質(zhì)量管理表格大全目錄.................................................................11.........................................................................11第一章質(zhì)量管理部職責(zé)描述（一）質(zhì)量管理部的工作職責(zé)質(zhì)量管理部工作職責(zé)一覽表職責(zé)細(xì)分（1）設(shè)計或完善企業(yè)質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)需要人力資源部的協(xié)助需要行政部的協(xié)助（2）對生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行妥善處理（3）組織開展不合格品評審工作，針對質(zhì)量問題組織制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，并對措施的落實情況加以跟蹤和驗證（1）建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行各體系的質(zhì)量管理規(guī)定（2）推行全面質(zhì)量管理，并負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的認(rèn)證、組織和推行工作第二章質(zhì)量管理部組織管理編號：日期：年月實際成果編訂人：審核人：發(fā)布時間：類別執(zhí)行期限：備注采購部文件資源過程組織機(jī)構(gòu)填寫日期：實施對象各部門受訓(xùn)人數(shù)生產(chǎn)采購人力資源備注質(zhì)量管理市場營銷產(chǎn)品名稱：客戶要求或滿意的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)填寫日期：C公司本企業(yè)排名采取措施填寫日期：質(zhì)量計劃項目名稱實施情況檢查情況改進(jìn)措施第三章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)管理組織實施部門負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門負(fù)責(zé)人時間：評審事項有效性適宜性其他年月日評審人：優(yōu)良中差優(yōu)良中差優(yōu)良中差質(zhì)量方針的制定組織討論質(zhì)量方針，并進(jìn)行反復(fù)論證，最終確定質(zhì)量方針質(zhì)量方針由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實施質(zhì)量管理人員定期對質(zhì)量方針的落實情況進(jìn)行測量和檢查，匯總數(shù)據(jù)，作為管理評審的依據(jù)企業(yè)管理人員從適宜性、有效性等方面對質(zhì)量方針的落實、實施情況進(jìn)行評審依據(jù)評審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量方針修訂質(zhì)量方針，最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實施質(zhì)量方針目標(biāo)與目標(biāo)值檢查人單位：填寫日期：對策措施完成數(shù)備注部門：考核日期：年月日～年月日頻次1季2季3季4季度書面投訴在245天內(nèi)給出措施供方的交付能力的監(jiān)控，監(jiān)控有效率達(dá)100%檢驗員處的技術(shù)文件的有效率達(dá)100%現(xiàn)場的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書的有效性達(dá)100%設(shè)備完好率≥95%季/次季/次季/次季/次年/次季/次季/次季/次季/次年/次季/次678910111213倉庫賬、卡、物“三一致”率達(dá)98%以上每月檢查一次庫存產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)貨檢驗率達(dá)100%編制：審核：制定質(zhì)量目標(biāo)開始質(zhì)量管理人員通過調(diào)查，了解企業(yè)質(zhì)量管理狀況，找出問題及企業(yè)的弱項質(zhì)量管理人員依據(jù)企業(yè)的經(jīng)營理念、確定的質(zhì)量方針及存在的問題點，擬訂質(zhì)量目標(biāo)草案施措施，按規(guī)定完成各項量目標(biāo)的實施情況進(jìn)行工作，確保質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)測量和檢查，匯總數(shù)據(jù)根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)要求，對質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，實施獎懲依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)評審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量目標(biāo)企業(yè)高層管理者依據(jù)定期測量、檢查結(jié)果，對質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評審依企業(yè)發(fā)展要求及質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行中存在的問題修訂質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實施結(jié)束第四章供應(yīng)質(zhì)量管理編號：檢驗樣品檢驗?zāi)康南Ｍ麢z填寫日期：檢驗結(jié)果主管科長零件編號：零件名稱：號碼：檢驗結(jié)果編號：填寫日期：料號抽樣結(jié)果記錄123456檢驗結(jié)果檢驗員復(fù)核編號：材料名稱采購單位填寫日期：廠長倉庫驗收記錄科長驗收數(shù)量足溢交短缺編號：填寫日期：采購技術(shù)室檢驗試用日期非破壞性檢驗委托者質(zhì)量管理部經(jīng)理單位主管狀態(tài)簡述檢驗工具和方法接收質(zhì)量水平（）檢驗結(jié)果不合格數(shù)不合格描述收退345日期：日期客戶確認(rèn)附屬電氣、機(jī)械、工具等一覽表名稱規(guī)格應(yīng)有序號實有驗收結(jié)果檢驗員日期編號：特采/讓步使用類型：原材料客戶/供應(yīng)商成品定單號碼圖號/版本號數(shù)量填寫日期：批號年月日審核準(zhǔn)許特采/讓步使用簽名不準(zhǔn)許特采/讓步使用職務(wù)備注填寫日期：頁次：合格判定否123供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址聯(lián)系電話／傳真提供產(chǎn)品／服務(wù)企業(yè)概況企業(yè)性質(zhì)國營合資私營其他員工總數(shù)□ISO9000認(rèn)證□QS9000認(rèn)證準(zhǔn)備在月內(nèi)認(rèn)證提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)比例項目內(nèi)容1．生產(chǎn)效率情況2．生產(chǎn)直通率和不良率情況3．周期時間6．測量系統(tǒng)分析加權(quán)總分4．糾正措施W3總評排序編號：供應(yīng)商考核時間：從年月日至年月日得分＝60分（1?不合格批數(shù)／送貨總批數(shù)）不合格批數(shù)得分＝20分（1?延遲交付批數(shù)／送貨總批數(shù)）糾正措施回復(fù)數(shù)得分＝4分（1?重復(fù)發(fā)生次數(shù)／發(fā)出總數(shù)）供應(yīng)商需要制表：□對不足部分進(jìn)行整改，并將整改措施和整改效果書面通告我企業(yè)審核：批準(zhǔn)：編號：填寫日期：計劃承接企業(yè)產(chǎn)品涉及加工工藝過程電話得分543102．特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)3．工作場地是否清潔、整齊、定置擺放1．進(jìn)料檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄2．過程檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄3．最終檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄4．是否有標(biāo)識來標(biāo)明檢驗與試驗狀態(tài)4．有無適當(dāng)?shù)木o急訂單的處理方式與能力現(xiàn)場評審分?jǐn)?shù)達(dá)到70分以上為合格評審合格評審不合格改善后再評審采購部設(shè)計部保留資料暫不列入名單質(zhì)量管理部協(xié)作廠商試用廠商原料供應(yīng)商外協(xié)加工廠商填寫日期：檢查員：□是廠商名稱制程是否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作改換包裝再送回催貨急時再送回全檢后再送回要求過高不良率能否降低接受本企業(yè)訂購事項進(jìn)度情況其他需要本企業(yè)協(xié)助事項進(jìn)料驗收單是否有保存有沒有進(jìn)料檢驗主管根據(jù)“送檢單”要求策劃檢驗程序，進(jìn)行檢驗準(zhǔn)備，包括安排人員、設(shè)備調(diào)試等根據(jù)物料性質(zhì)、類別等情況及相關(guān)要求，進(jìn)料檢驗人員按照規(guī)范抽樣，做好檢驗準(zhǔn)備進(jìn)料檢驗人員按照分工，依據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗工作，記錄檢驗數(shù)據(jù)，判定檢驗結(jié)果進(jìn)料檢驗主管編制“進(jìn)料檢驗報進(jìn)料檢驗主管填寫“進(jìn)料檢驗質(zhì)報送相關(guān)部門相關(guān)部門討論是否特采，若決議不能特采則退貨，采購部辦理退貨手續(xù)；否則接收物料、入庫接收物料、入庫并做好物料的登記、保管工作接收進(jìn)料檢驗任務(wù)開始供應(yīng)商按合同約定時間送貨，采購部、倉儲部等進(jìn)行收貨進(jìn)料檢驗主管接受進(jìn)料檢驗任務(wù)后組織進(jìn)行檢驗準(zhǔn)備進(jìn)料檢驗人員按照規(guī)定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法實施檢驗工作進(jìn)料檢驗主管協(xié)同有關(guān)部門對質(zhì)量異常進(jìn)料進(jìn)行特采決議應(yīng)商相關(guān)信息采購專員對收集來的供供應(yīng)市場各商家供貨水用狀況及財務(wù)狀況等對現(xiàn)場評審合格的供應(yīng)采購部根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)采購工作采購部對所需采購物料進(jìn)行生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗，采購部協(xié)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部等對供應(yīng)商進(jìn)行定期評估應(yīng)商或?qū)ζ溥M(jìn)行處罰各類供應(yīng)商建檔管理及略合作伙伴關(guān)系第五章制程質(zhì)量管理12345678910111213141516“×”故障“△”需改進(jìn)編號：填寫日期：發(fā)單單位填表人主管數(shù)量工作負(fù)責(zé)人設(shè)備配合模具工具批號：項目規(guī)格：完成時間工令：數(shù)量用途：質(zhì)量說明編號：簽收項目個數(shù)經(jīng)辦：審核：糾正性措施操作程序?qū)徍顺绦蛑贫ㄕ邔徟邔徟掌谡f明尺寸容差不良因素不良原因分析備注記錄審核：質(zhì)量檢驗：填寫日期：編號：產(chǎn)品名稱ABCDE編號：填寫日期：審批：復(fù)核：產(chǎn)品名稱：部門：頁次：質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工作不合格時采取措施作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