25/25生鮮產品電商項目商業計劃書目錄第一章：項目概述第四章：項目團隊建設一、項目名稱及含義：一、組織架構：二、項目背景：二、崗位工作職責：三、項目簡介：三、人員配置：第二章：市場分析第五章：營銷策略一、項目建設必要性：一、產品策略：二、商品消費分析：二、價格策略：三、市場競爭者分析：三、銷售渠道：第三章：項目建設四、營銷方式：一、經營模式：第六章：投資分析二、品牌建設：一、總投資預算：三、平臺建設：二、財務分析：四、連鎖店建設：三、分析結論：五、連鎖店管理：第七章：風險管控六、供應鏈規劃：一、政策風險：七、物流體系建設：二、市場風險：八、營銷渠道建設：三、經營風險：九、服務保障體系建設：四、資金風險：第一章：項目概述一、項目名稱及含義：1、項目名稱：“宅鮮配”生鮮O2O生態鏈項目2、名稱含義：“宅”：為住宅的意思，即項目定位為家庭消費服務；“鮮”：為新鮮的意思，即代表著商品類型和品質；“配”：為配送的意思，即代表項目的主體服務方式。綜合含義：本項目為家庭消費類優質生鮮商品的配送服務項目！二、項目背景：民以食為天，食以鮮為先！生鮮商品是每個家庭每天不可或缺也無可替代的生活必需品。然而，媒體所報道的一系列食品安全事件，引發了廣大消費者對食品安全、品質等前所未有的關注；同時，由于城市人群所處的快速生活節奏環境，面臨時間少、買菜難等一些列現實問題。如何利用當今高速發展的互聯網+模式，打造一個商品新鮮安全，價格合理，服務便捷的購物消費模式，越來越成為人們日常生活的迫切需求，為本項目進入市場以及打造品牌帶來了寶貴的契機和準確的切入點。三、項目簡介：1、項目模式：（1）“宅鮮配”生鮮O2O，以線上平臺（微信商城、APP、PC）+線下實體（直營店、加盟店、服務點）的渠道，主要經營家庭食材類快速消費商品，以“源頭采購、過程挑揀”確保產品質量，再以“常溫、冰鮮、凍鮮、活鮮”4種形式，全程冷鏈運輸，網點冷藏儲存，全年無休進行鮮活配送。（2）“宅鮮配”生鮮O2O將打造全新的“B2B+B2C+C2F”垂直O2O生鮮電商經營模式。商品源頭基地（自建或聯營）直采，或與本地市場大型實力商家進行溝通與合作，在獲取價格優勢和質量保證商品的同時，化解與本地市場線下渠道商的利益沖突，擴大產品線與產品系列，為終端消費者提供完善的售前、售中、售后服務。2、商品定位：（1）水果、蔬菜、水產、肉禽、酒水、調料、面點、禮品券8大品類共1500個SKU左右；（2）商品以“高端+精品”為主線，高端以“原生、健康、綠色”為品質準則，精品則以“優質、精選”為準則，滿足資深老饕的美食訴求。3、客戶定位：（1）基本客戶：都市中、高端家庭消費人群，即具有中上等以上穩定收入的年輕化品質生活人群，如：國家公務員、企業單位經營者、工作繁忙的高級白領等；（2）大型客戶：主要包括都市的星級酒店、高檔餐館、高端超市、機關單位和知名企業及貴族學校食堂等。（3）B端客戶：主要包括本地市場內具備優質經營條件的B端批發、零售商家。4、經營理念：（1）產品理念：尊重食材、優質精選、新鮮生活；（2）服務理念：尊重顧客、便捷高效、滿意服務。5、戰略目標：（1）構建生態產業鏈：以獲取終端消費人群為基礎，向上向下全方位、多元化發展，最終實現“種（養）殖—鄉村旅游—商品銷售—特色服務—全域康養”為一體的新農業生態產業鏈布局；（2）延伸高端服務項目：以高品質商品、高水準服務為基準，形成與消費者之間的粘性，延伸出更多高端服務項目（如旅游休閑、金融證券、投融資等）；（3）項目資本化運作：以線上流水+線下實體數量為核心，充分借助形成的大數據優勢，吸引風投資本注入，推動項目向資本化運作，實現項目增值與可持續發展。第二章：市場分析一、項目建設必要性：1、政策環境：2017年3月，國務院總理李克強在簡短的政府工作報告中明確提出：國家將站在更高的角度，支持和發展電商進社區和電商下農村。這無疑為生鮮電商的快速發展打開了一扇更加寬敞的大門！同時，國家一直都在堅持不懈的引領和推動“農村發展、農民增收”，然而當前農村土地大量閑置，或者種植養殖低產、低效、低附加價值的生鮮商品，農民收入普遍偏低，急需尋求合適的增收路子，這給我項目提供了足夠的土地、人員和現實的剛性需求。2、經濟環境：21世紀是個信息通達的世紀，網絡、移動通訊等通訊手段日益快速普及。