———固有風險等級直接判定標準A-1粉塵爆炸場所固有風險等級判定標準風險等級直接判定內容重大風險1.粉塵爆炸危險場所設置在非框架結構的多層建構筑物內，或與居民區、員工宿舍、會議室等人員密集場所安全距離不足。2.可燃性粉塵與可燃氣體等易加劇爆炸危險的介質共用一套除塵系統，不同防火分區的除塵系統互聯互通。3.干式除塵系統未規范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一種控爆措施。4.除塵系統采用正壓吹送粉塵，且未采取可靠的防范點燃源的措施。5.除塵系統采用粉塵沉降室除塵，或者采用干式巷道式構筑物作為除塵風道。6.鋁鎂等金屬粉塵及木質粉塵的干式除塵系統未規范設置鎖氣卸灰裝置。7.粉塵爆炸危險場所的20區未使用防爆電氣設備設施。8.在粉碎、研磨、造粒等易于產生機械點火源的工藝設備前，未按規范設置去除鐵、石等異物的裝置。9.木制品加工企業，與砂光機連接的風管未規范設置火花探測報警裝置。10.未制定粉塵清掃制度，作業現場積塵未及時規范清理。11.發生過死亡、重傷、重大財產損失事故，且現在發生事故的條件依然存在的。12.具有中毒、火災、爆炸等危險的場所（重點部位），場所作業人員或發生事故波及范圍人員在30人以上的。13.經國家、省應急管理部門判定為重大風險的其他風險。較大風險企業未建立粉塵防爆相關安全管理制度(包括除塵系統管理等)和崗位安全操作規程,安全操作規程未包含防范粉塵爆炸的安全作業和應急處置措施等內容。企業未編制粉塵爆炸事故應急預案,未定期開展應急演練。粉塵爆炸危險場所(區城)應設有符合GB50016相關規定的安全出口，其中至少有一個直通室外的安全出口。粉塵爆炸危險場所未嚴格控制區域內作業人員數量，設有休息室。具有自燃性的熱粉料貯存前未冷卻到正常貯存溫度。在通常貯存條件下,大量貯存具有自燃性的散裝粉料時,未對粉料溫度進行連續監測，當發現溫度升高或氣體析出時.未采取使粉料冷卻的措施。對遇濕自燃的金屬粉塵，其收集、堆放與貯存時未采取防水防潮措施。粉塵爆炸危險場所存在明火作業，當需要進行動火作業時.未符合相關要求。與粉塵直接接觸的設備或裝置(如電機外殼.傳動軸.加熱源等)，其表面最高允許溫度高于低于相應粉塵的最低著火溫度。當存在靜電引燃危險時未符合GB12158相關要求和遵守AQ7015的規定。粉塵爆炸危險場所用電氣設備未符合GB12476.1.GB/T3836.15的相關規定，未防止由電氣設備或線路產生的過熱及火花防止可燃性粉塵進人產生電火花或高溫部件的外殼內。粉塵爆炸危險場所電氣設計安裝未按GB50058的有關規定執行。粉塵輸送管道中存在火花等點火源時，如紡織梳棉(麻)設備除塵風管等.未設置火花探測與清除火花的裝置。在生產或處理易燃粉末的工藝設備中，采取防止點燃措施后仍不能保證安全時.未采用情化技術。采用情化防爆的工藝設備未進行氧濃度監測。吸塵罩設計不符合GB/T16758等相關規定。對于金屬粉塵和與水接觸可能產生爆炸性氣體的粉塵，采用水基滅火器和水滅火。各工藝設備之間的連接部分(如管道、法蘭等)未與設備本身有相同的強度，高強度設備與低強度設備之間的連接部分未安裝隔爆裝置。耐爆炸壓力和耐爆炸壓力沖擊設備未符合GB/T24626的相關要求。工藝設備的強度不足以承受其實際工況下內部粉塵爆炸產生的超壓時,未設置泄爆口,泄爆口未朝向安全的方向，泄爆口的尺寸未符合GB/T15605的要求。對安裝在室內的粉塵爆炸危險工藝設備未通過泄壓導管向室外安全方向泄爆，泄壓導管未盡量短而直，泄壓導管的截面積小于泄壓口面積，其強度低于被保護設備容器的強度。不能通過泄壓導管向室外泄爆的室內容器設備，未安裝無焰泄爆裝置。具有內聯管道的工藝設備,設計指標未能承受至少0.1MPa的內部超壓。存在粉塵爆炸危險的工藝設備.未采用抑爆裝置進行保護。如采用監控式抑爆裝置,未符合GB/T18154的要求。抑爆系統設計和應用未符合GB/T25445的要求。通過管道相互連通的存在粉塵爆炸危險的設備設施，管道上未設置隔爆裝置。存在粉塵爆炸危險的多層建構筑物樓梯之間未設置隔爆門，隔爆門關閉方向未與爆炸傳播方向一致。