企業安全標準化手冊資料內容僅供參考，如有不當或者侵權，請聯系本人改正或者刪除。AQ/MM貴州某某食品有限公司AQ/MM安全生產標準化管理手冊依據《企業安全生產標準化基本規范》AQ/T9006-、《食品企業安全生產標準化評定標準》編制版本號:A受控狀態:受控號:發布日期:1月1日實施日期貴州某某食品有限公司發布文件修訂記錄表序號修訂日期前版本版次修訂內容修訂人核準目錄0.1管理手冊發布令0.2企業簡介0.3安全生產方針和目標0.4HYPERLINK安全承諾0.5安全管理者代表任命書0.6編制說明1范圍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12引用文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23術語和定義．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33.1安全生產標準化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33.2安全績效．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33.3相關方．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33.4資源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33.5關鍵裝置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33.6重點部位．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33.7事件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33.8事故．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33.9隱患．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33.10危險源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33.11危險源辨識．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33.12風險．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33.13風險評價．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33.14變更．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34一般要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44.1原則．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44.2建立和保持．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44.3評定和監督．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45核心要素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55.1安全生產方針和目標．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55.2組織機構和職責．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55.3安全生產投入．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．65.4法律法規與管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．65.5教育培訓．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．85.6生產設備設施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．115.7作業安全．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．165.8隱患排查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．195.9風險管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．205.10職業健康．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．235.11應急救援．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．255.12事故報告、調查和處理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．275.13績效評定和持續改進．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28附錄A:公司安全生產網絡圖附錄B:管理制度目錄附錄C:職能分配表0.1管理手冊發布令本《安全生產標準化管理手冊》是按照《企業安全生產標準化基本規范》(AQ/T9006-)、《食品企業安全生產標準化評定標準》,結合貴州某某食品有限公司安全管理特點制定的?！栋踩a標準化管理手冊》中規定了我公司的安全生產方針和安全生產目標,描述了我公司的安全生產標準化管理系統,確定了安全生產標準化管理系統所需的過程順序及其相互作用,是本公司實施安全管理,開展安全策劃、安全控制、安全保證和安全改進活動的綱領性文件,是我公司全體員工在安全管理和安全活動中的行為準則,必須認真貫徹執行。作為公司的最高管理者,我將依據國家有關安全生產的法律、法規,對我公司的安全工作負全責。為此,我正式批準并發布本《安全生產標準化管理手冊》。并自批準之日起正式實施。全體員工應認真學習本《安全生產標準化管理手冊》,理解其內容和精神,并嚴格遵照執行,以提高我公司的安全管理水平。總經理:1月0.2公司簡介貴州某某食品有限公司成立于1月1日,是一家現代民營企業,座落于(貴陽市)高新名稱:貴州某某食品有限公司住所:貴州省貴陽市某某區高新路1號法定代表人姓名:總經理總經理:總經理注冊資本:100萬元實收資本:100萬元公司類型:私營經營范圍:食品加工電話:0851—6543210傳真:0851—6543210郵編:5500180.3安全生產方針和目標一、安全生產方針安全第一,預防為主,以人為本,綜合治理,持續改進。安全第一安全與生產、安全與效益是一個整體,當發生矛盾時,必須堅持”安全第一”的原則,遵守職業健康安全法律法規,積極為員工創造適宜的、良好的工作環境,以保護員工的身心健康和職業衛生。