傳統生鮮產品流通的主要問題是小農經濟與產品的保鮮，小農經濟規模小、交易數量范圍也小、產品保鮮時間短，造成跨地域流通困難，導致了傳統生鮮產品流通范圍極小且效率低，嚴重地阻礙了生鮮產品市場的發展。現階段從小農經濟的轉變、大型農場的形成為生鮮產品的大范圍流通提供了基礎，急需借助于先進快捷的物流體系和互聯網平臺，構建優質、實惠、高效、便捷的商品獲取通道，降低銷售成本、減少采購成本、縮短庫存周期等。3、消費環境：隨著經濟的發展、人民生活水平的提高，人民生活節奏越來越快，人民需求越來越豐富多樣，廣大城市居民難于獲得放心、安全的生鮮食材，所以，便利、安全、干凈、新鮮、價格合理的生鮮商品越來越成為人們日常渴求。而在現有的生鮮流通體系下，農村生鮮進入城市居民的餐桌經過的中間環節多、路線長、速度慢、成本高，也很可能變得不夠新鮮，急切需要快速便捷的通道來實現，這恰是我們項目追求的目標。4、行業環境：生鮮商品存在毛利高（40%左右），客戶重復購買率高等特點，完全屬于生活類剛需快速消費品。然而由于具有很高的行業特性，要求倉儲物流過程中冷鏈運輸，存儲過程需要低溫冷凍冷藏保存，且損耗率大，這些因素在推高了商品成本的同時，也導致很多商家不敢輕易嘗試跨入該行業領域，致使目前國內尚無一套完全成功的生鮮電商解決方案。隨著一線電商天貓、京東、蘇寧易購、1號店等全面進軍生鮮市場，后有垂直電商中糧我買網、本來生活網、多利農莊、沱沱工社、順豐優選等的涌現，生鮮電商的發展如火如荼。憑借敏銳的商業觸角和投資眼光分析判斷，建立起優質的產品供應體系，便捷的服務模式，良好的購物體驗，生鮮電商必將成為未來三至五年內一個熱門的電商網購領域的新興市場。二、商品消費分析：1、交易持續性：生鮮商品是人們每天生活的必需品，對于喜歡的生鮮商品，基本上會每天購買，其交易重復性非常高；同時，總體供求的價格彈性小，人們不會過度地去預知某種生鮮商品價格而進行大量購買，囤積消耗。所以，多數生鮮商品的交易數量和次數都比較大，且需求穩健。2、交易特征：受自然條件的影響，傳統生鮮產品市場交易鏈及其渠道環節多，復雜且透明度不高。生鮮商品的市場變化也非常快，需要不斷搜索尋找新的更加適合的交易對象，這方面給生鮮O2O（直營連鎖）的發展提供了很好的機會。3、競爭對比：大部分生鮮商品處于供大于求的狀態，局部市場競爭非常激烈，比如農貿市場之間的競爭，超市之間的競爭，價格波動幅度大；同時由于固定農貿市場的環境差，大型超市生鮮商品品種少。借助垂直連鎖模式，可以創造一個城市化市場，甚至是全國性市場，也可以通過特色的配送服務，更能打入市場。4、特殊要求：生鮮產品具有時效性高、季節性強、不耐保存、易腐爛變質等特點，要求快速交易及完備的運輸儲存手段。電子商務正是能在應對這些問題方面顯示其長處，可以利用購物平臺從更廣闊的領域和更多的渠道來尋求需要的信息，快速地完成網上交易和配送安排，這將對移動菜場的電子商務起推動作用。三、市場競爭者分析：根據有關市場調查數據顯示，國內主要城市生鮮市場份額的50%左右被農貿市場占領，35%左右被超市生鮮專柜占領，10%左右被現有直營店占領，5%左右被流動菜販占領。1、農貿市場在重慶本地，主城范圍內并沒有專業的大型生鮮批發市場，而是被建設在主城外圍（江津雙福），但是，遍布各區域的政府規劃的以零售為主的社區農貿市場卻非常之多。大型生鮮批發市場是傳統生鮮流通中最關鍵一環,是各農貿市場生鮮尤其是蔬菜水果的主要來源，具有成交量大、知名度高、社會影響大、流通體系健全、配套完整等優勢，也存在傳統生鮮流通方式的不足。農貿市場優勢在于：是最傳統的生鮮購買場所，人們的情感份額最重；規模一般比較大，商家菜販眾多，稅收和經營成本很低；商品種類豐富，品種齊全、價位優勢、各種新鮮程度的生鮮都有，人們的選擇范圍很廣；人流量最大、銷量大、貨品更新速度很快，每天都有大量的新鮮綠色生鮮供應。所以，農貿市場是最大的生鮮市場份額擁有者和最強有力的競爭者。農貿市場劣勢在于：分布由市政統一規劃，對絕大多數市民來說不很近便；各種生鮮商品品質不能保證，綠色無公害食品由于成本高，在這里很難生存；市場管理混亂，衛生條件差，消費環境不好，價格亂想及坑害消費者現象嚴重，誠信度很低。2、大型超市生鮮專柜：知名的永輝、新世紀、重百、沃爾瑪、華潤萬家等連鎖超市均設有生鮮專柜，它們是有力的競爭者。