官莊工區全民健身中心建設項目建議書二0二0年四月目

錄第一章概述.................................................................................11.1、項目概況...............................................................................11.2、研究范圍及內容...................................................................21.3、編制依據...............................................................................21.4、目的和作用...........................................................................31.5、主要結論...............................................................................3第二章項目背景及必要性.............................................................42.1、項目背景...............................................................................42.2官莊工區全民健身及體育運動發展現狀..............................52.3、項目必要性...........................................................................62.4項目風險與不確定性.............................................................9第三章需求分析與建設規模.......................................................113.1需求分析................................................................................113.2需求預測................................................................................123.3規模確定................................................................................13第四章建設選址與建設條件.......................................................154.1、建設選址.............................................................................154.2、建設條件.............................................................................154.3施工條件................................................................................19第五章項目建設方案...................................................................205.1、規劃設計原則.....................................................................205.2、總平面布局.........................................................................205.3活動中心改造方案................................................................225.4輔助用房改造方案................................................................235.5、游泳館建設方案.................................................................245.6室外工程設計........................................................................265.7設備方案...............................................................................27I第六章環保、消防、安全、衛生和節能.....................................296.1.環境保護措施.......................................................................296.2.消防措施及要求...................................................................316.3.職業安全和衛生措施...........................................................316.4.節能目標及措施...................................................................32第七章項目實施計劃.....................................................................347.1.項目建設周期.......................................................................347.2.項目實施進度.......................................................................34第八章投資估算與資金籌措.......................................................3510.1、投資估算...........................................................................3510.2.投資估算.............................................................................3610.3、資金籌措...........................................................................38第十一章效益分析.......................................................................3911.1經營收入估算......................................................................3911.2成本分析..............................................................................3911.3稅金估算..............................................................................4011.4效益測算..............................................................................41第十二章社會效益分析...............................................................4212.1滿足群眾文化生活、積極穩定社會需要..........................4212.2實現全民健身，提高人民群眾體質和健康水平.............4312.3滿足入駐企業對當地勞動力素質要求需要.....................4412.4適應社會發展、完善城鎮功能的需要..............................44第十三章結論與建議...................................................................4513.1、結論...................................................................................4513.2、建議...................................................................................45II第一章

概

述1.1、項目概況（1）項目名稱：官莊工區全民健身中心建設項目（2）項目單位:官莊工區東興街道辦事處（3）項目建設地點:恒山路南段石蠟精細化工廠生活區院內。（4）建設內容本項目建設內容包括：項目占地37838.19平方米（56.73畝），新建游泳館4800平方米；改造項目地東南側兩層樓176平方米作為管理中心；改造場地西南側三層樓及北側一層房1500平方米作為餐廳和宿舍，解決來項目地參加活動人員吃住問題；改造現有職工活動中心2000平方米，包括外立面改造和內部裝修，可開展羽毛球、排球、乒乓球、臺球、棋牌、健身等室內運動休閑項目及會議、演出等文化活動；室外在現職工活動中心西北側將擬建1650平方米健身廣場；南側建燈光球場。并建設400米塑膠環形跑道一個、小足球場兩個，門球場兩個。配套室外工程包括道路廣場、照明、綠化、圍墻大門以及市政管線等。（5）投資估算與資金籌措本項目總投資7293.95萬元，資金籌措方式為發行債券融資，債券發行為7294萬元。（6）項目建設周期本項目周期為12個月，自2020年6月起至2021年6月竣工驗1收并投入使用。1.2、研究范圍及內容（1）研究范圍根據業主委托，本項目可行性研究報告的研究范圍主要為官莊工區全民健身中心建設項目。項目用地面積37838.19平方米，總建筑面積為8476平方米。為了較準確的確定本項目的內容，本項目可研報告通過對官莊工區文化體育事業現狀和未來進行研究，統籌規劃，最終確定本項目的建設內容和建設規模。（2）研究內容本項目可研報告主要是通過對地區文化事業現狀和未來進行研究，論證本項目的必要性和可行性。具體研究內容為：1．周邊現狀和未來發展需求研究；2．本項目建設的必要性；3．合理確定建設內容及規模；4．總體建設方案研究；5．建設水平及投資估算。1.3、編制依據1．《國家基本公共文化服務指導標準(2015—2020年)》2．《國民經濟與社會發展“十三五”規劃綱要》3.《關于印發河南省推進基層綜合性文化服務中心建設實施方案的通知》豫政辦〔2016〕113號24.《河南省基本公共文化服務實施標準（2015—2020年）》5.《官莊工區總體規劃（2011-2030）》6.國家現行的有關法律、行規；7.國家現行的有關設計標準、技術規范；8.項目建設單位提供的基礎資料和技術數據。1.4、目的和作用通過對項目建設必要性、影響區域分析、建設規模、建設內容、建設方案、投資估算，效益評價等主要內容進行比較科學，完整，準確的定性和定量的分析，從而為業主進行項目建設前期工作和審批單位提供相關的決策依據。1.5、主要結論本項目建設將極大的滿足東興人民群眾日益增長的開展文化活動的需求，有利于推進社會主義精神文明建設，是建設和諧社會的重要舉措。通過對本項目需求和建設必要性的深入研究，認為本項目建設十分必要，同時工程建設條件基本成熟，項目建設可行。3第二章

