第2頁共2頁部門工作計劃方案“雙增雙節”是增產節約、增收節支的簡稱。雙增雙節的重點在于全面提高社會經濟效益。采購部作為酒店物資的采購供應部門，擔負著酒店各部門的物資供給保障工作，同時也是確保降低酒店成本的第一個環節，采購物資的成本狀況直接決定各部門的經營成本，影響著整個酒店成本和利潤。因此，降低酒店經營成本就要從源頭抓起，也就是采購部要在保證物資質量的前提下，降低采購物品價格，減少物品積壓，加速物品和資金周轉，節約采購費用。采購部主要從以下幾個方面開展“雙增雙節”工作：一、嚴把采購計劃關嚴格各部門計劃申報，嚴格控制各部門的采購成本率，按照酒店要求的采購成本率進行審核，對于那些不符合要求的物品不予采購。在各部門計劃匯總后，交由總庫進行逐項核實，如有庫存，則此項物資不予采購。同時，要求各部門提高計劃的周密性和準確性，減少臨時采購計劃，減少應急采購，減少餐飲成品菜的采購。二、嚴格控制各部門辦公用品和耗材的用量按定額控制各部門的用量，對于能夠維修使用的設施設備，則盡量去維修，在保證正常使用的情況下盡量延長使用壽命。三、嚴格控制采購物品價格1.干雜、調料、糧油等執行價格不得高于市場批發價格的____%。2.低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數。3.零星物品的價格不得高于市場零售價的____%。4.魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發價格的____%。5.蔬菜平均在____元以上者，其定價不得高于市場批發價的____%。四、價值較高的物資，實行質價評議后，再進行采購對于單價超過元的物資，采取召開質價評議會的形式，先行市場調研，再召開質價評議會，從質量和價格兩方面進行評比，選取性價比的物資。五、及時掛賬報賬，提高資金流通效率對供貨商的貨款做到當月核清，當月掛賬，每月付款，采購員的借款欠款也要____月一清。同時，減少現金流量，金額較大的采購，采取轉賬的方式進行。六、優化采購結構對于一些日常經常使用的物品，可由供貨商代送，以減少出去外購的次數，降低外購成本。部門內部合理分工，使用車輛不得執行與工作性質無關的任務，特殊情況需向主管領導匯報，努力減低采購費用。七、降低水、電、紙張等辦公成本辦公室電腦、空調、照明燈具在下班后，要及時關閉，辦公室內和公共走廊內照明燈，白天應盡量關閉。注意節省紙張，打印文件要雙面打印，盡量使用無紙化辦公。部門工作計劃方案（二）一、計劃概要1、年度銷售目標____萬元;2、固定連鎖企業合作商____個;3、公司在終端賣場（沿街店面）裝修市場有一定知名度;二、營銷狀況裝修裝飾行業，目前是一個熱門行業。他的特點是投入成本較少，技術含量較低，而利潤空間卻較大使得該行業迅速火爆起來。一時間大大小小的裝修公司，如雨后春筍般地出現。由于裝修業的市場空間很大，行業法規相對滯后，部分企業為追求暴利，缺乏企業自律和誠信，出現了偷工減料、魚目混珠，坑害消費者的現象。一時間成為投訴率和曝光率最高的行業之一。近幾年，社會、政府及新聞單位的重視，使得裝修行業得到了規范，再加上建筑業采取多元一體化經營，使得許多專業裝修公司的經營狀況江河日下，許多中小型裝修公司，處于舉步為艱的地步。從市場分布來看，目標客戶目前分為幾類：j1、傳統的家庭套房，j2、高端公寓/別墅，g1、大型建筑廣場/樓宇/大型商場/大型酒店/政府機構/銀行/醫院的維修與裝修，g2、廠房/中小型個體經營企業如ktv和賓館，g3、辦公寫字空間，g4、終端賣場/展廳。綜合分析來看，j1、j2市場競爭激烈，大部分的家裝企業、以個體形式存在的各種隊伍（游擊隊/工作室）以其為主要市場，該市場也是最成熟的;g1市場利潤相對偏高，但需要大資本的涌入與對資質的要求以及房地產商的一體化經營，使得生存空間相對偏小。g2、g3市場現目前是由專門的施工隊伍操作，應具有優質的樣板工程，進入市場競爭的門檻相對偏高。g4市場是g2和g3市場衍生出來的二級市場，g4市場對于施工的成本、效率、特殊的工藝有較高的要求，處于傳統的家裝企業做不了、大型專門企業看不上的尷尬地位，相對于其他市場競爭相對小，目前一般是，以上級公司設計方案交由業主方，自己組建施工隊伍或是承包給以個體形式存在的各種隊伍施工。g4市場對于施工的成本、效率、特殊的工藝有較高的要求，相對于其他市場競爭相對小，處于傳統的家裝企業做不了、大型專門企業看不上的尷尬地位。本人認為g4市場在其他市場的競爭達到飽和狀態的不久后，將成為本行業又一個殘酷競爭的主要市場。從各企業的營銷渠道來看，大部分公司采用模式有，a廣告：汽車車身廣告/媒體廣告/公益廣告，b、小區戰略：小區設點/小區游記宣傳/房產商、售樓處、物業處獲得新業主信息進行電話營銷。c、其他模式：電子郵件/網絡推廣/人脈資源的轉介紹等。三、營銷目標1.業務應以長遠發展為目的，力求扎根貴陽市場。本來度以建立完善的銷售網絡和樣板工程為主，銷售目標為____萬元;2.在g4市場擠身一流;成為快速成長的成功品牌;3.以g4市場帶動整個市場的發展。4.市場銷售近期目標：在很短的時間內使營銷業績快速成長，到年底使本企業成為本行業內的知名品牌。