除塵系統的啟動未先于生產加工系統啟動生產加工系統停機時除塵系統未至少延時停機10min，未在停機后將箱體和灰4內的粉塵全部清除和卸出。所有產塵點均未裝設吸塵罩并未能保證有足夠的人口風量以滿足作業崗位粉塵捕集要求。水平風管每間隔6m處未設置清灰口或設置高壓情性氣體吹刷噴頭，風管非清理狀態時清灰口未封閉，其設計強度未大于風管的設計強度。除塵器未布置在廠房建筑物外部。若干式除塵器安裝在廠房內，未安裝在廠房內的建筑物外墻處的單獨房間內，房間的間隔墻未采用耐火極限不低于3h的防火隔墻，房間的建筑物外墻處未開有泄爆口，泄爆面積未符合GB50016的要求。袋式除塵器進、出風口未設置風壓差監測報警裝置，未記錄壓差數據，在風壓差偏離設定值時監測裝置未發出聲光報警信號。袋式除塵器采用機械振打方式，濾袋未采用阻燃及防靜電的濾料制作，濾袋抗靜電特性未符合GB/T17919的要求。干式除塵器泄爆口未朝向安全區域，泄燁面積和泄爆裝置參數未符合GB/T15605的要求，泄爆方向無法滿足安全要求的，未采用無焰泄爆裝置。對安裝在室外的干式除塵器.其進風管上未設置隔爆閥。企業對粉塵爆炸危險場所的粉塵清掃制度，未包括清掃范圍、清掃方式.清掃周期等內容。任意拆除防爆設施。所有可能沉積粉塵的區城，包括粉料貯存間及設備設施的所有部位，未及時全面規范清掃。未根據粉塵特性采用不產生揚塵的清掃方法，使用壓縮空氣進行吹掃，未采用負壓吸塵方式清潔。遇濕自燃的金屬粉塵，采用灑水增濕方式清掃。非正常工況作業或涉及危險作業的檢維修活動風險；涉及危險化學品的場所和裝置數量較大但未構成重大危險源的；具有中毒、火災、爆炸等危險的場所（重點部位），場所作業人員或發生事故波及范圍人員在10人以上，30人以下的；發生過三次及以上輕傷、一般財產損失事故，且現在發生事故的條件依然存在的。一般風險粉塵爆炸危險場所未設有安全疏散通道，疏散通道的位置和寬度不符合GB50016的相關規定；安全疏散通道不暢通，疏散路線未設置應急照明和明顯的流向指示標志。企業未根據本標準并結合自身工藝、設備、粉塵爆炸特性、爆炸防護措施及安全管理制度等制定粉塵防爆安全檢查表，未定期開展粉塵防爆安全檢查。未每季度至少檢查一次,車間(或工段)未每月至少檢查一次。企業未開展粉塵防爆安全教育及培訓，普及粉塵防爆安全知識和有關法規、標準,使員工了解本企業粉塵爆炸危險場所的危險程度和防爆措施;企業主要負責人、安全管理人員和粉塵爆炸危險崗位的作業人員及設備設施檢維修人員未進行專項粉塵防爆安全技術培訓,未經考試合格上崗。檢修過程如涉及動火作業,未專人監護，未配置足夠的消防器材。滅火未符合消防相關規定要求，未根據粉塵的物理化學性質，正確選用滅火劑。粉塵爆炸危險場所設備和裝置的傳動機構未符合相關規定要求。粉塵爆炸危險場所建(構)筑物未按GB50057中有關規定采取相應防雷措施。除塵系統的導電部件未進行等電位連接，未并可靠接地，接地電阻應小于100Ω，管道連接法蘭未采用跨接線。抑爆、泄爆隔爆及火花探測器等安全裝置未定期進行檢驗檢查和維護。檢修作業未采用防止產生火花的防爆工具，違規使用鐵質檢修作業工具。濕式除塵系統應采取防凍措施。風管未明鋪,不應布置在地下、半地下建筑物(室)中。風管未采用鋼質材料制造，風管的設計強度小于除塵器的設計強度。風管中有粉塵沉積。未定期對粉塵爆炸危險場所中的設備傳動裝置(齒輪滑輪.膠帶運輸機托輥,軸承等)，潤滑統以及除塵系統電氣設備等進行檢修維護。在工藝流程中使用情性氣體或可能釋放出有毒氣體的場所，未配備可保證作業人員安全的呼吸保護裝置。粉塵爆炸危險場所作業人員未按GB/T1651的有關規定,使用個體勞動防護用品。生產、加工、儲運可燃性粉塵的工藝設備未設置防止粉塵泄漏的措施，工藝設備的接頭、檢查口、擋板、泄爆口蓋等未封閉嚴密。濕式除塵系統水量流速未能滿足去除進人除塵器粉塵的要求，未設置液位、流速的連續監測報警裝置，未及時清除沉淀的泥漿，未保證水槽(箱)及水質過濾池(箱)無論除塵器處于開啟或者停止狀態，都要有良好的通風。粉塵爆炸危險場所未制定設備設施檢修安全作業制度和應急處置措施，檢修作業未進行審批。未按照設備檢修維護規程和程序作業，粉塵爆炸危險場所進行交義作業。粉塵爆炸危險場所作業人員穿化纖類易產生靜電的工作服。