大型超市生鮮專柜優勢在于：規模很大，各種各類商品琳瑯滿目，精心打造的集購物和休閑為一體的良好環境及氛圍，很好地迎合了目標客戶以逛商場為時尚的心理需求。由于這些賣場商品種類豐富，是目標客戶購買百貨的最佳選擇，人們在購買百貨的同時，會經常順便購買一些生鮮。由于商場影響力大，美譽度高，再加上大型超市生鮮貨源安全固定方面的有力促銷和工商部門的嚴格監管，人們認為大型超市買的菜品質最高，最具有無公害和安全保證。大型超市生鮮專柜劣勢在于：消費者認為商場生鮮價格很高；同時遇上高峰期時，排隊等候收銀現象嚴重，很大部分消費人群不大會刻意跑去大型超市購買生鮮商品。3、社區生鮮店：城市中各個較大的社區均零散分布著生鮮店或以生鮮為主打的社區超市，它們具有便利性好、顧客熟悉等優勢，能解決顧客的燃眉之急或者適合工作忙碌人群的需求；但這些店普遍存在品種不全、價格偏高，衛生安全沒有保障、新鮮度較差等問題。4、流動攤販：流動攤販主要集中農貿市場邊沿或者小區門口、交通主要通道，具有便利性好、自產生鮮新鮮度好的優勢，同時存在品質難以保證、誠信度差、價格亂想等問題。總之，以上四種傳統的生鮮銷售渠道普遍存在以下問題：第一，價格高且亂象叢生。生鮮從生產基地到達消費者手中經過太多的倒轉環節，層層的利潤使生鮮的價格不斷提升，并且各個環節的價格不一致，導致各種銷售渠道的生鮮價格高且亂；第二，商品并非完全新鮮。因為沒有形成適應現代化、市場化的規范管理體制，很多新鮮都是“水貨”假象，菜販將水撒到不再新鮮的生鮮上，達到表面的“保鮮”；而且由于生鮮銷售經過很多中間環節的流轉，新鮮度更是無從談起；第三，無法保證無農藥殘留。沒有良好的食品安全監控體制，所以不能完全保證為綠色生鮮，而越來越多的新聞報道，將日益嚴重的生鮮催熟問題推向消費者，市場急需一種能保證安全的綠色生鮮品牌；第四，仍不夠便利。其方便性只能相對于更早以前的原始型社區菜市場而言，但對于居民生活水平不斷提高，需求越來越多的現代社會而言，則仍存在便利性問題，仍沒有達到更方便、更快捷的銷售程序，比如在每個社區門口或者輻射幾個相臨社區的附近都有專賣店；第五，沒有形成適應現代市場發展的品牌效應。仍是一種簡單的、隨意的粗放式銷售與管理，而歐美國家已經形成了很強的生鮮銷售品牌效應；第六，沒有穩定的消費者忠誠度。沒有品牌效應，自然不能形成忠誠消費群，仍只停留在一種原始的消費者個人主觀購買形態中，此現象對于快速發展的生鮮市場而言，仍是一種落后的標志。5、生鮮O2O直營連鎖店：生鮮O2O直營連鎖店，是一種全新的商業運營模式，它立足于從“產”到“銷”的直接見面，實現了“農超對接”、“農商對接”、“農企對接”，采用實體店與網絡店相結合，輔以專業、高效的配送模式，把新鮮的生鮮商品直接推向消費者，適應了隨著人民生活水平的日益提高和生活節奏的加快，消費者對生鮮購買的質量、便捷、價格、服務等各方面要求不斷提高的形勢。生鮮O2O直營連鎖經營對傳統的生鮮銷售模式形成了巨大的沖擊，為生鮮和其他農副產品銷售行業帶來了一場革命，已經被越來越來多的社會群體所接受。直營連鎖是生鮮直銷的一種有效模式，它通過建立直營連鎖和加盟店，以及建設N個線下服務網點，對城市住宅集中區進行有效覆蓋和波及，縮短城市居民的直線購買距離，節約購買成本，較一般生鮮直銷模式更容易形成規模效應。同時，從“產”到“銷”的直接見面，形成完美的供應地與消費終端的直線式連接，省去了傳統生鮮銷售過程中繁雜的中間環節，使其更具成本優勢，還有利于產品質量安全保證和過程追蹤。6、分析總結：“宅鮮配”生鮮O2O創建生鮮超市+迷你百貨的業態組合模式，秉承新鮮生活的經營理念，采用直接與基地對接的銷售方式延長產業鏈，減少中間環節，為廣大農村種植戶、養殖戶提供一條直接、快捷、便利的銷售渠道，為城市居民提供新鮮、優質、優價的生鮮食品。“宅鮮配”生鮮O2O，計劃一年內在主城范圍重點建設100家線下直營店、加盟店和服務網點，盡最大可能的利用國家對生鮮電商方面的有利政策、資源和機會，整合生產資源、供應資源、商品資源、配送資源、網絡資源、品牌資源，為廣大消費者提供服務。總而言之，城市人口總量在不斷增加、城市化率在不斷提升，這表明城市居民生鮮消費群體持續擴大，生鮮市場廣闊。建立實體與電子商務相結合的“宅鮮配”生鮮O2O項目，是絕對可行的，我們有信心將我們的產品與服務品牌打出來，在市場上獨占鰲頭。