電能計量箱程序文件目錄SDZJ--CX01-2011產品一致性和變更控制程序…03SDZJ--CX02-2011文件控制程序…………………06SDZJ--CX03-2011記錄的控制程序………………09SDZJ--CX04-2011供給商選擇評定和日常管理程序………………11SDZJ--CX05-2011進貨檢驗和定期確認檢驗程序……………14SDZJ--CX06-2011不合格品糾正和預防措施控制程序…………18SDZJ--CX07-2011檢驗試驗儀器設備控制程序…20SDZJ--CX08-2011生產設備的維護保養控制程序………………22SDZJ--CX09-2011例行檢驗和確認檢驗的控制程序…………24SDZJ--CX10-2011內部審核的控制程序…………26SDZJ--CX11-2011生產過程控制程序…29SDZJ--CX12-2011標志管理的控制程序…………32附件1任命書……………34附件2任命書……………35附件3組織結構圖…………36附件3工藝流程……………37程序文件修改控制表………2電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第1頁。電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第1頁。程序文件修改控制表序號文件號文件名稱修改條款與更改申請單號修改人批準人日期電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第2頁。電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第2頁。SDZJ--CX01-20111、目的規X認證產品一致性管理，保證企業生產的安全認證產品符合國家法律法規的一致性要求。2、適用X圍適用于本企業生產的所有CCC認證要求的產品。3、職責3.1、技術負責人負責認證產品的一致性和變更的管理，。3.2、質檢部具體執行產品一致性和變更的管理工作。4、溝通管理4.1、內部溝通技術負責人應適時向經理報告認證產品的一致性和變更的執行情況，對于違反一致性管理方面的問題，要與時制止。技術負責人應適時向全體員工宣傳認證產品一致性管理是涉與國家法律法規、保護正當合法生產經營的重要性。4.2、外部溝通技術負責人應與時向國家有關部門反映違反認證產品一致性的行為，以維護國家法律法規的尊嚴。5、認證產品一致性要求5.1、建立產品關鍵元器件和材料、結構等影響產品符合規定要求因素的變更控制程序，以持續保持一致性要求。5.2、認證產品的銘牌、說明書和包裝箱上注明的產品名稱、規格、型號、警示警告標志應與經認證機構確認的型式試驗樣品/認證證書一致。5.3、產品的安全結構或內部布線等應與經認證機構確認的型式試驗樣品一致，否如此，應向認證機構申報并經批準。5.4、產品所使用的關鍵元器件或材料應與經認證機構確認的型式試驗樣品的產品描述一致，否如此按向認證機構申報并獲得批準后方可使用。5.5、在文件的管理、不合格品控制、工藝變化、質量計劃等管理中，應注意保持認證產品的一致性。電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第3頁。5.6、企業應對批量生產的認證產品在采購、生產和檢驗等環節，對其一致性進展控制，以確保認證產品持續符合規定要求。電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第3頁。5.7、未通過CCC認證的產品，以與認證產品變更后未經批準的產品，不得加貼CCC認證標志。6.1、變更的類別6.2、變更控制程序應就變更的內容和資料向認證機構提交，網上進展變更，確定是否可以變更或需送樣品進展檢測，如需送樣檢測，合格后方能進展變更。如果產品的型號、產品所用的關鍵元器件和材料、涉與產品安全設計、電氣結構、證書內容等發生變更或認證機構規定的其他事項發生變更時，應向認證機構提出變更申請。主進線開關、母排、絕緣支撐件的變更應經過認證機構的批準。電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第4頁。除主進線開關、母排和絕緣支撐件外，其它關鍵元器件和材料的變更由認證工廠的技術負責人確認批準，并保存變更記錄，認證機構監視抽查，必要時做驗證試驗。電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第4頁。注：主進線開關是指：進線柜的開關與獨立安裝的柜〔箱〕的進線開關，在主電路中起隔離、接通和分斷的關鍵元器件。