2、預防為主為有效地消除和控制危害,需要建立本質安全的科學觀念。預防是最佳的選擇。需要推行科學的管理體系,建立安全生產標準化,實行風險預防型管理,積極采用先進的技術、工藝和設計,樹立所有意外事故和職業病都是能夠預防的觀念。3、以人為本人才是企業的最大財富,沒有了人也就沒有了企業。對本公司而言,保護員工的安全與健康、避免傷害,是本公司建立安全標準化管理體系的根本出發點。4、綜合治理安全生產的保障需要人機環境的安全系統協調。認識到所有意外事故和職業病都是能夠預防,但需要建立人機環境的安全系統觀念,從人機環境的綜合治理入手。5、持續改進安全管理的核心是持續改進。健康安全環境非一日之功,要堅持不懈、持續改進,沒有最好,只有更好。建立安全生產標準化,也建立了安全工作的長效機制。二、安全生產目標1、人身重傷及以上事故為”02、設備重大及以上事故為”03、火災事故為”0”4、惡性誤操作事故為”05、新入廠員工三級教育達到100%,合格率100%6、特種設備檢驗率達100%,合格率100%7、新職業病發病率為”0總經理:0.4安全承諾為實現我公司安全生產方針和目標,向公司全體員工和社會鄭重承諾:一、在貴州某某食品有限公司內部實施安全生產標準化管理,推行全員、全方位、全過程、全天候的安全管理和監督原則,定期制訂切實可行的安全生產目標。經過全體員工的努力來持續改進我們的安全生產工作業績,確保人身、企業財產的安全及對環境的保護。二、提供必要的人力、物力和財力資源支持,以保證公司目標的實現。三、遵守國家及地方政府有關安全生產方面的法律、法規要求、行業標準和企業的規章制度。四、在生產活動中將安全生產放在首要位置,加大在安全生產方面的投入,加強生產技術及設備的改進,制定有效的應急措施,防止火災、爆炸、有毒有害氣體泄漏及傷亡等各類事故的發生。五、加強對員工勞動保護的管理,確保全體員工的人身安全和健康。六、開展風險管理,定期進行風險評價。七、開展對員工的培訓,增強員工自我保護意識和安全素質。八、加強對承包商、供應商的管理,杜絕無資質作業的違章行為。九、努力向社會提供符合安全要求的高品質產品。十、定期公布安全生產工作業績,經過公眾的監督,使我公司的安全生產工作業績得到持續改進,促使企業持續發展。十一、總經理是公司安全生產的第一負責人,每位員工對公司的安全生產工作有義不容辭的責任,安全生產工作表現是公司聘用和獎勵員工及承包商、供應商的重要依據?？偨浝?0.5管理者代表任命書為貫徹執行《企業安全生產標準化基本規范》(AQ/T9006—)的要求,加強對食品行業安全生產標準化系統運作的管理,特任命公司副總經理副總經理同志為公司食品行業安全生產標準化系統的管理者代表(可簡稱”管代”),除其原職位的職責外,作為管代賦予其主要職責是:一、負責按《企業安全生產標準化基本規范》(AQ/T9006—)及相應的考評標準的要求建立、實施、保持,改進企業安全生產標準化體系;二、向總經理報告安全標準化系統的運行情況和改進的需求;三、負責在整個公司內促進安全生產意識的加強;四、具體負責”安全生產標準化領導小組”開展工作,并為其成員安排相關的培訓和教育;五、做好內部考評的組織工作,協助總經理做好管理評審;六、就安全標準化系統的有關事宜與外部聯絡?？偨浝?0.6手冊編制說明1本手冊遵照《企業安全生產標準化基本規范》(AQ/T9006—),結合本公司產品生產工藝實際和安全管理活動,按照安全生產標準化基本規范進行系統描述并明確了公司的安全生產方針、目標和控制要求,以達到和保證公司所確定的安全生產要求。2本手冊是公司安全生產標準化的綱領性文件,是建立和運行公司安全生產標準化的基本法規,是全體員工開展安全活動的行為準則。3安全標準化管理手冊的管理3.1本手冊的編寫、審核、修訂及換版等工作由設備動力部負責組織,并負責解釋。3.2本手冊由管理者代表審核,總經理批準發布。3.3手冊發放時要加蓋紅色”受控文件”標識印章。3.4手冊發放對象為公司領導、各職能部門和安全管理人員,并蓋”受控文件”標識,提供給認證機構的也應加蓋”受控文件”標識。范圍本手冊適用于貴州某某食品有限公司與安全有關的部門、場所和所有員工。本公司自設計、施工、生產等過程,均按照《企業安全生產標準化基本規范》AQ/T9006-、《食品企業安全生產標準化評定標準》的要求進行控制,標準條款在本公司全部適用,沒有刪減內容。本公司的外包過程為:工程設計工程施工工程監理安全評價對外包過程的控制,本公司按照承包商的選擇與管理要求進行。引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,僅注日期的版本適用于本文件,凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。AQ/T9006-《企業安全生產標準化基本規范》GB50016-《建筑設計防火規范》GB6441-1986《企業職工傷亡事故分類》GB4792《放射衛生防護基本標準》GB4053.1《固定式鋼直梯安全技術條件》GB4053.2《固定式鋼斜梯安全技術條件》GB4053.3《固定式工業防護欄桿安全技術條件》GB4053.4《固定式工業鋼平臺安全技術條件》GB5749《生活飲用水衛生標準》GB6067《起重機械安全規程》GB7231《工業管路的基本識別色和識別符號》GB11651《勞動防護用品選用規則》GB18599《一般工業固體廢棄物貯存、處理場污染(控制標準)》GB50034《工業企業照明設計標準》GB/T5972《起重機械用鋼絲繩檢驗和報廢實用規范》GB/T8918《鋼絲繩》GBZ1《工業企業設計衛生標準》GBZ2《工業場所有害因素職業接觸限值》DL408《電業安全工作規程》GB2894安全標志及其使用導則GBZ158工作場所職業病危害警示標識國家安全生產監督管理總局令第16號安全生產事故隱患排查治理暫行規定《安全生產許可證條例》國務院令第397號《國務院關于進一步加強安全生產工作決定》國發﹝﹞2號《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》國發﹝﹞23號《國務院安委會關于深入開展企業安全生產標準化建設的指導意見》安委﹝﹞4號《食品企業安全生產標準化評定標準》3術語和定義本標準采用下列術語和定義。3.1安全生產標準化經過建立安全生產責任制,制定安全管理制度和操作規程,排查治理隱患和監控重大危險源,建立預防機制,規范生產行為,使各生產環節符合有關安全生產法律法規和標準規范的要求,人、機、物、環處于良好的生產狀態,并持續改進,不斷加強企業安全生產規范化建設。3.2安全績效根據安全生產目標,在安全生產工作方面取得的可測量結果。3.3相關方與企業的安全績效相關聯或受其影響的團體或個人。3.4資源實施安全生產標準化所需的人員、資金、設施、材料、技術和方法等。3.5關鍵裝置在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空等條件下進行工藝操作的生產裝置。3.6重點部位生產、儲存、使用易燃易爆等場所,以及可能形成爆炸、火災場所的罐區、裝卸臺(站)、倉庫等;對關鍵裝置安全生產起關鍵作用的公用工程系統等。3.7事件導致或可能導致事故的情況。3.8事故造成死亡、職業病、傷害、財產損失或其它損失的意外事件。3.9隱患作業場所、設備或設施的不安全狀態,人的不安全行為和管理上的缺陷。