年5月29日電子有限公司管理手冊(cè)文檔僅供參考1、范圍1.1總則依據(jù)公司所從事的產(chǎn)品的特點(diǎn)建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。以公司健全的機(jī)構(gòu),明確的職責(zé)、權(quán)限、充分的資源保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行,并持續(xù)改進(jìn)其管理績(jī)效。本手冊(cè)適用于公司機(jī)關(guān)各部門、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。a)建立實(shí)施保持并改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系,制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針,目標(biāo)和指標(biāo),并形成文件。b)作為質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的依據(jù),應(yīng)用于對(duì)體系的說(shuō)明和對(duì)員工培訓(xùn)等各方面的基礎(chǔ)文件。c)向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供符合性的說(shuō)明。d)向社會(huì)聲明公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的原則。e)證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客及相關(guān)方要求和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品;f)經(jīng)過(guò)一體化管理體系的有效應(yīng)用,包括持續(xù)改進(jìn)體系的過(guò)程以及保證符合顧客與適用法律、法規(guī)要求,旨在增強(qiáng)顧客、員工和其它相關(guān)方的滿意程度;g)防止環(huán)境污染,減少環(huán)境影響,優(yōu)化作業(yè)場(chǎng)所,控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)并保持改進(jìn)。1.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的范圍a)產(chǎn)品:LED路燈的生產(chǎn)及一般機(jī)械加工。b)活動(dòng):為完成上述產(chǎn)品的過(guò)程。c)場(chǎng)所:從事上述活動(dòng)的場(chǎng)所包括公司機(jī)關(guān)管理部門(綜合部、生產(chǎn)技術(shù)部、供銷部、財(cái)務(wù)部)。2、規(guī)范性引用文件2.lIS09000:<質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)>。2.2GB/T19001—<質(zhì)量管理體系要求>。2.3GB/T24001—<環(huán)境管理體系要求及使用指南>。2.4GB/T28001—<職業(yè)健康安全管理體系要求>。2.5GB/T19011—<質(zhì)量和(或)環(huán)境管理體系審核指南>。3、引用術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)3.1引用術(shù)語(yǔ)3.l.1IS09000:<質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)>。3.1.2GB/T24001—<環(huán)境管理體系要求及使用指南>中的術(shù)語(yǔ)。3.1.3GB/T28001—<職業(yè)健康安全管理體系要求>中的術(shù)語(yǔ)。3.2縮略語(yǔ)AOD:遼寧中微光電子有限公司4、管理體系4.1總要求4.1.1概述公司按GB／T19001-、GB／T24001-和GB／T28001-標(biāo)準(zhǔn),建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系,將三個(gè)管理體系整合為一個(gè)管理體系,并形成書面文件,并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。4.1.2職責(zé)a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo),應(yīng)確保在企業(yè)相關(guān)職能和層次上分解管理目標(biāo),批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè);b)管理者代表負(fù)責(zé)組織、建立實(shí)施并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系;c)綜合部具體負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行及日常管理、組織、協(xié)調(diào)管理體系文件的建立與實(shí)施;d)相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)參與建立、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)管理體系文件的實(shí)施;e)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的具體實(shí)施。4.1.3管理體系應(yīng):a)確定并規(guī)定所承接的產(chǎn)品所需的過(guò)程;b)確定上述過(guò)程輸入與輸出的要求、順序和相互作用的關(guān)系;c)識(shí)別本組織在活動(dòng)、產(chǎn)品中的環(huán)境因素并對(duì)其實(shí)施有效控制。辨識(shí)本組織的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn),并進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素和不可容許的風(fēng)險(xiǎn)并實(shí)施有效控制;d)確定為確保上述過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的程序、規(guī)定和方法;e)確保獲得支持上述過(guò)程運(yùn)行和監(jiān)視所需的資源與信息;f)對(duì)上述過(guò)程實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量(適用時(shí))和分析這些過(guò)程,以了解過(guò)程運(yùn)行的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的結(jié)果,并根據(jù)分析采取必要措施,上述過(guò)程及其能力實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。并按GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過(guò)程。針對(duì)公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程,公司確保對(duì)其實(shí)施控制,對(duì)外包過(guò)程的控制的類型和程度應(yīng)在管理體系中加以規(guī)定。4.1.4管理過(guò)程內(nèi)容一般包括:a)管理方針和目標(biāo)管理;b)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé);c)人力資源管理;d)設(shè)備的管理;e)體系運(yùn)行過(guò)程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理;f)體系運(yùn)行過(guò)程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查與驗(yàn)收;g)完成后的產(chǎn)品;h)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理自查與評(píng)價(jià);i)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息管理和管理改進(jìn)。4.1.4質(zhì)量管理體系的過(guò)程模式下圖表明了本公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程模式并表明了以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)為主的特點(diǎn)和”PDCA”方法在質(zhì)量管理體系中的應(yīng)用。4.1.5環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行模式下圖表明了本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行模式并表明了”PDCA”方法在環(huán)境管理體系中的應(yīng)用。管理方針管理方針4.2文件要求4.2.1總則質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件包括:a)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo);b)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè);c)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序和記錄;d)公司確定的為確保產(chǎn)品與管理的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件,包括記錄;e)為確保質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行和證實(shí)所需的記錄,AOD文件主要采用文字形式,結(jié)合計(jì)算機(jī)軟盤形式進(jìn)行保存。4.2.2質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)a)本質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)依據(jù)GB／T19001-<質(zhì)量管理體系要求>、GB／T2400l-<環(huán)境管理體系要求及使用指南>和GB／T28001-<職業(yè)健康安全管理體系要求>編制,覆蓋了三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求,經(jīng)管理者代表審批,總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。b)本管理手冊(cè)覆蓋質(zhì)量管理體系的除7.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)以外的所有過(guò)程和環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系所有要素,將在管理手冊(cè)的各章節(jié)中展開,并予以描述。c)本管理手冊(cè)覆蓋產(chǎn)品范圍:LED路燈的生產(chǎn)及一般機(jī)械加工。d)本手冊(cè)明確質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系范圍,表述了體系過(guò)程或要素的相互作用和程序的說(shuō)明和引用;e)對(duì)管理手冊(cè)實(shí)施控制。4.2.3文件控制4.2.3.1文件控制范圍a)管理質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系所要求的文件(包括方針、目標(biāo),管理體系說(shuō)明、管理制度、支持性文件和記錄)、作業(yè)文件和環(huán)境與職業(yè)健康安全有關(guān)的管理文件;b)上述范圍的外來(lái)文件(如條例、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、措施方案等);c)法律法規(guī)和其它要求;d)記錄。4.2.3.2職責(zé)a)綜合部是文件控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件(管理手冊(cè)、程序文件)的管理、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)全公司職能部門文件管理人員對(duì)所有與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系受控文件,按<文件控制程序>實(shí)施控制。負(fù)責(zé)管理文件的接收、標(biāo)識(shí)、分發(fā)和全部文件的發(fā)放與歸檔;b)綜合部負(fù)責(zé)組織管理體系文件編擬、更改和審核(管理與協(xié)調(diào)),并具體負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的編制、更改和報(bào)批;c)各職能部門負(fù)責(zé)所承辦的管理體系文件的編制、審核和報(bào)批;d)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是文件的執(zhí)行單位,負(fù)責(zé)文件使用中的管理。建立并保持<文件控制程序>。文件管理應(yīng)符合下列規(guī)定:a)文件在發(fā)布之前經(jīng)過(guò)批準(zhǔn);b)根據(jù)管理的需要對(duì)文件的適用性進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)進(jìn)行更改,并重新批準(zhǔn)發(fā)布;c)明確并及時(shí)獲得質(zhì)量管理活動(dòng)所需的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;d)及時(shí)獲取所需文件的適用版本;e)文件的內(nèi)容清晰明確;f)確保各崗位員工明確其活動(dòng)所依據(jù)的文件;g)及時(shí)將作廢文件撤出使用場(chǎng)所或加以標(biāo)識(shí)。4.2.3.4文件的審核與批準(zhǔn)a)為使文件是充分與適宜的,文件發(fā)布前要得到批準(zhǔn)。由承辦部門和領(lǐng)導(dǎo)審核確保文件具充分與適宜;b)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的管理文件下發(fā)前,根據(jù)其涉及范圍,由總經(jīng)理、管理者代表批準(zhǔn);c)作業(yè)文件下發(fā)前,根據(jù)其涉及范圍,由發(fā)文部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);d)在每年內(nèi)部審核或管理評(píng)審時(shí),由相關(guān)職能部門對(duì)所管轄范圍內(nèi)的管理體系文件適宜性進(jìn)行審查,必要時(shí)進(jìn)行更改。4.2.3.5文件的發(fā)放a)應(yīng)確保在管理體系運(yùn)行的使用處和對(duì)體系運(yùn)行具有關(guān)健作用的崗位,都可得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行版本。b)及時(shí)將失效文件和資料從所發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回或采取措施防止誤用。c)為防止作廢文件的非預(yù)期使用,若因任何原因而保留作廢文件時(shí),對(duì)這些文件應(yīng)標(biāo)識(shí),加蓋作廢文件章。d)確保策劃和運(yùn)作管理體系所必須的外來(lái)文件得到識(shí)別,并控制其分發(fā)。4.2.3.6文件的標(biāo)識(shí)a)管理體系文件編號(hào),按<文件控制程序>中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;b)文件受控狀態(tài),分為三種狀態(tài):”受控”、”非受控”和”作廢文件”。4.2.3.7確保公司所確定的策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來(lái)文件(如規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等)得到識(shí)利,并控制其分發(fā)。要進(jìn)行登記,由綜合部或主管部門識(shí)別其用途并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),按使用范圍分發(fā),并注意其有效期。