項目背景及必要性2.1、項目背景近年來，河南省公共文化建設投入穩步增長，公共文化服務效能明顯提高，人民群眾精神文化生活不斷改善，公共文化服務體系建設成效顯著。但與當前經濟社會發展水平和人民群眾日益增長的精神文化需求相比，與基本建成公共文化服務體系的目標要求相比，公共文化服務體系建設水平仍然有待提高。在新的形勢下，加快構建現代公共文化服務體系，是保障和改善民生的重要舉措，是全面深化文化體制改革、促進文化事業繁榮發展的必然要求，是弘揚社會主義核心價值觀、建設文化強省的重大任務，是全面建成小康社會、建設文明河南的重要內容。體育是社會發展與人類文明進步的一個標志，體育事業發展水平是一個國家綜合國力和社會文明程度的重要體現。在現代化建設的進程中，體育伴隨著經濟、社會的發展而發展。我國社會主義現代化建設的根本目的是滿足廣大人民群眾日益增長的物質文明需要。經濟越發展，社會越進步，人們強身健體的意識就越強烈，體育的地位就越重要，作用就越顯著。體育作為一種群眾廣泛參與的社會活動，不僅可以增強人民體質，還有助于培養人們勇敢頑強的性格、超越自我的品質、迎接挑戰的意志和承擔風險的能力，有助于培養人們的競爭意識、協作精神和公平觀念。高水平競技體育對豐富人們的文化生活，弘揚集體主義、4愛國主義精神，增強國家和民族的向心力、凝聚力，都有著不可缺少的作用。我國體育健兒在奧運會和世界性大賽中表現出來的拼搏精神，激發了我國人民的愛國熱情和民族自豪感，鼓舞了我國人民戰勝困難，奮發向上。體育是一個國家和地區綜合實力與社會文明程度的重要體現。大力發展體育運動，不僅能夠增強人民體質、提高人民的健康水平，而且能夠培養人們健康合理的生活方式，創造文明和諧的社會環境，對于全面建設小康社會、構建和諧社會具有重要意義。體育事業的蓬勃發展和體育健兒取得的優異成績，將極大地增強國民的自信心、自豪感和凝聚力、向心力，有力地推進全面建設小康社會。要想發展體育事業，離不開體育場館的建設，沒有足夠的體育設施和體育場館，發展體育將成為空談，由于歷史原因，官莊工區的體育設施和場館建設遠遠不能滿足全民健身和體育賽事的需要，因此建設一座高規格、功能全的健身中心勢在必行。2.2官莊工區全民健身及體育運動發展現狀近年來，官莊工區認真貫徹全民健身計劃綱要，以加強體育公共服務體系建設為重點，強化領導，加大投入，因地制宜開展活動，掀起了建設體育健身場地和全民健身活動的熱潮。項目擬建場地原為油田職工活動中心，現80年代修建的職工活動中心因為年久失修，并因為沒有通風采暖設施，冬季、夏季無法使用。除此以外，社區沒有一個占地面積較大的，可供健身、鍛煉、開5展文化體育活動的大型公共場所。隨著近年來創建國家級生態小城鎮工作的不斷深入，人口不斷增多，人們的需求日益提高，因此城鎮功能的有待完善點也日益表現出來，特別是綜合文化體育活動中心項目亟待建設。在快速經濟發展和人口增長中，人民群眾對文化設施的需求日益增強，集中反映在當地群眾文化體育生活的不斷升溫和企業對文化體育配套設施需求的日益迫切。本項目正是在上述背景下提出的。2.3、項目必要性為加強官莊工區的體育基礎設施建設，為體育愛好者和全民健身提供良好的條件和環境，以推動官莊工區體育事業的發展，官莊工區政府決定在石蠟精細化工廠生活區院內利用原有的職工活動中心建設全民健身中心工程是非常必要的。2.3.1是官莊工區體育事業發展的需要在社會經濟發展進程中，文化體育既為經濟社會全面協調發展提供強大的精神動力，也是社會發展的重要內容。當前，全國全民健身體育活動正在蓬勃發展，參與人數不斷增加，體育活動的內容和形式更加豐富多彩，體育在全面提升全民素質，促進社會主義精神文明和物質文明建設方面發揮著越來越顯著的作用。但是，隨著城市發展和時代的不斷進步，官莊工區的體育設施還相當缺乏，現有體育場地設施在滿足市民開展體育鍛煉方面還有較大差距，難以滿足市民健身的需要。6因此，官莊工區為了增強全民身體體質，適應我國社會主義現代化建設的需要，加快實施全民健身中心建設，滿足市民需求，實現體育與經濟的協調發展。2.3.2適應廣大人民日益增長的體育生活的需要體育基礎設施是官莊工區體育事業發展和群眾體育活動的重要載體，體育設施建設是發展體育事業的物質基礎，是從事體育鍛煉和體育競技都離不開必要的體育活動設施和場所。隨著人們經濟水平的提高，群眾對生活質量的要求愈來愈高，工作之余適當的體育運動，可以大大豐富人們的生活內容，而良好的體育運動設施，是保證人們有自由體育運動的基本條件。體育消費比重將逐步上升，消費需求向多樣化、多層次發展。體育服務必須面向群眾，提高服務質量、服務水平。目前，我省的體育消費需求已經是現實的和龐大的。鍛煉身體、健康體魄的理念已經被大多數人所接受，特別是受教育程度較高，收入中等以上的人群中，體育消費的需求正日益旺盛。目前，官莊工區體育設施無論從數量、規模，還是從檔次上都難以滿足市民多層次、多樣化的精神文化需求。因此，建設全民健身中心，有利于加強官莊工區體育基礎設施建設，推進官莊工區體育活動的開展，活躍官莊工區體育事業，并促進官莊工區全面和諧發展，滿足市民增長的精神文化要求的需要，也是倡導良好健康生活習俗，引導體育消費的有力舉措。因此該項目的建成將有利于豐富人們的生活，提高人民群眾生活的質量。72.3.3是改變體育設施落后面貌，適應體育運動發展的需要南陽市體育發展規劃中指出，要積極推行全民健身計劃，增強人民體質，并以全民健身計劃和奧運精神為指導，普及體育運動，發揚奧運精神，做到提高競技水平，積極開展群眾性體育活動，進一步推進城鄉體育社會化，推進南陽市體育事業的全面發展，力爭把南陽市建成群眾體育普及、體育科技和教育比較先進、場地設施比較完善、競技運動水平爭取達到全省中上水平，成為全省的體育發達市之一。要實現上述目標，南陽市現有的體育設施，無論是數量還是質量，已遠遠不能適應中長期體育發展的需要，與體育強市的要求也相距甚遠，硬件設施數量嚴重偏少。由此可見，官莊工區全民建設中心的建設不僅符合南陽市體育發展規劃，而且也是改變南陽市體育設施落后面貌，實現體育強市發展目標的需要，是發展官莊工區群眾體育與競技體育運動的必然硬件建設要求。2.3.4是全面提升官莊工區城市形象的重要標志性建筑官莊工區自成立以來，由于種種原因工區的體育基礎設施建設遲遲不能跟進。到目前為止，全工區的體育設施僅能滿足少部分人鍛煉身體之需要，不利于體育事業長遠發展，不利于城市的對外形象宣傳，更不利于全民身體素質的全面提升。于是，建設一座現代化的全民健身中心就迫在眉睫。一座現代化的全民健身中心，不僅可以滿足市民的體育鍛煉需8要，也是官莊工區全面落實國家全民健身綱要的重要舉措，它的建成可以提高官莊工區的城市形象。綜上所述，該項目的建設是非常及時的，是迫切需要的，應盡快加緊實施。2.4項目風險與不確定性（1）項目實施存在的主要風險與不確定性分析影響項目實施的風險與不確定性因素很多。這些因素可歸納為人為的因素、材料因素、技術因素、資金因素、工程水文地質因素、氣象因素、環境因素、社會環境因素以及其它難以預料的因素。綜上所述，我們認為該項目主要存在以下幾點風險：由于近幾年建筑材料價格的上調和人工費的增長，導致該項目在實際操作過程中，將很有可能面臨建筑材料和人工費的增浮超過預期，從而產生不確定性因素的發生，使項目建設單位在資金使用上處于被動局面。2、技術風險方面。由于該項目選址地點為原有場地及建筑物，原有資料不詳細，施工中有可能會遇到不確定因素，從而對項目的施工造成一定影響。3、由于種種原因可能會導致工程進度沒有達到預期要求，從而造成施工周期延長，從而造成項目預期交付時間的延長。（2）對風險的應對措施和降低方法的對策1、對建筑材料的價格要有前瞻性和敏銳的洞察力，充分考慮價格增長的不確定因素，預留工程預備費，同時，通過編制工程預算，9合理調配資金使用情況。2、作好詳盡的評估、勘探工作，風險發生時，采用嚴格的技術控制，及時解決，把風險降低到最小程度。3、編制可行的工程進度計劃，盡可能多考慮影響工程進度不利因素；編制網絡計劃時，充分考慮對關鍵線路上的時差或浮動時間調整余地，為項目按期完成提供保障。總之，在項目實施全過程中，要時刻保持風險意識，爭取在各團隊的積極配合下，圓滿完成項目施工建設任務。10第三章

