第10頁共10頁內業資料管理制?度格式版內業?資料是真實記錄?在建工程施工全?過程的依據，是?反映項目管理水?平優劣的重要標?志。為加強內業?基礎資料管理，?規范施工過程中?資料填寫、檔案?管理、文件管理?行為，根據五局?集團公司“三標?一體”《質量手?冊》、《程序文?件》的有關規定?，以及軌道公司?、監理單位等相?關單位的具體要?求，特制定本管?理制度。一、?內業資料的歸口?管理部門和職責?____項目?經理部工程部、?綜合部是內業資?料管理的監控部?門，負責本段內?業資料和文件的?管理、監督、檢?查、指導以及項?目經理部內部形?成的及上下往來?技術資料的收集?、整理、歸檔、?保管等工作。?____項目經?理部內業資料的?管理實行項目總?工程師負責制，?項目經理部總工?程師是項目部內?業資料管理的第?一責任人。_?___項目經理?部所屬工程部、?綜合部是項目內?業資料主責部門?，工程部負責管?段施工全過程的?技術內業資料形?成、收集、整理?、上報、歸檔、?保管等工作，會?同綜合部對內業?資料的監控管理?。二、內業資?料信息平臺的設?置1.內業資?料是項目組織施?工過程中的根本?依據和必備條件?，工程部設置專?職人員進行管理?，負責施工資料?的接收、登記、?分發及資料分類?保管的工作。?2.在工程部設?置資料信息平臺?并設資料主管，?負責項目部資料?的匯總、歸檔、?錄入信息平臺上?報及往來技術資?料管理。三、?資料管理范圍?1.施工設計圖?，說明書及附表?資料，變更設計?；2.施工規?范，驗標，所采?用的標準圖，參?考圖；3.承?包合同的投標書?，施工承包合同?及補充文件（答?疑）;4.在施?工過程中形成的?技術資料。包括?：交接樁簽認記?錄，施工復測記?錄，中線、水平?原始記錄，建筑?物放樣記錄，工?程檢驗、試驗資?料，特殊過程監?控記錄，創優規?劃，工程日志，?作業指導書，技?術交底，檢驗批?記錄、創優規劃?，質量保證措施?，會議紀要，檢?查記錄等；5?.上級和建設、?監理單位對工程?施工的指令、通?知、文件；6?.施工過程中形?成的各種文件及?管理資料。四?、資料的管理1?.資料的收集、?整理（1）內?業資料的收集和?整理工作，從施?工準備開始，直?到工程竣工驗收?，貫穿于整個施?工全過程，保證?工程竣工時資料?齊全、完備。?（2）內業資料?由資料主管負責?收集、整理與管?理；各種檢查表?的填寫、報送簽?認均由專業負責?內業資料人員完?成，現場施工技?術人員提供原始?記錄。2.內?業資料保管、歸?檔（1）資料?應按照以下細目?分類保管：a）?設計文件資料：?包括設計圖、參?考圖、變更設計?、設計圖審核、?設計圖優化等；?b）過程控制?資料：包括檢驗?批記錄、分項工?程評定、分部工?程評定、測量資?料、工程日志、?征地拆遷、地質?核查、作業指導?書、技術交底和?技術交底發放記?錄、工程試驗、?試驗檢驗及測量?設備臺帳等；?c）施工管理資?料：包括項目部?形成的各種文件?、會議記錄和會?議簽到表、施工?組織設計、施工?規范、質量驗收?標準、創優規劃?、質量保證措施?、施工技術小結?或總結等；d?）工程試驗資料?。由試驗室負責?管理，試驗資料?包括原材試驗檢?驗報告、理論配?合比、施工配合?比、進場檢驗、?試件記錄、原材?料合格證等。?（2）每個文件?盒內均應建立建?立卷內臺帳，應?反映目錄和資料?的份數，記錄存?放時間、存放檔?案盒號、歸檔部?門、文件內容、?表明是否有效、?借閱時間和借閱?人及退還時間，?對文件進行動態?管理。（3）?每個文件盒的正?面、側面應標明?資料名稱及檔案?盒號；卷內文件?按照編制或發放?時間每月匯總歸?檔保存。（4?）資料室建立資?料管理制度、資?料借閱制度和保?密制度。（5?）經理部內部查?閱資料，只能查?閱相關的檔案資?料。查閱資料時?