建筑企業管理體系運行匯報管理體系運行匯報 某建筑企業質量、環境、職業健康安全管理體系自5月16日開始運行以來，我項目部依照貫標精神，組織全體人員認真學習《管理手冊》和《程序文件》，落實企業管理方針和管理目標，經過學習管理體系已正常運行，企業管理方針和管理目標在本項目得以落實和實施，詳細實施情況以下： 管理體系：項目部在認真了解企業管理目標基礎上，對目標進行分解，制訂項目部管理目標；健全管理組織機構，對各部室進行職能分配，職責清楚，確保項目經營各項活動處于受控狀態，管理體系正常運轉。 文件控制程序：我項目部能夠對企業管理體系文件（①形成文件管理方針和目標②管理手冊③程序文件④為確保管理體系策劃、運行和控制所需文件⑤質量、環境職業健康安全管理體系運行統計）、企業依照承攬工程或從事活動復雜程度和人員能力等編制適宜體系文件進行有效控制和執行，建立《受控文件清單》，確保對管理體系有效運行具備主要作用場所和崗位能夠得到相關文件有效版本；文件收發、借閱及時進行登記，達成追溯和識別要求；作廢及留用文件嚴格按照文件控制程序執行，無非預期使用情況發生；能夠對文件進行正確識別和標識，并妥善保留文件。 統計控制程序：建立了項目部受控統計清單，經領導同意后上報上級單位立案；各相關部門采取上級要求和用戶要求統一樣式進行統計，統計做到及時、全方面、字跡清楚、內容完整真實準確，關于人員簽證齊全，易于識別和檢驗；能夠正確保管各項統計。 環境原因、危險源識別與評價控制程序：依據組織使用法律、法規，正確識別與評價環境原因、主要環境原因、危險源、主要危險源，建立《環境原因清單》、《主要環境原因清單》、《危險源清單》、《主要危險源清單》，依照施工各階段特點和活動進行環境原因和危險源進行有效控制。 法律、法規與其它要求管理控制程序：搜集有效版本適適用于本項目標法律、法規及其它要求，建立本項目《法律、法規與其它要求清單》，對法律、法規及其它要求執行《文件控制程序》進行控制；組織相關人員對法律、法規及其它要求進行學習和培訓，確保對法律、法規其它要求遵照和有效控制；定時對其進行合規性評價，及時發覺管理體系中與法律、法規及其它要求不符和之處，確保推行恪遵法律、法規及其它要求承諾。 信息交流與溝通控制程序：以用戶為關注焦點，識別和確定用戶要求，經過嚴格管理，滿足用戶對產品質量、進行、文明施工和關于法律法規要求安全性和環境保護等方面要求；對廢氣、污水、粉塵、噪聲排放等主要環境原因進行有效控制，使其符正當律法規要求，以降低對周圍居民工作和生活影響；加強與材料、設備、勞務用工方溝通以及員工溝通。 管理評審控制程序：提供管理評審輸入信息；依照管理評審輸出信息提出與本項目關于問題制訂糾正或預防方法及其實施計劃，進行整改，確保管理體系連續適宜性、充分性和有效性。 人力資源控制程序：編制年度員工培訓需要計劃并負責相關培訓實施；對需增加或降低培訓項目，進行調整，并編制《員工培訓調整計劃項目申請表》；對培訓實施過程及評價進行統計；對員工培訓基本情況進行登記；針對上崗人員全部滿足上崗條件，填寫《專業技術人員職稱證書登記名冊》、《工人技術等級職業資格證書登記名冊》、《特殊工程持證上崗人員資質證書登記名冊》及《崗位證書登記名冊》；執行《北京市公路橋梁建設企業勞務用工管理方法》。 設備管理控制程序：設備使用應恪守操作規程、操作人員必須持證上崗、大中型設備操作人員定人、定機做好交接班統計和臺班統計；租賃設備時應簽定租賃協議或協議；定時對設備進行安全檢驗；對設備事故處理按要求辦理。 施工組織設計編制控制程序：為了確保工程項目滿足要求各項要求，我項目部對正在執行車公莊西延1#標施工組織設計內容進行復核和補充，使其符合管理體系要求，對關鍵工序和特殊過程進行重新界定，同時又制訂了安全環境控制方案（專行本）已經過領導審批，現在車西1#標正在嚴格按照《施工組織設計》進行施工。 