〔1〕主進線開關應符合相應產品標準的規定；〔2〕假如主進線開關的變更引起主回路電氣結構〔如母排布置〕發生變化時，應做短時耐受電流驗證試驗與溫升試驗?！?〕母排應符合產品標準的規定；〔2〕提供符合規定的由經AS認可的試驗室出具的4年之內的有效的母排試驗〔或檢測〕報告，或做母排溫升試驗?！?〕絕緣支撐件應符合產品標準的規定；〔2〕提供符合規定的由AS認可的試驗室出具的4年之內的有效的絕緣支撐件的試驗〔或檢測〕報告，或做絕緣支撐件間隔距離最大的母排的短路強度試驗。需按該申證單元規定的樣品規格〔額定電流為提高后的In〕和數量提供樣機，按規定進展主母線額定短時與額定峰值耐受電流能力驗證與溫升極限驗證。同一申證單元防護等級變更,應做防護等級與相應的溫升極限驗證。7.1總如此所有變更都應不低于經過型式試驗的產品的技術參數和性能。關鍵元器件和材料的技術參數和性能應不低于經過型式試驗的關鍵元器件和材料的技術參數和性能，在CCC認證和CQC認證X圍的產品應有CCC證書或CQC認證。8．記錄《認證產品變更申請表》電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第5頁。電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第5頁。文件控制程序SDZJ--CX02-20111X圍本程序規定了文件控制的根本方法和要求，包括審批、發放、識別、更改、回收和處置。本程序使用于與質量管理體系的建立、實施、保持和改良有關的所有文件。2引用文件《記錄控制程序》3目的通過文件控制，確保文件是適宜的,并保證在使用處可獲得適用文件的有效版本。4職責4.1辦公室負責本程序的歸口管理，組織質量手冊和體系文件的編寫和控制，包括外來文件。4.2各部門負責與本部門相關文件的編寫和控制。5工作程序5.1文件分類a)質量手冊；b)程序文件；c)技術和管理文件〔包括：標準、規程、作業指導書、工藝等〕；d)記錄表格；e)外來文件。5.2文件編號SDZJ.□□□□—□□□□年號〔四位阿拉伯數字表示〕順序號〔用阿拉伯數字表示〕文件分類縮寫公司名稱縮寫電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第6頁。電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第6頁。程序文件CX質量手冊SC工藝規程GY檢驗規程JY檢測設備操作規程JC生產設備操作規程SCSB外來文件沿用原編號記錄的編號部門代號+程序文件順序+順序號記錄的編號：A．記錄代號/主要使用部門代號——程序文件順序號—記錄編號。例如：BG-CX02-01，表示辦公室在程序文件編制的第一個記錄文件。B．.各部門其他文件：部門代號—年號—文件順序號例如：SC—2011—03，表示生產部于2011年發布的第3號文件。同種文件如有多份，可在文件順序號后加括號，在括號內標注順序。5．2．4各部門代號規定如下：辦公室：BG，生產部：SC，質檢部：ZJ，供銷部：GX5.3文件的編制和審批經理批準。5.4文件的發放“受控〞印章并注明分發號。5.5文件的評審與更改a)正常情況下，不超過3年評審一次；b)當組織結構發生重大變化時；c)當產品結構發生重大變化時；d)當國家的法律、法規發生變化，質量體系產生變更時。5.6文件更改和現行修訂狀態的識別電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第7頁。電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第7頁。a)劃改：將不適用的內容劃掉，在附近填寫更改后的內容，注明更改標記，如a1,a2……并在修改頁做好記錄。b)換頁：當更改內容較多時將該頁重新打印，用新頁換回舊頁，在修改頁上做好記錄。c)換版：文件經屢次修改或需進展大幅度修改時，由辦公室提出申請，經質量負責人批準，進展換版。原版次文件作廢，換發新版本。新舊版本文件發放X圍應一致，辦公室做好記錄，并將原文件收回。換版后的文件其修改次數恢復到初始狀態，如：由A/4換版后為B/0。a)在修改頁上注明修改狀態；5.7文件的管理5.8外來文件的控制5.9文件的回收和作廢“作廢〞或“作廢保存〞印章，防止其非預期使用。作廢保存文件應建立文件清單。5.10記錄的控制5.11記錄的保持文件控制過程中所形成的記錄，由相關部門按《記錄控制程序》予以保持。6記錄《受控文件清單》《外來文件受控文件清單》《技術文件清單》《文件發放/收回記錄》電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第8頁。