需求分析與建設規模3.1需求分析體育事業是我國社會主義現代化建設事業的組成部分。發展體育事業是關系到增強人民體質、提高社會生活質量的大事，《體育強國建設綱要》指提出：到2020年，建立與全面建成小康社會相適應的體育發展新機制。到2035年，體育治理體系和治理能力實現現代化，全民健身更親民、更便利、更普及，經常參加體育鍛煉人數達到45%以上，人均體育場地面積達到2.5平方米，城鄉居民達到《國民體質測定標準》合格以上的人數比例超過92%；青少年體育服務體系更加健全，身體素養極大提升；競技體育綜合實力和國際影響力大幅提升，體育產業成為國民經濟支柱性產業，體育文化感召力、影響力、凝聚力極大提高，體育對外和對港澳臺交往更活躍、更全面、更協調。到2050年，全面建成社會主義現代化體育強國，人民身體素養和健康水平、體育綜合實力和國際影響力居于世界前列，體育成為中華民族偉大復興的標志性事業。我國城鄉居民以家庭為單位全年體育消費平均為397.42元。體育消費能力有與其文化程度成正比的關系。在余暇時間的支配意向上看，在15類活動中，體育活動排到了第5位。在存在的問題和需要方面主要集中在場地設施方面。對場地擁擠和器材缺少的抱怨合計為39.5%，對要求建體育場所的比例為26.8%，占第一位。總體而言，從體育消費角度看，人們的體育意識在不斷增強，花11““錢買健康”正逐步被接受，高文化程度人群的體育消費明顯高于其它人群，但體育消費水平依然不高，這不僅是消費意識問題，而且越來越體現為缺乏消費場所、消費項目的結果。市場對體育消費的要求并沒有得到滿足，而且供需差越來越大。3.2需求預測按照《全民健身計劃（2016—2020年）》要求及計算口徑，需有30％的體育人口。根據官莊工區城市總體規劃預測的人口估算，官莊工區中心城區目前應有20萬左右人口，6萬左右體育人口。按體育人口最低標準每周鍛煉三次計，每年要為約936萬人·次的需求量提供所需體育運動的場地、器材和設備，而目前官莊工區擁有的體育場館遠不能滿足群眾的需求，大量的體育人口還只能借助于公園甚至街道進行鍛煉。隨著群眾生活條件的提高和健身意識的提高，預計在2035年，體育人口將達到13.5萬人，并呈不斷增長的趨勢。從體育消費市場潛在能力分析。按2018年調查的口徑，全國戶均體育消費約為400元（部分城市人口遠不止這一數額），即使按這一口徑保守計算，官莊工區20萬人口年體育消費水平在8000萬元左右。官莊工區地處河南油田基地，經濟條件相對較好，本文對官莊工區體育市場發展前景非常看好，在消費體育領域，其市場應與區域的潛在消費能力相當。因此，當本項目建成后，為民提供了體育休閑消費的場所，其消費能力將會得到一定的釋放。123.3規模確定3.3.1功能定位全民健身中心擬建設成為項目較為齊全、設施配套完備，能滿足區域群眾日常體育活動和公益性體育活動的需要，又同時能承擔縣級單項體育比賽活動需要，既經濟實用又美觀大方的綜合性一流全民健身中心。根據本項目特殊情況，結合市民健身活動需要，本項目重點包括室內活動中心（乒乓球館、羽毛球館）、室內游泳館、室外400米塑膠環形跑道、五人制足球場、籃球和門球場及健身廣場等配套設施，是一處集健身娛樂休閑、多種綜合性體育比賽、展覽集會于一體的公共和公益性場所。3.2.2功能劃分本項目的功能分為三大功能區：第一部分為室外運動區，位于項目地塊西側和南側。包括400米塑膠環形跑道、五人制足球場、籃球場、門球場和健身廣場。主要滿足人民群眾日常健身活動的需要，同時兼顧舉行各類小型運動會、大型集會的需要。考慮到項目用地緊張，為提高場地利用率，室外運動區的布置應結合場地的形態特點，以適當、靈活為原則，并體現健身、休閑、娛樂性等群眾體育特點；第二部分為室內游泳館。主要包括50米標準室內游泳池，以適應市民健身和業余訓練為主，并兼顧群眾性游泳比賽及承擔市級單項13性比賽需要；第三部分為室內活動中心和管理用房。分別設置乒乓球、羽毛球及健美健身運動館，是全民健身和群眾體育活動的主要部分。3.2.4建設規模根據現有場地條件，結合本項目的功能定位和居民日常喜愛的健身方式，本工程各場館的規模標準如下：（1）400跑道：利用原有道路改造400米塑膠環形跑道（6道），跑道內設五人制足球場（42M×22M）兩個，標準門球場（20M×15M）2個，東部游園保留，作為市民休閑場地。（2）活動中心：建筑面積2000㎡，3層。可開展羽毛球、排球、乒乓球、臺球、棋牌、健身等室內運動休閑項目及會議、演出等文化活動，主要內設健美健身場地、羽毛球場地及乒乓球場地。（3）游泳館：建筑面積4800平方米，地下一層，地上主體四層，局部三層。每層內設7道25米標準游泳池(26M×16M)。（4）管理中心：改造項目地東南側兩層樓176平方米作為管理中心。（5）宿舍餐廳：改造場地西南側三層樓及北側一層房1500平方米作為餐廳和宿舍，解決來項目地參加活動人員吃住問題。（6）健身廣場：在現活動中心西北側將擬建1650平方米健身廣場。（7）燈光球場：活動中心南側設標準籃球場（28M×15M）四片；在東側設置標準羽毛球場（14M×6.5M）四片。14第四章