A-2液氨制冷場所固有風險等級判定標準風險等級直接判定內容重大風險包裝間、分割間、產品整理間等人員較多生產場所的空調系統采用氨直接蒸發制冷系統。快速凍結裝置未設置在單獨的作業間內，且作業間內作業人員數量超過9人。發生過死亡、重傷、重大財產損失事故，且現在發生事故的條件依然存在的。室外液氨儲罐（區）與基地外建筑等的防火間距不足。員工宿舍與氨制冷機房、冷庫或其他廠房、倉庫設置在同一座建筑物內。辦公室、休息室設置在液氨廠房內，與本廠房貼鄰建造時，其耐火等級低于二級，未采用耐火極限不低于3.00h的不燃燒體防爆墻隔開和設置獨立的安全出口等。庫房與制冷機房、變配電所和控制室貼鄰布置時，相鄰側的墻體未至少有一面為防火墻，屋頂耐火極限低于1.00h。液氨管線嚴禁穿過有人員辦公、休息和居住的建筑物。快速凍結裝置回氣集管端部封頭等焊縫質量不符合規范要求。熱氨融霜工藝，未采取有效的超壓導致泄漏的預防措施。冷庫及制冷系統未委托由具備冷庫工程設計、壓力管道設計資質的設計單位設計。制冷系統安裝，施工單位不具備資質條件。氨制冷機房貯氨器等重要部位未安裝氨氣濃度檢測報警儀器，并與事故排風機自動開啟聯動。氨氣濃度報警裝置及氨氣濃度傳感器的安裝位置未符合GB50072及5.12.6-5.12.7的規定，其未處于正常工作狀態。壓力容器、壓力管道及其安全附件未定期檢驗。庫區及氨制冷機房和設備間（靠近貯氨器處）門外未按有關規定設置消火栓，應急通道保持暢通。構成重大危險源的制冷系統未在制冷機房和安裝有快速凍結裝置的加工車間等場所設置視頻監控報警系統。構成重大危險源的冷庫，未進行登記建檔、定期檢測、評估、監控等。新建項目安全設施未按照“三同時”要求與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。具有中毒、火災、爆炸等危險的場所（重點部位），場所作業人員或發生事故波及范圍人員在30人以上的。經國家、省應急管理部門判定為重大風險的其他風險。較大風險氨制冷機房貯氨器上方未設置水噴淋系統。在廠區內顯著位置未設風向標。氨制冷機房每個防火分區少于2個安全出口，且兩個安全出口最近邊緣之間的水平距離小于5m（當氨制冷機房每個防火分區的面積不大于150m2時，可設置一個安全出口）。氨制冷機房與其控制室貼鄰建造時，未采用耐火極限不低于3.00h的防火隔墻隔開和未設置獨立的安全出口。氨制冷機房與其控制室之間隔墻上的觀察窗未采用甲級固定防火窗；當確需設置連通門時，未采用開向制冷機房的甲級防火門。壓力容器、非專業操作人員免進區域、關鍵操作部位等未設置安全標識。作業現場未配置空氣呼吸器、橡膠手套等防護用具和急救藥品，構成重大危險源的企業未按照GB30077的規定，至少配備兩套正壓式空氣呼吸器、化學防護服。企業未建立健全并落實液氨使用的有關安全管理制度和安全操作規程。涉及液氨制冷的特種作業人員，未取得相關特種作業操作證，持證上崗。企業的從業人員未經過液氨使用管理及應急處置等有關安全知識的培訓。企業未在風險評估和應急資源調查的基礎上，按照GB/T29639及相應的法律、法規的規定，編制與當地政府及相關部門相銜接的綜合、專項應急預案，未針對氨泄漏、火災、斷水等多發事故隱患以及制冷系統運行和壓力容器、壓力管道巡檢維護等重點崗位編制應急管理要求，制定現場應急處置方案，未按規定報主管部門備案、通報相關應急協作單位。構成重大危險源的企業未編制重大危險源專項預案。企業未建立設備管理檔案，并妥善保存。不符合《制冷用金屬與玻璃燒結液位計和視鏡》要求設置液位計。液位計安裝和使用不符合《固定式壓力容器安全技術監察規程》要求。安全閥未設泄壓管。制冷系統加氨站、集油器放油口、調節站操作閥組、緊急泄氨器、空氣分離器、貯氨器、配電柜等關鍵操作部位未設置指導操作用標示牌。非正常工況作業或涉及危險作業的檢維修活動風險。涉及危險化學品的場所和裝置數量較大但未構成重大危險源的。具有中毒、火災、爆炸等危險的場所（重點部位），場所作業人員或發生事故波及范圍人員在10人以上，30人以下的。發生過三次及以上輕傷、一般財產損失事故，且現在發生事故的條件依然存在的。一般風險未按《低壓配電設計規范》的有關要求，對氨制冷機房內的制冷管道、水管等各種金屬干管做等電位聯結。