《銷毀記錄》電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第8頁。《文件更改記錄》質量記錄控制程序SDZJ--CX03-20111X圍本程序規定了記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制本程序適用于與質量管理體系建立、實施、保持和改良有關的記錄。２引用文件《文件控制程序》電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第9頁。3目的電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第9頁。通過建立并保持記錄，以提供符合要求和質量體系有效運行的證據，為改良質量體系提供信息。4職責4.1辦公室負責本程序的歸口管理，并歸檔管理永久性的記錄。4.2各部門負責本部門使用記錄的管理。5工作程序5.1記錄的填寫各部門負責本部門使用記錄的填寫，填寫時應、完整、與時、清晰、易于識別和檢索。5.2記錄的收集和標識各部門每月底對本部門使用的記錄進展收集，收集后按《文件控制程序》中的編號方法對記錄進展編號并編制《質量記錄清單》，其中內容包括記錄的類別、時間和保存期限等。每年底，各部門對記錄進展一次整理,對于永久保存的記錄，交辦公室保存。5.3記錄的貯存和保護各部門貯存的質量記錄應保持完整，易于識別和檢索，要存放在防潮、防蛀等適宜的環境中，防止其損壞和丟失。5.4記錄的檢索和查閱5.5記錄的保存年限5.6記錄的處置超過保存期限的記錄，記錄保存部門填寫《記錄銷毀清單》，經本部門領導審批后進展銷毀。6記錄電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第10頁?！顿|量記錄清單》電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第10頁?！队涗涗N毀清單》供給商的選擇、評定和日常管理控制程序SDZJ--CX04—20111、目的通過對采購過程實施控制，確保采購的產品符合規定的要求。2、X圍本程序規定了采購物資的分類；供方的選擇、評價與重新評價的方法；采購過程的實施。本程序適用于本公司生產用物資的采購，包括外協、外委加工。3職責3.1供銷部負責本程序的歸口管理；負責對供方的選擇、評價和重新評價；負責物資采購的具體實施。3.2質檢部負責采購物品的驗證。4工作程序4.1采購物資的分類電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第11頁。本廠根據采購產品對最終產品的質量和安全影響程度不同，將采購物資分為：電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第11頁。A)產品的主要和關鍵部件，對最終產品質量和安全有重要影響，即核心部件；B)產品的非主要和關鍵部件，對最終產品質量和安全有較大影響，即一般部件；C)對最終產品的質量和安全影響較小，即輔助材料。4.2供方的選擇、評價和重新評價對供方的評價方法可通過如下一種或多種方法進展：a)供方的質量保證能力調查；b)供方的業績評價；c)小批量使用，外表觀察；d)認可認證證書。a)在同等質量的情況下，優先從通過CCC認證或CQC認證的供方采購；b)在同等質量并通過產品認證或體系認證的情況下，優先從價格合理的供方采購；c)在質量、價格根本一致的情況下，就近不就遠進展采購。a)產品質量出現嚴重質量問題；b)質量部門或認證機構檢驗或監視不合格；c)社會、媒體等反響較差。5、引用文件電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第12頁。《記錄控制程序》電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第12頁。6.記錄《合格供方》《供方評定記錄》《供方日常管理記錄》《采購單》元器件進貨檢驗和定期確認檢驗控制程序SDZJ--CX05--20111、目的為持續保證外購關鍵元器件、原材料與相關配件符合標準與實施細如此的要求，確保出廠產品的質量以與認證產品的一致性。2、適用X圍適用于本企業通過CCC認證的產品，對采購物資的驗證過程，以與與之相關的關鍵元器件、原材料的質量控制。3、職責權限3.1、質檢部負責進貨檢驗和定期確認檢驗控制程序的編制與持續改良，質檢人員負責定期確認檢驗的工作實施。3.2、供銷部負責與供方的聯絡、溝通。3.3、供銷部負責與顧客的溝通。