第三章：項目建設一、經營模式：建立新型的“公司+基地+體驗店+服務點”的生鮮直營、加盟連鎖經營模式，立足于做生鮮直營、加盟連鎖商，以建立終端直營、加盟連鎖店為基礎，向上下游延伸，通過資源整合、渠道掌控、連鎖模式，最終實現規模化經營。二、品牌建設：1、注冊項目品牌“宅鮮配”，所有商品包裝及對外宣傳等統一使用“宅鮮配”品牌；2、直營、加盟連鎖店（或服務點）統一進行設計、包裝，形成一套完整的VI體系形象標準；3、宣傳口號：宅鮮配——家庭廚房一站式采購平臺！您身邊的家庭廚房服務管家！！三、平臺建設：1、平臺展現形態：微信商城+APP+PC端；2、平臺功能設計：（1）產品展示與銷售：以生鮮產品為主（水果、蔬菜、肉禽、水產）；以新、奇、特產品為亮點（綠色、無公害、健康食材）；以生活相關食材為輔（糧油副食、酒水飲料、面包糕點）；配搭生鮮商品VIP個性化定制（生鮮大禮包、指定種植養殖）。銷售方式主要以直購、團購、預售等方式為主；支付方式則以微信支付、支付寶、銀聯卡、儲值余額為主。（2）便民服務與互動交流：沒有服務與互動的平臺就是活僵尸，因此，后期平臺上將會引入便民服務，比如充電費、水費、物業費、手機充值、火車票查詢、機票訂購等在線服務，開通會員互動、交流窗口。平臺將充分考慮到消費者生活上的方方面面，提升為消費者生活的便利性，最終打造成消費者綜合生活服務平臺。（3）客戶管理功能：A、積分體系：會員在平臺產生消費，即可獲得交易金額一定百分比的積分，積分可以作為升級服務或換領指定商品等使用；B、分銷激勵：會員通過平臺分享或邀約的方式獲取注冊的客戶，將終身享受所推薦好友的消費返利（二級截止），推薦越多返利比例越高，真正形成“消費也掙錢”的分銷激勵體系。（4）大數據分析功能：本項目將建設強大的后臺記錄、數據整理、數據分析等一系列功能，收集大量一手的市場數據，通過系統對大數據的比對分析，實現以下目的：第一，可以掌握客戶消費動機及愛好等，實現產品有效快速流通，降低商品庫存率，提高經營管理效率，防范項目經營風險；第二，平臺通過自身收集的信息和特定算法，可在平臺界面上向消費者推薦最暢銷的生鮮產品。平臺也可根據客戶的消費信息，分析出客戶的消費習慣于偏好，便于有針對性的采取措施以便迎合市場，提高產品銷量；第三，對于廣告或活動宣傳模式，平臺可提供客戶對于“宅鮮配”商城的廣告接受情況，包括商城流量、廣告點擊率、消費轉化率等，便于后期運營過程中精準投放廣告宣傳。四、連鎖店建設：1、建設方式：（1）直營店：作為旗艦店來進行規劃與建設，目的是快速建立起標準形象樣板，便于快速拓展加盟市場和品牌知名度，但其前期投入資產及后期運營管理成本相對較大，不能成為連鎖店建設的主題模式來開展；（2）加盟店：分為旗艦店、標準店和迷你店，可根據周邊小區規模，以及消費能力來確定店的類型。旗艦店規劃為100平方米左右，適合1000戶甚至2000以上的大型居民小區，品種豐富，能保障多數家庭生鮮品種需求；標準店規劃為30至50平方米左右，適合500戶至1000的較大居民小區；迷你店規劃為20平米左右，適合500戶左右的居民小區，品種少而精，偏于日常主要生鮮。（3）社區服務點：此站點作為社區本項目商品物流周轉、儲存點，以安置儲物格方式進行無人化管理模式，此種方式優勢在于投入成本低，后續運營成本低等，便于快速建立和擴張，盡快覆蓋更多區域。經營模式可采用公司建設、加盟商建設、與物業方合作建設等方式來予以實現。2、連鎖店選址：優先選擇人口密度大、交通便利、鄰近生鮮配送中心、具有一定消費能力的中高檔小區區域建店，優點在于：覆蓋面廣，有利于品牌和知名度的宣傳；選址范圍廣，有利于最佳店址的選擇；涵蓋各方位區域，有利于前期試點和后期發展所需數據、信息對比。3、建設進度規劃：“宅鮮配”生鮮O2O項目連鎖店建設計劃分三期運作，具體如下：第一期：為期六個月，在2017年底完成，主要在重慶主城范圍內完成2家旗艦店建設，3家標準店或迷你店建設，以及20個社區服務點建設，初步完成重點區域的鋪點布局。第二期：為期一年，規劃2018年底前，在重慶主城范圍新建3家旗艦店，新建10家標準店或迷你店，以及拓展100個社區服務點，形成完善的連鎖運營模式，并逐步向周邊城鎮規模化復制，達到110家以上連鎖店及服務站點規模，吸引風投資本進入，實現項目資本化運作模式。