與產品關于要求評審程序：對產品關于要求進行評審，負責產品信息、協議等方面與用戶溝通和協議實施，使項目實施中各項協議簽定和推行得到確保，切實維護企業利益；各項協議簽定前由項目部對協議進行評審，評審協議條款是否明確、合理、完整、切實可行，經過評審協議符合要求由相關人員進行協議簽定；在施工過程中負責產品信息、協議方面與用戶進行溝通與修改，并按照料客意見及修改內容進行施工；工程項目協議修改時報企業工程管理部、工程處主管部門立案。 物資采購控制程序：依照每個月生產進度計劃，提出采購要求，編制物資采購計劃；按對工程質量影響程度，分為A、B、C三類物資，購A、B時，搜集營業執照、社會信譽、生產許可證、資質證實；供方檢驗試驗匯報，產品合格證，供貨能力等資料，調查供方質量確保能力、供貨能力，選擇供方，主持評價，填寫《供方評審表》，進行審核后填制《合格供方名冊》。C類物資不對供方作專門評價；批量采購A、B物資時，按要求與供給商簽定書面供貨協議，并建立《物資采購協議臺帳》；物資進場必須按頻率進行檢驗進貨單與試驗檢測匯報應一一對應，并對物資進行要求抽樣檢驗并作好統計，作到無不合格品進場。 生產和服務提供控制程序：健全各項規章制度，依據法律、法規及其它要求對影響工程質量、環境、安全施工過程進行全方面控制，加強檢驗，對不符合要求及時制訂方法給予糾正，確保工程質量穩定并符合規范和用戶要求。生產過程管理：配置能夠滿足施工要求技術規范、技術標準和圖紙，其發放嚴格執行文件控制程序；強化測量放樣復核制度、技術交底制度，確保各工序、各分項工程質量、進度、技術要求達成預期目標；對監視測量裝置嚴格控制，必須經過計量部門判定合格，有標識且在使用期內方可使用；在施工過程中如有需要變更嚴格執行變更審批，經過審批變更及時下發相關部門并附在圖紙上，變更前圖紙做好標識以免誤用，對全部經總監理工程師同意下發工程變更及時存檔；施工計劃管理：依照協議工期要求，合理制訂施工總體計劃和施工階段計劃，當施工計劃發生改變時提出更改意見報報用戶審批后立案。機械管理：配置足夠機械設備，全部外租設備嚴格執行設備進場驗收制度，提升設備完好率和使用率。材料管理：材料標識和可追溯性執行《產品標識和可追溯性控制程序》，材料搬運、儲存、防護執行《產品防護管理方法》和《揚塵控制程序》，危險品管理見《化學危險品管理控制程序》。工序管理：在施工中嚴格執行《監理程序》，加強自檢和互檢，合格后才可進行下一道工序，對檢驗中發覺不合格嚴格制訂糾正方法，并追蹤處理，防止將不合格留到下一道工序；關鍵工序管理：認真確定項目中關鍵工序，制訂專題施工方案，加強檢驗，確保方案落實和實施。對特殊過程控制：對工程中特殊過程進行確認，編寫《特殊過程施工技術方案》，并按要求要求詳細操作；對人員資格、使用設備、材料預先判定嚴格把關，特殊過程使用設備預先進行確認并填寫《設備檢測統計》，材料在施工前必須進行試驗，不合格材料絕對禁止使用，施工過程中由質檢部填寫《隱蔽工程檢驗統計》。工作環境和安全施工：現場施工材料碼放整齊，道路通暢進出方便；工作有序文明生產，為下道工序創造良好工作環境；施工現場降低揚塵，對廢氣、廢水、噪聲排放嚴格控制達成標準安全生產嚴格執行企業安全保衛工作管理暫行方法和職業健康安全運行控制程序。 標識和可追溯性控制程序：對產品及其檢驗試驗狀態進行標識，預防在施工、和交付過程中混用誤用不合格品，如對鋼材、水泥、木材等原材料經過存放標牌、入庫驗收單和材質證實來標識，作為可追溯性依據；施工中半成品、成品采取標牌方法進行標識，標明了使用部位、規格、數量等，防止了誤用；進場物資（包含用戶提供物資）檢驗試驗狀態標識采取產品標識法，在產品標牌上由質控部填寫列出“檢驗狀態”欄目，標明“待檢”、“待判定”、“合格”、“不合格”等字樣；過程檢驗和試驗狀態標識經過隱蔽工程驗收統計、自檢、工序交接統計、砼施工統計、施工日志、檢驗驗收統計及各種試驗統計等來表示。