4、控制程序4.1、質檢部負責制定本企業進貨檢驗和定期確認檢驗的規X,包括確認檢驗的頻次、驗證項目(含一致性)、驗證依據、驗證方法等；對于檢驗項目,應至少包括相關產品標準與實施細如此規定的所有檢驗項目,檢驗完畢應保持相應的檢驗記錄。4.2、質檢部檢驗人員負責定期確認檢驗的實施。5.1采購產品的驗證電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第13頁。5．5.3當需要在供方現場進展驗證時，供銷部應在采購信息〔合同或協議等〕中對產品驗證的時機、方法和準如此與產品放行方法進展說明。電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第13頁。6、定期確認檢驗的方法6.1、對于取得3C認證的關鍵元器件或材料通過CQC網絡，確認其證書的有效性，并保存記錄。在每批次采購的產品進展網上查詢其證書的有效性，證書的有效期處于暫?；虺蜂N狀態，應停止該器件的使用。6.2、對銅排確實認檢驗方法與要求：監測項目依據標準檢驗方法或要求彎曲GB/T5585.1銅母線用b邊彎曲900，外表應不出現裂紋，彎曲圓柱的直徑根據a邊尺寸選定。電阻率GB/T5585.1TMY≤0.01777Ω.mm2/m硬度GB/T5585.1TMY布氏硬度最小65HB。6.3、絕緣支撐件〔母線框、母線夾板、絕緣子〕確認檢驗方法與要求：電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第14頁。電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第14頁。檢驗項目依據標準檢驗方法或要求耐熱性能試驗/T10316固定部件，球面壓力試驗在溫度為120℃±2℃的加熱箱中進展，持續時間為1h。球上垂直施加在被試外表上的力為20N。要求：壓痕直徑≤2mm。著火危險性能試驗/T10316灼熱絲頂端的實驗溫度為960℃±15℃，試驗時間為30s±1s。要求：應無火焰或不灼熱，或者火焰在灼熱絲移開30s內熄滅，鋪底層絹紙不起燃。介電性能/T103161、檢驗設備：1.1、工頻耐壓臺：泄漏電流動作值≤100mA；1.2、0.5級的交流電壓表；1.3、0.2級的電壓互感器或相當精度的電壓信號測量儀；1.4、沖擊耐壓臺。2、檢驗方法：實驗電壓施加部位：見GB14048.1-20007.2.3的規定；沖擊耐受電壓施壓次數：正負極性各3次，每次間隔不小于1s。沖擊耐受電壓值：額定工作電壓對地最大值V額定沖擊耐受電壓優先值〔1.2/50ｕs〕kV安裝類別〔過電壓類別〕Ⅲ3004.06006.0工頻耐受電壓值額定絕緣電壓Ui〔V〕介電試驗電壓〔V〕Ui≤300300<Ui≤690690<Ui≤800200025003000無放電現象為合格短路耐受強度檢驗/T10316檢驗要求:1、將絕緣支撐件固定在金屬支架上,按規定系數n的標準值和相應的功率因數通以短路峰值電流，時間為0.1s，共做3次，每次絕緣子按正常使用時安裝方式試驗。6.4、箱體確實認檢驗每個審核年度內一次。要求生產廠家提供箱體的檢測報告，必要時，要求生產廠家提供有檢測資質的單位或部門出具的檢測報告。檢驗項目依據標準頻次/周期檢驗方法或要求靜負載GB/T20641-2006次/1年1.25倍最大允許負載均勻地布置在安裝板或開關設備和控制設備支撐件上或門上，保持1h，殼體應無裂痕和永久變形防護等級驗證GB/T20641-2006次/1年按GB4208要求，驗證殼體防止固體異物進入和進水防護，試驗結果應符合規定防護等級要求絕緣材料性能GB/T20641-2006次/1年殼體放入〔70±2〕℃箱體168h后，再置入相對濕度45%～55%的環境中96h，應無裂縫檢驗方法：2.5mm厚樣片，球面壓力試驗在溫度為〔70±2〕℃的加熱箱中進展，持續時間為1h。球上垂直施加在被試外表上之力為20N，球壓痕跡≤2mm檢驗方法：灼熱絲頂端的試驗溫度為75℃或〔850±15〕℃或〔650±15〕℃，試驗時間為30s±1s。耐腐蝕驗證GB/T20641-2006次/1年戶內安裝殼體進展下述實驗：溫度40℃，相對濕度95%環境中放置144h和溫度〔35±2〕℃鹽霧試驗環境中放置48h戶外安裝殼體進展下述實驗：溫度40℃，相對濕度95%環境中放置288h和溫度〔35±2〕℃鹽霧試驗環境中放置336h7．相關記錄《元器件進貨檢驗記錄》《鈑金件進貨檢驗記錄》電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第15頁。《母線排進貨檢驗記錄》電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第15頁?！