4.2.4記錄控制為提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)而建立的記錄,應(yīng)予以控制,公司建立并保持<記錄控制程序>以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處理所需的控制。記錄應(yīng)保持清晰,易于識(shí)別和檢索。對(duì)存檔記錄的管理應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。 4.2.4.1公司體系運(yùn)行過(guò)程中的體系運(yùn)行過(guò)程記錄;考勤記錄;上崗培訓(xùn)和崗位資格證明;體系運(yùn)行工作計(jì)劃及工作總結(jié);機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄;監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄;體系運(yùn)行中的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其它記錄;4.2.4.2職責(zé)綜合部部長(zhǎng)是記錄控制的主管領(lǐng)導(dǎo);綜合部是記錄控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)記錄的控制、管理與協(xié)調(diào);各職能部門負(fù)責(zé)主管范圍內(nèi)記錄的管理與實(shí)施;現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)各自記錄的控制和管理。4.2.4.3質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄控制范圍a)公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件中規(guī)定的記錄;b)行業(yè)管理和生產(chǎn)過(guò)程中必備的記錄;c)來(lái)自供方和顧客及合同的記錄。4.2.4.4質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄的媒體能夠是書面(記錄表格)、拷貝、電子媒體或照片均可。4.2.4.5質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄的表式,隨程序文件、有關(guān)管理規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)文件下發(fā),行業(yè)管理部門和產(chǎn)品規(guī)范中規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄,其表式及編號(hào)按其相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.4.6各管理部門及使用單位對(duì)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄的填寫應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、清楚、完整,不許涂抹,勘誤更改要蓋章。4.2.4.7質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄標(biāo)識(shí)應(yīng)保持、易于識(shí)別和檢索。4.2.4.8各使用部門和單位對(duì)相關(guān)記錄要及時(shí)收集、編目和傳遞。4.2.4.9綜合部定期發(fā)布當(dāng)前質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄表式單,應(yīng)控制建立的記錄,以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。4.2.4.10質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄保管環(huán)境要適宜,確保安全可靠,保管設(shè)施要有防火、防蟲蛀等措施。對(duì)電子媒體、軟盤等非文字型記錄要防光、防壓、防病毒。4.2.4.11規(guī)定質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄保存期,按程序規(guī)定要求處理記錄。5管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1職責(zé)總經(jīng)理是管理承諾的主管領(lǐng)導(dǎo);綜合部是管理承諾的歸口管理部門;各部門、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施管理承諾。5.1.2管理要求最高管理者經(jīng)過(guò)以下活動(dòng),對(duì)建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。a)采取培訓(xùn)、會(huì)議、文件、宣傳欄等方式使全體員工都能樹立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí),認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)及社會(huì)要求對(duì)公司的重要性,并能經(jīng)常持續(xù)的加強(qiáng)全公司員工對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的認(rèn)識(shí),為她們創(chuàng)造良好環(huán)境,使她們能積極地參與提高質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的活動(dòng);b)制定貫徹并執(zhí)行管理方針和管理目標(biāo),采取必要措施,確保在全體員工中貫徹實(shí)施;c)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審,以確保管理體系的適宜性、充分性和有效性;d)確保獲得實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系,并達(dá)到顧客滿意所需的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1概述公司應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的,了解確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足,提高全體員工滿足顧客要求的意識(shí)。5.2.2職責(zé)a)總經(jīng)理是以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的主管領(lǐng)導(dǎo);b)供銷部是以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的歸口管理部門;c)各部門配合實(shí)施。5.2.3管理內(nèi)容與要求;a)經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或經(jīng)過(guò)與顧客的直接接觸,確定顧客的需求和期望,包括明示的和隱含的、應(yīng)該滿足的和能夠滿足的,又有當(dāng)前的需求和未來(lái)的需求等各種形式;b)在滿足顧客需求的同時(shí),也需要滿足與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)以及安全環(huán)境等諸方面的社會(huì)要求,同時(shí)應(yīng)滿足公司確定的任何附加要求;c)各部門應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地將用戶的需求和期望轉(zhuǎn)化為可實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求;d)使顧客的要求得到滿足;1)當(dāng)顧客的期望和要求符合適用的有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)全部滿足顧客要求。2)當(dāng)顧客的要求與實(shí)施的有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有矛盾時(shí),應(yīng)向顧客解釋清楚,以得到顧客諒解。3)有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)家行業(yè)規(guī)范發(fā)生變化時(shí),已建立的質(zhì)量管理體系也隨之修改。4)作為對(duì)管理體系績(jī)效的測(cè)量,公司應(yīng)對(duì)顧客有關(guān)組織是否滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視,并確定獲取和利用這些信息的方法。5)公司最高管理者重視環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防,不斷減少向環(huán)境排放的污染物和節(jié)約能源資源,持續(xù)改進(jìn)公司的環(huán)境績(jī)效。6)公司最高管理者重視員工的職業(yè)健康和安全,不斷改進(jìn)進(jìn)入工作場(chǎng)所的員工和其它人員的健康安全條件,提高公司的職業(yè)健康安全績(jī)效。5.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針真心產(chǎn)品顧客、真摯對(duì)待員工、營(yíng)造綠色環(huán)境、持續(xù)完善自我。5.3.1管理方針是由公司總經(jīng)理正式發(fā)布的公司總的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理宗旨和方向,是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)。全體員工必須理解和貫徹執(zhí)行。5.3.2職責(zé)a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布管理方針。b)管理者代表負(fù)責(zé)在公司范圍內(nèi)貫徹管理方針。c)綜合部負(fù)責(zé)征集員工意見提出管理方針草案,并在公司范圍內(nèi)采取適當(dāng)?shù)男问叫麄鞴芾矸结?。d)各部門、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)對(duì)本部門和全體員工宣傳和貫徹管理方針。5.3.3管理方針應(yīng)確保a)與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng);b)包括對(duì)滿足法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾;c)提供制定和評(píng)審管理目標(biāo)的框架;d)在公司內(nèi)得到溝通和理解;e)在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。5.3.4管理方針的制定綜合部在廣泛征求員工意見的基礎(chǔ)上,提出管理方針文件草案,由總經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)層和有關(guān)人員評(píng)議定稿,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。5.3.5管理方針的傳達(dá)貫徹形成文件的管理方針經(jīng)過(guò)管理體系對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn),并在公司范圍內(nèi)進(jìn)行宣傳貫徹。全體員工經(jīng)過(guò)各自的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)貫徹管理方針。5.3.6管理方針的評(píng)審和修訂a)每次管理評(píng)審會(huì)上評(píng)審管理方針的持續(xù)適宜性;b)若管理方針需修訂時(shí),按5.3.4條程序進(jìn)行,修訂的管理方針由總經(jīng)理批準(zhǔn),重新發(fā)布。5.4策劃5.4.1管理目標(biāo)a)總經(jīng)理是管理目標(biāo)審定的主管領(lǐng)導(dǎo);b)綜合部是質(zhì)量管理目標(biāo)的歸口管理部門,綜合部是環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo),管理方案的歸口管理部門,具體負(fù)責(zé)管理目標(biāo)、管理方案的制定,分解和考核;各部門、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)制定相應(yīng)的管理目標(biāo),并負(fù)責(zé)管理目標(biāo)的貫徹、實(shí)施并確保其實(shí)現(xiàn);c)針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同制定管理目標(biāo),并在質(zhì)量策劃中予以具體量化;d)確保在公司的相關(guān)職能部門和層次上建立管理目標(biāo),管理目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的,并能與規(guī)定值進(jìn)行比較以確定實(shí)現(xiàn)的程度,并與管理方針(包括持續(xù)改進(jìn)的承諾)保持一致。管理目標(biāo)的制定應(yīng)能實(shí)現(xiàn)以下目的a)激發(fā)員工的積極性;b)提高產(chǎn)品質(zhì)量,使實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的過(guò)程成為管理改進(jìn)的過(guò)程;c)提高產(chǎn)品作業(yè)有效性;d)增強(qiáng)顧客的滿意度。5.4.1.1公司的管理目標(biāo)客戶滿意率≥95%產(chǎn)成品驗(yàn)收一次經(jīng)過(guò)率98%;杜絕人身傷亡事故、火災(zāi)事故、交通事故污染物排放符合法律法規(guī)要求,沒(méi)有投訴5.4.1.2制定的目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)考慮一下內(nèi)容:——與組織的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng);——目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)與環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致;——目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)定量、定性并可測(cè)量;——符合適用的法律、法規(guī)要求和其它應(yīng)遵守的要求及持續(xù)改進(jìn)的承諾;——考慮了重要的環(huán)境因素、危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果;——考慮了相關(guān)方的要求和期望;——結(jié)合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與公司經(jīng)營(yíng)策略,可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。5.4.1.3管理目標(biāo)的分解管理目標(biāo)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織策劃制定,并形成文件,由綜合部每年將管理目標(biāo)分解計(jì)劃分解到與管理體系有關(guān)的職能部門、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),各職能部門對(duì)本部門的管理目標(biāo)負(fù)直接責(zé)任。相關(guān)職能部門和各層次的員工都應(yīng)把管理目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況將在每年的管理評(píng)審會(huì)議中做出評(píng)價(jià)。5.4.1.4管理目標(biāo)的落實(shí)每年年初各職能部門負(fù)責(zé)人按分解的管理目標(biāo)簽定目標(biāo)責(zé)任狀(含定量目標(biāo)和支持性產(chǎn)品目標(biāo))并由綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)各部門實(shí)際情況進(jìn)行分解考核。5.4.2管理體系策劃a)總經(jīng)理是管理體系策劃的主管領(lǐng)導(dǎo),管理者代表組織策劃;b)綜合部是管理體系策劃的歸口管理部門;c)各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施。