在開工至完工時間范圍內對環境、職業健康安全狀態進行標識，降低或防止環境影響和人身傷害事故發生，如施工中對主要環境污染源、危險源進行標識，并設置了安全提醒和警示牌如：施工現場閑人免進、進入施工現場必須戴安全帽、小心觸電等，對安全標識檢驗列入到安保部日常檢驗當中，以防誤用、損壞、丟失、移位，確保了環境和職業健康安全；對標識管理：物資設備部、安保部、質控部將標識檢驗列入日常工作檢驗內容，檢驗標識是否清楚和損壞，是否移位或丟失等，發覺問題及時糾正；加強施工現場人員安全教育，正確識別標識了解標識目標，共同保護好標識；材料領用前要查看檢驗試驗狀態標識，確保只有經過檢驗試驗且合格材料才能投入使用。 監視和測量裝置控制程序：對所購置監視和測量裝置使用前均應經計量、校準、檢定；對現有監視和測量裝置應填寫《監視和測量裝置臺賬》、《監視和測量裝置檢定周期計劃表》；全部在用監視和測量裝置均應按要求檢定周期進行檢定，將檢定合格裝置要及時貼上合格標識；監視和測量裝置保管存放應滿足使用說明書要求；因計量監督部門進行檢定以外其它檢測設備，按企業統一制訂《器具自檢規程》進行自檢并作好《器具自檢統計》；在使用監視和測量裝置前都進行常規調整。 環境、職業健康安全控制程序：依據企業制訂關于管理方法、執行關于管理標準及控制程序，搞好駐地建設，對主要環境和主要危險源，制訂目標、指標和管理方案，編制在施工過程中各種方案、方法及預案，為進行和活動提供標準；在施工過程中使作業人員充分認識五大傷害危害程度，要求作業人員自覺恪守規章制度，并提升自我保護意識和能力；做好大型機械設備進場管理工作，執行《設備控制程序》，并派專員對大型施工機械作業進行現場指揮，確保安全預防機械傷害事故發生；按要求做好項目部暫時用電、合理安排高溫季節和嚴寒季節施工；在作業活動產生污染高峰期，按對應檢測標準要求進行檢測和測量，并填寫對應統計，采取新技術、新材料新設備等，改進施工和生產工藝，改進作業環境，降低勞動強度和健康危害，提升環境、職業健康安全管理績效；工作需要在配置各類勞動防護用具時，應檢驗合格證及安全管理人員驗收后方可使用，做好發放和使用統計，并監督正確佩戴和使用；對污水、廢氣、噪聲、粉塵等方面環境控制，詳細執行企業各方面程序要求及關于管理文件要求。 污水排放控制程序：提倡節約水資源、降低施工污水和生活污水量，并控制污水排放；施工過程中產生污水按關于要求處理后才可排放；生活污水排放也是需要處理后排放，如食堂需設隔油池，并及時對隔油沉淀池進行清理；有效對污水排放控制情況進行檢驗。 廢氣排放控制程序：應控制車輛運行時排放廢氣、食堂油煙排放等其它廢氣排放；生活車輛尾氣排放達標、施工機械尾氣排放控制，使用尾氣排放符合標準要求、食堂應采取切實可行方法，如：抽油煙機或排煙氣罩，對食堂油煙進行有效控制等，對廢氣排放采取有效控制。 噪聲排放控制程序：防治噪聲環境污染，保護員工身體健康，對現場施工噪聲進行控制，符合《建筑施工場界噪聲限值》（GB12523-90）（見附表1）要求；居民稠集區按要求時間進行施工，對來訪群眾進行熱情接待，做好安撫工作；對特殊要求工程項目，應在施工組織設計及技術交底統計中應要求噪聲污染控制方法，并明確相關責任人；對各工序（如：土方施工、打樁階段以及結構階段）進行對應噪聲控制排放；施工現場應適時對場界內施工噪聲排放進行監測并統計。 揚塵控制程序：對施工作業現場平整場地、混凝土攪拌、衛生清掃、垃圾堆放、生產作業現場、材料裝卸、運輸等采取有效方法控制揚塵，并對材料供給方、勞務分包方施加環境行為影響，使其必須滿足體系對粉塵控制關于要求；采取方法降低吸入粉塵危害：為在施工作業中可能吸入粉塵、石灰粉和水泥顆粒等人員提供防護用具，降低吸入粉塵傷害。項目部對以上揚塵控制方法執行情況進行檢驗，確保方法落實實施，達成控制揚塵目標。 