督^緣件進貨檢驗記錄》《殼體進貨檢驗記錄》《電線電纜進貨檢驗記錄》《關鍵元器件與材料定期確認〔3C證書有效性查詢〕記錄》不合格品、糾正和預防措施控制程序SDZJ--CX06--20111．目的和適用X圍為了防止不合格品的非預期使用或交付，對不合格品實施控制，制定本程序。適用于生產全過程的不合格品的控制。2．相關文件《認證標志的使用管理程序》3．職責質檢部負責不合格品的識別、標識、記錄、評審、以與返工和返修后的重新檢驗；供銷部對進貨不合格品的處置負責；生產部對生產過程中不合格品的標識、隔離和處置負責；質檢部負責識別確定采取糾正和預防措施。4．工作程序4.1不合格品的識別、標識、隔離和記錄檢驗員在檢驗過程中識別到不合格品時，應填寫《不合格品報告》，對不合格的情況進展記錄；用“不合格品〞標牌或適宜的方式標識發現的不合格品，可行時對其進展隔離。4.2采購材料/元器件/外協件不合格的評審和處置檢驗員將《不合格品報告》報質檢部負責人，由其對不合格的程度進展評審，并將評審結果傳遞給供銷部，由供銷部與供方聯系處置。生產部在生產過程中發現原材料/元器件不合格，應向質檢部報告，依上條款執行。4.3生產過程中的不合格品、成品不合格的評審和處置檢驗員將《不合格品報告》報質檢部負責人，由其對不合格的程度進展評審，做出處置意見；質檢部認為不合格性質可能影響產品的性能或必須報廢時需報告技術負責人，由技術負責人做出處置決定；電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第16頁。質檢部將評審結果傳遞給生產部，生產部依據《不合格品報告》中處置意見，實施處置；電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第16頁。對不合格品，可采取返工、返修、讓步接收和報廢的處置方式；只有產品的安全性能不低于認證標準時，才允許進展返修或讓步接收；對于返修和讓步接收，應報告技術負責人審查對產品一致性的影響；返工、返修后的產品需重新提交檢驗員檢驗，并記錄檢驗結果；對返工返修產品，經過重新檢驗符合要求后，方可出廠。4.4糾正措施對已發生的不合格品由質檢部負責人進展評審，確定糾正措施需求。如不采取糾正措施并消除不合格的原因，還可能再發生時，應制定和采取糾正措施；由質檢部根據評審結果，填寫《糾正/預防措施處理單》，傳遞給責任部門，由其進展產生不合格品的原因分析，并針對不合格的原因，制定和實施糾正措施；嚴重性質量問題，質檢部應將《糾正/預防措施處理單》報經理和質量負責人，由質量負責人主持召開質量分析會，確定不合格品產生原因，制定糾正措施，由責任部門負責實施改良；由質檢部負責跟蹤檢查，驗證糾正措施的有效性，并保存有關記錄；4.5預防措施質檢部應利用產品生產與檢驗等信息確定潛在不合格品可能產生的情況，分析導致潛在不合格品產生的原因，確定是否需要采取預防措施。針對需采取預防措施的潛在不合格品產生的原因，由質檢部填寫《糾正/預防措施處理單》，擬訂可行的預防措施，報質量負責人審批是否采取預防措施；需采取的預防措施，由質檢部將《糾正/預防措施處理單》傳遞責任部門，由責任部門實施預防措施，質檢部跟蹤驗證預防措施實施的效果。4.6由糾正或預防措施引起質量管理體系文件的修改，按《文件控制程序》執行。4.7質檢部應保存不合格品、重要部件或組件的返修、糾正、預防措施的有關記錄。5．記錄〔1〕《不合格品報告》〔2〕《糾正/預防措施處理單》電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第17頁。電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第17頁。檢驗和試驗儀器設備控制程序SDZJ--CX07--2011目的和適用X圍1.1為了確保檢驗和試驗儀器設備與要求的檢驗和試驗能力相符，給出準確的測量值，實施對檢驗和試驗儀器設備的控制，制定本程序。1.2適用于檢驗和試驗儀器設備的控制。相關文件《檢驗和試驗儀器設備操作規程》《檢驗和試驗儀器設備運行檢查規定》職責3.1質檢部對檢驗和試驗儀器設備的管理負責。3.2各使用部門對檢驗和試驗儀器設備的使用、維護和保養負責。4．工作程序4.1設備的采購與驗收4.2設備的檢定與校準4.3檢驗和試驗儀器設備的使用4.4對檢驗和試驗人員的要求電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第18頁。必要時，質檢部對檢驗和試驗儀器設備的使用人員應進展培訓，確保使用者能正確使用檢驗和試驗儀器設備。