建設選址與建設條件4.1、建設選址東興街道辦事處位于南陽市官莊工區，地處官莊工區中心地帶南側。擬建項目位于恒山路南段石蠟精細化工廠生活區院內。4.2、建設條件4.2.1地理位置官莊工區位于河南省西南部，隸屬于南陽市。中心城區地理坐標為東經112°36′和北緯32°41′，北距南陽市42km、東南距湖北棗陽市80km、西南距湖北襄陽市80km，處于南陽市、唐河縣城和新野縣城所構成三角地帶，東距唐河縣城22km，西南距新野縣城42km。官莊工區總面積132km2，占南陽市總面積的0.5%，占河南省總面積的0.08%。4.2.2自然條件1、地貌官莊工區位于南陽盆地底部平原地帶，境內地勢平坦，地勢自北向南緩傾，東高西低，海拔在92m~170m之間，地形坡度在1.5‰以上。官莊工區外圍，北部和西北部為伏牛山，西部為秦嶺余脈，東部及東南部為桐柏山。2、氣候15官莊工區處于溫帶和北亞熱帶地區，在我國元月份日均0℃等溫線兩側，氣候過渡性明顯，溫暖適中，兼有南北之長。四季氣候變化大致是冬季寒冷而少雪，春季干旱而多風，夏季炎熱而多雨，秋季晴朗日照長。主導風為東北風20%，次之為西南風占7%，全年春季風最大（風向東北），秋季風較小（西北風），最大風速為18米/秒，平均風速為2~3米/秒，風力多為3~4級。年平均日照時數為2000~2600小時，日照率達45%~55%。年平均太陽總輻射熱454~513J/cm，熱量資源自北向南、自西向東遞增。年平均氣溫13~15℃，極端最高氣溫可達44℃，極端最低氣溫可達-21℃。年均≥10℃的活動積溫為4200~4900℃。年平均無霜期190~230天。年平均降水量600mm~1200mm，自東南向西北逐漸減少，降水變幅一般為16%~26%。從季節上看降水多集中在7~8月份，約占全年降水量的50%~60%，高溫期與多雨期相一致。年平均水面蒸發量1100mm~1700mm，自南向北遞減；年平均陸面蒸發量500mm~800mm，自西向東漸少。官莊工區自然環境優越，生態環境良好，自然資源豐富，為工農業生產的發展提供了良好的條件。但由于地處中緯度地帶，冷暖氣團交替頻繁，季節環流不暢，大陸性氣候明顯，所以干旱、雨澇、干熱風、大風、沙暴、冰雹、霜凍等氣候災害較多。4~5月份易出現春旱，7~8月份易形成洪澇，影響工農業生產，甚至危及人民財產的安全。16特別是多雨和洪澇，對石油勘探和開發生產影響甚大。3、地質河南地處華北板塊和揚子板塊兩大構造單元。新生代時期，喜馬拉雅運動基本繼承和發展了燕山運動的構造特點，加強了北東向構造體系，復活了北東向構造體系。強烈的板塊活動使坳陷劇烈下沉。隆起繼續上升，同時在隆起和坳陷內部也強烈地發生了斷塊分裂，把大的隆起和坳陷又分離成許多次級的凹陷和凸起，形成眾多的中、小型斷陷盆地。這些構造運動中新生代油氣的生成、運移、聚集起著巨大的作用。4、地質災害河南油田中心區受到秦嶺～大別山斷裂帶、白河斷裂帶和唐河斷裂帶的包圍，雙河區及下二門區位于秦嶺～大別山斷裂帶之上或附近，三個區均在強發震盆地南陽盆地的中心一帶，因此構造背景及地震活動背景是比較復雜的。5、水文官莊工區雖地處中原地帶，但仍屬長江流域；區域內部河流均為南北向，自西向東依次為白桐干渠、澗河、石佛渠和二分干渠。澗河位于中心城區西部，為唐河支流，流向自北向南，河流流程短、河面窄、河床淺，主要為地表溝渠匯集而成，在枯水季節流量很小。白桐干渠和二分干渠為農用，在干旱季節，由白河上游鴨河口水庫放水澆灌農田。石佛渠位于中心城區東部。區域外圍河流有唐河、白河、溧河和三夾河等大小河流自北、東17向南、西流注于長江的支流漢水。唐河位于官莊工區外圍東側，發源于方城縣伏牛山脈的七頂山，經唐河縣、新野縣匯入白河，全長267km，流域面積9140km2，年平均徑流量10.5億m3，河寬30m~50m，水深數米不等。盛雨季節，小機帆船可通航至唐河以南的襄陽等地，唐河兩岸有少許漁民長年以水運、捕魚為生。白河位于官莊工區外圍西側，發源于嵩縣玉皇頂，經南陽縣、新野縣進入湖北省境內與唐河匯合入漢水泄入長江，全長264km，流域面積12270km2，年徑流量27.1億m3。4.2.3經濟發展官莊工區整體經濟實力較強，河南油田26個二級單位中的21個位于官莊工區內。人均生產總值遠高于南陽市、河南省以及全國平均水平。官莊工區的農業特色以林果花卉、畜牧養殖、蔬菜種植、食用菌種植和棉花良種繁育為主。官莊工區產業體系圍繞油氣開采展開，以油氣生產為主，產業鏈延伸擴展涉及油氣勘探、開發、煉油化工、生產配套、設計研發等方面，初步形成以石油開采、石油化工為主導，涉及糧食加工、紡織服裝、建筑建材和機械制造等行業的工業框架，產業鏈延伸擴展尚有較大提升空間。184.3施工條件4.3.1交通條件本項目位于恒山路南段石蠟精細化工廠生活區院內，施工時要考慮到不能影響其他部門的正常工作，合理布置施工車輛運行路線。4.3.2市政設施條件本項目周邊的市政基礎設施條件比較完善，各市政管線已接到項目用地內，可以滿足本項目建設的需要，具體情況如下：1、給水工程項目給水水源由市政管網提供，引入一條DN100的給水管，出水量及水質均能滿足項目所需。2、排水工程項目排水主要為生活污水，采用污水和雨水分流排放的系統。雨水經場地內的雨水排放系統排入市政管網，生活污水經化糞池處理后排入市政管網。3、供電工程本項目供電引入就近的變電站引一條10KV線路到體育館內的變電室，變壓器選用S11—150KVA，其供電能力滿足本項目用電需求。項目建設場地地勢平坦，水、電、暖、路狀況良好，具備施工條件。所需鋼材、水泥、木材等建材及裝飾保溫材料均可就近解決，并滿足需求。磚、灰、砂、石等材料，當地有充足的貨源，可保障供給。19第五章