5.4.2.1策劃1)策劃時(shí)機(jī)建立和改進(jìn)管理體系時(shí),對(duì)管理體系進(jìn)行策劃,最高管理者委托管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施策劃并持續(xù)改進(jìn)工作。a)管理體系建立時(shí),根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司實(shí)際建立管理體系,以滿足管理目標(biāo)和4.1的要求;b)管理體系改進(jìn)時(shí),要注意保持管理體系的完整性。2)策劃的依據(jù)按質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司管理文件。3)策劃的內(nèi)容a)管理體系所需組織機(jī)構(gòu)、資源、職責(zé)、過(guò)程、活動(dòng);b)制定、實(shí)施、評(píng)審、保持管理體系的方針、目標(biāo);c)管理體系、管理手冊(cè)、程序文件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、環(huán)境、職業(yè)健康、安全設(shè)施運(yùn)行所需支持性文件;d)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制;e)各種因素導(dǎo)致管理體系發(fā)生變化時(shí)保持體系的完整。5.4.3管理方案依據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全方針,環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo),考慮重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)辨識(shí)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果,制定本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。5.4.3.1控制要求a)公司制定的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)形成文件,并保持。制定管理方案應(yīng)考慮以下內(nèi)容:——為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)規(guī)定相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限;——為目標(biāo)、指標(biāo)所制定的方法和時(shí)間表;b)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施考核與修訂綜合部負(fù)責(zé)每年應(yīng)對(duì)各部門、各單位及相關(guān)部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核(必要時(shí)增加考核次數(shù)),將考核結(jié)果形成資料后報(bào)管理者代表。c)當(dāng)考慮的因素發(fā)生變化時(shí),綜合部應(yīng)對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行修訂,將修訂結(jié)果報(bào)管理者代表審批,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。d)管理方案的實(shí)施——綜合部負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的考核。——各職能部門、相關(guān)部門按公司分解的目標(biāo)和指標(biāo)再進(jìn)行分解并落實(shí)到各崗位,并根據(jù)需求制定相應(yīng)的管理方案。5.4.4環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃:5.4.4.1概述環(huán)境因素、危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制是環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的控制對(duì)象,是制定環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)。在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí),對(duì)重要環(huán)境因素和不可容許風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)加以考慮。5.4.4.2職責(zé)a)管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)重要環(huán)境因素、不可容許風(fēng)險(xiǎn)的審核與確定。b)綜合部為重要環(huán)境因素、不可容許風(fēng)險(xiǎn)歸口管理部門,組織對(duì)重大環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)、對(duì)危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià),確定不可容許風(fēng)險(xiǎn)并報(bào)管理者代表審批。c)公司各部門、各場(chǎng)所負(fù)責(zé)識(shí)別所屬范圍的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源,報(bào)綜合部。5.4.4.3控制要求建立并保持<因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序>文件,來(lái)確定公司場(chǎng)所、產(chǎn)品、產(chǎn)品中能夠控制或能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙沫h(huán)境因素和危險(xiǎn)源。a)環(huán)境因素識(shí)別所識(shí)別的環(huán)境因素應(yīng)覆蓋公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品和產(chǎn)品的各個(gè)環(huán)節(jié)、識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮:——公司能夠控制或施加影響的環(huán)境因素和己納入計(jì)劃的或新開發(fā)的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和產(chǎn)品因素。確定對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的重要環(huán)境因素,并將這些信息形成文件并及時(shí)更新?！煌臅r(shí)態(tài)、狀態(tài)和類型?！伞⒎ㄒ?guī)及其它地域性的特定要求。評(píng)價(jià)環(huán)境因素應(yīng)考慮:——環(huán)境因素對(duì)環(huán)境影響的范圍、程度、發(fā)生頻次,相關(guān)方關(guān)心的程度等?！c公司經(jīng)營(yíng)、技術(shù)和管理?xiàng)l件相適應(yīng)。b)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)考慮——常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng);——所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員(包括承包方人員和訪問(wèn)者)的活動(dòng);——人的行為、能力和其它人為因素;——已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外,能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源;——在工作場(chǎng)所附近,由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源;——由本組織或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料;——組織及其活動(dòng)的變更、材料的變更,或計(jì)劃的變更;——職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等,及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響;——所有與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù);——對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和(或)設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì),包括對(duì)其人的能力的適應(yīng)性。危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng):——依據(jù)其范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)進(jìn)行界定,以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的?！?guī)定風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)控制措施的應(yīng)用。在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí),應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn):——消除;——替代;——生產(chǎn)控制措施;——標(biāo)志、警告和(或)管理控制措施;——個(gè)體防護(hù)裝備。公司應(yīng)確保在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí),考慮這些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和控制的效果,應(yīng)將這些信息形成文件并及時(shí)更新。C)當(dāng)公司的場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品發(fā)生較大變化或適用的法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生變化時(shí),應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素或危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別和評(píng)價(jià),并及時(shí)更新重要因素或不可接受風(fēng)險(xiǎn)匯總表及相關(guān)信息。5.4.5法律、法規(guī)和其它要求5.4.5.1概述法律、法規(guī)與其它要求是判別環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效的標(biāo)準(zhǔn)。也是環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),制定方針及目標(biāo)和指標(biāo)的重要依據(jù)。公司建立實(shí)施和保持管理體系時(shí),對(duì)適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求加以考慮,確定其適用性并及時(shí)予以更新。5.4.5.2職責(zé)a)管理者代表負(fù)責(zé)適用法律、法規(guī)與其它要求的審批確認(rèn)。b)綜合部負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的獲取,適用性的確認(rèn)及更新。c)各部門、各單位根據(jù)確認(rèn)的適用法律、法規(guī)與其它要求貫徹并實(shí)施。5.4.5.3控制要求建立并保持實(shí)施<法律、法規(guī)及其它要求控制程序>文件,在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)企業(yè)要確?？紤]法律法規(guī)要求和企業(yè)簽署的其它要求,用來(lái)管理法律、法規(guī)和其它要求的識(shí)別,獲取、更新及傳遞。a)獲取綜合部經(jīng)過(guò)各種渠道獲取有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其它要求。b)評(píng)審適用性綜合部組織相關(guān)部門對(duì)收集的法律、法規(guī)和其它要求在本公司的適宜性進(jìn)行評(píng)審,確定適用于本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品中。環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其它要求適用條款,并報(bào)管理者代表審批。c)更新綜合部應(yīng)建立渠道,收集法律、法規(guī)及其它要求的變化的信息,及時(shí)獲取最新信息,并更新相應(yīng)的法律、法規(guī)清單。d)傳遞綜合部按<能力、培訓(xùn)和意識(shí)>要求,組織對(duì)員工進(jìn)行經(jīng)確認(rèn)適用的適用法律、法規(guī)和其它要求的培訓(xùn)。綜合部控制法律、法規(guī)和其它的文件發(fā)放。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通本公司設(shè)立與管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)(見附件1),規(guī)定了各部門的職責(zé)和權(quán)限(見附件2)職能分配表?？偨?jīng)理確保組織內(nèi)部職能(包括職責(zé)和權(quán)限)和相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通,采用各種方式使員工明確自己的職責(zé)和權(quán)限,主動(dòng)為完成質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn),有效地開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理所涉及的各項(xiàng)活動(dòng);綜合部是管理體系運(yùn)行的組織、協(xié)調(diào)管理部門,負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行的日常管理工作,負(fù)責(zé)組織貫徹崗位職責(zé)和對(duì)人員能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1總經(jīng)理a)職責(zé)和權(quán)限1)貫徹執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī),以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),向組織傳達(dá)滿足顧客和法規(guī)要求的重要性。2)制定公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo),并在相關(guān)職能與層次上分解量化,對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)控,評(píng)價(jià)并改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。3)對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃和決策。4)為管理體系運(yùn)行提供充分的資源,保證公司具有持續(xù)滿足顧客、法律法規(guī)和自身要求的能力。5)任命管理者代表,并確定其實(shí)施管理體系的職責(zé)。6)主持管理評(píng)審,簽署評(píng)審報(bào)告和重大決策。7)批準(zhǔn)管理手冊(cè)和部門及人員的職責(zé)和權(quán)限。8)在公司內(nèi)部建立溝經(jīng)過(guò)程,確保管理體系的有效性得到溝通。培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全意識(shí)。9)為體系的有效運(yùn)行和不斷改進(jìn)提供所需資源。