環境條件，保證機房的溫度在18---25攝氏度內。

（七）機房有足夠的照明設備、通信設施和良好的防靜電設施。

第三十八條用電防火平安管理

（一）機房必需配備滅火裝置等防火設施。

（二）嚴禁在機房使用與生產無關的各種電器，非電氣人員不準裝、修電氣設備和線路，不準帶電作業。

（三）加強機房施工監護，防止人為事故的發生，各種安裝施工禁止使用UPS電源，施工人員撤離現場后應關閉工具電源。

（四）機房內電器設備外殼要接地良好，高壓操作時必需使用絕緣防護工具，并留意人身和設備平安。

（五）機房應設置滅火裝置和平安防護用具，安放在指定位置，并有專人負責定期檢查。維護人員必需熟識一般的消防和平安操作方法。

（六）消防系統需要定期托付請公司消防部門進行檢查驗收。

（七）機房內嚴禁存放易燃