第三期：為期三年，規劃2021年底前，充分利用風投資本優勢，主要向國內重點城市覆蓋拓展，完成50家旗艦店，100家標準店，1000個社區服務點建設規模，實現項目掛牌或上市。五、連鎖店管理：1、實行“六個統一”管理模式：（1）統一采購：生鮮商品由總部采購部門負責統一采購，采取基地或供應商送貨到配送中心，再配送到各門店補貨。（2）統一檢測：對每批次生鮮實行基地標牌信息跟蹤，根據標牌信息準確、及時查詢到該批生鮮的各種信息。建立生鮮檢驗檢測中心,設計嚴格的抽樣檢測驗收執行標準，確保每批次生鮮商品必須通過檢測才能進入店鋪銷售，真正做到不達標商品不放行、不采購，不進店、不出售、不配送，對于變質或過期生鮮商品堅決下柜。（3）統一加工：生鮮商品統一送到公司配送中心加工整理，再配送到各連鎖超市，同時依托完整的供應冷鏈運輸，可以保證商品的保鮮配送。（4）統一店招：公司注冊“宅鮮配”為企業的服務店招，公司下屬的全部生鮮連鎖店實行統一的店招、便于市民識別和認同。（5）統一配送：公司配備生鮮冷鏈專用配送車，按照各個連鎖店位置制訂配送路線，把生鮮配送到每個生鮮連鎖店。（6）統一標準：公司對生鮮連鎖經營店實行統一的生產、加工、配送、經營規范標準化管理。另外，公司對每個連鎖店實行生鮮銷售款日清日結。2、實行“三個靈活”管理機制：（1）銷售價格靈活：由于各區域市場行情、消費水平等因素不同，公司在對各連鎖店銷售價格制訂一個浮動區間，在此價格區間內，各店可根據實際情況靈活定價。（2）營業面積靈活：由于各連鎖店的實際經濟情況不同，在項目發展初期可以適當靈活選擇營業面積。（3）協議外訂貨渠道靈活：由于生鮮商品的品種較多，而公司不可能提供所有的品種。各連鎖加盟店可以自己選擇少量生鮮的其它貨源，但協議內的主要品種必須由公司供應。六、供應鏈規劃：1、著眼于上游生鮮源頭生產布局，通過組織周圍縣區農戶進行土地流轉、規模化種植、養殖，按市場價格收購實貼牌包銷，部分外地蔬菜采用原產地采購、水果原產地采購、肉類水產與大型龍頭企業合作等方式，實現商品資源的源頭整合；2、后續，將自建種植養殖基地，形成“自建基地+組織散戶農民規模化種植+聯合其他大型種植基地”為基礎的上游生鮮商品生態鏈建設。3、生鮮基地建設：以全局發展的戰略眼光，規劃建設種植養殖基地，以市場需求為標準來確定基地建設的規模、品種等。在項目正式運作后三年時間內，以直營店銷量為標準，整合供貨基地，以“公司+農戶”的模式扶持農戶的基地建設，推行“統一下達種種植養殖計劃、統一供應苗種、統一組織藥肥采購、統一組織病蟲害防治、統一檢測監控、統一收購加工”的“六統一”管理模式。專業技術人員長駐基地，專職負責種植養殖基地的技術指導工作，最終形成自產自銷為主的生態產業鏈。七、物流體系規劃：1、全程專業保鮮冷鏈運輸：建立完善的冷鏈物流配送體系，生鮮產品從供應商到倉庫（B端）到消費者（C端）全程采用冷鏈物流、恒溫儲存。公司在冷鏈物流建設中的環節（冷鏈加工、冷鏈儲存、冷鏈運輸、冷鏈銷售）實現無縫對接，保證消費者對產品鮮度的需求。2、保證配送時效性：在“宅鮮配”商城上一次性購買滿38元，公司將免費配送至就近的直營店、加盟店或服務點，并進入生鮮冷藏專用儲物格，發送信息通知客戶領取。八、營銷渠道建設：1、營銷手段：以連鎖直銷為主，兼顧大客戶營銷為主要營銷手段，打造綠色生鮮銷售第一品牌。這種模式優點在：進入門檻低，便于前期進入；便于管理與復制；容易形成規模化經營；宜于品牌建設；模式較為成熟，參考經驗多；交易流水大，便于融集資金和營銷方案組合。2、時節果蔬平臺預售方式：對一些高端的應季水果如櫻桃、荔枝、臺灣蓮霧、泰國山竹、新西蘭奇異果、美國車厘子等水果，在采摘前或剛開始采摘時就推出預售模式，以預售、低價占領高價水果市場。這種方式一方面可保證銷售量，另一方面也增大了公司現金流。3、VIP個性化定制服務：針對高端消費人群，推出VIP個性化定制服務，如：生鮮禮包，指定植物、動物種植和飼養等，滿足高端消費人群的特殊需要，獲取更大的商業營收，同時也提升項目服務檔次水平。九、服務保障體系建設：1、供應商認證與管理：為確保用戶都能得到優質、健康的生鮮產品，平臺的所有的供應商和生產基地都必須經過項目專業采購團隊的認證審核，通過審核的供應商成為簽約生鮮產品指定供應商家。2、價格透明化：項目對所有主要生鮮產品以及輔助商品等價格都會詳細標注，高度透明，使消費者明明白白消費。