b)任職條件1)具有大專以上或相當(dāng)大專以上學(xué)歷;2)具有相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或受過(guò)相關(guān)專業(yè)的職業(yè)培訓(xùn);3)具有十年以上相關(guān)性工作經(jīng)歷和管理經(jīng)驗(yàn);4)掌握公司管理體系有關(guān)要求;5)具有正確處理公司與相關(guān)部門以及與相關(guān)部門的協(xié)作配合能力。5.5.1.2管理者代表a)職責(zé)和權(quán)限1)按照標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施與保持質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系。2)監(jiān)督、檢查質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施情況組織內(nèi)審,以保證管理體系的符合性和有效性。3)向最高管理者報(bào)告內(nèi)審結(jié)果和質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效,以便進(jìn)行管理評(píng)審,并為改進(jìn)管理體系的適用性、充分性和有效性提供依據(jù)。確保在組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。4)對(duì)外代表公司就質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)工作。5)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、產(chǎn)品提供的確認(rèn)、內(nèi)審數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督管理。b)任職條件1)具有?？埔陨匣蛳喈?dāng)?？茖W(xué)歷;2)具有中級(jí)技術(shù)職稱或受過(guò)相關(guān)專業(yè)的職業(yè)培訓(xùn);3)具有三年以上相關(guān)性工作經(jīng)歷和管理經(jīng)驗(yàn);4)掌握公司管理體系有關(guān)要求;5)熟知本崗位職責(zé)和權(quán)限,并能與日常工作有機(jī)的結(jié)合。5.5.1.3生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)a)職責(zé)和權(quán)限1)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品有機(jī)具、工作環(huán)境、產(chǎn)品原材料和設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、產(chǎn)品提供、過(guò)程、質(zhì)量監(jiān)控、不合格品的控制與管理。2)負(fù)責(zé)指導(dǎo)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù),顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量的控制。3)負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境、標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理工作。6負(fù)責(zé)產(chǎn)品提供控制及其過(guò)程的確認(rèn)、糾正和預(yù)防措施的控制。7)負(fù)責(zé)指導(dǎo)有關(guān)部門推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備。8)負(fù)責(zé)大型產(chǎn)品項(xiàng)目實(shí)施方案的編制和審查。9)負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)性較大、技術(shù)復(fù)雜的產(chǎn)品項(xiàng)目的單項(xiàng)安全措施的審核。負(fù)責(zé)組織專職安監(jiān)人員及員工的安全培訓(xùn)、考核取證工作。負(fù)責(zé)組織安全監(jiān)督檢查及管理．對(duì)安全隱患限期整改。10)負(fù)責(zé)對(duì)出現(xiàn)的已遂和未遂的事件進(jìn)行調(diào)查、上報(bào)與處理,并負(fù)責(zé)資料的歸檔。11)負(fù)責(zé)保潔、消防、防爆、交通工作的監(jiān)督和控制工作。b)任職條件1)具有5年以上從事專業(yè)產(chǎn)品工作經(jīng)驗(yàn)。熟悉產(chǎn)品原材料、設(shè)備的質(zhì)量要求和設(shè)備的管理規(guī)程;2)具有工程師以上技術(shù)職稱;3)熟練掌握本專業(yè)的規(guī)程、規(guī)范、法規(guī)。5.5.1.4綜合部部長(zhǎng)a)職責(zé)和權(quán)限1)負(fù)責(zé)組織管理體系文件的編制,是管理體系的組織協(xié)調(diào)部門,組織體系運(yùn)行的日常管理工作。2)負(fù)責(zé)收集最高管理者的管理承諾,貫徹管理方針,組織落實(shí)管理目標(biāo)和各崗位的職責(zé)和權(quán)限。3)組織編制管理評(píng)審計(jì)劃,收集管理評(píng)審輸入信息,參加管理評(píng)審,組織對(duì)改進(jìn)決議的措施跟蹤驗(yàn)證。4)組織制定企業(yè)中長(zhǎng)期人力資源發(fā)展規(guī)劃,審批后組織實(shí)施。5)審核年度員工培訓(xùn)計(jì)劃,監(jiān)督計(jì)劃的實(shí)施和落實(shí)。6)組織編制內(nèi)部審核方案,準(zhǔn)備、收集和保管內(nèi)部審核資料。7)負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的控制與管理。8)負(fù)責(zé)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制,負(fù)責(zé)法律法規(guī)的識(shí)別和評(píng)價(jià),組織制定環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)管理方案,組織編制運(yùn)行準(zhǔn)則,并監(jiān)督實(shí)施。組織內(nèi)、外部信息的交流、環(huán)境、安全績(jī)效的監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)不符合組織糾正,制定相應(yīng)措施。應(yīng)急預(yù)案的編制和組織演練。b)任職條件1)具有大?；蛳喈?dāng)大專的學(xué)歷;2)具有3年以上從事行政管理工作經(jīng)驗(yàn);3)具有文秘專業(yè)管理能力和組織協(xié)調(diào)能力。5.5.1.5財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)a)職責(zé)和權(quán)限1)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針,對(duì)部門目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行考核。2)審核管理評(píng)審計(jì)劃。3)組織內(nèi)部審核的策劃。4)對(duì)體系運(yùn)行提供資金保證。b)任職條件1)具有中專以上學(xué)歷及初級(jí)以上專業(yè)職稱;2)公正廉潔,有較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任心3)掌握理解公司的管理體系文件及有關(guān)的管理標(biāo)準(zhǔn)。5.5.1.6生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量管理人員a)職責(zé)和權(quán)限1)負(fù)責(zé)記錄控制、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、產(chǎn)品提供、過(guò)程產(chǎn)品監(jiān)控、不合格品的控制與管理。2)負(fù)責(zé)對(duì)上述管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。b)任職條件1)具有中專以上文化程度,并逐步達(dá)到?？埔陨蠈W(xué)歷;2)參加過(guò)崗位相關(guān)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn);3)掌握本專業(yè)基礎(chǔ)和專業(yè)技術(shù)知識(shí)。了解基本產(chǎn)品程序及現(xiàn)代產(chǎn)品方法和管理知識(shí);4)能收集產(chǎn)品技術(shù)資料,撰寫產(chǎn)品技術(shù)報(bào)告和工作總結(jié);5)從事產(chǎn)品管理工作兩年以上,具有初級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。5.5.1.7生產(chǎn)技術(shù)部環(huán)境、安全管理人員a)職責(zé)和權(quán)限1)對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià),建立重要環(huán)境因素和不可容許風(fēng)險(xiǎn)清單。2)負(fù)責(zé)組織新入職員工的三級(jí)教育3)負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全運(yùn)行,安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè),安全事故、不符合控制及糾正、預(yù)防措施與控制。4)負(fù)責(zé)對(duì)特殊作業(yè)人員安全培訓(xùn)與管理。5)做好消防、交通安全工作,預(yù)防火災(zāi)、交通事故發(fā)生。6)負(fù)責(zé)參與重大交通、火災(zāi)事故的調(diào)查、處理工作。7)負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全、環(huán)境運(yùn)行的監(jiān)督檢查。b)任職條件1)具有中專學(xué)歷;2)熟悉安全法規(guī)及產(chǎn)品中的安全管理規(guī)定;3)有五年以上的安全管理經(jīng)驗(yàn);4)接受正規(guī)的安全員培訓(xùn),并具有資質(zhì)證書。5.5.1.8綜合部工作人員a)職責(zé)和權(quán)限1)在部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下完成分工范圍的工作,參與制定各部門及人員職責(zé)和權(quán)限,并定期進(jìn)行考核。2)負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃,建立培訓(xùn)檔案。3)負(fù)責(zé)干部聘任合同的管理。4)負(fù)責(zé)收集質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的信息,及時(shí)向有關(guān)部門溝通和傳遞,保證信息暢通。5)負(fù)責(zé)外來(lái)文件、歸檔文件、資料及相關(guān)記錄的標(biāo)識(shí),貯存、保管與處理。6)負(fù)責(zé)歸檔文件、資料及相關(guān)記錄的收集、分類、標(biāo)識(shí)、立檔內(nèi)部溝通和管理承諾等管理工作。7)負(fù)責(zé)組織對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、特種作業(yè)人員、新入職員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)考試、發(fā)證和建檔工作。8)負(fù)責(zé)人員的招聘、接收、辦理手續(xù)、入職教育、試用期考核等。b)任職條件1)具有中專以上文化程度,逐步達(dá)到專科畢業(yè)或同等學(xué)歷;2)具有相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或受過(guò)相關(guān)專業(yè)的職業(yè)培訓(xùn);3)具有二年以上相關(guān)性工作經(jīng)歷和管理經(jīng)驗(yàn);4)接受過(guò)崗位培訓(xùn),并確認(rèn)合格。5.5.1.9內(nèi)部審核員a)職責(zé)和權(quán)限a)根據(jù)GB／T9001-、GB/T2400l-、GB/T28001-等標(biāo)準(zhǔn)中的審核要求,按<內(nèi)部審核控制程序>的規(guī)定,實(shí)施內(nèi)部審核。b)認(rèn)真學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn),熟練掌握審核知識(shí)和技能,準(zhǔn)確評(píng)價(jià)體系運(yùn)行的適應(yīng)性。c)負(fù)責(zé)推廣統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。d)公正、客觀地收集質(zhì)量管理體系審核中的事實(shí)和依據(jù),準(zhǔn)確的判定不符合項(xiàng)。e)向受審核方提出糾正和預(yù)防措施,并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果;f)做好審核記錄、編寫審核報(bào)告、驗(yàn)證記錄,并及時(shí)交體系部保存。b)任職條件1)具有大專以上文化程度;2)接受過(guò)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn),并已取得合格證書;3)具有一定的專業(yè)基礎(chǔ)理論知識(shí)和專業(yè)技術(shù)知識(shí);4)具有一定的組織能力、溝通能力和綜合評(píng)價(jià)能力;5)能夠堅(jiān)持原則,客觀公正。5.5.1.10供銷部長(zhǎng)a)職責(zé)和權(quán)限1)組織編制投標(biāo)文件和對(duì)投標(biāo)文件的評(píng)審,簽訂合同,并對(duì)合同的履約情況進(jìn)行管理,2)負(fù)責(zé)組織與顧客進(jìn)行溝通,掌握市場(chǎng)需求及顧客反饋的信息,確保公司資源滿足各方面規(guī)定的要求。3)負(fù)責(zé)外包方的管理工作。4)負(fù)責(zé)供方的選擇及評(píng)價(jià)的管理工作。b)任職條件1)具有大專以上文化程度;2)參加過(guò)銷售、市場(chǎng)開拓等方面的專業(yè)培訓(xùn);3)具有開展本職工作需要的指揮和組織能力,能正確分析、判斷發(fā)展形勢(shì),確定工作目標(biāo),制定發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃,組織協(xié)調(diào)所屬部門開展工作,充分調(diào)動(dòng)部門人員的積極性,努力完成公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo);5.5.1.11質(zhì)量檢查員a)職責(zé)和權(quán)限1)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)察,并建立定期監(jiān)察制度。2)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。3)負(fù)責(zé)記錄、不合格品的審定和處理。4)參與統(tǒng)計(jì)技術(shù)的推廣應(yīng)用。5)負(fù)責(zé)產(chǎn)品用設(shè)備和產(chǎn)品工具的管理。6)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督設(shè)備的大修、檢修與保養(yǎng)。7)負(fù)責(zé)設(shè)備文件資料和記錄的控制,建立設(shè)備檔案。8)負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量設(shè)備、器具按規(guī)定及時(shí)送檢,保證其在有效期內(nèi)正常使用,滿足管理體系運(yùn)行需求。9)對(duì)檢驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備狀態(tài)實(shí)施控制,并填寫好各項(xiàng)記錄。b)任職條件1)具有助理工程師以上技術(shù)職稱;2)有2年以上質(zhì)檢工作經(jīng)驗(yàn);5.5.1.12職業(yè)健康安全事務(wù)代表a)職責(zé)和權(quán)限1)自覺(jué)遵守國(guó)家、政府和有關(guān)部門關(guān)于環(huán)境與職業(yè)健康安全方面律、法規(guī)其它要求。2)認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和管理的文件。