電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第18頁。4.5運行檢查對用于例行檢驗和確認檢驗的儀器設備，質檢部應按《檢驗試驗儀器設備運行檢查規定》的要求和周期進展運行檢查，如果發現用于檢驗和試驗儀器設備偏離檢定/校準狀態，應作以下處理：5．記錄《檢驗和試驗儀器設備臺帳》《檢驗和試驗儀器設備運行檢查記錄》《檢驗和試驗儀器設備檢定計劃》生產設備的維護保養控制程序SDZJ--CX08--20111.0目的識別并提供和維護為實現產品的符合性所需要的設施的控制。2.0適用X圍電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第19頁。適用于為實現產品符合性所需的設施，如硬件和軟件、工具和設備、支持性服務如通訊、運輸設施等的控制。電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第19頁。3.0定義無4.0職責4.1生產部負責對實現產品符合性所需的設施進展控制。5.0程序5.1生產設施的識別、提供和維護為識別產品符合性所需的設施包括：工作場所〔車間、辦公場所等〕、設備和工具〔包括工、卡、量具〕、軟件〔計算機網絡〕、支持性服務〔水、電、氣供給〕、通訊設施、運輸設施等。a〕生產車間根據使用部門的要求與公司開展的需要，填寫《請購單》，注明設施名稱、用途、型號規格等，報生產部審核與部長批準進展采購，供銷部具體實施采購；b〕需要自制的設施由使用部門提出，由生產部組織加工制作。a〕采購或自制完成的設施，由使用部門進展安裝調試，確認滿足要求后，由使用部門在《設施設備驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規格、隨機資料等內容?！对O施設備驗收單》由生產部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收。b〕驗收不合格的設施，采購人員與供方協商解決，并在《設施設備驗收單》上記錄處理結果。c〕生產部對驗收合格的設施進展編號，建立設施檔案，并在《設施設備臺帳》上登記。生產部根據合格的設施驗收單辦理登記和建檔手續；低值易耗的工、卡、量具等，由倉庫憑設施驗收單辦理入庫手續。a〕根據生產需要，生產部組織編寫設施的操作規程，發放給使用部門。對于大型、精細設備或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規程，相關操作人員應由部門負責人培訓、考核合格后上崗。b〕生產部制定《設施日常保養記錄表》，規定保養項目、頻次，發給使用部門執行，各崗位負責人監視檢查執行情況。生產部每月收集《設施日常保養記錄表》，整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據。電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第20頁。c〕日常生產中設備出現故障，應填寫《設備維修記錄單》。維修好的設施應由使用部門負責人簽字驗收方可使用。維修人員應將檢修情況記錄在相應的《設備維修記錄單》上。電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第20頁。d〕現場使用的設施應有統一編號，以便于維修保養。a〕對無法修復或無使用價值的設施，由使用部門填寫《報廢單》，經生產部審核，經理批準后報廢，生產部在《設施設備臺帳》中注明情況。b〕對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《報廢單》報生產部批準，即可報廢。c〕報廢的設施應掛黑色報廢牌。6.0相關文件《生產過程控制程序》7.0質量記錄《請購單》《設施驗收單》《設備臺帳》《設施日常保養記錄表》《設備維修記錄單》《報廢單》例行檢驗和確認檢驗控制程序SDZJ--CX09--2011一、例行檢驗1、目的產品持續符合標準要求。持續保證成品的出廠檢驗，〔即例行檢驗〕，確保出廠產品的質量以與認證產品的一致性。電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第21頁。2、適用X圍電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第21頁。適用于本企業通過CCC認證的產品的成品質量控制。3、職責權限質檢部負責例行檢驗控制程序的編制與持續改良，質檢人員負責例行檢驗工作。4、例行檢驗控制程序4.1、例行檢驗的X圍是成品，例行檢驗確保產品的根本性能達到標準與設計要求。4.2.