3、售后保證：項目對每個用戶承諾“先行賠付”，如果是由于公司的失誤（如物流運輸環節出問題）而導致消費者的利益受到損害，經調查取證后，商城會按照消協的規定賠付給用戶，保證用戶消費權益，建立誠信經營品牌。第四章：項目團隊建設一、組織結構：1、項目組織結構：為節省項目成本，本項目采用運營、業務工作獨立運作，管理及專業部門（人資部、財務部、技術部）由集團協管方式，項目CEO（總經理）下設支持中心、運營中心、營銷中心，共六個部門。各中心負責人直接對總經理負責，定期向總經理匯報各中心職責內情況。組織結構圖如下：2、直營店組織結構：直營店采用店長負責制，對整個店鋪經營負有全權責任與權力，隸屬于運營中心下屬“門店管理部”，向運營中心總監匯報工作，下設導購員、收銀員、倉管員，具體人員配置數量應根據店鋪實際情況進行確定。二、各部門工作職責：（省略）三、人員配置：部門職位配置人數（人）項目事業中心總經理1支持中心總監（經理）1商品管理部采購經理（主管）1加工經理（主管）1產品加工人員N物流經理（主管）1物流司機N客戶服務部客服主管1客服專員N運營中心總監（經理）1運營策劃部經理（主管）1專員2門店管理部經理（主管）1直營店長N店員N營銷中心總監（經理）1基地發展部渠道經理（主管）1技術員N市場拓展部招商經理（主管）N招商專員N銷售經理（主管）N銷售專員N第五章：營銷策略一、產品策略：1、品種：主營生鮮種類，兼營其他品種，旗艦店控制在80-100種，約200SKU；標準店控制在40-60種，約150SKU；迷你店控制在30-40種，約100SKU。2、質量：保證貨源的質量。綠色生鮮要求藥物殘留低、有害物質少；新鮮度高，生鮮商品盡量每日更新，隔夜生鮮應標明后作打折促銷處理。3、包裝：對價值含量高且應當分類包裝的生鮮品種，應精心包裝，如塑料膜熱保鮮收縮包裝等，分區分類銷售。4、產品介紹：把各種生鮮的營養價值用卡紙分類寫下來，標注在各類陳列區域，供消費者了解。5、產品組合：采用“高端+精品+特惠+組合”策略。（1）高端商品：純綠色、無公害、生態商品，價格較高，占20%商品數量比重；（2）精品商品：經過分撿并進行包裝后出售的商品，需求量大，與市場價格持平或略高，占60%商品數量比重；（3）特惠商品：每天推出一兩種（約5SKU），數量有限，價格明顯低于市價，制造價格差異新聞，占商品數量10%比重；（4）組合商品：氣候變化增強免疫力搭配，快樂減肥營養搭配，美容功效菜肴組合，糖尿病人食譜推薦，自助電子系統建議配菜，并提供這道菜的配料單及制作方法，占商品數量10%比重。二、價格策略：1、折扣定價策略：在高端綠色生鮮商品的數量，現金，價格等方面作出折扣定價。讓消費者感覺得到實惠，增加對綠色生鮮商品的實惠感和忠誠度。2、盈虧平衡定價法：考慮店面的成本和每月的目標銷售量，在月中生鮮銷售過了盈虧平衡點，在生鮮的實際價格作出適當的調整，薄利多銷，多給會員實惠。3、地區定價法：根據城市市區中高檔小區的周邊的生鮮價格，做細微的調整，主打綠色暢銷的生鮮，每天定出特價生鮮，吸引消費者的目光，感受旗艦店的新意，增加消費者的購買量，提高本店的銷售業績。4、心理定價策略：針對中高檔的目標消費者的便利、營養、安全等心理特征，通過整數價、尾數價、聲望價（形象價）、習慣價給綠色生鮮定價。5、需求導向定價：根據綠色生鮮的不同種類的需求彈性、需求交叉彈性的不同來確定生鮮價格的希望價格、提價還是降價，充分考慮生鮮的供求關系，確定生鮮的價格。三、銷售渠道：1、直接銷售：店員與顧客直接接觸，面對面服務；2、聯合物業銷售：物管人員收集信息，由工作人員送貨；3、電話預購：連鎖店設置訂購電話，一定時間內送貨上門，收取一定服務費用；4、網上訂購：由信息中心收取訂單，下派附近連鎖店送貨。四、營銷方式：1、網絡推廣：（1）鏈接各大網站；搜索引擎推薦；電子郵件；在線黃頁；分類廣告；免費軟件；不僅僅讓城市居民了解這項便利的送菜上門服務，還能讓全國各地的人逐步了解，以在公司發展到中期的時候吸引各個區域的加盟商。（2）在各大論壇上發帖，讓更多人提出意見和建議，使公司向全民需要的方向發展。