3)認(rèn)真學(xué)習(xí)、研究環(huán)境與職業(yè)健康安全知識(shí)和技術(shù),不斷提高、環(huán)境與職業(yè)健康安全工作的意識(shí)和技能,參與方針和程序的制定和評(píng)審工作和環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)事務(wù)。4)有責(zé)任保護(hù)環(huán)境、保證產(chǎn)品作業(yè)安全,并有權(quán)利、糾正她人違反環(huán)境與職業(yè)健康安全管理規(guī)定的行為。積極參加公司開展的關(guān)于環(huán)境保護(hù)和安產(chǎn)的各項(xiàng)活動(dòng),反饋員工的要求及抱怨。b)任職條件1)具有中專以上學(xué)歷,具有較強(qiáng)的管理能力和組織協(xié)調(diào)能力;2)掌握工會(huì)相關(guān)的法律法規(guī)、政策文件;3)具有貫徹執(zhí)行職業(yè)健康安全方針的能力。綜合部負(fù)責(zé)組織各部門/相關(guān)部門,每年對(duì)上述人員任職條件進(jìn)行一次考核評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)果可作為次年培訓(xùn)和采取其它措施的依據(jù)。保持考核評(píng)價(jià)結(jié)果的紀(jì)錄。5.5.2管理者代表公司最高管理者應(yīng)指定一名本企業(yè)的管理者,無(wú)論該成員在其它方面職責(zé)如何,應(yīng)具備以下方面職責(zé)和權(quán)限:1)確保公司一體化管理體系建立、實(shí)施和保持;2)負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核及糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果評(píng)價(jià);3)負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告一體化管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求;4)確保在整個(gè)企業(yè)內(nèi)提高對(duì)顧客、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的意識(shí);5)負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)事宜。5.5.3內(nèi)部溝通與協(xié)商建立并保持形成文件的程序,確保員工就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息進(jìn)行相互溝通、協(xié)商。員工應(yīng):1)參與公司管理方針和程序的制定和評(píng)審;2)參與商討影響工作場(chǎng)所環(huán)境及職業(yè)健康安全的任何變化;3)參與環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù);4)參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性、符合性、持續(xù)性改進(jìn)的協(xié)商與溝通;5)了解公司一體化管理體系的管理者代表和職業(yè)健康安全事務(wù)代表及其職責(zé)。5.6管理評(píng)審5.6.1總則最高管理者按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審管理體系,一般兩次評(píng)審之間間隔不超過(guò)12個(gè)月。特殊情況下可隨時(shí)組織評(píng)審,評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的時(shí)機(jī)和變更的需要,包括管理方針、目標(biāo),確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要,包括管理方針和目標(biāo)。公司建立并保持<管理評(píng)審控制程序>5.6.1.1職責(zé)管理評(píng)審由總經(jīng)理主持,管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審。綜合部是管理評(píng)審的歸口管理部門,負(fù)責(zé)監(jiān)督跟蹤和驗(yàn)證改進(jìn)指令。各部門參與管理評(píng)審并提出改進(jìn)建議,落實(shí)總經(jīng)理決策。5.6.2評(píng)審輸入1)內(nèi)外部審核結(jié)果;2)顧客及相關(guān)方反饋;3)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性;4)環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效5)目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度;6)客觀環(huán)境的變化,包括與企業(yè)環(huán)境安全因素有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求的發(fā)展變化。7)預(yù)防措施和糾正措施的狀況;8)以往管理評(píng)審的跟蹤措施;9)可能影響管理體系的變更;10)事故、事件調(diào)查統(tǒng)計(jì)情況及應(yīng)急方案演練情況;11)合規(guī)性評(píng)價(jià)12)現(xiàn)行的組織機(jī)構(gòu)、資源配備狀況13)改進(jìn)的建議。評(píng)審輸出1)對(duì)管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。2)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品以及相關(guān)方要求的改進(jìn);3)資源需求。具體執(zhí)行<管理評(píng)審控制程序>,由公司綜合部負(fù)責(zé)。6資源管理6.1資源提供6.1.1最高管理者負(fù)責(zé)為管理體系的建立、實(shí)施、完善、持續(xù)改進(jìn)確定并提供以下方面所需的人員、技術(shù)、資金、設(shè)備等資源。a)實(shí)施、保持、持續(xù)改進(jìn)管理體系,確保其有效性、適宜性;b)顧客及相關(guān)方需求變化導(dǎo)致資源需求變化,公司確保及時(shí)提供所需資源,滿足顧客及相關(guān)方要求;c)應(yīng)滿足執(zhí)行環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理方案的需要。6.1.2職責(zé)a)總經(jīng)理是資源管理的主管領(lǐng)導(dǎo);b)綜合部是人力資源的歸口管理部門;c)生產(chǎn)技術(shù)部是基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境管理的歸口管理部門;d)相關(guān)部門是資源管理的實(shí)施部門,負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境的管理;6.1.3公司資源的提供包括:a)人力資源;b)基礎(chǔ)設(shè)施;c)工作環(huán)境等。6.1.4資源提供的要求a)確定需要:公司要對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源予以確定;b)根據(jù)體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的要求及時(shí)提供所需的人力資源、專項(xiàng)技能,技術(shù)和財(cái)力資源。6.2人力資源公司應(yīng)建立并實(shí)施<培訓(xùn)意識(shí)和能力控制程序>。公司的人力資源管理應(yīng)滿足管理需要。凡從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的,根據(jù)人力資源的需求采用適當(dāng)?shù)恼{(diào)配、選聘、招錄等辦法來(lái)滿足公司人力資源的需求。公司還可經(jīng)過(guò)教育、培訓(xùn)等方法,確保人員具備相應(yīng)的技能和經(jīng)驗(yàn)?zāi)軇偃纹鋼?dān)任的工作。人力資源發(fā)展規(guī)劃是企業(yè)戰(zhàn)略的重要組成部分。應(yīng)根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要制定人力資源的發(fā)展規(guī)劃,規(guī)劃應(yīng)從滿足質(zhì)量管理的人力資源需求及員工職業(yè)生涯規(guī)劃兩個(gè)角度制定。公司應(yīng)根據(jù)企業(yè)管理長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。人力資源規(guī)劃按層次可分為戰(zhàn)略層面人力資源總體規(guī)劃(長(zhǎng)期、中期規(guī)劃)和戰(zhàn)術(shù)層面的各項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃(短期工作計(jì)劃)。6.2.1．公司基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn),對(duì)與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的和從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員是能夠勝任的。6.2.2職責(zé)a)綜合部是人力資源的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織人員能力評(píng)價(jià),負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配。根據(jù)質(zhì)量管理長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃,編制年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施;b)各職能部門根據(jù)需求提出培訓(xùn)申請(qǐng),上報(bào)綜合部,并按年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施,負(fù)責(zé)相關(guān)人員能力評(píng)價(jià),c)相關(guān)部門依據(jù)公司規(guī)定負(fù)責(zé)本項(xiàng)目員工調(diào)配、管理,重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量檢查員、材料設(shè)備人員等重要崗位人員的考核,負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)工種、產(chǎn)品人員的崗前培訓(xùn),并保證所屬員工按時(shí)參加相關(guān)的培訓(xùn)和教育活動(dòng)。6.2.3員工的能力、培訓(xùn)和意識(shí)a)為適應(yīng)顧客需求,不斷提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力,提高全體員工素質(zhì)和公司的整體水平,公司確定了從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員、可能具有重大環(huán)境影響和影響工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全的工作人員的職責(zé)和任職能力。b)適用時(shí),提供培訓(xùn)或采取其它措施以獲得所需的能力,公司建立并實(shí)施<培訓(xùn)意識(shí)和能力控制程序>,使組織每一個(gè)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能與層次的人員都意識(shí)到:符合管理方針和運(yùn)行程序、管理體系要求的重要性;她們工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大影響,以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的管理績(jī)效:她們?cè)趫?zhí)行管理方針與運(yùn)行程序,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系符合性方面要求,包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé);偏離規(guī)定的運(yùn)行所帶來(lái)的潛在后果。c)確保組織的人員具備勝任本崗工作的能力,并認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性,自覺(jué)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理目標(biāo)做出貢獻(xiàn);d)培訓(xùn)實(shí)施部門或單位應(yīng)按年度培訓(xùn)計(jì)劃準(zhǔn)備培訓(xùn)教材、師資、場(chǎng)地等;e)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性,對(duì)有關(guān)崗位人員的能力予以鑒定。6.2.4建立并保持員工能力檔案,包括教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等適當(dāng)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1公司按確定和策劃要求提供產(chǎn)品所需的基礎(chǔ)設(shè)施,以確保足夠的管理與產(chǎn)品能力。6.3.2基礎(chǔ)設(shè)施包括:a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施;b)產(chǎn)品設(shè)備(包括對(duì)設(shè)備的管理)。c)支持性產(chǎn)品(如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等)。6.3.3職責(zé)a)生產(chǎn)技術(shù)部為基礎(chǔ)設(shè)施歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織制定<設(shè)備管理辦法>,建立公司設(shè)備臺(tái)帳,編制設(shè)備大修計(jì)劃,并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行管理。b)綜合部負(fù)責(zé),生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)配合對(duì)采購(gòu)或租賃設(shè)備供方的評(píng)價(jià)、選擇(評(píng)價(jià)內(nèi)容包括:經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和信譽(yù),產(chǎn)品和產(chǎn)品的質(zhì)量,供貨能力和風(fēng)險(xiǎn)因素),進(jìn)行采購(gòu),并進(jìn)行驗(yàn)收。負(fù)責(zé)本單位設(shè)施、設(shè)備、機(jī)具使用中的管理,建立管理臺(tái)帳,記錄設(shè)備的運(yùn)行情況,并按設(shè)備大修計(jì)劃對(duì)上述基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理和維護(hù)、保養(yǎng),使其處于完好狀態(tài)。6.3.4每個(gè)項(xiàng)目所需的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備在產(chǎn)品策劃中加以明確;6.4工作環(huán)境公司應(yīng)識(shí)別和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境,包括安全作業(yè)和文明作業(yè)的管理,以確保員工有適宜和安全的工作環(huán)境,對(duì)特殊的環(huán)境條件應(yīng)在相應(yīng)的文件中做出規(guī)定。公司生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。(a)作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)符合安全、環(huán)保和產(chǎn)品規(guī)定的要求,關(guān)鍵工序應(yīng)保持相應(yīng)記錄;(b)作業(yè)場(chǎng)所防雷電、防火防爆炸應(yīng)執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定;c)有粉塵和有害氣體的作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)執(zhí)行并符合環(huán)保和勞動(dòng)衛(wèi)生有關(guān)法規(guī);d)產(chǎn)品過(guò)程產(chǎn)生的廢水控制應(yīng)執(zhí)行<環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序>;e)固體廢棄物由責(zé)任單位負(fù)責(zé)處理,必須符合公司規(guī)定。