項目建設方案5.1、規劃設計原則本項目的設計應具有前瞻性，重點是營造合理的內在功能、良好的資源配置、高效的工作和活動場所。因此，本項目在設計方案上應體現其科學性，具體體現如下：1．適用原則：一方面要因地制宜，另一方面要充分考慮使用者的需求，充分發揮其功能特點，滿足不同人群開展文化體育活動的需求；2．建筑設計要進行合理的功能配置，應系統分明，布置整齊，在適用、經濟、安全和衛生的前提下講究美觀；3．建筑外觀具有簡潔明快，充分注意環境設計，做好綠化、小品及室外配套工程的合理配置，有利于健身鍛煉和安全使用，從而營造出良好的文化體育氛圍。4．考慮當地經濟快速發展和文化需求、文化傳統等因素，設計上應有前瞻性。5.2、總平面布局5.2.1總體方案規劃著重從功能布局、城市景觀兩方面入手。首先是充分利用有限的空間，盡可能多營造不同的形式的體育運動空間，其次是從城市景觀要求出發，尊重稀缺的公共空曠空間的特點，以創造室外運動場20地空間為主，兼顧室內健身運動場所的設置，同時注重廣場的景觀通透性，打造一個對公眾極具吸引力的公共運動空間。規劃將地塊分為五個功能區塊：田徑運動區、球類運動區、游泳池館區、活動中心和生活區。田徑運動區位于地塊西側，東西向布置400米環形塑膠跑道，內設兩處五人制足球場和兩處門球場。球類運動區位于場地南部，主要安排標準籃球場4片，羽毛球場四片。游泳池館區位于地塊東北側，由北側的室內游泳館及部分室內運動設施組成。活動中心在地塊西南側設置。生活區在地塊西南角設置。為解決來健身活動停車空間，考慮設南北兩處停車場地。215.2.2交通組織本地塊在交通組織上強調車行流線與人行流線的有序分離、互不干擾。車行交通位于的東部區域，并在南北兩個入口設置停車場。南側設置活動中心東側停車場一處。在地塊北側設置停車場一處，主要解決游泳館停車。南北車行道沿地塊東側，將車行交通限定于活動場地的外部；項目地塊內部則以步行道聯系各功能區塊。步行系統的相對獨立，有利于營造安全、舒適的健身環境。5.2.3綠化布置綠化系統設計的原則是與整體功能布局、空間組合相協調，以保留現狀綠化為主，重點加強南側、北側與游泳館周邊的綠化，同時利用活動場地及沿道路邊緣空間，盡可能使綠化形成塊、條、帶狀，增強豐富、層次感。5.3活動中心改造方案活動中心改造項目包括外立面改造和室內裝修兩部分：5.3.1外立面改造對原建筑外立面改造的設計原則主要是整合立面，突出文化氣氛，對原建筑外立面和相對應的內部功能研究得出結論，認為原建筑外立面缺乏整體性，過于零散，沒有文化的韻味，同時立面與內部功能沒有很好的呼應，沒有使建筑由內到外的聯系。所以此次對外立面的改造，就是針對以上問題提出了一個解決方22案，通過正立面的兩層豎向柱子和三層的豎向條窗，增強了建筑的韻律感，大面積實墻體增加了建筑的體量感，同時也為活動中心的文化宣傳畫等提供了位置，這樣在正立面上就達到了整合的目標，側立面由于本身功能的原因，在局部的地方延續正立面的設計手法，形成規矩中又不失活潑，同時又能與主立面呼應。外墻材料重點部位考慮石材、玻璃磚、玻璃幕墻，其余均為涂料和面磚，降低造價，外立面改造面積約為2800平方米。5.3.2室內裝修內部改造主要為舞臺、活動空間、及其他輔助用房裝修設計，活動空間主要滿足健身、健美運動場及乒乓球、羽毛球等體育運動館。在有文藝演出時，可以利用活動場地做觀眾席。在滿足功能的情況下，注重效果，盡可能選用涂料、面磚等節約的材料。舞臺根據演出放映的聲光電等特殊需要，做重點處理，選擇沖孔吸音板等滿足功能需要。同時對電力線路、上下水管道、熱力管線等進行更新，保證其正常使用。5.4輔助用房改造方案5.4.1宿舍餐廳改造方案場地西南角三層樓及一層附屬房結構完好，外觀基本保留完整。改造方案只用進行室內外粉刷，購置相關家具與設備即可使用。室內外粉刷面積約4000平方米。宿舍33間。235.4.2管理中心改造方案管理中心利用場地東側一棟兩層小樓，面積約176平方米。改造只用進行室內外粉刷，購置相關辦公設備即可使用。粉刷面積約280平方米。房間6間。5.5、游泳館建設方案5.5.1建筑設計1．平面設計游泳館建筑東西寬27.8米，南北長約43米，占地面積1195.4㎡。主體建筑高4層，局部有地下一層。地下一層面積為196M2，主要布置設備。地上一層、二層、三層為游泳館，面積為1195.4M2。設25米7道標準游泳池和10M*5M兒童戲水池。設置男女更衣室、器材室。四層為休閑空間，面積為165M2。三層游泳池上空。2．立面設計設計構思緊緊抓住形式與意境的關系，以融入生態自然為主題，采取“融解分化、化整為零”的手法將大體量的場館濃縮和抽象，使其盡可能以完整的整體介入，使復雜的功能在造型上顯得簡潔、明朗，達到“形神貫通、聚而不泄”的境界，并在形意統一的基礎上追求“得意忘形”，即忘卻建筑的形式、結構、氣質和功能等，讓建筑外形如同一葉帆舟在水上航行，又象充滿力量的手臂蓄勢待發……。建筑形態與空間設計上，利用主館屋面出檐形成北高南低的富于24韻律感的折線，展示了富于活力的建筑性格。弧形的屋面輕盈的體感和主入口粗壯的Y型柱完美融合，使建筑的粗獷感與柔美感完美結合。本項目建筑方案的建筑造型以簡潔大方及穩重為出發點，可較好地展示游泳館具有強烈時代感的韻律。立面設計結合功能需要不作過分的裝飾，不抄襲時髦的流派，摒棄商業氣息。建筑每層層高為5米。3．裝修設計內裝修應適應各類用房特點，另外還要考慮各種人群特別是兒童和老年人員的特點，采用明快和容易清洗耐磨的中檔或普通裝修材料。外裝修應符合城市規劃的要求，采用體現文化類建筑特點和不易老化的中檔或普通裝修材料。5.5.2結構設計為確保建筑群結構體系合理、安全，主樓建筑擬采用現澆鋼筋混凝土框架結構體系。游泳館屋面采用鋼結構屋面。混凝土強度等級基礎砼為C30級，上部結構砼強度C30-C40級。外墻均采用240厚多孔磚，內墻、內隔墻采用200、100厚輕質砼砌塊。鋼筋采用HPB235、HRB335級。地下室采用現澆鋼筋混凝土墻板。5.5.3防震本工程場地基本烈度為六度，基本地震加速度0.05g。5.5.4基礎具體基礎方案待地質報告提供后才能確定，按一般情況初定，采25用鋼筋混凝土基礎；混凝土標號為C25，鋼筋采用II級鋼。5.6室外工程設計本項目室外工程包括室外管線、室外照明、道路、廣場、圍墻大門以及綠化等。5.6.1室外管線由于項目用地為原職工活動中心所在地，故場區內市政管線配套已比較齊全，在下一步方案設計時根據新建筑物的特點進行一定的調整改造即可滿足項目要求。1．給水由本項目南側城市道路恒山路引入的DN150的給水管。2、排水排入本項目南側恒山路雨、污水市政管線。3、電力電源需要增加一臺變壓器。4、供暖由現有市政供暖管線引入熱力管線。5.6.2室外照明沿院內道路設置普通路燈，建筑外圍設置風格簡潔的藝術庭院燈；辦公樓四周設置泛光照明設施，用于節日期間的夜間照明。265.6.3道路、廣場項目內道路主要采用透水混凝土鋪設，一般空地采用透水磚鋪裝道路面積約為5826平方米。健身廣場以硬質廣場為主，采用廣場磚鋪裝，面積約為1650平方米。5.6.4綠化建筑物周圍盡量設計綠化。豐富多樣的綠化形式連接在一起，在綠化景觀與建筑物之間形成穿插與滲透的親近自然的空間和錯落有致的景觀。盡可能保留現有植被，新種植植物種類選擇耐旱節水品種，并以灌木為主，配以喬木、草坪和小品。綠化面積約1648平方米。5.6.5圍墻大門用地四周均采用通透式圍墻，圍墻具體設計為：圍墻的采用2200mm高的剛柱與網相結合。