2、廣告宣傳：（1）電臺傳播：優先考慮所在城市交通廣播電臺；（2）報紙雜志：本地報刊雜志；（3）站臺廣告：小區附近站臺；（4）車身廣告：生鮮專用物流車為主；（5）小區廣告：小區宣傳欄或部分小區大屏；在一些高檔小區的信箱投送宣傳海報，讓一些忙碌的上班族了解到這個送菜上門的方便服務；（6）傳單海報：開業或者促銷為主；（7）店面POP：特色宣傳以及宣傳圖；（8）其他：與其他合作商聯合印制小宣傳冊或附加廣告（購物袋、員工服裝等）。3、新聞、媒體傳播：（1）在本地人群經常收看的新聞頻道或公交車上的移動電視播出有關“宅鮮配”的新聞。（2）利用新媒體渠道（微信圈、論壇、博客、交友等）進行傳播。4、地面推廣活動：（1）活動：開業、周年慶、例行、競爭性促銷。突出與消費者建立情感關系，比如：兒童節主題“關心兒童健康成長，讓孩子吃出營養、吃出健康”競賽活動；婦女節主題“我們是您最天然的美容院”；中秋節主題“來自故鄉的問候——野菜”。在平時活動中，策劃一系列生動有趣，參與感極強的推廣方式，如廚藝比拼、主婦培訓班等等。（2）會員積分形式：每月累計消費超過X元者，將為其提供相關其他服務，如：健身俱樂部給予健身N次；保健品行業：與合作伙伴協商贈送一定代金券；美容家政若干次上門免費服務；培訓中心每月提供N小時的免費培訓（與培訓中心合作）等等。（3）打折促銷——店內專設一個打折促銷專柜，將隔夜但仍在保質期內的生鮮標明后放放于專柜打折銷售。第六章：投資分析一、總投資預算：本項目總投入啟動資金計劃為500萬元，主要用于前期技術平臺設計、開發、維護費用支出，直營旗艦店和直營服務站點建設費用支出，以及項目在一年內的運營、業務等經營管理費用支出，同時預留100萬元作為項目流動資金調配使用。二、財務分析：1、財務分析依據：（1）根據國家和地方政府現行的相關法律、法規，如《建設項目經濟評價方法與參數》、《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》和《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》等有關財稅制度，計算和分析項目的財務效益；（2）本項目單個連鎖店建設期很短，建成以后投入營運；整個項目在重慶本地市場建設期計劃為1.5年，每個連鎖店經營期按照5年測算。2、營業收入、營業稅金和附加預算：該項目建設期很短，建設不久就可投入運營。2017年（6個月）、2018年（12個月）將確保18家直營店、120個社區服務點投入運營，本項目營業收入預算如下表：時間直營店數量單店月營業收入單店年度營業收入服務點數量單點月營業收入單點年度營業收入總營業收入2017（6個月）56萬252萬202萬240萬492萬2018（12個月）136萬936萬1002萬2400萬3336萬營收合計3828萬18個月毛利核算18個月總營業額3828萬元x綜合毛利30%=1148.4萬元（毛利）后續持續經營毛利核算年度總營業額4176萬元x綜合毛利30%=1252.8萬元（毛利）備注：農產品在流通環節免增值稅，本項目營業稅金及附加均為零。3、單店建設投入成本預算：（以平均面積50平方米為核算依據）投入項目單位數量單價金額備注裝修費用平方米501200元/平方6萬工裝適中價格設備資產套18萬/套8萬粗略估算單店投資14萬元（不含場地轉讓費及租金在內）4、單店運營成本預算：（以平均面積50平方米為核算依據）指標名稱單位數量單價金額單店月場地租金平方米50250元12000元單店月人員工資人34000元12000元單店月水電成本月11000元1000元單店月耗材成本月1200元200元單店月寬帶費、電話費月1100元100元單店月總部管理費分攤人3100300元單店月運營成本總計25600元/店/月5、共享資源成本預算：管理系統指標名稱單位數量單價金額配送中心倉庫及加工車間月租金平方米500126000元月人員工資人5300015000元月水電費用月110001000元月耗材成本月1500元500元月寬帶費、電話費月1100元100元月總部管理費分攤人5100500元物流運輸貨車月保養維護費用輛35001500元駕駛員月工資人3400012000元月油費輛315004500元共享資源月度成本41100元/月6、項目管理成本預算：管理系統指標名稱單位數量單價金額項目CEO月薪資人130000元30000元業務開銷人12000元2000元支持中心人員月