具體執(zhí)行<環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序>。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是將顧客要求轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品實(shí)物的過(guò)程,在產(chǎn)品前對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃,以確保產(chǎn)品符合顧客及法律法規(guī)的要求。7.1.2公司建立實(shí)施并保持<產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃管理辦法>。確保組織針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃,以提供滿足顧客要求的產(chǎn)品;7.1.3職責(zé)a)管理者代表是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的主管領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)批準(zhǔn)產(chǎn)品方案;b)生產(chǎn)技術(shù)部是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的策劃,負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品方案;c)其它職能部門根據(jù)需要參加產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃活動(dòng);d)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)產(chǎn)品方案的編制和實(shí)施。7.1.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)充分考慮以下內(nèi)容:a)確定產(chǎn)品的質(zhì)量、安全、保護(hù)環(huán)境等目標(biāo)、指標(biāo)及管理要求;b)質(zhì)量管理組織和職責(zé);c)產(chǎn)品管理依據(jù)的文件;d)針對(duì)產(chǎn)品確定工藝流程(并識(shí)別出關(guān)鍵、特殊過(guò)程,重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源)、控制文件、需要的人、機(jī)、料等資源;e)場(chǎng)地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃;f)影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素分析及其控制措施;g)進(jìn)度控制措施;h)確定產(chǎn)品過(guò)程中所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則;i)突發(fā)事件的應(yīng)急措施;j)對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和處理;k)應(yīng)收集的信息及其傳遞要求;L)與產(chǎn)品有關(guān)方的溝通方式;M)產(chǎn)品管理應(yīng)形成的記錄;N)質(zhì)量管理和技術(shù)措施;7.1.5以上策劃結(jié)果,形成產(chǎn)品方案等文件,實(shí)施前批準(zhǔn)。策劃的結(jié)果應(yīng)按規(guī)定得到顧客的認(rèn)可。7.1.6根據(jù)產(chǎn)品要求對(duì)產(chǎn)品策劃的結(jié)果實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,及時(shí)調(diào)整相關(guān)文件并監(jiān)督實(shí)施。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程公司建立實(shí)施并保持<銷售管理辦法>。識(shí)別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求,明確供需雙方的權(quán)利和義務(wù),在向顧客做出承諾之前(投標(biāo)和簽訂合同)對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。職責(zé):a)管理者代表是與顧客有關(guān)的過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)審批評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的資料。b)供銷部是與顧客有關(guān)的過(guò)程的歸口管理部門,負(fù)責(zé)確定顧客的要求,并組織評(píng)審活動(dòng)。c)有關(guān)部門參加評(píng)審,并提出意見。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定:a)顧客規(guī)定的要求,包括交付和交付后活動(dòng)的要求;b)顧客雖然沒(méi)有明示,但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必須的要求;c)適用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律和法規(guī)要求和其它要求;d)組織認(rèn)為必要的任何附加要求。交付后活動(dòng)包括諸如保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)(例如,維護(hù)產(chǎn)品)、附加產(chǎn)品等。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審:a)評(píng)審的內(nèi)容:已確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求,包括投標(biāo)文件、合同或協(xié)議、法律法規(guī)及企業(yè)的附加要求;b)評(píng)審的時(shí)機(jī);應(yīng)在向顧客做出承諾之前(如提交標(biāo)書、合同、訂單簽定之前或接受合同或訂單的更改之前)進(jìn)行評(píng)審;c)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審應(yīng)確保:1)產(chǎn)品的要求得到確定并應(yīng)滿足有關(guān)規(guī)定的要求;2)與以前表述不一致的要求(如標(biāo)書或報(bào)價(jià)單)應(yīng)予以解決;3)組織有能力滿足規(guī)定的要求;4)顧客提供的要求若沒(méi)有形成文件時(shí),組織在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn),并形成文件;d)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審方式:會(huì)議評(píng)審和會(huì)簽評(píng)審兩種方式:e)當(dāng)合同或協(xié)議的規(guī)定因某種原因需要更改時(shí),實(shí)施更改,必要時(shí)對(duì)更改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審,應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改并把變更的要求通知相關(guān)人員;f)評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄,由供銷部保存;g)企業(yè)應(yīng)使相關(guān)部門及人員掌握合同要求;h)公司及相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)對(duì)合同履約情況進(jìn)行分析。7.2.3顧客溝通見本管理手冊(cè)5.5.3條款7.3(刪減)7.4采購(gòu)公司建立實(shí)施并保持<設(shè)備管理辦法>和<供方管理辦法>對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響的采購(gòu)產(chǎn)品(包括硬件、軟件、流程材料和產(chǎn)品)進(jìn)行控制,確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。職責(zé):a)管理者代表是采購(gòu)控制的主管領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方名錄。b)供銷部為采購(gòu)過(guò)程的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品及材料供方的選擇、評(píng)價(jià)、審定和考核,編制合格供方名錄,保留供方評(píng)價(jià)資料,下發(fā)合格供方名錄。負(fù)責(zé)每年年底組織對(duì)合格供方進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià),合格的可繼續(xù)作為合格供方,不符合的從合格供方名單中剔除。c)供銷部在合格供方名單中實(shí)施采購(gòu),供銷部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。7.4.1采購(gòu)過(guò)程a)對(duì)采購(gòu)過(guò)程實(shí)施有效控制,以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求;b)根據(jù)公司采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品過(guò)程及對(duì)隨后的產(chǎn)品最終質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響,應(yīng)明確對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品的控制類型和程度;c)公司根據(jù)供方按本公司要求提供產(chǎn)品和產(chǎn)品的能力,評(píng)價(jià)和選擇供方,對(duì)材料、配件和設(shè)備評(píng)價(jià)內(nèi)容:1)對(duì)供方的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和信譽(yù)進(jìn)行評(píng)價(jià)、2)對(duì)與供方合作的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià);3)對(duì)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力進(jìn)行評(píng)價(jià);4)對(duì)供方的管理體系進(jìn)行審核或承認(rèn)其第三方認(rèn)證資格并對(duì)其按計(jì)劃提供所需產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià);5)售后產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)。d)評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)必要措施的記錄予以保持;7.4.2采購(gòu)信息7.4.2.1采購(gòu)信息(包括采購(gòu)協(xié)議或采購(gòu)計(jì)劃)采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品。適當(dāng)時(shí)包括:a)采購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求以及采購(gòu)驗(yàn)證的具體安排等。b)對(duì)采購(gòu)材料環(huán)保要求和限值,采購(gòu)安全設(shè)施的安全要求。7.4.2.2采購(gòu)信息發(fā)放前應(yīng)經(jīng)主管經(jīng)理審批后方可實(shí)施,以確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分和適宜的。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品建立并實(shí)施檢驗(yàn)或其它必要的活動(dòng),以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證能夠采取如下方式:a)公司在產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證;b)顧客在產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證;c)公司到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證;d)顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證。7.4.3.2當(dāng)擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí),公司應(yīng)在相應(yīng)的采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。7.4.3.3對(duì)組織所購(gòu)買或使用的貨物、設(shè)備和產(chǎn)品產(chǎn)品中所確定的重要環(huán)境因素.職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的有關(guān)程序和要求及時(shí)通報(bào)給供方和合同方。7.4.3.4材料、配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理a)按產(chǎn)品的特性進(jìn)行貯存、保管,并標(biāo)識(shí),按規(guī)定進(jìn)行檢查,實(shí)施發(fā)放制度,建立發(fā)放記錄,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)按<不合格品、事件調(diào)查和不符合控制程序>進(jìn)行處理。b)對(duì)顧客提供的材料、配件和設(shè)備的驗(yàn)收、保管和使用要求執(zhí)行<產(chǎn)品提供過(guò)程控制辦法>。7.5.1產(chǎn)品提供的控制根據(jù)生產(chǎn)項(xiàng)目特點(diǎn),確定直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的一般過(guò)程和特殊過(guò)程,策劃或編制產(chǎn)品方案,在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的基礎(chǔ)上,由相關(guān)部門按照合同要求和技術(shù)文件的規(guī)定對(duì)各產(chǎn)品進(jìn)行控制:7.5.1.1職責(zé)a)生產(chǎn)技術(shù)部為生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)的控制。負(fù)責(zé)對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品,噪聲、揚(yáng)塵、固體廢棄物、污水排放,能源資源,安全防火,生產(chǎn)用電,勞保用品,女工、未成年工保護(hù)等管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查與指導(dǎo);b)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程所需設(shè)備配備、維護(hù)協(xié)調(diào)與控制;c)綜合部負(fù)責(zé)辦公區(qū)域水、電、紙張等資源消耗以及工作環(huán)境控制。