人事行政部績效指標庫崗位指標指標定義/設置目的標準考核周期數據來源人

事

行

政

經

理招聘完成率招聘完成率=實際招聘人數/計劃招聘人數月度各部門經理員工流動率員工離職率=期間離職人數/[（期初人數+期末人數）/2]月度人事行政部培訓計劃達成率培訓達成率=實際培訓人數/計劃培訓人數月度人事行政部要職員工季度溝通完成率溝通完成率=實際溝通人數/計劃溝通人數季度人事行政部勞動爭議發生次數考察每季度的勞動爭議次數季度人事行政部崗位勝任率崗位勝任率=年末崗位勝任人數/年末總人數年度各部門經理人員分析季度報告及時準確每季度都應向總經理提交現有人員的狀況分析季度總經理績效方案及時性績效方案可以在規定的時間提交，保證使用季度相關部門績效方案的可操作性保證績效方案可以操作季度相關部門工資核算的及時準確保證工資發放的及時，減小錯誤月度季度崗位指標指標定義標準考核周期數據來源信

息

主

管系統開發完成率旨在保證系統在規定的時間完成月度系統開發滿意度旨在保證系統能符合申請部門的需求月度系統的培訓及時性保證相關人員對于軟件的使用月度培訓的滿意度保證相關人員熟練操作軟件季度崗位指標指標定義/設置目的標準考核周期數據來源人

事

行

專

員招聘完成率招聘完成率=實際招聘人數/計劃招聘人數月度各部門經理員工流動率員工離職率=期間離職人數/[（期初人數+期末人數）/2]月度人事行政部培訓計劃達成率培訓達成率=實際培訓人數/計劃培訓人數月度人事行政部績效方案及時性績效方案可以在規定的時間提交，保證使用季度相關部門績效方案的可操作性保證績效方案可以操作季度相關部門工資核算的及時準確保證工資發放的及時，減小錯誤月度季度崗位指標指標定義/設置目的標準考核周期數據來源

行

政

專

員考勤統計準確及時旨在保證考勤統計準確及時月度服務滿意度調查旨在保證日常服務的質量季度每周安排衛生打掃旨在保證衛生打掃的及時月度來訪提醒及時性旨在保證副總經理不被長時間打擾季度固定資產盤點旨在保證固定資產的安全月度宿舍安排的合理性確保人員住宿、離職員工的搬離，宿舍有一個良好的環境月度質量部績效指標庫崗位指標指標定義/設置目的標準質

量

經

理質量事故率因質量工作給公司造成的損失質量反饋及時率質量信息傳達的及時性將最新的質量相關的信息及時傳達給公司相關人員，并監督執行首營品種辦理數量旨在了解每季度的工作量的大小質量事故的處理及時性及合理性旨在將質量事故給公司帶來的損失降低到最小藥品質量的培訓完成率旨在完成公司相關人員的質量方面的培訓崗位指標指標定義/設置目的標準質

量

主

管質量事故率因質量工作給公司造成的損失質量反饋及時率質量信息傳達的及時性將最新的質量相關的信息及時傳達給公司相關人員，并監督執行首營品種辦理數量旨在了解每季度的工作量的大小崗位指標指標定義/設置目的標準質

管

員質量事故率因質量工作給公司造成的損失質量反饋及時率質量信息傳達的及時性將最新的質量相關的信息及時傳達給公司相關人員，并監督執行首營品種辦理數量旨在了解每季度的工作量的大小市場部績效指標庫崗位指標指標定義/設置目的標準考核周期數據來源市

場

部

經

理產品市場調研分析報告每種采購產品的市場調研的分析，旨在制定合理的銷售策略月度產品知識培訓的及時性和滿意度旨在讓需要接受培訓的部門及時了解產品信息，獲得較好認識月度滿意度調查竄貨督促處理情況督促營銷中心做好竄貨處理月度營銷中心招標掛網工作？月度采購建議書提供信息，為采購部采購做正確的采購決策季度采購部崗位指標指標定義/設置目的標準考核周期數據來源產

品

專

員采購建議書提供信息，為采購部采購做正確的采購決策月度采購部產品知識培訓的及時性和滿意度旨在讓需要接受培訓的部門及時了解產品信息，獲得較好認識月度滿意度調查產品跟蹤情況旨在了解一個產品從上市前到采購的跟進分析工作月度

