公司品質(zhì)管理體系稽核規(guī)定概述背景公司品質(zhì)管理體系是公司根據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系，主要用于確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量可靠。為了確保體系的有效性和持續(xù)改進(jìn)，公司需要進(jìn)行定期的體系稽核，以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施加以改進(jìn)。目的本規(guī)定旨在規(guī)范公司品質(zhì)管理體系稽核的實(shí)施，為稽核人員提供指導(dǎo)，保證稽核的標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化和規(guī)范化，確保公司品質(zhì)管理體系的有效性和持續(xù)改進(jìn)。范圍本規(guī)定適用于公司所有部門和員工，包括但不限于生產(chǎn)、質(zhì)量控制、采購(gòu)、銷售等。稽核基本要求稽核對(duì)象公司品質(zhì)管理體系的稽核對(duì)象是公司的各個(gè)部門和流程。稽核周期稽核周期為一年一次，應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定。稽核人員稽核人員應(yīng)由公司內(nèi)部專業(yè)人員或經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的外部人員組成，應(yīng)熟悉ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和公司品質(zhì)管理體系相關(guān)要求，具有稽核能力。稽核計(jì)劃稽核計(jì)劃應(yīng)由公司品質(zhì)管理部門或相關(guān)部門制定，計(jì)劃應(yīng)包括稽核時(shí)間、稽核范圍、稽核人員名單、稽核目的和方法等方面的內(nèi)容。稽核方法稽核方法應(yīng)根據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和公司品質(zhì)管理體系相關(guān)要求，主要采用文件評(píng)審、實(shí)地觀察、溝通和記錄等方法。稽核準(zhǔn)備稽核前，稽核人員應(yīng)收集和準(zhǔn)備相關(guān)文件和資料，包括品質(zhì)手冊(cè)、程序文件、記錄資料、工作指導(dǎo)書、合同、購(gòu)貨單、銷售單等。稽核記錄稽核過(guò)程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，記錄稽核結(jié)果、問(wèn)題及建議，以及對(duì)應(yīng)的處理措施和計(jì)劃等信息，記錄應(yīng)簽名并保留至少兩年。稽核報(bào)告稽核結(jié)束后，稽核人員應(yīng)按照稽核計(jì)劃和記錄編寫稽核報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括稽核目的、范圍、方法、結(jié)果、結(jié)論、問(wèn)題和建議等內(nèi)容，并提出改進(jìn)和糾正措施等。報(bào)告應(yīng)由稽核人員和被稽核單位的負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并報(bào)送品質(zhì)管理部門和公司領(lǐng)導(dǎo)審核。稽核實(shí)施細(xì)節(jié)文件評(píng)審文件評(píng)審是稽核的重要環(huán)節(jié)之一，主要用于評(píng)審品質(zhì)管理體系文件是否符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和公司相關(guān)要求，具體應(yīng)評(píng)審以下方面：品質(zhì)手冊(cè)1.手冊(cè)格式、內(nèi)容是否齊全、準(zhǔn)確、完整；2.是否包括了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、品質(zhì)管理體系結(jié)構(gòu)和互動(dòng)關(guān)系。程序文件1.程序是否規(guī)范、完整、適用于相關(guān)業(yè)務(wù)；2.標(biāo)準(zhǔn)、相互關(guān)系是否清晰，是否有定義、注冊(cè)、維護(hù)、修訂程序等。記錄資料1.記載是否符合要求、完整、準(zhǔn)確；2.記錄是否連貫、可追溯，并且可以反映相關(guān)過(guò)程、決策和結(jié)果。實(shí)地觀察實(shí)地觀察主要用于評(píng)審生產(chǎn)或服務(wù)過(guò)程，遵循以下原則：1.與被測(cè)量的進(jìn)程有關(guān)；2.在實(shí)地觀察到的過(guò)程對(duì)應(yīng)的程序；3.檢查文檔和數(shù)據(jù)等。溝通溝通是稽核的另一個(gè)重要部分，主要用于判斷戶們對(duì)品質(zhì)管理體系文件、程序和培訓(xùn)的理解程度，以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和建議等。溝通時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：1.溝通方式應(yīng)具體而有效，如面對(duì)面、問(wèn)卷、調(diào)查等；2.溝通應(yīng)遵循ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求；3.詢問(wèn)的問(wèn)題要簡(jiǎn)短、明確，不涉及敏感問(wèn)題；4.在記錄中詳細(xì)說(shuō)明建設(shè)性意見和改進(jìn)細(xì)節(jié)，避免表達(dá)不確定的內(nèi)容的不當(dāng)用詞。稽核結(jié)論在稽核整個(gè)過(guò)程中，稽核人員應(yīng)確認(rèn)之前發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否得到解決，并進(jìn)行整體性體系評(píng)價(jià)，提出稽核結(jié)論，包括品質(zhì)管理體系的有效性和持續(xù)改進(jìn)的建議。改進(jìn)和糾正措施改進(jìn)措施在稽核過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和建議應(yīng)及時(shí)整理完成改進(jìn)計(jì)劃，并安排人員負(fù)責(zé)改進(jìn)工作。改進(jìn)計(jì)劃應(yīng)包括具體的實(shí)施計(jì)劃、責(zé)任、時(shí)間安排等，并且應(yīng)有明確的改進(jìn)效果、進(jìn)度和跟進(jìn)機(jī)制。糾正措施本規(guī)定要求在稽核過(guò)程中對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和缺陷采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以避免重新發(fā)生問(wèn)題和損失。糾正措施應(yīng)包括：1.糾正實(shí)施前應(yīng)有責(zé)任人負(fù)責(zé)；2.糾正措施應(yīng)具體有效，并被記錄；3.糾正措施應(yīng)得到及時(shí)恰當(dāng)?shù)膶?shí)施；4.糾正措施應(yīng)得到稽核人員的確認(rèn)。結(jié)論和建議通過(guò)制定和執(zhí)行本規(guī)定，可以更好地實(shí)施公司品質(zhì)管理體系的稽核工作，切實(shí)提高稽核