氨制冷機房及其控制室和變配電所安全出口的門未采用平開門，未向疏散方向開啟。氨制冷機房未設有應急照明（含備用照明和疏散照明）系統。其燈具、開關和配電線路均未按防爆施工。安裝有氨制冷設備的制冷機房、設備間、庫房、車間等均未在明顯位置設置警示標識和中文警示說明。對于無液體流散設施的貯氨器周圍未增設排放系統至室外事故水池。對于無液體流散設施及室外事故水池的，貯氨器周圍未按要求設置圍堰。氨制冷系統的安全總泄壓管出口未高于周圍50m內最高建筑物（冷庫除外）的屋脊5m，未采取防止雷擊、防止雨水、雜物落入泄壓管內的措施。制冷劑的品種、質量和充注量未滿足制冷系統的設計要求。充注制冷劑前，未對制冷系統抽真空。向系統充注制冷劑時，未采用耐壓3.0MPa以上的連接件，與其相接的管頭未設置有防滑溝槽。充注或抽出制冷劑完成后，制冷劑瓶未立即與系統分離。加氨站未設在機房外并設安全標識，加氨時嚴禁加熱。制冷系統充氨口未設置在氨制冷機房外并設安全標識，未采用耐壓3.0MPa以上的連接件，與其相接的管頭須有防滑溝槽。加氨用臨時管道未選用萬向液氨裝卸臂（鶴管）。新建及改擴建氨制冷系統未采用氨用鋼制閥門。已建成投產的氨制冷系統若采用球墨鑄鐵閥門的，未符合壓力管道安全技術規范要求。氨制冷系統使用灰鑄鐵閥門。冷凝器未設冷凝壓力超壓報警裝置，水冷冷凝器未設斷水報警裝置，蒸發式冷凝器未增設壓力表、安全閥及風機故障報警裝置。所有制冷容器、制冷系統加液站集管，以及制冷劑液體、氣體分配站集管上和不凝性氣體分離器的回氣管上，未設置設壓力表或真空壓力表。制冷系統中采用的壓力表或真空壓力表均應采用制冷劑專用表，壓力表的安裝高度距觀察者站立的平面超過3m，且未清晰看到。壓力容器液位計應有保護裝置，顯示面未保持無損且清潔、有效；安裝位置未便于操作人員觀察，液位計最高和最低液位未有明顯標記。對快速凍結裝置（單凍機等）的回氣集管端部封頭（管帽）焊縫未進行定期檢測。在未完成檢測和修復合格前，熱氨沖霜作業時，未事先撤離快速凍結裝置房間內作業人員，隨時監測沖霜情況，未及時通報沖霜操作的制冷工。企業未建立快速凍結裝置除霜操作規程，制冷工未持有特種作業操作證。快速凍結裝置改造未將手指令程序改為自動控制融霜。制冷機房控制室未配備適量保質期內的酸性飲料或食醋、2%硼酸溶液、生理鹽水等應急搶救物品。防爆型事故排風機未定期維護檢修，并做好相關記錄，確保其運行正常。防雷設施未定期檢測。配備的防護器具和搶救藥品等應急救援物資應由專人保管、擺放整齊、取用便捷，未按照管理規章進行日常檢查、定期校驗和維護保養。呼吸防護用品的選擇、使用與維護不符合GB/T18664的規定。制冷機房內存放可燃物，使用明火、電爐等現象。檢修維護作業時，未按照操作規程進行，高溫熱源、電氣焊、機械切割等產生火花的作業未與保溫材料、易燃品進行有效隔離。制冷設備和管道未按照GB2893和SBJ12的要求涂刷色漆或粘貼色標，未標注設備和管道內介質類別和流向等。企業未設置安全生產管理機構或配備相應的安全生產管理人員。企業主要負責人和安全生產管理人員不具備相應的安全生產知識和管理能力。企業未每年至少1次對安全生產規章制度、操作規程和安全生產事故應急救援等文件的適宜性、有效性和執行情況進行評估，并根據評估結果、安全檢查及事故情況等及時修訂。氨制冷系統操作人員未遵守交接班制度，未對機房、設備間等專業作業場所輪班值守。氨制冷系統操作人員未按照相關操作規程進行操作，每間隔2h以內未記錄當班生產及機器運轉、液位、壓力、溫度等情況。氨制冷系統操作人員不能熟練使用安全生產工具、勞動防護用品和應急救援裝備。氨制冷系統操作人員不具有發現事故隱患及有效處理隱患的能力。企業未按照《生產安全事故應急預案管理辦法》制定應急預案演練計劃，未每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練（含人員疏散），每半年至少組織一次現場處置方案演練，未留存演練記錄。企業未對從業人員作業崗位、場所危險因素、險情處置要點、崗位應急知識和自救互救、避險逃生技能進行培訓，未定期組織考核。企業每年未對應急投入、應急準備、應急處置與救援等工作進行總結評估。