營銷中心績效指標庫崗位指標指標定義/設置目的標準考核周期數據來源營

銷

經

理銷售額每月完成的銷售額月度財務數據銷售增長率銷售增長率=（當月銷售額/上月銷售額）×100%月度營銷中心費效比費效比=（當月費用總額/當月貢獻總額）×100%月度營銷中心投入產出比投入產出比=（采購成本+管理成本+費用）/銷售額回款×100%月度營銷中心客戶開發增長率客戶開發增長率=（當月客戶開發數/上月客戶開發數）×100%（客戶為發生業務的客戶）月度營銷中心品種開發增長率品種開發增長率=（當月品種開發數/上月品種開發數）×100%月度營銷中心市場占有率市場占有率=（本企業某種商品銷售量/該種商品市場銷售總量）×100%年度營銷中心、市場調查、政府公告銷售費用率銷售費用率=市場拓展銷售費用/銷售額×100%費用包括工資等所有費用季度財務數據營銷中心分析報告考核營銷經理對下級單位的信息掌控能力，以便于公司能根據市場變化及時做出反應。

辦事處綜合分析報告完成率＝實際報送分析報告數量÷計劃報送分析報告數量×100%月度營銷中心貨款回收完成率貨款回收計劃完成率＝貨款回款金額÷計劃回款金額×100%季度財務數據

運營中心績效指標庫崗位指標指標定義/設置目的標準考核周期數據來源運

營

經

理平臺銷售額考察每季度銷售額，衡量工作量大小季度每月開票數額考察每季度銷售額，衡量工作量大小月度貨物配送？月度倉庫貨位出租數量考察每月出租出去的貨位完成量月度客戶投訴次數提高服務質量，增強客戶滿意度每發生一次投訴，扣元月度崗位指標指標定義/設置目的標準考核周期數據來源客

戶

主

管平臺銷售額考察每季度銷售額，衡量工作量大小季度每月開票數額考察每季度銷售額，衡量工作量大小月度客戶投訴次數提高服務質量，增強客戶滿意度每發生一次投訴，扣元月度采購部績效指標庫崗位指標指標定義/設置目的標準考核周期數據來源采

購

經

理采購計劃提交及時性每月采購部根據收集信息提交采購計劃月度采購計劃執行率實際采購品種/計劃采購品種不低于95%，每低于一個百分點扣1分月度采購內勤供應商交貨一次性合格率廠家發貨到倉庫驗收合格率情況每因廠家質量問題造成損失，每一件產品扣5分月度驗收員采購價格分析表采購產品至少做三家以上價格及其他情況分析月度庫存周轉率期間銷售總額/[（期初庫存金額+期末庫存金額）/2]季度財務中心崗位指標指標定義/設置目的標準考核周期數據來源采

購

內

勤采購計劃提交及時性每月采購部根據收集信息提交采購計劃月度采購計劃執行率實際采購品種/計劃采購品種不低于95%，每低于一個百分點扣1分月度采購內勤供應商交貨一次性合格率廠家發貨到倉庫驗收合格率情況每因廠家質量問題造成損失，每一件產品扣5分月度驗收員采購價格分析表采購產品至少做三家以上價格及其他情況分析月度廠家索要產品資料的及時性及時收集產品資料、產品介紹、宣傳頁等，保證產品分析及培訓實施季度市場部隨貨同行保證隨貨同行，提高工作效率月度崗位指標指標定義/設置目的標準考核周期數據來源采

購

入

庫入庫數量考察入庫的工作量大小月度入庫及時性保證在資質齊全的情況下貨物及時入庫辦事處績效指標庫崗位指標指標定義/設置目的標準考核周期數據來源辦

事

處

經

理銷售額每月完成的銷售額月度財務數據銷售增長率銷售增長率=（當月銷售額/上月銷售額）×100%月度營銷中心費效比費效比=（當月費用總額/當月貢獻總額）×100%月度營銷中心投入產出比投入產出比=（采購成本+管理成本+費用）/銷售額回款×100%月度營銷中心客戶開發增長率客戶開發增長率=（當月客戶開發數/上月客戶開發數）×100%（客戶為發生業務的客戶）月度營銷中心品種開發增長率品種開發增長率=（當月品種開發數/上月品種開發數）×100%月度營銷中心人均銷售額人均銷售=當月銷售總額/當月平均人數；當月平均人數=（月初人數+月末人數）/2月度營銷中心市場占有率市場占有率=（本企業某種商品銷售量/該種商品市場銷售總量）×100%年度營銷中心、市場調查、政府公告銷售費用率銷售費用率=市場拓展銷售費用/銷售額×100%費用包括工資等所有費用季度財務數據辦事處綜合分析報告考核營銷公司對下級單位的信息掌控能力，以便于營銷公司能根據市場變化及時做出反應。