大門，為健身活動中心的市民和本單位人員辦公入口。采用金屬伸縮型大門。5.7設備方案5.7.1設備選型的指導思想和原則1.設備選型的指導思想（1）選用先進、實用、性能可靠的設備，有利于正規化、標準化的要求；（2）選用設備必須滿足場地與有利于多功能使用的需要；27（3）選用維修方便、維修費用低、所需備品配件易購買的設備；（4）選用投資省、性價比高的設備。2.設備選型和購買的原則；（1）淘汰落后的設備不選不購；（2）不利于安全設備不選不購；（3）對環境產生污染的設備和對人體身體健康有危害影響的設備不選不購；（4）維修費用高、維修所需備品配件不易購買的設備不選不購；（5）嚴格按照國家環保總局和財政部發布的《環境標志產品政府采購實施意見》和《環境標志產品采購清單》的要求進行設備選型和采購。5.7.2設備的選型1、專用設備：本項目所需要的專用設備主要是籃球架、排球、羽毛球網架、乒乓球臺桌、活動中心通風采暖設備、燈光音響設備、游泳館通風采暖設備、熱水設備、生活輔助設備、辦公設備。2、通用設備（1）供電設備：依據本項目的用電負荷，采用180KVK變壓器一臺，高底壓變電柜各一個。（2）滅火裝置：本項目擬選用滅火器40支。28第六章環保、消防、安全、衛生和節能6.1.環境保護措施6.1.1、廢水建設期內施工人員產生的生活污水應集中統一排入城市污水管網。施工場地周圍設置排水渠道避免下雨造成的水土流失破壞生態環境。鉆孔樁產生的泥漿水需經沉淀池處理后上清液排放。營運期內排水實行雨、污分流制。來自各體育場館和球場的各類生活污水以及部分游泳池循環排放水，需經場內污水管收集后統一排入市政污水管網。健身中心內道路、綠地等雨水徑流通過各種形式排入雨水管網。6.1.2廢氣施工期間應采取灑水措施以抑制揚塵發生；粉狀材料的運輸和堆放應有遮蓋。石灰、水泥等易起塵的材料應盡可能堆放于室內，或搭建臨時性工棚。施工時應注意減少表面裸土，開挖后及時回填、夯實，做到有計劃開發，有計劃回填。施工車輛應及時清洗、禁止超載，以防止灑落塵土，減少施工揚塵。本項目停車庫內的汽車尾氣須實行高空屋頂排放，排氣筒高度不小于20米，并在出入口附近區域設置綠化隔離帶。符合《大氣污染物綜合排放標準》的要求。地面停車場屬無組織污染源，尤其汽車怠速時的尾氣排放嚴重影響大氣環境。體育場館舉辦大型文體活動時應29合理組織交通線路，保持交通順暢，以減少對周圍大氣的污染。6.1.3噪聲施工期間噪聲主要可分為機械噪聲、施工作業噪聲和施工車輛噪聲。機械噪聲主要由施工機械引起，可采取設置臨時圍護隔聲措施，施工設備運轉高峰期，應盡量選擇在白天。如需在夜間施工，應征得當地環保管理部門的同意方可施工。使運輸噪聲不致擾民。在營運期間需要的風機、水泵等應優先選用低噪音設備，同時在機房內采用減震基礎和消聲措施，保證降噪要求，使噪聲隔離達到規定標準。6.1.4固體廢棄物建設期間，施工過程中的建筑垃圾要回收利用。施工人員產生的生活垃圾應集中運到環保部門指定的地點處置，禁止亂扔亂到，以免影響周圍衛生。營運期內，應控制生活垃圾及各種廢棄物的產生量，在各體育場館內適當位置設置固定垃圾收集點，每天由清潔車統一運出，保護體育場館的衛生清潔。并通過對固體廢棄物實行分類管理，盡可能做到廢物重復利用。6.1.5環境管理項目建成后，應在管理機構中設置兼職的環保工作人員，負責健身中心的環保工作。在保護環境的基礎上更應注意營造環境氛圍，進一步提高全體員工和其他人員的環保意識。306.2.消防措施及要求1、施工企業的消防必須按照“誰主管，誰負責”的原則，確定一名主要領導負責此項工作。施工現場消防由建筑施工企業負責。實行施工總承包的，由總承包企業負責。分包企業向總承包企業負責，接受總承包企業的統一領導和監督檢查。2、施工現場要有明顯的防火宣傳標志。施工現場的義務消防隊員，要定期組織教育培訓，并將培訓資料存入內業檔案中。建筑物按規范的最低耐火等級和防火間距進行防火設計，并配備完善的滅火系統。工程施工中嚴格遵守規范規程，嚴把質量關，嚴防不安全因素的存在和發生。3、現場的通道、消防出入口、緊急疏散通道等應符合消防要求，設置明顯標志。有通行高度限制的地點應設限高標志。4、應有用火管理制度，使用明火時應配備監管人員和相應的安全設施，并制定安全防火措施。5、消防布設：項目區內根據消防規范規定敷設環形消防管網和設置室外地上式消火栓。6.3.職業安全和衛生措施勞動安全衛生是指保護勞動者在勞動場所的安全與衛生的各種措施。所謂勞動安全，一般是指防止中毒、觸電、機械外傷、車禍、墜落、塌陷、爆炸、火災等危及勞動者人身安全的事故發生；所謂勞動衛生，是指防止有毒有害物質危害勞動者身體健康或者引起職業病31的發生。我國一直非常重視對勞動者權益的保護，《勞動法》明文規定：“用人單位必須建立、健全勞動安全衛生制度，嚴格執行國家勞動安全衛生規程和標準，對勞動者進行勞動安全衛生教育，防止勞動過程中的事故，減少職業危害。勞動安全衛生設施必須符合國家規定的標準。用人單位必須為勞動者提供符合國家規定的勞動安全衛生條件和必要的勞動防護用品，對從事有職業危害作業的勞動者應當定期進行健康檢查。從事特種作業的勞動者必須經過專門培訓并取得特種作業資格。”（1）項目建成運營，堅持彈性化、多樣化的人力規劃，管理單位積極舉行在職教育并以各種安全衛生教育訓練為基礎，重新建構安全的工作環境，避免職災發生、保障人員安全。（2）制訂防護用具使用、清潔、保養安全制度，以確定裝置的有效性、安全性，防止職業病發生。（3）建立各項安全衛生管理稽核制度并列入常規管制工作。6.4.節能目標及措施根據《中華人民共和國節約能源法》和《國家節能技術大綱》的要求，以及國家計劃委員會、國家經濟貿易委員會、建設部計交能文件精神，以及《公共建筑節能設計標準》。本項目建設與運營在節約能源方面做如下考慮：1、建筑節能設計。采取保溫、隔熱、密封等措施，讓建筑在使用過程中減少能源的消耗。用電設備選用節能型產品，以節約電耗；322、土建工程優先選用節能環保型建筑材料。采用粉煤灰、煤矸石、尾礦、爐渣、磷石膏、脫硫石膏等新型墻體原料，生產磚、砌塊、板、加氣混凝土制品等各種非粘土磚的新型墻材制品，實現節能建筑；3、供熱方案力求布置合理，盡量縮短供熱網的管線，采取保溫措施；4、散熱器上設溫控閥進行調節。6、合理確定供排水方案，選用節能型管網，安裝計量儀表，節約用水；7、建筑外墻、屋面、頂層保溫層，減少能量損耗；8、根據《國家節能技術大綱》要求，本項目對有關照明等各類電器設備，采用節能產品，同時要做好建筑的采暖及采光照明系統方面的設計，更好的節約能源和降低能耗；9、加強對水、電的計量工作，建立嚴格的計量管理制度，杜絕跑、冒、滴、漏。33第七章項目實施計劃7.1.項目建設周期本項目建設周期預計為12個月。7.2.項目實施進度本項目在實施過程中各工作環節有些是同時開展和交叉進行的，因此在項目報批及可研階段需要將項目實施的各階段工作環節進行統一規劃，本項目具體進度安排計劃如下：結合本項目的具體情況，確定共分4個階段進行。為了提高工程建設速度，采用各環節前后緊密銜接、有的環節同時開展、有的環節交叉進行的方式建設，具體安排如下：（1）2020年5月，完成項目可行性研究報告編制及批復工作；（2）2020年6月~7月，完成場地勘察工作，開展工程設計，同時落實項目建設資金，完成項目招標等工作，完成場地平整及土建工程地基建設。（3）2020年7月~2021年4月，土建施工、設備購置及安裝（4）2021年5月，竣工驗收，交付使用。34第八章