企業未按照《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》建立相關規章制度，并進行事故隱患排查和治理。企業未結合安全生產的需要和特點，未采用綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節假日檢查、日常檢查等不同方式進行隱患排查，未建立隱患排查治理臺賬。針對排查出的重大事故隱患，企業主要負責人未組織制定并實施重大隱患治理方案。治理方案未包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求、安全措施和應急預案。企業在事故隱患治理過程中，未采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或排除過程中無法保證安全的，未從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業或者停止使用。企業未對隱患治理完成情況進行驗證和效果評估，未按照當地安全監管部門和有關部門的要求，定期或實時報送隱患排查治理情況。企業未推行安全生產標準化達標創建工作。A-3有限空間作業場所固有風險等級判定標準風險等級直接判定內容重大風險1.未對有限空間作業場所進行辨識，并設置明顯安全警示標志。2.未落實作業審批制度，擅自進入有限空間作業。3.發生過死亡、重傷、重大財產損失事故，且現在發生事故的條件依然存在的。4.具有中毒、火災、爆炸等危險的場所（重點部位），場所作業人員或發生事故波及范圍人員在30人以上的。5.經國家、省應急管理部門判定為重大風險的其他風險。較大風險未建立可操作性的有限空間安全生產制度和規程。未明確有限空間各類人員安全職責。從事有限空間作業的現場負責人、監護人員、作業人員、應急救援人員未進行專項安全培訓。未制定專項應急預案或現場處置方案。未建立專、兼職應急救援隊伍。未定期組織專、兼職應急救援隊伍和人員進行訓練。未對本企業的有限空間進行辨識，未確定有限空間的數量、位置以及危險有害因素等基本情況，未對有限空間編號，未建立有限空間辨識登記臺賬。作業條件未進行確認。未建立有限空間作業登記臺賬。涉及有限空間的發包與承包未進行資格審查，未簽訂管理協議與安全技術交底。未對空間環境進行氧濃度檢測或未配備檢定合格的氧濃度檢測報警儀。未在有限空間外面醒目處設置明顯的安全警示標志和警示說明。作業人員與監護人員無可靠聯絡信號。潮濕環境和金屬環境未使用安全電壓。未配備作業期間個人防護裝備和應急使用的呼吸器具、救援器材。存在其他特殊作業的，未辦理相關作業票。作業前未進行技術交底。未制定作業方案。未對空間環境進行有毒有害氣體濃度檢測或未配備檢定合格的有毒有害氣體濃度檢測報警儀。未采取機械強制通風（受作業環境限制不能或不易采用通風換氣措施的場所未配備空氣呼吸器或軟管面具等隔離式呼吸保護器具）。未采取可靠的隔斷(隔離)措施。未對空間環境進行可燃氣體濃度檢測或未配備檢定合格的可燃氣體濃度檢測報警儀。未采取機械強制通風。未采取可靠的隔斷(隔離)措施。電氣設備設施及照明不符合GB3836.1中的有關規定，未實現整體電氣防爆和防靜電措施。易燃易爆場所未采用不發火花的工具。易燃易爆場所未穿戴防靜電服和工作鞋。無防護的機械設備未拆除電源，未采用安全鎖與安全掛牌管制。可能出現墜落、滑跌的，未采取防墜落、滑跌的安全措施。未采取有效隔斷，可能導致對人體傷害的能量竄入。固體環境清倉作業時，存在坍塌、物體打擊危害的，未采用自上而下的作業方式。非正常工況作業或涉及危險作業的檢維修活動風險。涉及危險化學品的場所和裝置數量較大但未構成重大危險源的。具有中毒、火災、爆炸等危險的場所（重點部位），場所作業人員或發生事故波及范圍人員在10人以上，30人以下的。發生過三次及以上輕傷、一般財產損失事故，且現在發生事故的條件依然存在的。一般風險未進行分類管理。未規定有限空間氣體測試制度與程序。未對個人防護用品和應急救援裝備需求進行評估。未對氣體檢測儀的選擇及有效性進行判定與校準。未對個體防護用品與應急救援器材進行培訓。未對涉及有限空間作業各類人員進行現場急救培訓。