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的勞動(dòng)力配備和培訓(xùn)的指導(dǎo)與協(xié)調(diào);d)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)及化學(xué)危險(xiǎn)品、能源資源、揚(yáng)塵、固體廢棄物、污水排放、噪聲控制、安全防火、生產(chǎn)用電、勞保用品等活動(dòng)的具體實(shí)施,負(fù)責(zé)組織編制生產(chǎn)方案、生產(chǎn)方案及有關(guān)作業(yè)文件,負(fù)責(zé)生產(chǎn)資料的接收和保管,負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用和保管。7.5.1.2生產(chǎn)準(zhǔn)備相關(guān)部門應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)質(zhì)量管理策劃的結(jié)果實(shí)施生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。必要時(shí)應(yīng)按規(guī)定向顧客進(jìn)行通報(bào)。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)就策劃的結(jié)果進(jìn)行技術(shù)交底,隨后提供生產(chǎn)指導(dǎo)。7.5.1.3生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制1)正確使用生產(chǎn)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書。適用時(shí),對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施樣板引路;2)調(diào)配符合規(guī)定的操作人員;3)按規(guī)定配備、使用材料、設(shè)備、生產(chǎn)機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備;4)按規(guī)定對(duì)生產(chǎn)及時(shí)檢查、監(jiān)測(cè);5)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)規(guī)定對(duì)生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制;6)根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備,并進(jìn)行相應(yīng)的策劃和控制;7)合理安排生產(chǎn)進(jìn)度;8)采取生產(chǎn)保護(hù)措施并監(jiān)督實(shí)施;9)對(duì)不穩(wěn)定和能力不足的生產(chǎn)過(guò)程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控;C)質(zhì)量管理記錄生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量管理記錄的形成應(yīng)與生產(chǎn)進(jìn)度同步,記錄標(biāo)識(shí)、貯存、保管、檢索、保存期限及移交執(zhí)行<記錄控制程序>的規(guī)定。7.5.1.4服務(wù)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行策劃,應(yīng)包括:合同范圍內(nèi)的約定的其它服務(wù)。供銷部負(fù)責(zé)制定回訪計(jì)劃,組織實(shí)施。并組織相關(guān)人員在規(guī)定期限內(nèi)對(duì)產(chǎn)品的需求信息作出響應(yīng),對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢查、驗(yàn)收,及時(shí)收集產(chǎn)品的有關(guān)信息。7.5.2生產(chǎn)過(guò)程的確認(rèn)7.5.2.1總則當(dāng)生產(chǎn)提供的過(guò)程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證,使問(wèn)題在產(chǎn)品已交付后才能顯現(xiàn)時(shí),組織應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)(這樣的過(guò)程也稱為特殊過(guò)程)。7.5.2.2工作程序a)根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)確定以下過(guò)程為特殊過(guò)程:焊接。b)特殊過(guò)程的控制1)依據(jù)合同要求,識(shí)別過(guò)程能力,編制作業(yè)指導(dǎo)和必要的質(zhì)量文件,其工藝符合產(chǎn)品要求,必要時(shí)經(jīng)顧客認(rèn)可;2)特殊過(guò)程的操作人員必須經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn),經(jīng)考試合格,方可上崗。特種作業(yè)人員應(yīng)具有相應(yīng)的資格證書;3)特殊過(guò)程使用的設(shè)備應(yīng)經(jīng)能力確認(rèn),確保滿足生產(chǎn)需要;4)對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)進(jìn)行控制并做好記錄,5)當(dāng)工作環(huán)境、操作人員、生產(chǎn)設(shè)備、工藝方法、原材料發(fā)生變化時(shí),組織應(yīng)實(shí)施再確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1總則為防止在生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的混淆和誤用,以其達(dá)到需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品可追溯性的目的。適當(dāng)時(shí),應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別,必須在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中,針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài),并進(jìn)行管理與控制。7.5.3.2工作程序a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)范圍1)生產(chǎn)中所用的原材料、機(jī)電設(shè)備,包括顧客財(cái)產(chǎn);2)過(guò)程產(chǎn)品相關(guān)產(chǎn)品提供;3)最終產(chǎn)品相關(guān)產(chǎn)品提供。b)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方式標(biāo)牌、標(biāo)簽、記號(hào)、區(qū)域記錄等,標(biāo)識(shí)應(yīng)保證能識(shí)別產(chǎn)品及其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài);c)在有可追溯性要求的場(chǎng)合,應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí);d)編制并保存<生產(chǎn)提供過(guò)程控制辦法>。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1總則組織應(yīng)愛(ài)護(hù)在組織控制下或使用的顧客財(cái)產(chǎn)。對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)進(jìn)行控制,確保顧客財(cái)產(chǎn)能正常投入使用。7.5.4.2工作程序a)接受顧客財(cái)產(chǎn)必須進(jìn)行驗(yàn)證(名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等)同時(shí)做好標(biāo)識(shí)并填寫<顧客財(cái)產(chǎn)接收記錄>;b)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)已接收的顧客財(cái)產(chǎn)的貯存、保護(hù)和維護(hù);c)顧客財(cái)產(chǎn)在貯存或使用過(guò)程中發(fā)生損壞,丟失及不適用等異常情況時(shí),生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)必須做好標(biāo)識(shí),同時(shí)報(bào)告顧客方面有關(guān)人員及部門協(xié)調(diào)處理,應(yīng)保持相關(guān)記錄;d)顧客財(cái)產(chǎn)包括其提供的原材料、設(shè)備及零部件,技術(shù)資料,知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息等。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1總則在內(nèi)部處理和交付前,應(yīng)采取有效措施對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù),以維護(hù)其固有質(zhì)量。7.5.5.2工作程序a)標(biāo)識(shí)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn),公司建立并保護(hù)好關(guān)于防護(hù)的標(biāo)識(shí):如小心、避開等;b)搬運(yùn)1)采取措施防止原輔材料及設(shè)備在搬運(yùn)過(guò)程中被腐蝕、污染、碰傷損壞或丟失。有防潮要求的產(chǎn)品在托運(yùn)過(guò)程中要注意雨淋、濕度;2)對(duì)易燃、易爆有毒及對(duì)人身、環(huán)境安全有影響的產(chǎn)品等的搬運(yùn)應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范的要求;3)必要時(shí),應(yīng)對(duì)托運(yùn)人員培訓(xùn),使其掌握必要的作業(yè)程序和要求。c)貯存1)使用適宜的貯存場(chǎng)地,其條件應(yīng)與產(chǎn)品要求相適宜;2)執(zhí)行產(chǎn)品入庫(kù)、驗(yàn)收、保管和發(fā)放管理規(guī)定,保證貯存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)清楚,貯存記錄應(yīng)準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、做到賬、卡、物相符;3)對(duì)貯存產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)控,定期檢查并做好記錄,確保庫(kù)存產(chǎn)品符合規(guī)定要求。d)防護(hù)在產(chǎn)品控制期間,應(yīng)采取適當(dāng)?shù)母綦x和防護(hù)措施,防止其變質(zhì)、損壞和丟失。7.5.6環(huán)境與職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制7.5.6.1總則根據(jù)方針、目標(biāo)和指標(biāo),識(shí)別策劃和確定重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源,使主要影響環(huán)境因素和與職業(yè)健康安全有關(guān)的活動(dòng)、過(guò)程和產(chǎn)品得到有效控制,確保目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn).7.5.6.2工作程序公司建立實(shí)施并保持了噪聲控制管理和易燃易爆及化學(xué)品管理辦法等運(yùn)行控制辦法,以確保在各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品和產(chǎn)品中,不斷提高環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效,減少環(huán)境污染和安全事故、事件,保證管理體系有效的運(yùn)行。7.5.6.3運(yùn)行控制應(yīng)遵循的原則:a)對(duì)于沒(méi)有書面文件而可能導(dǎo)致偏離環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的運(yùn)行情況,應(yīng)形成文件或作業(yè)指導(dǎo)書;b)程序中應(yīng)規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則;(包括:運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn),操作程序和方法。)c)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品或外包過(guò)程中的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn),公司應(yīng)進(jìn)行管理,確保相關(guān)方遵守公司要求。d)與進(jìn)入工作場(chǎng)所的承包方和訪問(wèn)者相關(guān)的控制措施。e)對(duì)組織購(gòu)買、使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素或已識(shí)別的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)建立并保持程序,并將程序和要求通報(bào)相關(guān)方。7.5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)7.5.7.1總則公司建立實(shí)施并保持環(huán)境、職業(yè)健康安全<應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序>,以預(yù)防和減少潛在事故或緊急情況可能造成的人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失和有害的環(huán)境影響。7.5.7.2職責(zé)a)綜合部是應(yīng)急準(zhǔn)備、預(yù)案和響應(yīng)的歸口管理部門。負(fù)責(zé)確定潛在事故和可能出現(xiàn)的緊急情況,組織制定公司級(jí)應(yīng)急準(zhǔn)備方案,并定期檢查和演練方案。b)各部門、相關(guān)部門負(fù)責(zé)制定本單位應(yīng)急預(yù)案,并按要求執(zhí)行。c)綜合部負(fù)責(zé)組織應(yīng)急預(yù)案中所涉及人員的相關(guān)技能的培訓(xùn)。7.5.7.3工作程序a)綜合部針對(duì)潛在事故和可能發(fā)生的緊急情況,如火災(zāi)、爆炸、高空墜落、機(jī)械傷害、中毒、泄漏和觸電等,組織制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案,并形成文件。b)應(yīng)急準(zhǔn)備與實(shí)施應(yīng)能預(yù)防或減少對(duì)環(huán)境的影響,應(yīng)能預(yù)防或減少對(duì)人員的傷害和健康影響。c)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案的內(nèi)容應(yīng)包括1)組織機(jī)構(gòu)2)關(guān)鍵人員的名單及職責(zé)3)平面圖(疏散線路)4)應(yīng)急部門(如消防、清污、急救、衛(wèi)生等)5)內(nèi)外信息交流方式6)對(duì)相關(guān)人員培訓(xùn)的要求d)應(yīng)急準(zhǔn)備、預(yù)案的檢查或演練每年應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備、預(yù)案進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)進(jìn)行修訂,可行時(shí)應(yīng)演練,并作好記錄。e)必要時(shí),特別是在事故或緊急情況發(fā)生后,安全保衛(wèi)處應(yīng)對(duì)環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備、職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)的程序進(jìn)行評(píng)審和修訂。7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的準(zhǔn)確程度直接影響所監(jiān)視測(cè)量的產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程結(jié)果的正確性,必須予以控制。