投資估算與資金籌措10.1、投資估算本項目投資估算范圍包括建筑安裝工程費、工程建設其他費、預備費。10.1.1編制依據1、《投資項目可行性研究指南》計辦投資〔2002〕15號；2、《投資項目經濟咨詢評估指南》中國國際工程咨詢公司，2000-3；3、《河南省房屋建筑與裝飾工程預算定額》（HA01-31-2016）；4、《河南省通用安裝工程預算定額》（HA02-31-2016）；5、近期當地建設工程材料基準價格信息；6、項目建設地城市建設有關費用的文件規定。10.1.2取費標準1.建設單位管理費：依據財政部《<基本建設項目建設成本管理規定》（財建【2016】504號計取。2.拆遷補償費用：本次項目不涉及拆遷。3.工程設計費：依據國家計委、建設部計價格【2012】10號文《工程勘察設計收費管理規定》計取本費用。4.工程勘察費：按設計費的30%計取。5.施工圖審查費:按設計費的5%計取。356.工程建設監理費：參照好《河南省建設工程施工監理費計費規則》豫建監協【2015】19號文。7.工程造價咨詢費：依據豫發改收費【2008】2510號文件計算。8.招標代理費：按河南省計委豫計收費（2003）2號文規定計取。9.環境影響咨詢費：按計價格【2002】125號文國家發改計劃委員會、國家環境保護總局《關于規范環境影響咨詢收費有關問題的通知》計取。10.勞動安全衛生評審費：按工程費用的0.3%計取。11.場地準備費及臨時設施費：按工程費用的1%計取。12.工程保險費：按工程費用的0.4%計取（不包含已列入建安工程施工企業的保險費）13.前期工作費：按《國家計委關于印發建設項目前期工作咨詢收費暫行規定的通知》(計價格[1999]1283號)計取。14.工程預備費：按工程費用及與工程有關的其他費用之和的8%計取。；15.國家其他相關規定。10.2.投資估算本項目總投資估算為7293.95萬元，其中：工程費用6071.3萬元；工程建設其他費用為682.36萬元；預備費為540.29萬元。具體見附表。36序號11.11.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.21.2.11.2.21.2.31.2.41.2.51.31.3.11.3.21.3.31.41.4.11.4.21.4.31.51.61.71.81.91.101.11