3.10危險源可能導致傷害、疾病、財產損失、工作環境破壞或其組合的根源或狀態。3.11危險源辨識識別危險源的存在并確定其性質的過程。3.12風險發生特定危險事件的可能性與后果的結合3.13風險評價評價風險程度并確定其是否在可承受風險范圍的全過程。3.14變更人員、管理、工藝、技術、設施等永久性或暫時性的變化。4一般要求4.1原則本公司開展安全生產標準化工作,遵循”安全第一、預防為主、以人為本、綜合治理、持續改進”的方針,以隱患排查治理為基礎,提高安全生產水平,減少事故發生,保障人身安全健康,保證生產經營活動的順利進行。4.2建立和保持本公司安全生產標準化工作采用”策劃、實施、檢查、改進”動態循環的模式,依據《企業安全生產標準化基本規范》AQ/T9006-的要求,結合自身特點,建立并保持安全生產標準化系統;經過自我檢查、自我糾正和自我完善,建立安全績效持續改進的安全生產長效機制。4.3評定和監督本手冊是公司開展安全生產標準化工作的依據,也是進行定期自評及外評的依據。5核心要素5.1安全生產方針和安全生產目標5.1.1安全生產方針5.1.1.1方針的制定公司依據法律法規要求,結合食品行業的風險特點與核心業務制定了安全生產方針,并由總經理簽發。5.1.1.2安全生產方針的內容安全第一,預防為主,以人為本,綜合治理,持續改進。5.1.1.3方針的溝通與傳達方針的制定過程中廣泛征求了員工的意見,并與相關方進行了溝通,以文件的形式下發,并張貼在公告欄中。5.1.1.4安全生產方針的評審與修訂公司每年對方針進行定期評審;根據內外部條件的變化,對方針進行修改,以確保其適應性。5.1.2安全生產目標5.1.2.1安全生產目標的設立1、人身重傷及以上事故為”0”2、設備重大及以上事故為”0”3、火災事故為”0”4、惡性誤操作事故為”0”5、新入廠員工三級教育達到100%,合格率100%6、特種設備檢驗率達100%,合格率100%7、新職業病發病率為零5.1.2.2安全生產目標的實施公司每年年初制定目標的實施計劃,并確保實施;并對目標的完成情況進行監測,每半年對目標的完成情況進行考核總結,年終進行考核獎懲。每年根據公司內外部條件的變化進行修訂。5.2組織機構和職責5.2.15.2.1公司建立安全生產領導小組,由公司總經理擔任組長,各副總經理擔任副組長,各生產車間及各職能部門的第一責任人為組員,安全生產領導小組下設安全領導小組辦公室,辦公室設在設備動力部,并由此構成安全生產管理網絡,日常的具體工作由設備動力部負責實施。設備動力部具體負責公司的安全環保工作,有專職安全員一名,均經過市安監局的培訓并考核合格,持證上崗。5.2.1.2管理要求(1)公司以紅頭文件的形式明確本廠的安全生產機構和安全管理人員。(2)公司根據人員變動情況及時調整安全委員會(領導小組)成員和各級安全管理人員。(3)公司主要負責人、安全生產主管負責人、安全生產管理人員經主管部門培訓考核合格,取得安全資格證書。(4)安全生產委員會每季度召開一次安全專題會,協調解決安全生產問題。5.2.公司總經理應按照安全生產法律法規賦予的職責,全面負責安全生產工作,并履行安全生產義務,建立安全生產責任制,明確各部門和人員的安全生產職責。職責內容詳見《安全生產責任制管理制度及職責》。5.3安全生產投入5.3.1總則建立安全投入保障制度,建立安全費用臺帳,依法保證安全生產所必須的資金投入。5.3.2職責(1)主要負責人(總經理)對由于安全生產所必須的資金投入不足而導致的后果負責。(2)財務部負責按照國家有關規定建立安全投入保障制度。(3)財務部負責建立安全投入費用臺帳,負責監督安全費用的使用,確保安全資金及時到位。(4)各部門依據職責分工負責安全項目計劃的提出和實施。(5)依法參加工傷社會保險,人力資源部負責為全體員工繳納工傷保險費用。5.3.3管理要求(1)公司按照《高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法》(財企【】478號)規定提取安全費用,用于改進勞動條件,提高安全管理水平和本質安全程度。安全措施費用包含以下方面:a.安全工程b.安全管理c.安全設備d.勞動防護用品e.安全標志及標識f.安全獎勵g.安全教育培訓h.工傷保險i.應急設備設施j.事故預防(2)每年按上年銷售收入的0.3%計提”安全生產專項費用”,專項用于我公司的安全投入支出。(3)”安全生產專項費用”設立專項科目,超支補提。(4)安全生產費用支出納入預算。每年初設備動力部匯總各部門按照各自分工擬訂的安全技術措施項目,提出安全生產投入年度計劃,經總經理批準后分步實施,重大安全設施裝備,安全生產技術措施,重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監控等費用,專項申請,專項開支。(5)財務人員要管理好”安全生產專項費用”資金,建立安全費用臺帳,保障安全資金的正常支取,嚴禁將安全費用挪做她用。(6)人力資源部結合我公司按時繳納工傷保險費,不漏保一人。5.4法律法規與管理制度5.4.1法律法規5.4.1.1總則建立并保持程序以便及時獲取安全生產法律、法規、標準及其它要求,確認其符合性并跟蹤其變化,做到及時更新。5.4.1.2職責ａ.設備動力部負責組織安全生產法律、法規、標準及其它要求的獲取、識別和更新工作,并負責整理、審查各部門提供的法律、法規、標準文件更新信息。ｂ.各職能部門負責各自職責范圍涉及到的法律、法規、標準及其它要求的獲取并及時通報我公司設備動力部備案。c.人力資源部負責將適用的安全生產法律、法規、標準和其它要求對全體員工進行宣傳和培訓。d.設備動力部負責將適用的安全生產法律、法規、標準和其它要求傳達給相關方。5.4.1.3管理要求ａ.設備動力部確定安全生產法律、法規、標準和其它要求的獲取渠道、方式和時機。ｂ.設備動力部負責組織對安全生產的法律、法規的適用性進行確認和更新。c.設備動力部建立適用的安全生產法律、法規、標準和其它要求的臺帳(清單)。d.設備動力部及時將已確認適用的安全生產法律、法規、標準及其它要求發放到各個單位(部門)。5.4.1.4相關文件/記錄a.識別和獲取適用的安全生產法律、法規、標準及其它要求的管理制度(責任部門,獲取渠道、方式、時機,培訓,傳達,更新)b.適用的法律、法規、標準及其它要求清單c.適用的法律、法規、標準及其它要求培訓計劃5.4.2安全生產規章制度5.4.2.1總則我公司制訂健全的安全生產規章制度,發放到有關的工作崗位,規范從業人員的安全行為。5.4.2.2職責a.設備動力部負責組織安全管理制度的編寫工作,負責安全管理制度的發放和宣傳。b.總經理負責批準我公司的安全管理制度。c.各部門負責安全管理制度在本部門的宣傳和具體實施。d.所有員工必須遵守我公司的安全管理制度。5.4.2.3管理要求a.設備動力部負責組織制定我公司安全規章制度(包括:安全目標管理制度、安全生產責任制管理制度、法律法規標準規范管理制度等,具體見安全生產標準化管理制度),分管領導審核,報總經理批準。b.我公司應確保制定的規章制度滿足規范要求,并應將最有效的安全生產規章制度發放到相關部門和人員。ｃ.每個員工必須遵守我公司的安全管理制度。5.4.3安全操作規程5.4.3.1總則生產部、設備動力部組織各生產單位等部門根據生產工藝、技術、設備特點和原、輔材料、產品的危險性,編制崗位安全操作規程,規范從業人員的操作行為,控制風險,避免事故的發生。