、質檢部負責編制本廠的成品出廠檢驗即例行檢驗的規X,包括檢驗的頻次、驗證項目(含一致性)、驗證依據、驗證方法等；對于檢驗項目,應至少包括相關產品標準規定的所有出廠檢驗項目,檢驗完畢應保持相應的檢驗記錄。4.3、質檢部質檢人員負責依據成品檢驗規X、相關程序的要求,對成品實施檢驗,檢驗后除包裝和加貼標志外,一般不再進展其他項目的檢驗;4.4、發現成品不合格時,應由質檢部依據《不合格品控制程序》采取相應的措施。4.5、檢驗頻次對于檢驗頻次，例行檢驗是在生產的最終階段對生產線上的產品依據例行檢驗規定的內容進展100％檢驗。5、例行檢驗的要求與方法見《檢驗規程》二、確認檢驗1、目的出廠產品持續符合標準要求。持續確保出廠產品的質量以與認證產品的成品一致性。2、適用X圍適用于本企業通過CCC認證的產品質量控制。3、職責權限質檢部負責確認檢驗控制程序的編制與持續改良。4、確認檢驗控制程序4.1、確認檢驗的X圍是產成品，確認檢驗確保產品的根本性能達到標準與設計要求。4.2.、質檢部負責編制本廠的成品確認檢驗的規X,包括檢驗的頻次、驗證項目(含一致性)、驗證依據、驗證方法等。4.3質檢人員負責依據確認檢驗規X進展確認檢驗，并由其提供確認檢驗報告。電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第22頁。4.4、發現成品不合格時,應由質檢部依據《不合格品糾正和預防措施控制程序》采取相應的措施。電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第22頁。4.5、檢驗頻次對于檢驗頻次，確認檢驗每種認證產品每批次進展1次、每審核年至少一次。5、確認檢驗的要求與方法見《檢驗規程》6、記錄《出廠檢驗記錄》《確認檢驗記錄》內部審核的控制程序SDZJ--CX10--20111X圍本程序規定了內部審核的策劃、實施審核，以與報告結果和保持記錄的要求。本程序適用于本公司內部質量體系審核。電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第23頁。2引用文件電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第23頁?！队涗浛刂瞥绦颉?目的通過本程序的實施，確保質量體系的符合性、有效性和認證產品的一致性。4職責4.質量負責人負責領導內部審核，批準內審計劃和內審報告，并任命審核組長。4.2辦公室是內部審核的歸口管理部門，負責內審計劃的編制，內審的組織和糾正措施的跟蹤驗證。4.3內審組長負責審核全過程的控制，并編制《內部審核實施計劃》和內審報告。4.4各受審核部門配合審核組工作，并制定和實施糾正措施。5工作程序5.1審核方案的策劃a)組織機構、管理體系發生重大變更；b)重大質量事故或出現顧客投訴；c)法規與外部環境發生變化；d)第二、第三方審核之前。5.2審核準備5.3審核實施電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第24頁。審核組長主持首次會議，說明審核的目的、X圍、方法、審核組成員與日程安排等。公司領導、審核組成員與受審核部門負責人參加會議并簽到。電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第24頁。a)按《內審實施計劃》和檢查表進展現場審核，通過交談，查閱文件、記錄，現場觀察等方式收集審核證據并記錄；b)發現的不合格項，由審核員填寫《不合格報告》，受審核部門負責人簽字確認不合格事實；c)小組充分溝通審核發現，對質量管理體系的符合性和有效性進展評價。審核組長主持末次會議，審核員宣讀不合格項報告，組長宣布審核結果，對質量管理體系的符合性、有效性作出評價并提出糾正措施的要求。末次會議參加人員同首次會議并簽到。5.4內審報告a)目的、X圍和準如此；b)審核日期與審核組成員；c)審核綜述：不合格項分類與分布情況、審核根本過程情況；d)審核結論：質量管理體系符合性、有效性評價，突出問題，薄弱環節和顧客投訴等；e)實施糾正措施的總體要求、完成時間、責任部門等；f)附件：不合格報告。5.5糾正措施與跟蹤5.6內審中形成的記錄由組長整理后移交辦公室，辦公室按《記錄控制程序》予以保持。6記錄電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第25頁。電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第25頁。《內審檢查表》《會議簽到表》《不合格報告》《內審報告》生產過程控制程序SDZJ--CX11--2011１適用X圍適用于本公司CCC認證的生產和過程檢驗的控制2.