廢棄物控制程序：對施工垃圾廢棄物進行分類，明確劃分存放地點，堆放整齊，有毒有害廢棄物遠離辦公生活區域，并在存放出注明“有毒有害”字樣，及時對各種垃圾進行回收或清運，并預防揚塵；對辦公、生活垃圾按性質分用“可回收”、“不可回收”、“有毒有害”三種垃圾箱進行存放，及時進行清理或回收，不可回收有毒有害廢棄物送往環衛管理部門指定垃圾場所處理。以上內容經理部列入日常工作檢驗內容，發覺不合格立刻進行糾正。 節能降耗控制程序：制訂用水、電、原材料等節能降耗指標；制訂切實可行節能降耗方法，經過領導同意后已正是執行，依照節能降耗方法，對辦公場所和施工現場資源進行管理項目部對節能降耗方法落實情況進行檢驗，切實達成節能降耗目標。 勞動保護和職業病防治控制程序：依照工程實際情況確認有毒有害崗位，對接觸有損健康環境原因職員采取勞動保護方法，按不一樣工種、不一樣工作條件和環境原因配置勞保用具，所提供勞保用具必須確保質量，穿戴舒適方便不影響工作，特種勞動防護用具和其它勞保用具設專員管理，并填寫《勞動防護用具發放記錄表》。依據健康體健表或關于部門勞動能力判定，對不能從事該崗位工作人員進行調換崗位，確保職業健康。 相關方管理控制程序：對物資供方、勞務供方和其它相關方在環境、職業健康和安全施加影響，使其了解路橋企業對環境、職業健康和安全方面要求，以促使其自覺提升環境、職業健康和安全意識并不停改進。在訂立物資供給協議時其材料、設備必須符合環境保護要求及標準要求，材料裝卸、運輸過程中必須預防遺灑揚塵等污染，不使用尾氣超標車輛拉運材料進場，物資供方必須恪守施工現場環境、職業健康安全方面要求，不按協議推行者給予解除協議；在與勞務作業隊訂立勞動協議時明確質量、環境、職業健康安全方面要求，上崗前對作業人員進行環境職業健康安全法律法規及企業規章制度教育和入場安全教育；勞務供入場后對其進行主要危險源及安全事項、預防工傷事故和職業病主要方法進行教育，增強環境、職業健康安全意識，并連續改進。 化學危險品控制程序：當前還未購置化學危險品，對此程序進行了學習，相關人員掌握了對化學危險品采購、搬運、儲存和保管控制方法，易燃易爆、化學危險品采購嚴格執行物資采購控制程序，同時要求供給商提供產品生產許可證、經營許可證、安全技術說明書、安全標簽，搬運前對搬運人員進行班前教育和指導，明確責任；建立對應《化學危險品入庫臺帳》、《化學危險品領用登記臺帳》，在存放處做好標識，標識內容明確全方面。 車輛管理控制程序：加強車輛及駕駛員管理，降低機動車輛能源消耗及對環境污染；車輛管理實施車主負責制，車輛管理全過程須執行國家相關法律法規，對車輛進行統一管理，每部車建立《機動車輛記錄表》；機動車駕駛員要經關于部門專業技術、安全操作培訓，取得專業上崗資格，禁止無證駕車、酒后駕車及疲勞駕駛等現象，駕駛員必須恪守《交通法》相關要求；車輛須按要求到指定部門進行年檢，年檢合格后方可使用，運行前檢驗車況，一切正常后方可使用；對噪聲及廢氣廢物控制按關于要求執行。 核子密度儀控制程序：對核子密度儀管理、使用嚴格控制，保障操作者和公眾健康安全，預防發生放射事故，愈加好地保護環境；需要使用核子密度儀時四處工程部推行申請、登記使用臺帳和移交使用手續，保留判定證書復印件；操作人員必須持證上崗，配帶防護監測儀，嚴格按照操作規程進行操作，禁止違規操作，在使用現場設置危險標志和安全防護區域，閑雜人員禁止入內；在儀器存放處設警告標志，做到防火、防雨雪、防盜防泄漏；儀器運輸時專車專用，無人、物混載，搬運輕拿輕放防止儀器損壞或放射源泄漏。 應急準備和響應程序：成立應急領導小組，明確應急領導及組員職責，確定可能發生各種意外事故或緊急情況，制訂生產安全事故應搶救援預案（關于事故匯報程序、應搶救援程序見預案）,做出快速反應，預防或最大程度地降低事故或緊急情況對環境和人員、財產損失程度；發生事故、事件、不符合項匯報、調查、處理執行《事故、事件、不符合項控制程序》。 