5.致力于發展g4市場，到____家固定的連鎖合作伙伴;6.無論精神，體力都要全力投入工作，使工作有高效率、高收益、高薪資發展;四、營銷策略如果本公司的業績要快速增長，且還要取得競爭優勢，最佳的選擇必然是-“目標集中”的總體競爭戰略。隨著整體經濟的不斷快速發展、城市化規模的不斷擴大，g4市場的消費潛力很大，目標集中戰略對我們來說是明智的競爭策略選擇。1、目標市場：遍地開花，賣場集中市場和沿街店面同時突破，重點發展行業樣板工程，大力發展重點區域和重點代理商，迅速促進品牌的建立及銷售額的提高。2、服務策略：注重發展有實力的工班組與配套供應商，加強內部員工相關技能的培訓，內部員工培訓多樣化，請老師培訓的同時也要結合實際工地，走到工地上多看多問。3、價格策略：加強統籌管理，積極地控制各種成本，在創業初期以平價為主，保證工期與施工質量的同時力求利潤率在百分之20-30。4、渠道策略：合作伙伴分為二類：一是各類連鎖客戶，是我們的重點合作伙伴。二是直接客戶，是我們的基礎客戶。5、人員策略：營銷團隊的基本理念：分工明確，精誠團結，善于學習，高效執行。（1）業務團隊的垂直聯系，保持高效溝通，才能作出快速反應。團隊建設分工明確，各行其職。（2）內部人員的報告制度和銷售獎勵制度。（3）以專業的精神來銷售產品。價值=價格+技術支持+服務+品牌。實際銷售的是一個解決方案。（4）編制銷售手冊;其中包括公司簡介，樣板工程，市場部的工作范圍和職能，預算與設計基礎技能等。（5）建立準客戶管理制度，建檔。五、營銷方案1、積極樹立品牌，走品牌發展戰略;2、整合本地各種資源，建立完善的銷售網絡;3、培養一批好客戶，建立良好的社會關系網;4、建設一支學習型的營銷團隊;5、選擇一套適合公司的市場運作模式;6、抓住公司的特點，尋找公司的賣點。7、建立一套系統、科學的客戶檔案系統（老客戶、準客戶分類），強化售后服務，積極爭取轉介紹。8、建立一套系統的廣告宣傳系統，統一話術（普通話）、著裝、禮儀。9、落實<營銷障礙>理論學習。技巧障礙含需求、信任、價格等差異化營銷，吃透傳統，消化吸收后和別人不一樣的思路、不一樣的語言、不一樣的技巧。落實準客戶分類，差異化。10、銷售多元化，破除需求障礙。注重新媒體，網絡、電話，團購，書信，卡片，論壇，交流會等。11、品牌及產品推廣：制定與執行公司的定期品牌宣傳及產品推廣活動，并策劃一些投入成本，較低的公共關系宣傳活動，提升品牌形象。有可能的情況下與各個與準客戶相關供應商聯合進行推廣，不但可以擴大影響力，還可以建立良好的客情關系。推廣主要進行一些“路演”或戶外靜態展示進行一些產品推廣和正常營業推廣。六、配備和預算1、營銷隊伍：全年合格的營銷人員不少于____人;2、所有工作重心都向提高銷售傾斜，要建立長期用人制度，并確保營銷人員的各項后勤工作按時按量到位。3、時時進行市場調研、市場動態分析及信息反饋做好企業與市場的傳遞員。全力打造一個快速反應的機制。4、拓寬公司產品帶，增加利潤點。5、必須確立營業預算與經費預算，經費預算的決定通常隨營業實績做上下調節。6、為加強機構的敏捷、迅速化，本公司將大幅委讓權限，使人員得以果斷速決，但不得對任何外來人員泄露公司價格等機密，在與客戶交流中，如遇價格難以定決定時，須請示公司領導;7、為達到責任目的及確定責任體制，公司可以____重獎重罰政策;部門工作計劃方案（三）1、認真做好會計的日常工作我們按照公司統一部署，完成年度的結賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在____月底基本完成備用金的清理工作。2、按照預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核的原則，做好企業費用預算管理，費用預算工作財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和具體責任人，對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結。3、積極穩妥組織資源，做好公司資金的調度工作一是進一步做好現有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟進管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監督力度，落實資金計劃和公司財務制度的執行情況。四是每月末對本月資金集中情況進行統計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。五是合理布局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業務方式支付，減少或延遲現金流出。全年累計使用承兌____多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款____萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的