5.4.3.2職責a.各部門負責本部門安全操作規程的編寫工作和貫徹實施。ｂ.各相關部門負責各專業口相關安全操作規程的審核.ｃ.主管安全副總經理審批本公司各崗位的安全操作規程。d.督導宣傳部、設備動力部負責監督檢查操作規程執行情況。5.4.3.3管理要求a.生產部、設備動力部組織相關部門制定我公司各崗位安全操作規程,主管安全副總經理批準后下發到各崗位。b.我公司應確保制定的安全操作規程滿足規范要求,并應將最有效的版本發放到相關部門和人員。ｃ.每個員工必須遵守本崗位的安全操作規程。5.4.3.4相關文件記錄各崗位的《安全操作規程》5.4.4修訂5.4.4.1總則我公司明確評審和修訂安全生產規章制度和安全操作規程的時機和頻次,定期進行評審和修訂,確保其有效性和適用性,保證崗位所使用的為最新有效版本。5.4.4.2職責ａ.生產部、設備動力部負責組織安全生產規章制度和協助安全操作規程的修訂工作。ｂ.各職能部門參與公司安全生產規章制度和安全操作規程的修訂工作。5.4.4.3管理要求生產部、設備動力部每年組織人員對公司的安全規章制度和安全操作規程進行評審、修訂。當發生事故,工藝,技術、材料等發生變更時,應及時進行修訂。并將新修訂的管理制度及時發放到相關崗位、人員。5.4.4.2相關文件記錄a.安全規章制度和安全操作規程評審和修訂的管理制度b.安全規章制度和安全操作規程評審、修訂記錄5.5教育培訓5.5.1教育培訓管理5.5.1.1總則我公司健全安全培訓教育制度,定期組織培訓教育,建立從業人員的安全培訓教育檔案,保證安全培訓教育所需人員、資金和設施。5.5.1.2職責ａ.各部門依據國家、地方及行業的規定和崗位需要,制定適宜的安全培訓教育目標和要求。b.人力資源部負責監督各部門的安全培訓情況進行檢查。d.財務部負責確保培訓資金的到位。5.5.1.3管理要求ａ.我公司根據不斷變化的實際情況和培訓目標,定期識別安全培訓教育需求,制定、實施安全培訓教育計劃。ｂ.安全培訓教育的責任人應嚴格按照培訓計劃實施培訓教育,做好安全培訓教育記錄。ｃ.安全培訓教育計劃變更時,應記錄變更情況。ｄ.人力資源部、財務部應為安全培訓教育提供相應的資源保證。ｅ.我公司確立終身教育的觀念和全員培訓的目標,對在崗的從業人員進行經常性安全培訓教育。5.5.1.4相關記錄/文件ａ.安全培訓教育臺帳ｂ.安全培訓教育計劃5.5.2安全生產管理人員教育培訓5.5.2.1總則建立并保持安全培訓教育管理制度,明確培訓要求,確保主要負責人、安全生產管理人員和其它負責人能夠勝任其承擔的工作,滿足安全生產標準化管理體系的要求。5.5.2.2職責人力資源部負責制定培訓計劃,做好主要負責人和安全生產管理人員安全生產知識和管理能力的培訓、取證和復審工作。5.5.2.3管理要求ａ.人力資源部根據國家和我公司安全培訓教育的有關規定及時組織安全管理人員的培訓、復審工作。ｂ.管理人員安全培訓的主要內容有:(1)國家安全生產方針、法律、法規和標準;(2)企業安全生產規章制度及職責;(3)安全管理、安全技術、職業衛生等知識;(4)有關事故案例及事故應急管理等。5.5.2.4相關文件/記錄a.安全培訓教育管理制度ｂ.主要負責人、主管負責人、安全管理人員(安全員)資格證書5.5.3操作崗位人員教育培訓5.5.3.1總則建立制度對操作崗位人員進行安全培訓教育和基本功訓練,保證其具備必要的安全生產知識和能力,熟悉有關的安全生產規章制度和安全操作規程,掌握本崗位的安全操作技能。5.5.3.2職責a.人力資源部負責制定操作崗位人員的安全培訓計劃,并監督實施。b.技術中心負責新工藝、新技術、新裝置、新產品投產前的專門培訓和考核。c.各部門負責本部門從業人員的安全培訓。d.人力資源部負責組織新從業人員的安全教育。e.人力資源部負責廠級安全教育。f.生產部負責工段(班組)安全教育。5.5.3.3管理要求ａ.每年人力資源部負責制定我公司安全培訓計劃,明確安全培訓的時間安排,培訓計劃要符合有關規定。b.人力資源部及有關部門根據上級有關部門的安排做好特種作業人員的培訓取證、復審工作。ｃ.新工藝、新技術、新裝置、新產品投產前,技術中心、設備動力部應組織編制新的安全操作規程,并進行專門培訓。有關人員經考核合格后,方可上崗操作。d.未經安全培訓教育的從業人員,或培訓考核不合格者,不得上崗。e.凡新入我公司的職工(包括大中專院校分配來廠的學生、實習和代培人員)必須經公司、部門、工段(班組)三級安全教育,方可進入工作崗位,培訓內容符合規范要求。f.人力資源部負責組織,廠級教育培訓,時間不少于24學時。g.車間、部門由本部門領導或專兼職安全員負責二級安全教育培訓,安全教育的時間不少于24小時。h.新工人經三級安全教育培訓合格后,要建立三級安全教育卡片及安全教育臺帳,負責教育的各級安全教育的負責人,都要在卡片上簽字。i.未經三級安全教育或考試不合格者,不得分配工作。j.人力資源部及督導宣傳部發現未經安全教育或考試不合格而上崗者,有權停止其工作。5.5.3.4相關文件/記錄ａ.新職工三級安全教育卡片ｂ.安全培訓教育檔案(臺帳)5.5.4特種作業人員教育培訓5.5.4.1總則我公司建立制度對特種作業人員安全培訓教育,確保特種作業人員符合安全要求。5.5.4.2職責a.人力資源部負責特種作業人員的管理,建立特種作業人員管理臺帳。b.人力資源部負責組織特種作業人員參加有關部門的特種作業人員的培訓教育,取得特種作業資格證書,按規定參加復審。5.5.4.3管理要求a.從事特種作業的人員應取得特種作業操作資格證書,方可上崗作業。b.未經安全培訓教育的從業人員,或培訓考核不合格者,不得上崗。5.5.4.4相關記錄/文件ａ.特種作業人員管理臺帳b.特種作業人員操作資格證書5.5.5其它人員培訓教育5.5.5.1總則我公司建立制度對工人轉崗、干部頂崗以及脫崗六個月以上人員、外來參觀、學習人員、外來施工單位的作業人員,進行安全培訓教育,確保符合安全要求。5.5.5.2職責ａ.各部門負責工人轉崗、干部頂崗以及脫離崗位六個月以上者安全教育。b.對臨時工作人員由用工單位負責。c.對外來施工單位人員的安全教育,由工程單位負責。d.對進入廠區學習和參觀人員的安全教育,由接待部門負責。ｅ.督導宣傳部負責監督檢查。5.5.5.3管理要求ａ.從業人員轉崗、干部頂崗以及脫離崗位六個月以上者,由所在單位進行二、三級安全培訓教育,經考核合格后,方可從事新崗位工作。ｂ.我公司對外來參觀、學習等人員由接待的單位進行有關安全規定及安全注意事項的培訓教育。c.我公司對外來施工單位的作業人員由用工單位進行入廠安全培訓教育。進入作業現場前,應由作業現場所在單位對其進行進入現場前安全培訓教育。5.5.5.4相關文件/記錄ａ.安全培訓教育管理制度ｂ.安全培訓教育檔案(臺帳)c.外來施工單位(承包商)管理檔案(臺帳)5.5.6安全文化建設5.5.6我公司采取多種形式的活動來促進企業的安全文化建設,促進安全生產工作。5.5.6ａ.設備動力部負責安全文化建設的策劃、組織和實施工作。b.各部門負責本部門員工安全文化的宣傳、貫徹落實等工作。C．督導宣傳部負責公司安全文化的宣傳工作5.5.6a.公司有計劃培養企業安全文化骨干;b.公司組建宣傳網絡、建設文化載體;c.利用先進模范人物傳播;d.經過廣播、OA系統、報紙、宣傳欄和有獎征答等活動傳播;5.5.6ａ.安全文化建設工作計劃ｂ.安全文化建設實施記錄。