，應按照“當場?查閱，用完后放?回原處”的原則?。需要借出時，?須向資料管理員?辦理借閱手續，?管理員進行登?記。對非相關的?人員嚴禁查閱、?摘抄。（6）?外部需要查閱資?料時，應有主管?領導的書面批示?，方可辦理查閱?和出借手續。?（7）無論是資?料管理員或借閱?人造成資料丟失?的，應自動補齊?。對不愿彌補的?，應視資料的輕?重程度由項目部?給予罰款，對企?業造成其他后果?的，給予其行政?處罰。（8）?工程施工結束后?，應按照集團公?司《科學技術檔?案管理實施辦法?》的要求，對設?計文件等資料分?別進行登記造冊?、歸檔。（9?）所有建檔文件?或資料都應建立?登記總臺帳，并?與卷內子目錄相?互對應，實行基?礎技術資料動態?管理，五、內?業資料的質量要?求1.施工過?程的資料內容真?實、數字準確，?簽字齊全，整潔?完美。2.根?據工程的進展必?須收集齊全內業?資料，工程技術?人員應積極將資?料歸檔，打擊弄?虛作假的行為。?3.經理部指?定專人負責項目?基礎技術資料的?收集、整理工作?，分工點，分階?段按要求進行建?檔管理；所有基?礎技術資料應標?明是否有效及受?控標識。六、?檢查評比制度?1.每月由項目?經理部工程部組?織各部門參加對?項目部的內業資?料管理情況進行?檢查、評比，按?評比結果進行獎?懲。2.每月?將內業資料檢查?、評比結果進行?考評。內業資?料管理制度格式?版（二）內業?管理制度第一?章總則第一條?內業資料包括施?工技術文件和施?工過程記錄資料?，是編制竣工文?件、施工技術總?結、進行質量事?故分析、工程成?本分析等工作的?基本依據。認真?收集、妥善管理?內業資料是施工?技術管理的重要?基礎工作。第?二條必須建立內?業資料管理責任?制，健全各類資?料的分類登記、?保管和借閱等制?度，并責任到人?。第二章內業?資料第三條資?料可按照細目分?類管理，建立文?件清單、受控文?件有效文件、作?廢文件目錄、在?文件上進行標示?。內業資料范圍?，1設計文件?資料，包括設計?圖、參考圖、變?更設計、設計圖?審核、設計圖優?化和各種規范、?驗標等。2過?程控制資料，包?括檢驗批記錄、?分項工程評定、?分部工程評定、?測量資料、施工?日志、征地拆遷?、地質核查、作?業指導書、技術?交底及技術交底?發放記錄、工程?試驗、試驗檢驗?及測量設備臺賬?等。3施工技?術管理資料。包?括項目部形成的?各種文件、會議?記錄和會議簽到?表、施工組織設?計、施工規范、?驗收標準、創優?規劃、保證工程?質量、安全和環?境保護措施、管?理方案、應急預?案、水保措施、?施工技術小結或?總結、竣工文件?相關資料、施工?過程驗收及竣工?驗收記錄，竣工?驗收報告等。?4工程試驗資料?，設專門資料檔?案由試驗室負責?管理。試驗資料?包括原材料試驗?檢驗報告、材料?合格證、成品及?半成品質量合格?證、原始檢查試?驗資料、理論配?合比、施工配合?比、進場檢驗、?試件記錄等。?5其它技術資料?，含文字、圖紙?、照片、錄音、?錄像及電子版技?術資料。第四?條內業資料的收?集整理資料的?收集應真實及時?記錄施工全過程?，可按施專業分?類分階段收集，?資料的整理可按?單位工程分類組?卷。第五條內?業資料的管理?1設計文件對上?級單位下發的設?計文件進行查收?、使用和保管。?2施工設計核查?資料負責管理本?單位組織核查的?技術資料以及上?級單位下發的全?部核查資上海?圣明建設實業有?限公司項目部內?業管理制度料?。3施工調查資?料負責管理本管?段的全部施工調?查資料以及工程?項目經理部下發?的有關施工調?查資料。4開?復工報告資料應?及時將建設單位?或監理單位批復?的開復工報告進?行編號統計管理?。5變更設計?資料應及時將建?設單位批復的變?更設計資料進行?編號統計管理。?6技術交底資料?負責管理本公司?管段的全部技術?