辦事處綜合分析報告完成率＝實際報送分析報告數量÷計劃報送分析報告數量×100%月度營銷中心業務員流動率業務員流動率=季度離職人數/季度平均人數；季度平均人數=（季初人數+季末人數）/2季度人事行政部貨款回收完成率貨款回收計劃完成率＝貨款回款金額÷計劃回款金額×100%季度財務數據崗位指標指標定義標準考核周期數據來源辦

事

處

內

勤每日與公司對賬及時性每天在規定的時間與公司財務對賬每一日超過規定時間對賬扣1分

每一日因個人原因未對賬扣10分月度財務數據每周與公司對賬的差錯、失誤次數每周與公司財務對賬出現的

賬與賬不符，賬與款不符，賬與貨不符的次數、所經手的錢物和貨物發生丟失或者假幣出現的次數等每出現一次差錯扣10分，月累計出現兩次不付者扣掉該項得分。月累計達3次者或經查貨帳始終不符者，扣掉全部績效工資，并將缺口部分從工資里補齊。月度財務數據訂單發送準確性與業務員所報送的訂單出錯次數每出現一次扣5分，月累計達3次者，扣掉全部績效工資。月度辦事處經理對業務員的上報客戶資料的收集及時性內勤應督促業務員上交客戶資料，及藥品的流向并每周五整理上報公司營銷中心。每周上報不及時，每晚報一天多扣1分每少報一個客戶資料或流向扣1分月度營銷中心降低經營成本、管理費用協助業務員收回壞賬或者呆賬協助業務員每收回1000元加10分，不足1000元按照比例加分月度辦事處經理對辦事處的發展提出合理化的建議合理化建議由辦事處經理審批上報人事行政中心。此指標是為鼓勵辦事處的內勤為辦事處的發展獻計獻策，謀求公司更快發展。每提出一項由辦事處經理進行5分—20分之間的加分月度辦事處經理郵寄客戶資質的及時性首營審批可以先傳傳真到公司，三天之內必須將客戶首營資質郵寄到公司每遲一天扣2分，扣完為止月度質量部倉庫崗位績效指標庫崗位指標指標定義/設置目的標準數據來源倉

庫

主

任1、丟失貨物的金額每月倉庫因各種情況導致的庫存丟失導致公司的損失金額2、發錯貨的金額（不寫

小號，發錯規格每月因為倉庫人員的失誤造成的發錯貨物的金額3、倉庫庫存周轉量指標每月倉庫入庫、出庫的件數4、倉庫月度分析（包括盤點、產品情況及養護檔案每月倉庫主任應根據倉庫情況進行分析（包括倉庫盤點，現有產品流轉分析，對采購的建議，倉庫管理情況）5、績效考核對下屬績效考核是否公正公平或者包庇，是否積極配合人事行政部進行績效考核工作6、衛生狀況每月對倉庫抽查情況詳細標準參見《倉庫衛生考核制度》崗位指標指標定義標準數據來源保

管

復

核

員1、丟失貨物的金額每月倉庫因各種情況導致的庫存

丟失導致公司的損失金額2、發錯貨的金額（不寫

小號，發錯規格每月因為倉庫人員的失誤造成的

發錯貨物的金額3、倉庫庫存周轉量指標每月倉庫入庫、出庫的件數5、藥品儲藏合理情況6、衛生狀況每月對倉庫抽查情況7、員工工作行為指標針對工作中的責任心、積極性等方面的行為考核驗

收

員1、丟失貨物的金額每月倉庫因各種情況導致的庫存

丟失導致公司的損失金額2、倉庫庫存周轉量指標每月倉庫入庫、出庫的件數3、驗收記錄4、是否有不合格產品的

銷售5、衛生狀況每月對倉庫抽查情況6、搬運貨物積極性驗收員在貨物出、入庫搬運貨物的積極性7、員工工作行為指標針對工作中的責任心、積極性等方面的行為考核崗位指標指標定義標準數據來源養