薪資人54000元20000元業務費用計劃人5200元1000元辦公費用計劃人530元150元總部管理費用分攤人5100元500元運營中心人員月薪資人45000元30000元業務費用計劃人4200元800元宣傳費用計劃月15000元5000元辦公費用計劃人430元120元總部管理費用分攤人4100元400元營銷中心人員月薪資人64500元27000元業務費用計劃人6500元3000元辦公費用計劃人630元180元總部管理費用分攤人6100元600元項目管理月度成本120750元/月7、總成本費用預算：項目單位數量單價金額備注直營店建設成本店1814萬/店252萬直營店運營成本月18625600/月476.16萬直營服務點建設成本點1202.5萬/點300萬直營服務點運營成本月13202000元/月264萬共享資源成本月1841100/月73.98萬項目管理成本月18120750/月144.9萬總投入成本1511.04萬8、項目盈虧分析：本項目按照完成18家直營店，120個社區服務點的目標計劃核算，分析如下：（1）到2018年底，需要持續投入1511.04萬元，項目收回營收1148.4萬元，實際需要投入362.24萬元；（2）后期項目年化收益1252.8萬元/年，運營成本959.04萬元，年盈利293.76萬元，在2019年底有望收回全部投資，項目實現逐步盈利；（3）按照5年經營期核算，本項目將獲取1.8444億元交易流水，實現營收毛利5533.2萬元，減去前期投入店鋪建設資金552萬元，及后期運營成本3879.9萬元，最終盈利1101.3萬元。三、分析結論：通過財務評價計算，該項目的財務內部收益率一般，財務凈現值和投資回收期已只處于基準值要求范圍，說明該項目財務分析結果是可行的，但必須在后續運營過程中，加大項目管控力度，實現開源節流，并不斷遞升營業額度，努力將項目運營風險控制到最低。第七章：風險分析與控制一、政策風險：政策風險主要是指由于國家或行業的宏觀政策和環境的變化給項目帶來不利影響的可能性。我國是農業大國，農業是關系到我國國計民生的關鍵行業，國家一向重視“三農”問題，近年來一系列的利好農產品生產和流通的政策和措施持續出臺，在可見的將來繼續會能獲得政府政策支持。同時，從中央到地方各級政府都加大了對中小企業特別是流通企業的扶持力度。因而，就本項目而言，政策風險相對較小。二、市場風險：市場風險主要是指產品面市后由于市場環境惡化而得不到市場的認可，效益無法達到預期甚至無法產生效益的可能性。本項目經營范圍為中、高端綠色生鮮和其他農副產品，消費者購買行為變化小，只要嚴格控制各環節，保證“綠色、健康、便捷”的經營理念，完全可以把市場風險降到最低。三、經營風險：經營風險主要是指項目運營過程中由于企業在內部經營管理環節上的失誤而造成損失的可能性。本項目經營環節簡單，可操作性能高，且立足于打造一批具有高素質連鎖加盟管理和經營能力的人力資源隊伍，緊控本項目運作的各個環節，因此完全具備規避經營風險的能力。四、資金風險：資金風險包含兩部分，一是由于企業的建設資金不能及時到位而導致后續運作無法正常實現的可能性；另一部分是在運作過程中由于流動資金周轉不暢而引發資金流轉上的困難。本項目前期啟動資金投入少，能產生充足的現金流量，且周轉速度快，可持續性強，能保證運作過程的通暢，保證企業生產和經營的順利進行。因此，項目資金風險不大。目錄TOC\o"1-2"\h\u第一章概論 11.1項目名稱 11.2項目地點 11.3區域特點 11.4建設規模 11.5可行性研究范圍 21.6項目估算總投資額 3第二章項目市場分析 32.1####縣經濟發展趨勢分析 32.2####縣房地產發展概況 42.3區域市場分析 102.4項目利弊分析 11第三章項目定位及銷售預測 123.1項目定位 123.2銷售情況預測 143.3銷售價格預測 14第四章項目的工程技術方案 154.1總平面及建筑方案 154.2結構 164.3供配電工程 164.4給排水工程 164.5人防 174.6弱電工程 174.7主要設備設施 174.8交通與停車 174.9環境保護 17第五章項目管理與建設進度計劃 195.1項目運作模式 195.2招投標管理 195.3工程監理 195.4物業管理 195.5建設進度計劃 195