5.6生產設備設施5.6.1生產設備設施建設5.6.1.1總則我公司確保生產設備、設施建設中的安全設施符合國家有關的法律、法規和相關技術標準,并與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。5.6.1.2職責ａ.設備動力部負責新、改、擴項目的手續辦理和具體施工。ｂ.技術中心、設備動力部參與生產設備、設施建設安全方案的制定。5.6.1.3管理要求ａ.我公司對項目建議書、可行性研究報告、初步設計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收六個階段,按照國家有關規定進行規范管理。ｂ.生產設備設施建設中的變更應嚴格執行變更管理制度,履行變更程序,并對變更全過程進行風險管理。ｃ.采用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料,組織安全生產技術研究開發,不斷改進安全生產條件,努力提高安全生產技術水平。d.新改擴工程應建立建設項目”三同時”的管理制度。e.安全設備設施應與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。f.安全預評價報告、安全專篇、安全驗收評價報告應當報安全生產監督管理部門備案。g.廠址選擇應遵循《工業企業總平面設計規范》(GB50187)的規定。h.廠區布置和主要車間的工藝布置,應設有安全通道。i.建設項目的所有設備設施應符合有關法律法規、標準規范要求。j.主要生產場所的火災危險性分類及建構筑物防火最小安全間距,應遵循《建筑設計防火規范》(GBJ16)的規定。k.平面布置應合理安排車流、人流、物流,保證安全順行。l.直梯、斜梯、防護欄桿和工作平臺應符合《固定式鋼直梯安全技術條件》(GB4053.1)、《固定式鋼斜梯安全技術條件》(GB4053.2)、《固定式工業防護欄桿安全技術條件》(GB4053.3)、《固定式工業鋼平臺》(GB4053.4)的規定。m.電氣室等重要部位,其出入口應不少于兩個,門應向外開。n.電氣室、中控室,應設有火災自動報警器、煙霧火警信號裝置、監視裝置、滅火裝置和防止小動物進入的措施;電纜穿線孔等應用防火材料進行封堵。o.設有集中監視和顯示的防控信號中心。p.廠區內的建(構)筑物,應按《建筑物防雷設計規范》(GB50057)的規定設置防雷設施,并定期檢查,確保防雷設施完好。q.廠房的照明,應符合《工業企業采光設計標準》(GB50033)和《建筑照明設計標準》(GB50034)的規定。5.6.1.4相關記錄/文件a.”三同時”管理制度b.生產設備設施建設項目設計和安全審查資料(含安全預評價報告)c.建設項目安全驗收專題報告(含安全驗收評價報告)d.新、改、擴項目六個階段的相關資料e.建設項目驗收不合格項整改和驗收資料f.生產設備設施安全附件資料g.各種報警、檢測設施、儀器管理臺帳、說明書h.生產工藝技術資料5.6.2生產設備設施管理5.6.2.1總則我公司制定并保持生產設備設施安全管理制度,對生產設備設施進行規范化管理,保證生產設備設施的安全運行。5.6.2.2職責ａ.設備動力部負責我公司生產設備、安全設施、特種設備的監督管理。ｂ.各部門負責本部門的安全設施的使用和管理。ｃ.設備動力部負責對安全生產防護設施的監督檢查。d.質量管理部負責監視和測量設施的監督管理。5.6.2.3管理要求a.建立設備、設施的檢修、維護、保養的管理制度。b.建立設備設施運行臺賬,制定檢維修計劃。c.按檢維修計劃定期對安全設備設施進行檢修。d.生產現場的機、電、操控設備應有安全聯鎖、快停、急停等本質安全設計與裝置。e.生產現場使用表壓超過0.1MPa的液體和氣體的設備和管路,應安裝壓力表,必要時還應安裝安全閥和逆止閥等安全裝置。各種閥門應采用不同顏色和不同幾何形狀的標志,還應有表明開、閉狀態的標志。f.不同介質的管線,應按照《工業管道的基本識別色、識別符號和安全標識》(GB7231)的規定涂上不同的顏色,并注明介質名稱和流向。g.在倉庫等防火重點部位設滅火裝置或自動報警裝置。h.設備壓力表、溫度表保持清潔,安全可靠,并嚴格遵守在有效期內使用。I各類設備要求按各類設備的《安全操作規程》j.廠內機動車輛:1、應有統一牌照和車輛編號;2、技術資料和檔案、臺賬齊全,無遺漏;3、每年檢驗一次,檢驗數據齊全有效。k.工業氣瓶:1、對購入氣瓶入庫和發放實行登記制度,登記內容包括氣瓶類型、編號、檢驗周期、外觀檢查、入出庫日期、領用單位、管理責任人。2、在檢驗周期內使用。企業常見氣瓶的檢驗周期為:一般氣瓶(氧氣、乙炔)每3年檢驗一次。惰性氣體(氮氣)每5年檢驗一次。超過30年的應按報廢處理。3、外觀無機械性損傷及嚴重腐蝕,表面漆色、字樣和色環標記正確、明顯;瓶閥、瓶帽、防震圈等安全附件齊全、完好。4、氣瓶立放時應有可靠的防傾倒裝置或措施;瓶內氣體不得用盡,按規定留有剩余重量。5、氧氣瓶、乙炔氣瓶應分庫存放,并存放在氣瓶專用庫中,庫房應符合建筑防火規范。6、同一作業點氣瓶放置不超過5瓶;若超過5瓶,但不超過20瓶應有防火防爆措施。7、氣瓶不得靠近熱源,可燃、助燃氣瓶與明火距離應大于10米。8、不得有地溝、暗道,嚴禁明火和其它熱源,有防止陽光直射措施,通風良好,保持干燥。9、空、實瓶應分開放置,保持1.5米以上距離,且有明顯標記;存放整齊,瓶帽齊全。立放時妥善固定,臥放時頭朝一個方向,庫內應設置足量消防器材。l.變配電系統:1、各高、低壓供電系統圖注明地下電纜走向、坐標、編號及型號、規格、長度、桿型和敷設方式等。2、應有配電室、變壓器室、電容室平面布置圖;高壓配電室的接地網絡圖。3、應有主要電氣設備和安全防護用品的絕緣強度、繼電保護、接地電阻、安全工具的試驗報告和測試數據。4、位置不應在危險源的正上方或正下方,地勢不應低洼,現場無漏雨、無積水。5、變配電間門向外開,門應為非燃燒體或難燃燒體材料制作的實體門。6、門、窗、自然通風的孔洞都應采用金屬網和建筑材料封閉,金屬網孔應小于10毫米×10毫米。7、加設遮欄、護板、箱閘,安全距離符合規定;遮攔高度不低于1.7米,固定式遮攔網孔不應大于40毫米×40毫米。8、高壓配電室、電容器室、控制室應隔離,電纜通道用防火材料封堵。9、保存完整規定存檔期限內的工作票、操作票。m.固定式低壓電氣線路:1、線路布線安裝應符合電氣線路安裝規程。2、架空絕緣導線各種安全距離應符合要求。3、斷路器應裝設短路保護、過負荷保護和接地故障保護等裝置。4、線路穿墻、樓板或地埋敷設時,都應穿管或采取其它保護;穿金屬管時管口應裝絕緣護套;室外埋設,上面應有保護層;電纜溝應有防火、排水設施。5、地下線路應有清晰坐標或標志以及施工圖。n.動力照明箱(柜、板):1、觸電危險性小的一般作業場所和辦公室,可采用開啟式配電板。2、觸電危險性大或作業環境差的生產車間、鍋爐房等場所,應采用密閉式箱、柜。3、危險品儲庫,必須采用密閉式防爆型電氣設施。4、符合電氣設計安裝規范要求,各類電氣元件、儀表、開關和線路排列整齊,安裝牢固,操作方便,內外無積塵、積水和雜物。5、各種電氣元件及線路接觸良好,連接可靠,無嚴重發熱、燒損或裸露帶電體現象。o.手持電動工具:1、手持電動工具根據使用的環境不同選擇相應的絕緣等級。2、手持電動工具至少每3個月進行一次絕緣電阻檢測,且記錄完整有效。3、手持電動工具的防護罩、蓋板及手柄應完好,無破損,無變形,不松動。