護

員1、丟失貨物的金額每月倉庫因各種情況導致的庫存

丟失導致公司的損失金額2、養護記錄的填寫3、倉庫庫存周轉量指標每月倉庫入庫、出庫的件數4、搬運貨物積極性驗收員在貨物出、入庫搬運貨物的積極性5、衛生狀況每月對倉庫抽查情況6、員工工作行為指標針對工作中的責任心、積極性等方面的行為考核工資總額=底薪+績效+提成+補貼補助檔次底薪績效提成補助獎金說明處方藥銷售115001000銷售量后2名215001500中間部分后半名額315002000中間部分前半名額415002500個人銷售量前1名OTC銷售12000500銷售排名后50%，奇數時中間者就低檔。220001000其余排名后半名額320002000前半名額420003000前季度冠軍1名，且月度任務完成率100%

項目指標等級程度描述分值自評分考核分工作績效30%制定計劃（8分）A依據公司發展戰略、生產計劃，能深入分析現狀，具體分解到本部門全面合理制定部門及崗位月及周目標計劃、時間生產進度，能行之有效地執行達到預期目標8B能夠依據公司生產計劃，合理制定本部門及崗位月及周目標計劃，時間生產進度，能達到預期目標7C能夠制定部門及各崗位月及周目標計劃，基本符合管理需求5D被動制定工作計劃，且需要他人指引、幫助2計劃達成率（8分）A按目標計劃行動，達成率95%以上，工作效率高，安排的工作能即時完成，不斷追求好的工作方法8B基本能按制定目標執行，達成率80%以上，有一定效率，沒有無故拖拉6C需督促跟催，效率不高，達成率在65%以上，有拖拉現象4D脫離計劃，達成率在50%以下，效率低，拖拉嚴重，沒有時間觀念0工作質量（8分）A部門及個人工作效果良好，失誤差錯率為零。沒有經濟損失，部門投訴率不高于2起，但能很好的溝通解決。8B失誤差錯率不高于2，沒有經濟損失，部門投訴率不高于3起，基本能妥善溝通處理。6C失誤差錯率不高于3，經濟損失在300元以內，部門投訴率不高于5起，處理能力一般。4D工作不細心，投訴或失誤率較多，經濟損失在500元以內，2E工作質量難以保證，需經常檢查其工作，工作懶散，可避免的錯誤頻繁。0客服意識（6分）A重視并有計劃的建立、穩定客戶關系，積極改善提高報務質量，增強其他崗位服務意識，對投訴問題能及時主動尋求最佳處理方法6B對工作中的客服問題能有效處理，重視客戶投訴及需求，能提出一些建議，及時向客戶提供有益的信息并提供有好的幫助5C僅僅提供要求的服務，對客服問題較被動，需上級跟進協調3D絕不主動發現客戶潛在的需求，不能達到客戶需求2E不重視客戶，客服意識淡漠，常對客戶有抱怨1管理能力35%團隊建設（8分）A根據公司要求結合部門現狀，能夠建立行之有效地管理制度和操作流程，崗位職責明確，文檔管理完善，并積極不斷改善8B根據公司要求結合部門現狀，在公司協助下能逐步完善部門管理制度和操作流程，并積極改進6C較被動的整理部門管理制度，需公司全力協助，流程不暢通，管理不嚴謹。4D不能改善或建立部門管理規則0指導督促（8分）A積極跟進下屬工作，推進其高效或高質量完成工作，并給予指導幫助8B能對下屬進行指導和督促，其管理的部門有良好的協作關系6C偶爾對下屬的工作進行指導及督促5D不能對下屬進行有效的指導和督促4E沒有對下屬指導和督促，下屬對其感到失望0培訓培養（5分）A積極準備完整齊全的培訓資料，并能及時的對新員工進行培訓，主動跟蹤學習進度，促使其快速進入狀態。5B準備培訓資料，培訓新員工并跟蹤其學習進度，促使其在規定時間內進入狀態3C準備培訓資料，培訓新員工，沒有促使其在規定時間內進入狀態2D不能對新員工進行有效地培訓，留成率較低1成本控制（7分）A對現有資源（人、財、物）能進行合理統籌，有計劃地分配，嚴格控制，為公司創造最大效益7B對現在資源（人、財、物）能分配使用但不嚴密5C對現有資源（人、財、物）沒有合理統籌分配，有浪費現象3D沒有統籌控制現有資源0溝通協調（7分）A及時向上級匯報部門工作，對下屬傳達公司會議精神、指令及事項，能獨立對本部門或其他部門間關系協調，并達到一定效果，具有較強的說服力、影響力、感染力。