目的策劃并在受控條件下進展生產過程控制，以確保產品質量符合規定的要求。3職責3.1生產部是本程序的歸口管理部門。3.2質檢部負責產品的檢驗和產品標識的方法。4工作程序4.1獲得表述產品特性的信息電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第26頁。電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第26頁。a)供銷部根據市場需求，制定《采購單》，經理批準后，發放至相關部門進展采購、。b)生產人員根據生產安排，填寫《領料單》向倉庫領取物料進展生產。4.2關鍵工序、特殊工序確實認關鍵過程包括對成品的質量、性能、、可靠性與本錢等有直接影響的工序。產品重要質量特性形成的工序；特殊過程包括產品質量不能通過后續的測量和監控加以驗證的工序；產品質量須進展破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進展間接監控的工序。該工序產品僅在產品使用后，不合格的質量特性才能暴露出來。對所使用的設備、設施能力〔包括準確度、安全性、可用性等要求〕與維護保養有嚴格要求，并保存維護保養記錄。必要時相關生產人員要進展崗位培訓、考核，持證上崗。由技術人員確定最優的工藝參數，編制作業指導書，以保證產品質量；對過程的生產監控應進展記錄，記錄到《過程檢驗記錄》中；4.3工作環境4.4設備管理電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第27頁。電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第27頁。4.5檢驗和試驗4.6產品標識和可追溯性4.7產品防護a)不得破壞包裝、防止跌落、磕碰、擠壓；b)保持搬運通道暢通，搬運過程中注意保護好產品，防止丟失或損壞。5.引用文件《記錄控制程序》《不合格品控制程序》6記錄《過程檢驗記錄》電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第28頁。電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第28頁。標志管理控制程序SDZJ--CX12--2011目的和適用X圍為了執行國家強制性產品認證標志的有關管理規定，對產品認證標志的使用、保存、印制〔購置〕和記錄實施控制，制定本程序?！?〕適用于強制性產品認證標志的管理。引用文件《強制性產品認證標志管理方法》CA2001年第1號職責質量負責人負責認證標志的監視管理工作；質檢部負責認證標志的領取或制作申請、認證標志的保存、記錄和使用；檢驗員負責認證標志的加施。工作程序4.1認證標志的領取或制作申請質量負責人指定人員持“購置標志申請書〞和“認證證書的復印件〞，向“認證標志發放管理中心〞提出申請；財務部負責按規定繳納統一規格認證標志的工本費；企業任何人員不得偽造、變造、盜用、冒用、買賣和轉讓認證標志。4.2認證標志的登記和保存質檢部領回統一標準規格認證標志，交指定的認證標志管理人員管理；標志管理人員負責認證標志的保管和發放登記等管理工作；建立認證標志管理臺賬，做到帳標相符；標志管理人員應對認證標志妥善保管，不得丟失、損壞；檢驗員對損壞的標志，應退歸還保管人員保存，不得丟失。4.3認證標志的使用電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第29頁。認證標志的使用原如此電能計量箱程序文件全文共35頁，當前為第29頁。a)對強制認證產品，取得國家法定認證機構頒發的認證證書，并在認證有效期內，方可使用認證標志；b)保證使用認證標志的產品符合認證要求；c)強制認證產品必須經檢驗合格、加施認證標志后，方可出廠銷售；未加貼標志的合格的認證產品不得出廠；d〕當在認證有效期內的產品不符合認證要求時，在糾正期內不得使用認證標志；e〕對不合格品和對獲證產品變更后未經認證機構確認，不得加貼強制性認證標志。產品認證標志使用非標準的標志時，應按批準的“印刷/模壓標志設計方案〞制作標志銘牌，使用標志銘牌后，應填寫《認證標志使用記錄表》；產品使用標準規格的標志時，由檢驗員負責將統一印制的標準規格的認證標志粘貼在獲得認證的產品規定的位置上，并填寫《認證標志使用記錄表》；質檢部負責人負責監視檢查標志的粘貼和使用管理情況；由質量負責人每半年組織一次標志使用的監視檢查；獲得認證的產品可以在產品外包裝上印刷與標準規格認證標志具有一樣相比照例的認證標志；在廣告、