附件2動態風險等級評價方法風險矩陣分析法（LS）風險矩陣分析法（簡稱LS），R=L×S，其中R是風險值，事故發生的可能性與事件后果的結合，L是事故發生的可能性；S是事故后果嚴重性；R值越大，說明該系統危險性大、風險大。B-1事故發生的可能性（L）判定準則等級標準5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現（沒有監測系統），或在正常情況下經常發生此類事故或事件。4危害的發生不容易被發現，現場沒有檢測系統，也未發生過任何監測，或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危害發生或預期情況下發生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執行，或危害的發生容易被發現（現場有監測系統），或曾經作過監測，或過去曾經發生類似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，并能有效執行，或過去偶爾發生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施，或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。B-2事件后果嚴重性（S）判定準則等級法律、法規及其他要求人員直接經濟損失停工企業形象5違反法律、法規和標準死亡100萬元以上部分裝置（>2套）或設備重大國際影響4潛在違反法規和標準喪失勞動能力50萬元以上2套裝置停工、或設備停工行業內、省內影響3不符合上級公司或行業的安全方針、制度、規定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1套裝置停工或設備地區影響2不符合企業的安全操作程序、規定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損B-3安全風險等級判定準則（R）及控制措施風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估立刻15-16B/2級高度危險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通2年內治理4-8D/4級輕度危險可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理1-3E/5級稍有危險無需采用控制措施需保存記錄B-4風險矩陣表后果等級5輕度危險顯著危險高度危險極其危險極其危險4輕度危險輕度危險顯著危險高度危險極其危險3輕度危險輕度危險顯著危險顯著危險高度危險2稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險顯著危險1稍有危險稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險12345附件3風險分析與管控記錄C-01作業活動清單序號作業活動名稱作業活動內容崗位/地點活動頻率備注填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日當選用風險矩陣分析法（LS）時可不填寫活動頻率C-02設備設施清單序號設備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設備備注填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日注：1.按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內介質、型號相同的設備設施可合并，在備注內寫明數量。2.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。C-03紫金礦業集團黃金冶煉有限公司安全生產風險分級管控清單與隱患排查策劃表序號分序號風險點自查類別辨識對象可