4、電源線長度限制在6米以內,中間不允許有接頭和破損。5、不得跨越通道使用。p.臨時用電線路:1、有完備的臨時電氣線路審批制度和手續,其中應明確架設地點、用電容量、用電負責人、審批部門意見、準用日期等內容。2、臨時電氣線路審批期限:一般場所使用不超過15天;建筑、安裝工程按計劃施工周期確定。3、不得在易燃、易爆等危險作業場所架設臨時電氣線路。4、必須按照電氣線路安裝規程進行布線。5、必須裝有總開關控制和剩余電流保護裝置,每一個分路應裝設與符合匹配的熔斷器。q.電氣設備的金屬外殼、底座、傳動裝置、金屬電線管、配電盤以及配電裝置的金屬構件、遮欄和電纜線的金屬外包皮等,均應采用保護接地或接零。接零系統應有重復接地,對電氣設備安全要求較高的場所,應在零線或設備接零處采用網絡埋設的重復接地。低壓電氣設備非帶電的金屬外殼和電動工具的接地電阻,不應大于4Ω。r.運載設備(提升機)要求:1、機械運輸系統的外露傳動部位,都應安裝防護罩或防護屏,防護罩或防護屏應安裝牢固,符合要求。2、糾偏裝置完好,動作靈敏可靠。3、急停裝置按鈕或拉扯拉繩開關,應滿足保證運輸線緊急停機的要求,不得自動恢復,必須采取手動恢復。4、提升機及鏈板運輸機電機及減速機基礎螺栓固定牢固,運行穩定可靠。s.壓力容器設備(包括空氣壓縮機、氣泵、儲氣罐等)要求:1、應有《壓力容器使用登記證》、注冊證件、質量證明書、出廠合格證、年檢報告等。2、本體、接口、焊接接頭等部位無裂紋、變形、過熱、泄漏、腐蝕現象等缺陷。3、相鄰管件或構件無異常振動、響聲或相互磨擦等現象。4、壓力表指示靈敏,刻度清晰,安全閥每年檢驗一次,記錄齊全,且鉛封完整,在檢驗周期內使用。5、生產過程中使用的壓縮空氣、循環水、潤滑油等管路,應安裝壓力表,儲氣罐應安裝安全閥,各種閥門應采用不同顏色和不同幾何形狀的標志,還應有表明開、閉狀態的標志。6、應有全廠管網平面布置圖,標記完整,位置準確,管網設計、安裝、驗收技術資料齊全。7、不同介質的管線,應按照《工業管道的基本識別色、識別符號和安全標識》(GB7231)的規定涂上不同的顏色,并注明介質名稱和流向。8、埋地管道敷層完整無破損,架空管道支架牢固合理,無嚴重腐蝕、無泄漏,設置限高警示,有隔熱措施。u.裝卸、包裝設備應滿足:1、機械傳動部位防護裝置齊全可靠,拉緊、制動、保護、聯鎖、安全保險裝置齊全可靠;2、包裝設備運行正常,傳動部位防護裝置齊全可靠。3、計量、控制設施完好。v:電焊機應滿足:1、電源線、焊接電纜與電焊機連接處的裸露接線板,應采取安全防護罩或防護板隔離,以防止人員或金屬物體接觸。2、電焊機外殼必須接地或接零保護,接地或接零裝置連接良好,并定期檢查。3、嚴禁使用易燃易爆氣體管道作為接地裝置。4、每半年應對電焊機絕緣電阻遙測一次,且記錄完整。5、電焊機一次側電源線長度不超過5米,電源進線處必須設置防護罩。6、電焊機二次線必須連接緊固,無松動,接頭不超過3個,長度不超過30米。7、電焊鉗夾緊力好,絕緣良好,手柄隔熱層完整,電焊鉗與導線連接可靠。8、嚴禁使用廠房金屬結構、管道、軌道等作為焊接二次回路使用。9、在有接地或接零裝置的焊件上進行弧焊操作,或焊接與地面密切連接的焊件時,應特別注意避免電焊機和工件的雙重接地。10、電焊機應安放在通風、干燥、無碰撞、無劇烈震動、無高溫、無易燃品存在的地方;在室外或特殊環境下使用,應采取防護措施保證其正常使用;使用場所應清潔,無嚴重粉塵。w:下列工作場所應設置應急照明:主要通道及主要出入口、通道樓梯、電力室。x:危險場所和其它特定場所,照明器材的選用應遵守下列規定:(1)有爆炸和火災危險的場所,應按其危險等級選用相應的照明器材;(2)有酸堿腐蝕的場所,應選用耐酸堿的照明器材;(3)潮濕地區,應采用防水性照明器材;(4)含有大量煙塵但不屬于爆炸和火災危險的場所,應選用防塵型照明器材。5.6.2.4相關記錄/文件ａ.生產設備設施管理制度ｂ.生產設備設施管理臺帳ｃ.生產設備設施維護保養記錄ｄ.生產設備設施檢維修管理制度和檢維修計劃(含安全設施檢維修)ｅ.特種設備管理制度、臺帳(檔案)及檢測檢驗證書、記錄f.安全設施管理制度g.安全設施管理臺帳h.監視和測量設備管理制度i.監視和測量設備臺帳、校準和維護記錄5.6.3新設備設施驗收及舊設備設施拆除、報廢。5.6.3.1總則我公司建立新設備設施驗收及舊設備設施拆除和報廢管理制度,對拆除作業進行風險分析,制定拆除計劃或方案。5.6.3.2職責ａ設備動力部負責制定新設備設施驗收及舊設備設施拆除和報廢管理制度,拆除單位制定安全施工方案。ｂ.生產部負責作業現場和安全方案的監督檢查。ｃ.各部門負責本部門現場作業的管理。5.6.3.3管理要求a.生產設備設施建設中的安全、衛生及消防設施符合國家有關的法律、法規和相關技術標準,并與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入(”三同時”)生產和使用。b.在作業場所設置相應的安全設施、設備,并按照國家標準和有關規定進行維護、保養,保證符合安全運行要求。c.需增置的設施經批準購買后,須報公司設備管理部門備案。d.生產設備設施項目確定或購進后,各相應項目組負責組織安裝,并負責監督檢查安裝的質量。e.對新置設備的隨機配件要按圖紙進行驗收,未經驗收不得入庫。f.涉及動火、進罐等危險作業的要同時辦理相關手續。5.6.3.4相關文件/記錄ａ.設備設施驗收單ｂ.設備設施管理臺帳ｃ.設施檔案登記表d.生產設備設施安全拆除和報廢管理制度e.設施拆除計劃和方案f.拆除、報廢設備、容器、管道分析合格證明、驗收證明g.拆除、報廢設施批準文件5.6.4設備設施檢測檢驗。5.6.4.1總則我公司建立特種設備管理制度,保證對特種設備進行定期檢測檢驗。5.6.4.2職責ａ設備動力部負責制定特種設備設施檢測檢驗計劃,并定期進行檢測檢驗。ｂ.各部門負責本部門設備設施的檢測檢驗時間,并按規定周期報設備動力部進行檢測檢驗。5.6.4.3管理要求a.特種設備使用部門的各級管理人員,應具有安全生產意識和特種設備使用管理相關知識,加強特種設備使用環節的安全管理工作。b.特種設備的作業人員和安全管理人員應經特種設備操作培訓取證后,方可從事相應特種設備的作業或管理工作。嚴禁安排無證人員操作特種設備,杜絕違章指揮和違章操作現象。c.特種設備操作人員在作業過程中發現設備事故隱患或者其它不安全因素,應當立即向部門領導或公司領導報告。d.特種設備作業人員應當嚴格執行特種設備的操作規程和有關的安全規章制度。e.設備運行時,按規定進行現場監視或巡視,并認真填寫運行記錄;按要求檢查設備運行狀況以及進行必要的檢測。f.設備大修、改造、移動、報廢、更新及拆除應嚴格執行國家有關規定,按《設備安全管理制度》中相關規定執行,并向設備動力部辦理相應手續。g.嚴禁擅自大修、改造、移動、報廢、更新及拆除未經批準或不符合國家規定的設備。h.特種設備應按規定周期進行定期檢定,并保存有關記錄。5.6.4.4相關文件/記錄ａ.特種設備臺帳ｂ.特種設備檢定證書5.7作業安全5.7.1生產現場管理和生產過程控制5.7我公司實施作業許可管理,對危險區域動火作業;進入受限空間作業;高處作業;交叉作業;其它危險作業等危險性作業實施作業許可證,履行嚴格的審批手續。5.7ａ.設備動力部負責對動火作業、進入受限空間作業、高處作業等危險性作業的審批。ｂ.各職能部門負責本部門危險作業的審批和監督。ｃ.設備動力部負責我公司危險作業的監督、檢查。5.7ａ.