用戶滿意度測量控制程序：為滿足用戶對質量、環境和職業健康安全方面要求，達成用戶滿意，是評價管理體系有效性、識別改進機會，作為連續改進輸入；工程項目實施兩個月后進行了滿意度調查，滿意率為100％，當項目形象進度達成70％時將進行第二次滿意度調查，經過調查當發覺用戶對質量、環境職業健康安全滿意度不夠時，采取對應糾正預防或改進方法，并跟蹤落實，以滿足用戶在質量、環境、職業健康安全方面要求，達成用戶滿意。 內部審核控制程序：依照審核匯報要求，針對相關不合格匯報，分析原因，制訂糾正方法計劃經審核員確認后報管理者代表同意后實施，確保管理體系符合性和有效性，使管理體系連續改進。 產品監視和測量控制程序：為了對產品特征進行監視和測量，預防不合格產品轉序、交付和非預期使用，主要從采購材料檢驗和試驗、產品實現過程檢驗和試驗最終檢驗和試驗等方面進行監視和測量。采購材料檢驗和試驗：購入材料后材料員依照采購協議、料單、材料質量確保書（或合格證）等方面材料，對材料實物品種、規格、數量、出場日期、標識等進行查收后再幫助質檢員對進場材料進行檢驗，核實所收材料是否符合要求，對主要材料如水泥、鋼筋、瀝青、砂石等由質檢員取樣報試驗室復檢對不合格材料嚴格按照《不合格品控制程序》執行，檢驗或試驗符合要求材料方可進場，并按《標識和可追溯性控制程序》要求進行標識和投入使用。產品實現過程檢驗試驗：每道工序完成后嚴格執行監理程序按照標準、規范、進行自檢和報監理驗收驗收合格才可進入下一道工序，若不合格執行《不合格品控制程序》。隱蔽工程施工由質檢員、技術責任人和監理共同參加檢驗，及時填寫《隱蔽工程檢驗統計》；分部工程由質控部主持并填寫對應工程檢驗與驗收統計；施工過程試驗主要委托相關試驗室進行試驗出具試驗匯報。最終檢驗和試驗：當工程完工后按用戶要求進行初驗，并匯總相關統計形成完整符合要求完工資料，工程初驗合格向用戶提交完工匯報申請驗收，完成產品監視和測量。 環境、職業健康安全績效監視和測量控制程序：環境運行關鍵特征監視和測量：依照施工現場特點，確定作業現場主要危險源，在作業活動產生污染高峰期按對應檢測標準要求進行監視測量及時填寫相關統計；每年在施工高峰期委托環境保護主管部門對施工場界噪聲、污水排放、有毒有害氣體等方面環境管理情況進行檢驗，并填寫《檢驗統計》。環境、職業健康安全績效常規監視測量：每七天對施工作業現場職業健康安全績效最少進行一次常規監視測量并將監測結果填入《檢驗統計表》。在績效監視和測量過程發覺問題執行《事故、事件及不符合項控制程序》。被動績效監視和測量：按照職責權限范圍對事故、事件、職業病、其它不良環境、職業健康安全績效調查處理和統計等進行被動績效監測，并進行分析、匯總、評價，方便制訂和實施糾正和預防方法進行控制。 不合格品控制程序：不合格品標識、統計、隔離：按關于標準檢驗和驗證進場原材料、半成品及成品，發覺不合格品開出檢驗匯報單并立刻通知相關單位；中間產品出現不合格時在分項工程質量評定表中進行標識，必要時在工程部位上進行標識統計不合格品情況，同時質控部以書面形式通知現場施工班組停頓施工并匯報關于部門；現場施工人員在施工過程中必須識別產品狀態標識，下道工序人員要識別上道工序產品狀態，對不合格上道工序不糾正下道工序不得施工；最終產品出現不合格時立刻向企業匯報，并標識和統計不合格品情況。不合格品評審：當工程施工出現通常不合格時副經理和工程部長做出處理決定，項目經理同意后實施；當工程施工出現嚴重不合格時由質控部填寫《不合格品通知單》并向上級單位相關部門匯報做出處理決定，并實施；當工程施工出現重大質量事故和最終成品出現不合格時立刻向工程處及企業匯報按關于要求處理。不合格品處理方式：返工、報廢、拒收等方式。 事故、事件及不符合項控制程序：事