稽核專員崗位職責_第1頁
稽核專員崗位職責_第2頁
稽核專員崗位職責_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔崗位基本信息崗位名稱稽核專員所屬部門稽核部崗位職等直接上級稽核部經理直接下屬無崗位概要：負責集團各公司工程建設、經營、財務稽核及風險預警職責描述重點工作計劃擬訂：根據公司經營計劃、投資項目開發計劃及經營情況，擬訂年(月)度稽核工作計劃，并負責計劃實施和稽核工作檢討；項目稽核：根據稽核管理制度，負責稽核開發項目各階段、各環節的手續、程序及文件的合規性；負責稽核工程項目的概（預）算、決算的屬實性及合規性；負責公司內控制度的健全性和有效性，對嚴重違反財經紀律和公司制度侵占公司資產、嚴重浪費公司資材等損害公司利益的行為進行專項稽核，及時將稽核工作中發現的重大問題向上級匯報，并根據監督檢查工作中發現的各種問題，提出相應的改進建議并負責落實整改；財務稽核：根據稽核管理制度，審查財務制度、財務運作程序的合理性及執行情況；審查工程資金落實到位情況；審查建設項目資金收支計劃、建設項目采購資金計劃執行情況；協助財務做好財務自查工作；對稽核工作中發現的重大問題及時向上級匯報，并提出相應的改進建議及落實整改；其他稽核：負責對高層離任審計以及對計劃、關鍵業務流程及主要管理制度等關系公司目標的重要工作進行稽核；風險預警：對開發項目的開發周期、贏利能力、稅收政策等指標進行風險分析，向上級領導提交風險預警報告，為公司決策層提供決策依據；一般工作制度建設：負責擬訂和完善內部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣傳解釋和貫徹落實工作；溝通協調：做好與各部門的稽核安排溝通工作和稽核結果反饋工作，并定期向上級領導匯報工作；其他事項：完成上級交給的其他臨時性工作任務；主要責任保證稽核工作計劃、內部稽核制度的規范性及內容可行性；保證集團下屬相關部門工作符合相關管理制度的要求，杜絕違規、違紀現象；保證本崗位提供的各項資料及時、符實、準確；妥善處理稽核過程中出現的異常情況，無重大違規行為；崗位權力要求上級明確工作要求和提供相應工作條件的權力；根據工作需要，要求其他部門根據稽核管理制度按本部門要求提供相關信息、報表、資料的權力；對違反公司稽核管理制度規定的情況有提請處理的權力；根據公司規定，要求各部門的經營活動必須遵循規定操作流程，對于有抵觸者，有要求其限期更正的權力；依據公司的相關制度，要求公司其他部門對本崗位工作予以合理配合的權力；根據公司制度有關規定，接受培訓，享受薪酬和各項福利政策的權力；在部門職能與權力范圍內，按制度自主開展本職工作的權力；按公司制度享有的其他權力；任職資格資歷：審計、會計類相關專業，大專及以上學歷，具有一年以上建筑審計工作經驗和審計資格證書；能力：具有較強的分析能力、溝通協調能力、表達能力及文字處理能力；品質：為人廉潔、公正，堅持原則，責任心強，工作認真、細致，具有較強的保密意識；知識結構：熟悉國家會計法規，了解稅務法規和相關稅收

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論