應對生產現場和生產過程、環境存在的風險和隱患進行辨識、評估分級,并制定相應的控制措施。ｂ.應禁止與生產無關人員進入生產操作現場。應劃出非崗位操作人員行走的安全路線,其寬度一般不小于1.5m。c.應根據《建筑設計防火規范》(GBJ16)、《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范》(GB50058)規定,結合生產實際,確定具體的危險場所,設置危險標志牌或警告標志牌,并嚴格管理其區域內的作業。d.作業人員應穿戴好專用勞動保護用品,檢查相應的作業工具,確保安全使用;危險作業前必須辦理危險作業申請,相關安全管理人員現場監控;掛”禁止操作”警示牌;l.表面高溫設備應設置相應的外部保溫層或防護隔離設施。m.高噪聲的設備應設置警告標識,附近作業人員應佩戴護耳器。n.空氣壓縮機及儲氣罐內的高壓氣體、鍋爐及余熱部位,應設置警告標識。p.防火重點部位的消防設施配置數量應符合消防安全管理規定。5.7各種《作業許可證》5.75.7我公司對生產作業過程中的人的不安全行為進行辨識,并制定相應的控制措施,確保人的不安全行為得到有效的控制。5.7ａ.生產部負責組織各部門進行辨識作業過程中的人的不安全行為,并組織采取控制措施。ｂ.各部門負責組織識別本部門作業過程的人的不安全行為,并組織采取控制措施。5.7a.對生產作業過程中人的不安全行為進行辨識,并制定相應的控制措施。主要包括:1、在沒有排除故障的情況下操作,沒有做好防護或提出警告;2、在不安全的速度下操作;3、使用不安全的設備或不安全地使用設備;4、處于不安全的位置或不安全的操作姿勢;5、工作在運行中或有危險的設備上。b.對高危作業實行許可制,執行工作票制。c.電氣、高速運轉機械等設備,應實行操作牌制度。d.為從業人員配備與工作崗位相適應的符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品,并監督、教育從業人員按照使用規則佩戴、使用。e.進入受限空間檢修,應采取可靠的置換或通風措施,并有專人監護和采取便于空間內外人員聯系的措施。f.特種作業人員須經過專門安全技術和操作技能培訓,并取得特種作業操作資格證書,并按期進行復審。5.7危險源辨識與風險評價表5.7.3警示標志和安全防護5.7我公司建立警示標志和安全防護的管理制度。在各種危險、危害作業場所的醒目位置設置警示標志、告知牌、公告欄、警示說明和安全防護裝置、設施,警示標志、安全防護設備設施要符合規范要求;5.7ａ.各部門負責組織安全警示標志和安全防護設備設施設置。ｂ.各部門負責本部門安全警示標志和安全防護設備設施的實施和管理。5.7ａ.在易燃易爆、有毒有害場所的醒目位置,張貼警示標志和告知牌。ｂ.在產生職業危害的生產、儲存場所的醒目位置,設置公告欄,公布有關職業危害防治的規章制度、操作規程、職業危害事故應急救援措施和作業場所職業危害因素檢測結果。ｃ.在可能產生嚴重職業危害作業崗位的醒目位置,設置警示標志和警示說明,告知產生職業危害的種類、后果、預防及應急救治措施等內容。ｄ.在檢維修、施工、吊裝等作業現場設置警戒區域,以及廠區內的坑、溝、池、井、陡坡等設置安全蓋板或護欄等。e.設備裸露的轉動或快速移動部分,應設有結構可靠的安全防護罩、防護欄桿或防護擋板。f.放射源和射線裝置,應有明顯的標志和防護措施,并定期檢測。5.7警示標志、告知牌公告欄、警示說明5.7.4相關方管理5.我公司建立并保持承包商、供應商管理制度,對承包商、供應商實行有效的安全管理。5.ａ.綜合部、設備動力部負責建立承包商、供應商管理制度(或外委施工隊伍和外用工管理規定),并對各職能管理部門進行監督檢查。ｂ.合同管理部門負責對相關承包商、供應商的資格預審、確定具體管理措施。ｃ.合同管理部門負責建立承包商、供應商名錄和檔案。5.ａ.綜合部、設備動力部負責對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業過程監督、表現評價、續用等進行管理,建立合格承包商名錄和檔案。ｂ.綜合部、設備動力部等合同管理部門建立供應商管理制度,制定資格預審、選用和續用標準,并經常識別與采購有關的風險。c.不應將工程項目發包給不具備相應資質的單位。工程項目承包協議應當明確規定雙方的安全生產責任和義務。d.根據相關方提供的服務作業性質和行為定期識別服務行為風險,采取行之有效的風險控制措施,并對其安全績效進行監測。e.統一協調管理同一作業區域內的多個相關方的交叉作業。5.ａ.承包商、供應商管理制度ｂ.合格承包商、供應商的名錄和檔案5.7.5變更5.7我公司建立并保持變更管理制度,對人員、管理、工藝、技術、設施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制。5.7各部門負責本部門相關變更的實施和管理。5.7a.對有關人員、機構、工藝、技術、設施、作業過程及環境的變更制定實施計劃。b.對變更的設施進行審批和驗收管理,并對變更過程及變更后所產生的風險和隱患進行辨識、評估和控制。c.變更安全設施,在建設階段應經設計單位書面同意,在投用后應經安全管理部門書面同意。重大變更的,還應報安全生產監督管理部門備案。5.7ａ.變更管理制度5.8隱患排查5.8.1隱患排查5.8.1.1總則建立隱患排查治理的管理制度,明確責任部門、人員、方法。5.8.1.2職責ａ.設備動力部負責組織隱患排查治理工作。ｂ.各部門負責組織對本部門存在的隱患進行排查,并對存在的隱患組織進行整改。5.8.1.3管理要求ａ.制定隱患排查工作方案,明確排查的目的、范圍、方法和要求等。ｂ.按照方案進行隱患排查工作。ｃ.對隱患進行分析評估,確定隱患等級,登記建檔。5.8.1.4相關文件、記錄a.隱患排查記錄b.隱患排查工作方案5.8.2排查范圍和方法5.8.2.1總則明確隱患排查的范圍和排查的方法,以便有效開展隱患排查工作。5.8.2.2職責ａ.設備動力部負責組織相關人員明確排查的范圍和方法。ｂ.各部門負責協助設備動力部組織隱患排查工作。5.8.2.3管理要求ａ.隱患排查的范圍應包括所有與生產經營相關的場所、環境、人員、設備設施和活動。ｂ.采用綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查。5.8.2.4相關文件、記錄a.綜合檢查表、專業檢查表、季節性檢查表、節假日檢查表、日常檢查表b.隱患排查記錄。5.8.3隱患治理5.8.3.1總則對排查出的隱患,采取有效的解決措施,確保各類隱患得到有效的治理。5.8.3.2職責ａ.設備動力部負責組織相關人員明確隱患治理方案、負責人、完成時間等工作。ｂ.各部門負責組織隱患治理工作。5.8.3.3管理要求ａ.根據隱患排查的結果,制定隱患治理方案,對隱患進行治理。方案內容應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施,并制定應急預案。隱患治理措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施等。ｂ.在隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。c.按規定對隱患排查和治理情況進行統計分析,并向安全監管部門和有關部門報送書面統計分析表。5.8.3.4相關文件、記錄a.隱患治理方案b.