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文檔簡介

A/0編號:JL12-03內審檢查表A/0編號:JL12-03受審核部門審核日期審核員審核準則ISO14001,體系文件、適用法律法規符合說明符合；“？”視察項；“△”一般不符合；“X”重大不符合※不符時記入證據、事實。涉及條款審核內容、證據及方法審核記錄審核發覺4.1理解組織及其所處的環境?內部環境有哪些？?外部環境有哪些？a)4.2理解相關方的需求和期望?相關方有哪些？?需求又有哪些？4.3確定環境體系的范圍?公司的環境體系范圍是什么，物理邊界是什么？4.4環境管理體系?所需的過程和相互作用是什么？5.1領導作用于承諾?領導的作業和承諾通過什么方式來實現5.2環境方針?環境方針是什共8頁么？怎么得到制定、傳遞和實現？5.3組織的崗位、職責和權限?本部門的職責是什么？總則?策劃體系時應考慮什么？環境因素、合規義務等風險和機遇的目的？環境因素?環境因素應考慮什么？識別的方法有哪些？合規義務?如何確定合規義務？措施的策劃?策劃的內容有哪些？環境目標?制定環境目標應考慮什么？實現環境目標措施的策劃?策劃的環境目標是要體系哪些內容？7.1資源?確保資源的范圍有哪些？7.2實力?實行什么措施保證實力滿意體系運行的須要？7.3意識?須要人員意識到哪些內容？總則?策劃信息溝通時須要考慮什么？內部信息溝通?內部信息溝通的主要內容有哪些？外部信息溝通?外部信息的溝通有哪些？總則?文件化的信息有哪些，并如何進行管理的？創建和更新?創建和更新應考慮什么？文件化信息的限制?文件化的信息限制的目的是什么，如何進行限制的？8.1運行策劃和限制?運行和限制要留意哪些內容？本部門是怎么限制的8.2應急打算和響應?制定應急預案的目的是什么？制定了哪些應急預案？有否進行了演練9.1.1總貝IJ?怎么進行監測,監測哪些內容？合規性評價?怎么進行了合規性評價的？9.2內部審核?內審的流程和要求有哪些？9.3管理評審?管理評審怎么策劃，策劃哪些內容？10.1總則?通過什么途徑來進行改進10.2不符合和訂正措施?發生不符合應實行什么措施？建立了哪

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