工程費用或名稱工程費用游泳館土建水電暖通裝飾游泳池及水處理活動中心改造外立面改造室內裝修水電暖通設備及器材管理中心改造外立面改造室內裝修設備及器材宿舍餐廳改造外立面改造室內裝修設備及器材塑膠跑道等五人制足球場門球場籃球場羽毛球場健身廣場室外照明

單位工程量M24800M24800M24800M24800M24800M22800M22000M22000M22000M2280M2176M24000M21500M22400M21848M2600M21680M2364M21650

估算金額(萬元)6071.32288960240961928001684224240100120100026.5211.212.323463160105198192221.7648134.429.1249.5240

經濟指標(元/M2)2000500200400800120050060040070040070080012008008008003001.12

室外給排水

M

3500

245

700371.131.14二12345678910111213三四

道路及綠化、停車圍墻大門其他費用建設單位管理費工程建設監理費工程招標代理費有形建筑市場服務費工程量清單編制費工程攔標價編制費用工程預算編制費用設計費用工程勘察費用工程施工圖審查費工程勘察成果報告審查可研編制費環境影響評價費場地準備及臨時設施費預備費工程建設總投資

M215000

450150682.36113.57142.3022.693.5014.769.0132.65194.5033.3925.293.3419.027.6360.71540.297293.95

30010.3、資金籌措本項目總投資7293.95萬元，資金籌措方式為發行債券融資，債券發行為7294萬元。38第十一章

效益分析官莊工區全民健身中心為社會公益體育事業項目，性質應是非營利性的，本報告僅估算項目運營成本，考慮到項目有經營性內容，因此按國家稅收政策有關規定，計取各項稅收。11.1經營收入估算本項目建成后，主要收入來源包括場館門票收入及場地出租收入等。其中場地出租收入約240萬元，游泳館門票收入約700萬元，活動中心收入300萬元，宿舍餐廳收入約400萬元，全年總收入約1640萬元。11.2成本分析11.2.1經營成本健身中心屬于公益性項目，工程的實施主要是為市民提供服務，運營過程更考慮的是滿足人民群眾的日益增長的健身需要，本項目基本上按運營成本適當收取費用。因此本分析僅考慮了日常的設備增添、材料購買及水電費用、中心人員工資及福利費用、管理及運營費用，不考慮折舊、攤銷。1、原輔材料費用項目的原輔材料費用包括場館的日常設備增添、易耗材料購買等，該費用估算20萬元。392、燃料動力及水費項目年用水、電費用估算210萬元，其中水費90萬元，電費70萬元，熱汽50萬元。3、工資及福利項目按管理和技術人員、普通工人人均年工資福利5.0萬元，人員為20人。工資福利費用共100萬元。4、修理費用項目的修理(維護)費用按照投資原值的0.5%估算，每年約36.