隱患治理驗證和效果評估記錄5.8.4預測預警5.8.4.1總則根據生產經營狀況及隱患排查治理情況,采用技術手段、儀器儀表及管理方法等,建立安全預警指數系統。5.8.4.2職責ａ.設備動力部負責組織開展安全預警系統工作。ｂ.各部門協助設備動力部開展有關的預測預警工作。5.8.4.3管理要求a.建立安全預警指數系統;b.對相關數據進行分析、測算,實現對安全生產狀況及發展趨勢進行預報;c.將隱患排查治理情況納入安全預警系統;d.對預警系統所反映的問題,及時采取針對性措施;e.每月進行風險分析。5.8.4.4相關文件、記錄a.預警指數系統b.風險分析報告5.9風險管理5.9.1范圍與評價方法5.9.1.1總則對各項活動中的危害因素進行分析辨識與評價,為制訂、評審、修訂安全方針、目標提供依據。5.9.1.2職責ａ.本公司主管安全生產負責人直接負責風險評價工作,以文件形式下發風險評價程序,明確評價目的、評價范圍、評價準則,選擇科學合理的評價方法,成立評價組織,進行風險評價,確定風險等級。ｂ.安全領導小組負責組織風險評價工作,各部門負責具體實施本部門的風險評價工作。ｃ.風險評價活動應明確評價目的、評價范圍,確定評價準則,選擇有效、可行的評價方法。5.9.1.3管理要求ａ.我公司設備動力部每年修訂一次危害辨識、風險評價和控制措施。ｂ.風險評價的范圍應覆蓋我公司所有生產、維修或建設等工作活動及臨時性的工作。5.9.1.4相關文件、記錄a.安全評價領導小組及風險評價組織、人員構成文件b.風險評價程序c.安全評價報告(評價目的、評價方法、評價范圍、評價準則)5.9.2風險評價5.9.2.1總則依據已確定的評價方法、評價準則,每年進行風險評價。并將評價結果通報給相關部門和人員。5.9ａ.本公司主管安全生產負責人負責風險評價的組織領導工作,并對重大風險進行最終確認,確定風險控制措施。ｂ.設備動力部具體指導危害因素的辨識、風險評價工作;制訂或修訂危害因素辨識、風險評價程序;負責對本公司各部門報送的危害因素辨識與風險評價結果進行分析、歸納,綜合評價,評定出重大風險。ｃ.各部門負責本部門的風險評價,并將結果匯總到設備動力部。5.9.2.3管理要求ａ.進行危害因素辨識與評價所需要的信息必須真實可靠。ｂ.進行風險評價應覆蓋過去、現在和將來,正常、異常和緊急狀態,所有進入作業場所的人員,施工過程中用到的所有設備,現場環境等情況;應從影響人、財產和環境三個方面的可能性和嚴重程度分析。ｃ.不斷對本廠范圍內的危害因素做出辨識并進行評價,根據有關法規、標準,風險發生的可能性和后果的嚴重性,企業的聲譽和社會的關注程度確定重大風險。5.9.2.4相關文件/記錄a.安全評價領導小組及風險評價組織、人員構成文件b.危害因素分析辨識登記表c.《風險評價報告》e.重大風險及控制措施清單5.9.3控制措施5.9.3.1總則根據風險評價的結果及經營運行情況等,確定優先控制的順序,采取措施消減風險,將風險控制在能夠接受的程度,預防事故的發生。5.9.3.2職責ａ.本公司主管安全生產負責人負責風險控制措施的審批。ｂ.設備動力部負責風險控制措施的確認和監督檢查。ｃ.各部門負責本部門危害因素控制措施的確定,并報設備動力部匯總,安全領導小組批準后按控制措施實施,并做好宣傳和教育培訓工作。ｄ.各部門參與風險控制措施的確定,并監督本部門的落實和實施。5.9.3.3管理要求ａ.各部門每年根據風險評價的結果,制定本部門的風險控制措施及實施計劃,報設備動力部匯總。ｂ.設備動力部組織技術人員對各部門的安全控制措施進行審核,統一制定實施計劃報安全領導小組審批后分步實施。ｃ.各部門依據批準的控制措施對本部門員工進行宣傳和教育,并嚴格按照控制措施實施。ｄ.選擇的控制措施應按下列順序:(1)工程技術措施,實現本質安全;(2)管理措施,規范安全管理;(3)教育措施,提高從業人員的操作技能和安全意識;(4)個體防護措施,減少職業傷害。5.9.3.4相關文件/記錄a.《風險評價報告》b.重大風險及控制措施清單5.9.4風險控制5.9.4.1總則根據風險評價的結果,落實所選定的風險控制措施,將風險控制在能夠接受的程度。5.9.4.2職責及管理要求ａ.綜合部負責所選定的風險控制措施落實的監督檢查,建立重大隱患的項目檔案,采取措施進行整改。ｂ.各部門負責本部門的風險控制措施的實施和重大隱患項目的整改。c.各部門負責將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業人員進行宣傳,使其熟悉工作崗位和作業環境中的風險及所采取的控制措施。5.9.4.3相關文件/記錄a.重大風險控制措施實施計劃b.重大風險控制措施實施記錄c.重大隱患項目檔案(臺帳)5.9.5風險信息更新5.9.5.1總則建立相關制度確保不間斷地組織風險評價工作,識別與生產經營活動有關的風險和隱患。應定期評審或檢查風險控制結果。5.9.5.2職責ａ.設備動力部負責定期評審或檢查風險控制結果,組織本公司風險信息的更新工作。ｂ.各部門負責本部門風險信息的更新。5.9.5.3管理要求ａ.當下列情形發生時,我公司應及時進行風險評價:(1)新的或變更的法律法規或其它要求;(2)工藝變更;(3)新建、改建、擴建、技改項目;(4)有對事故、事件或其它信息的新認識;(5)組織機構發生大的調整ｂ.風險信息更新的結果必須及時傳達到有關部門。5.9.5.4相關文件/記錄a.危害辨識與風險評價登記表b.風險控制效果評價報告c.信息變更記錄d.事故臺帳5.9.6重大危險源5.9.6.1總則建立重大危險源管理制度,按照《化學危險品重大危險源辨識》(GB18218-)的規定,確定本廠的重大危險源。5.9.6.2職責ａ.設備動力部負責制定本公司的重大危險源管理制度,確定本廠重大危險源,建立重大危險源檔案,并負責監督管理。ｂ.設備動力部負責將我公司重大危險源及相關應急措施報地方安全生產監督管理部門和有關部門備案。ｃ.各部門負責本部門重大危險源的管理、檢查、監控。5.9.6.3管理要求ａ.設備動力部依據評價我公司的評價報告以及《化學危險品重大危險源辨識》(GB18218-)的規定,確定我公司的重大危險源,建立重大危險源檔案并進行管理。ｂ.設備動力部每年將我公司重大危險源及相關應急措施報地方安全生產監督管理部門和有關部門備案。ｃ.重大危險源所在部門應進行定期檢測、評估、監控,并制定應急預案,告知從業人員和相關人員在緊急情況下應采取的應急措施。5.9.6.4相關文件/記錄a.重大危險源管理制度b.重大危險源管理檔案(臺帳)c.重大危險源事故應急預案d.重大危險源告知牌e.重大危險源事故應急預案演練記錄f.重大危險源檢測、評估、監控記錄g重大危險源備案記錄h.防護距離不符合的防范措施5.10職業健康5.10.1職業健康管理5.10.1.1總則我公司建立并保持職業健康管理制度,采取措施,降低職業危害。5.10.1.2職責ａ.人力資源部負責作業場所的職業衛生監督檢查。ｂ.人力資源部負責建立、健全職業衛生規章制度,建立職工職業衛生檔案。ｃ.設備動力部負責作業場所職業危害因素檢測,或委托相關機構進行檢測。ｄ.各部門負責本部門作業場所職業危害因素的控制。5.10.1.3管理要求a.按有關要求,為員工提供符合職業健康要求的工作環境和條件。b.建立健全職業衛生檔案和員工健康監護檔案。c.對職業病患者按規定給予及時的治療、療養。對患有職業禁忌癥的,應及時調整到合適崗位。d.定期對職業危害場所進行檢測,