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文檔簡介

CFJC/JL-8.5C存在（潛在）不合格事實陳述及審核內容：借閱檔案未能及時歸還并有遺漏文件為受控。審核內容：文件控制原因分析：資料室存在文件控制工作有控制遺漏問題及文件歸還日期不詳。擬采取的糾正（預防）措施：對未受控文件進行歸檔，按時統計文件歸還日期。實施糾正負責人： 日期：完成情況：對所有有關文件檔案員進行管理，借閱經檔案員登記，對文件進行控制。制定糾正負責人： 日期：驗證結果：符合文件控制要求CFJC/JL-8.5C存在（潛在）不合格事實陳述及審核內容：實驗室內有試驗后的廢渣。 審核內容：抽樣和樣品處置原因分析：各個試驗檢測科室存在試驗后的（除了保留樣品外）廢渣未及時處理的問題。擬采取的糾正（預防）措施：對實驗室內試驗后的廢棄物進行處理。實施糾正負責人： 日期：完成情況：對抽樣就抽樣后的運輸、處置、保護、儲存、保留及做到及時清理試驗后的廢渣。制定糾正負責人： 日期：驗證結果：符合抽樣和樣品處置要求

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