交底資料。7測?量資料負責保存?本公司管段全部?測量資料。8計?量、試驗資料按?規定由建立部門?分別負責保管。?9竣工文件所?需有關資料簽證?、驗收資料、施?工記錄和其它竣?工資料由技術?部門負責管理?工程竣工后按建?設單位要求分類?立卷。第六條?施工技術標準規?范管理。1管?理好施工現場所?使用的各種工程?建設標準規范?如有所缺及時購?買并進行編號、?臺賬登記。2?工程部應及時掌?握與工程建設有?關的國家、行業?的工程建設標準?、規范的動態?及時對各規范進?行修改和作廢。?3工程部應按?公司有關《程序?文件》要求及?時清理本單位所?管理使用的相關?資料。4工程?部應定期檢查工?程建設標準、規?范使用情況。同?時定期將本項目?所使用的工程建?設標準、規范目?錄上報集團公司?工程管理部核查?，第七條施工技?術資料的保管和?管理1施工技?術資料應由專人?管理，各單位管?理人員應熟悉和?掌握本單位技術?資料情況，各類?技術資料均應按?專業分類立卷，?并編制卷內目錄?，收發、借閱應?履行簽字手續。?2標準設計圖?應分類存放，定?期清理，及時補?充新圖，更換修?改圖紙和剔除舊?圖，需保存作為?參考的舊圖應有?作廢標識，并注?明修改、作廢的?日期和依據。?第八條工程技術?資料的收集和保?管應作為基層技?術人員崗位責任?制的一項重要內?容，并應建立管?理工作制度，明?確管理責任，認?真貫徹執行。?第三章內業資料?管理基本要求?第九條內業資料?的收集、整理、?存檔應符合編制?竣工文件所要求?的內容、格式和?裝訂樣式。上?海圣明建設實業?有限公司項目部?內業管理制度?第十條設專人負?責內業資料管理?，建立資料的接?收、登記、分發?等臺賬本。每個?人也必須管好自?己的內業資料。?第十一條內業?資料的收集、整?理按單位工程進?行，存放、裝訂?、擺放按照工作?順序進行，首頁?擺放記錄目錄清?單。第十二條?施工日志記錄要?規范，將現場發?生的問題要如實?記錄，對嚴重問?題要追蹤調查，?對處理結果要有?記錄。必須是以?一個單位工程進?行記錄、存檔，?不得用一本施工?日志記兩個以上?單位工程施工情?況或混記。第?十三條填寫內業?資料時要字跡清?晰、字面干凈整?潔、規范，不能?隨意涂改，用語?要嚴謹，質量結?論要有充分的評?判依據，并必須?具有追溯性。填?寫內容不能漏項?、不能留有空白?，無內容可填的?部分打一斜杠。?第十四條內業?資料的簽名人員?必須是經辦人自?己，必須看清姓?名，不能潦草，?不能使用個性簽?名，并且必須是?在職職工和有簽?字權的。禁止代?替簽字或模仿簽?字。第十五條?內業資料所用紙?張滿足規定要求?，字體用仿宋體?小三號字，紙張?左邊距和頂邊距?應適當留大，以?便于裝訂。圖紙?也必須滿足規定?要求，圖紙要有?標題內容，要有?說明、單位、標?注、比例、制圖?、復核等，并繪?制圖形邊框。?第十六條工程材?料報驗單、出廠?合格證、出廠試?驗報告、進場檢?驗自檢報告等填?寫的日期、編號?、批號、內容、?規格、操作人員?等內容要前后一?致，不能出現時?間上、邏輯上矛?盾。工程材料報?驗單、試驗報告?等必須注明本試?驗代表的批量、?批號、數量、規?格、使用的工程?部位或地點。鋼?筋焊接試驗報告?必須注明焊接工?的姓名和崗位證?書。土工試驗資?料與路基壓實度?檢測報告也要有?一一對應的關系?，填料類別、填?層厚度、層數、?標高等必須注明?。第十七條工?程報驗單、隱蔽?工程檢查證等報?驗、簽證資料應?有的附圖、試驗?資料、過程記錄?資料、其它附件?等附件資料必須?附上，對質量結?論必須寫明判斷?的依據。第十?八條檢驗批、分?項、分部、單位?工程質量評定情?況描述要詳細，?基本項目、保證?項目、允許偏差?項目的填寫內容?，數據要真實、?可靠，不得漏項?或數據不夠。?第十九條建立專?門的資料分