7B基本能承上啟下，主動協調人際關系，與他人進行清晰的思想交流，抓住重點，讓別人易于理解。6C能夠為工作事項進行聯系或相互簡單交流，需上級協調處理4D對上級依賴性強，不能進行協調與溝通2工作能力25%業務知識（3分）A具有熟練地業務知識及相關的其他知識3B業務知識水平合格，對其他的相關知識了解的不夠多2C業務水平尚需進一步提高，缺乏相關的其他知識1D缺乏業務知識及相關的其他知識0執行能力（8分）A嚴格貫徹執行上級指示、決議、計劃，跟蹤反饋，及時反映執行進度，對公司及本部門各項管理制度、操作章程執行力度強8B能主動按公司要求、指示操作，基本符合管理要求7C需督促跟催，工作效率不強，勉強跟蹤5D對公司指令指示不能有效執行實施，對下屬工作跟蹤不到位2應變能力（6分）A處理問題能力強，合理有效，對突發事件能主動、迅速、妥善采取措施并達成良好效果6B能較好處理日常問題，能獨立思維，處理效果比較合理5C尚有處理問題能力，一般需要上級協助4D處理問題能力弱，對上級有較大依賴性2E不能正常處理問題，在突發事件面前束手無策，應變能力很差1領導能力（5分）A獲得下屬尊敬和肯定，善于主持會議，及時給予下屬適當的認可并能不斷激發下屬工作激情，創造良好團隊效力，達到工作目標5B能主動創造團隊合作氛圍，并激勵本部門員工，基本得到下屬認同3C需上級協助，不能獨立管理部門日常事務1工作態度10%協作性紀律性（3）A遵守規章制度，主動與同事很好地合作3B基本能遵守規章制度，他人提示后能與他人配合默契2C常發生不守紀律，不服從命令的事，協調性差0責任心（4分）A明確自己的崗位職責，自覺主動對自己的行為后果負責，能夠對工作標準和職責履行情況進行審視，提出改善意見4B在有上級監督的情況下，對自己的行為及后果負責，能夠按照工作標準完成工作目標3C對工作中的失誤，有時進行逃避或推卸責任2D對工作中的失誤經常逃避責任，愛發牢騷或各種辯解0主動性（3分）A密切配合上級的行動方向，積極、投入、勤懇，常利用工作外時間處理工作事務，主動提出來問題并全力解決，面對挑戰充滿激情3B對所辦的事情，基本上有辦好的愿望，按常規辦事，沒有優秀工作的標準2C不太主動，需催促跟進才能勉強解決，對工作沒有特別的興趣，只關注自己分內的事情。1D完全不領會上級指示，缺乏積極性0獎懲出勤遲到、早退（）次；曠工（）次；事假（）次；病假（）次獎勵記大功（）次；記小功（）次；獎勵（）次；表揚（）次懲罰記大過（）次；記小過（）次；警告（）次；罰款（）次合計總分：100注：工作質量按附表得分/計算方法（總得分*60%），獎懲按實際情況加減分。自評總分：考核總分：評價等級90-100分為優秀；80-89分為良好；70-79分為一般；60-69分為可接受；59分以下為不合格被考核人自我簽定：上級主管意見：總經理審核：目錄TOC\o"1-3"\u第一章總論 1一、項目提要 1二、可行性研究報告編制依據 2三、綜合評價和論證結論 3四、存在問題與建議 4第二章項目背景及必要性 5一、項目建設背景 5二、項目區農業產業化經營發展現狀 11三、項目建設的必要性及目的意義 12第三章建設條件 15一、項目區概況 15二、項目實施的有利條件 17第四章建設單位基本情況 19一、建設單位概況 19二、研發能力 20三、財務狀況 20第五章市場分析與銷售方案 21一、市場分析 21二、產品生產及銷售方案 22三、銷售策略及營銷模式 22四、銷售隊伍和銷售網絡建設 23第六章項目建設方案 24一、建設任務和規模 24二、項目規劃和布局 24三、生產技術方案與工藝流程 25四、項目建設標準和具體建設內容 26五、項目實施進度安排 27第七章投資估算和資金籌措 28一、投資估算依據