7.6.1控制范圍a)驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全符合規(guī)定要求的全部測(cè)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證活動(dòng)所涉及的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備,暫不需要;7.6.2職責(zé)a)生產(chǎn)技術(shù)部為監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)對(duì)公司范圍內(nèi)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制情況的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo),建立管理臺(tái)帳。b)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)對(duì)各自使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保管和日常保養(yǎng),并按規(guī)定要求定期到法定計(jì)量檢定部門送檢。并保留檢定記錄。7.6.3在生產(chǎn)策劃時(shí),應(yīng)對(duì)所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備加以識(shí)別。7.6.4監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制要求a)根據(jù)需要采購(gòu)或租賃檢測(cè)設(shè)備,并對(duì)檢測(cè)設(shè)備供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià);b)對(duì)照能溯源到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn),按規(guī)定的時(shí)間間隔在使用前對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行檢定(驗(yàn)證)或校準(zhǔn)。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí),公司應(yīng)自行編制檢定(驗(yàn)證)、校準(zhǔn)的依據(jù)、按規(guī)定實(shí)施校準(zhǔn);c)必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整。確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用;d)保存監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)記錄(包括法定計(jì)量檢定部門的檢定證書)對(duì)設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí),以確定其校準(zhǔn)狀態(tài);e)校準(zhǔn)和檢定(驗(yàn)證)結(jié)果的記錄應(yīng)予以保存;f)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng),防止不正確搬運(yùn)和維護(hù)而影響設(shè)備應(yīng)有的準(zhǔn)確度。設(shè)備的、管理人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn);g)對(duì)測(cè)試軟件和微機(jī)的設(shè)備,在使用前應(yīng)對(duì)其能力予以確認(rèn)。8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則．8.1.1為確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求,公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系所需的測(cè)量、分析和改進(jìn)進(jìn)行策劃并控制其實(shí)施。8.1.2測(cè)量、分析和改進(jìn)的范圍a)對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量,證實(shí)產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求;b)進(jìn)行內(nèi)部審核和過(guò)程監(jiān)視、檢查,證實(shí)管理體系的符合性和有效性;c)對(duì)重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè);d)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量;e)定期評(píng)價(jià)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的符合程度。8.1.3經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)分析和采取改進(jìn)措施(包括糾正和預(yù)防措施),持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。8.1.4公司運(yùn)用調(diào)查表、統(tǒng)計(jì)表、排列圖、因果分析等統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客和其它相關(guān)方滿意度8.2.1.1顧客和其它相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的滿意程度,是對(duì)管理體系績(jī)效的一種測(cè)量。經(jīng)過(guò)顧客和相關(guān)方對(duì)本公司產(chǎn)品及服務(wù)是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息,搜集的有關(guān)信息進(jìn)行跟蹤監(jiān)視、獲取和利用,并作為糾正和預(yù)防措施及管理評(píng)審的輸入,尋求改進(jìn)機(jī)會(huì),證實(shí)管理體系運(yùn)行的有效性。8.2.1.2監(jiān)視顧客感受能夠包括:顧客滿意度調(diào)查、顧客關(guān)于對(duì)已交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)和索賠等。8.2.1.3職責(zé);a)供銷部是顧客和相關(guān)方滿意的歸口管理部門,負(fù)責(zé)對(duì)顧客相關(guān)方滿意度評(píng)價(jià)的組織和實(shí)施,并對(duì)滿意程度進(jìn)行匯總、分析和評(píng)價(jià);b)供銷部負(fù)責(zé)收集并記錄顧客和相關(guān)方滿意度的評(píng)價(jià)信息,及時(shí)傳遞信息,并在規(guī)定權(quán)限內(nèi)進(jìn)行處理和改進(jìn)。8.2.l.4顧客、相關(guān)方滿意信息收集方式能夠是口頭的或書面的,包括:產(chǎn)品質(zhì)量檢查、定期走訪、調(diào)查、面談、征求意見函、電話、傳真或其它等適用方式。信息收集的內(nèi)容包括:a)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面顧客和相關(guān)方的反映;b)有關(guān)環(huán)境污染、能源消耗等方面顧客和相關(guān)方的反映;c)有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)、安全防護(hù)措施等方面顧客和相關(guān)方的反映;d)有關(guān)顧客、相關(guān)方需求的變化,市場(chǎng)需求的變化等。8.2.1.5對(duì)獲取的顧客評(píng)價(jià)信息應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確記錄,按程序傳遞,匯總、分析和改進(jìn)。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1公司每年對(duì)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的單位至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核,以確保管理體系的符合性、充分性和有效性。a)確定管理體系是否:1)符合公司所策劃的安排和管理體系的要求以及GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)的要求;2)管理體系得到有效的實(shí)施和保持;b)為管理評(píng)審提供輸入;8.2.2.2公司建立、實(shí)施并保持了<內(nèi)部審核控制程序>。8.2.2.3職責(zé)a)管理者代表是內(nèi)部審核的主管領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)組織內(nèi)審方案的策劃和跟蹤評(píng)價(jià),批準(zhǔn)內(nèi)審報(bào)告。b)綜合部是內(nèi)部審核的歸口管理部門,負(fù)責(zé)編制內(nèi)審方案,準(zhǔn)備和保管內(nèi)部審核資料。c)各部門、相關(guān)部門接受內(nèi)部審核,對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)制定和實(shí)施糾正措施。8.2.2.4審核方案的策劃a)考慮審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果,對(duì)審核方案進(jìn)行策劃,審核方案的內(nèi)容應(yīng)包括:審核目的、范圍與程度、職責(zé)和權(quán)限、資源提供、工作程序、審核方案的實(shí)施(審核日程、選擇審核組、審核人員能力要求與評(píng)價(jià))、審核方案的監(jiān)視與評(píng)審、審核方案的改進(jìn)。b)審核應(yīng)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的全部條款和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有部門和過(guò)程、活動(dòng)場(chǎng)因此及全部產(chǎn)品;c)審核的頻次;每年至少進(jìn)行1次內(nèi)部審核,先后兩次時(shí)間間隔不得超過(guò)12個(gè)月,當(dāng)遇到特殊情況如發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問(wèn)題、顧客嚴(yán)重投訴、管理體系重大變動(dòng)以及總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí),適時(shí)進(jìn)行內(nèi)部審核,追加審核次數(shù)。d)審核的方法:根據(jù)本公司的實(shí)際情況,內(nèi)部審核采用按部門集中審核并采取抽樣或滾動(dòng)審核的方法進(jìn)行;e)審核準(zhǔn)則:1)GB/T19001-<質(zhì)量管理體系要求>2)GB/T19011-<質(zhì)量和(或)環(huán)境管理體系審核指南>3)GB/T24001-<環(huán)境管理體系要求及使用指南>4)GB/T28001-<職業(yè)健康安全管理體系要求>5)管理體系文件;6)適用的法律、法規(guī)和其它要求;7)合同或協(xié)議。8.2.2.5確保審核的獨(dú)立性和公正性,審核員不應(yīng)審核自己的工作,審核員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn),并具備相應(yīng)的能力,方可從事審核活動(dòng)。8.2.2.6審核的實(shí)施a)根據(jù)審核方案的策劃結(jié)果和管理體系運(yùn)行的實(shí)際情況及重要性,由審核組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃;b)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,記錄審核結(jié)果,保持記錄;c)將審核結(jié)果向受審核部門進(jìn)行溝通,對(duì)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)提出采取糾正措施的要求。8.2.2.7受審核部門對(duì)審核期間發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取糾正和糾正措施,以消除已發(fā)現(xiàn)的不符合及其產(chǎn)生的原因。8.2.2.8糾正措施的實(shí)施驗(yàn)證內(nèi)審員對(duì)不符合項(xiàng)采取糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,記錄采取糾正措施的實(shí)施情況及有效性,并報(bào)告給管理者代表。8.2.2.9審核報(bào)告審核結(jié)束后,由審核組長(zhǎng)編寫審核報(bào)告,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),發(fā)至有關(guān)部門或人員,并作為管理評(píng)審輸入材料之一。8.2.2.10審核過(guò)程所形成的各種記錄由綜合部保存。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.1為監(jiān)督管理體系的各個(gè)過(guò)程的有效運(yùn)行和實(shí)施,確保產(chǎn)品質(zhì)量及管理體系運(yùn)行的符合性、有效性,公司對(duì)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控,由公司綜合部組織實(shí)施。8.2.3.2職責(zé)a)綜合部是質(zhì)量管理體系過(guò)程監(jiān)視、測(cè)量的歸口管理部門,負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系監(jiān)視、測(cè)量的組織、收集匯總分析有關(guān)數(shù)據(jù);b)各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)所歸口管理過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量;c)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量。8.2.3.3監(jiān)督檢查的內(nèi)容;a)各管理層次1)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行情況;2)質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實(shí)施情況;3)崗位職責(zé)的落實(shí)和目標(biāo)的實(shí)施情況;4)對(duì)整改情況的落實(shí)情況。b)相關(guān)部門1)質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施;2)對(duì)本企業(yè)、相關(guān)方提出的意見和整改要求的落實(shí);3)合同履行情況;4)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況。8.2.3.4公司各過(guò)程歸口管理部門,每季度對(duì)歸口管理過(guò)程實(shí)施運(yùn)行情況進(jìn)行一次檢查。8.2.3.5生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)實(shí)施情況,由相關(guān)部門責(zé)任人員對(duì)生產(chǎn)控制進(jìn)行日常業(yè)務(wù)檢查和現(xiàn)場(chǎng)隨時(shí)監(jiān)視,并將檢查結(jié)果及時(shí)反饋到公司歸口管理部門。8.2.3.6各部門的檢查監(jiān)視活動(dòng)需填寫管理體系運(yùn)行檢查記錄并保存。8.2.3.7檢查的內(nèi)容可包括:質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況,過(guò)程的資源、方法、活動(dòng)及其結(jié)果的符合性,顧客對(duì)項(xiàng)目管理的滿意程度等。8.2.3.8檢查的方法能夠是:歸口管理部門抽樣檢查、各類定期報(bào)表、定期匯報(bào)會(huì)等。8.2.3.9對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題需由責(zé)任部門制定糾正措施加以實(shí)施,歸口管理部門對(duì)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量為驗(yàn)證產(chǎn)品要求