)器名稱：抽查項目抽查時間班別：標(biāo)準(zhǔn)備注抽查員：主管：質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下明確規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)并選擇檢驗儀器及方法質(zhì)檢專員記錄質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)質(zhì)檢專員判斷數(shù)據(jù)是否合理生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間相關(guān)人員根據(jù)產(chǎn)生數(shù)據(jù)不合理的原因制定糾正措施結(jié)束數(shù)據(jù)收集與分析實施制程質(zhì)量檢驗結(jié)束備注4級編制審核批準(zhǔn)檢查項目3合格率（）12345項，合格率%項，合格率%本部門自評意見及質(zhì)量等級兼職檢驗員專職檢驗員質(zhì)量工程師工程名稱：編號：材操作者簽字質(zhì)檢員簽字：年月日質(zhì)量特性值管理手段工序部門名稱時間記錄員123工序檢測卡片產(chǎn)品名稱工序號文件編號版本號更改單號批準(zhǔn)日期審核日期編制日期合格率（）12345678910保證資料檢查項目實測項目主要項目合格率（）非主要項目合格率（）復(fù)檢人：復(fù)檢結(jié)果：年月日平均合格率（）評定等級原訂標(biāo)準(zhǔn)明審核：填單人：年月日今后的對策對工序?qū)?biāo)準(zhǔn)判明原因進(jìn)行了應(yīng)急處置原因不明作了應(yīng)急處置原因不明未處置異常處置進(jìn)行表應(yīng)急處置月對策終了質(zhì)檢專員判斷工序能力是否合理結(jié)束工序作業(yè)人員首先進(jìn)行自檢，完成后填寫工序報檢業(yè)人員協(xié)助進(jìn)行質(zhì)量檢驗上道或下道工序作業(yè)人員根據(jù)企業(yè)的質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)對其檢驗單人員將相關(guān)檢驗材料連同報檢單送交專職工序檢驗員，申請檢驗工序檢驗員首先判斷自檢、不完整由工序作業(yè)人員重新填寫工序質(zhì)檢員根據(jù)企業(yè)相關(guān)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)對工序質(zhì)量經(jīng)工序質(zhì)檢員出具合格意序操作第六章質(zhì)量檢驗管理編號：填寫日期：委托單位試驗報號單編號試驗項目備注檢驗科（簽名）委托單位（簽名）委托人（簽名）報告號碼：樣品名稱樣品編號樣品來源委托試驗單試驗結(jié)果備注編號：填寫日期：標(biāo)準(zhǔn)主管：檢驗：編號：填寫日期：數(shù)量質(zhì)量保證復(fù)核意見日期判定結(jié)果備注編號：機(jī)型填寫日期：不合格箱號檢驗判定檢驗員：□準(zhǔn)予出貨再詳細(xì)檢驗建議退廠處理復(fù)檢：等業(yè)務(wù)部通知裝運編號：填寫日期：數(shù)備注編號：填寫日期：產(chǎn)品名稱處置方式及備注%%不良處理報告主管：檢驗員：質(zhì)檢專員進(jìn)一步明確質(zhì)量檢驗的目的，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合質(zhì)量要求質(zhì)檢專員收集各類受檢產(chǎn)品的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)文件等質(zhì)量管理部將“年度檢并做好存檔工作質(zhì)檢專員對檢驗結(jié)果進(jìn)行分析生產(chǎn)部門進(jìn)行小批量試產(chǎn)并送檢質(zhì)檢專員對樣品的特性等方面進(jìn)行檢驗市場營銷部發(fā)出“出貨后備貨并通知質(zhì)量管理部準(zhǔn)備檢驗質(zhì)檢專員依據(jù)相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作流程對指定的出貨批次進(jìn)行隨機(jī)抽樣和檢驗質(zhì)量管理部發(fā)出退貨不良品分析報表相關(guān)部門辦理出貨手續(xù)結(jié)束第七章質(zhì)量控制管理產(chǎn)品名稱：標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)過程專用材料AB編號：填寫日期：變動項目變動結(jié)果ABCDE質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門討論問題解決方案解決方案確定后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行相關(guān)部門具體負(fù)責(zé)解決質(zhì)量問題，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)信息記錄的備案質(zhì)量管理部根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定，制定質(zhì)量記錄控制標(biāo)準(zhǔn)各相關(guān)部門根據(jù)公司的質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)，確定本部門質(zhì)量記錄清單相關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量記錄清單中具體內(nèi)容的特點，設(shè)計質(zhì)量記錄表卡，交質(zhì)量管理部審核質(zhì)量記錄表卡經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后起用各部門根據(jù)本部門質(zhì)量記錄清單，具體填寫質(zhì)量記錄各部門相關(guān)人員根據(jù)公司規(guī)定，對本部門質(zhì)量記錄進(jìn)行編號，歸檔保存對于過期質(zhì)量記錄，各部門須填寫質(zhì)量記錄銷毀申請，交質(zhì)量管理部審核，并由質(zhì)量管理部指定專人負(fù)責(zé)銷毀結(jié)束小組名稱獲獎等級小組基層單位意見：簽字：簽字：填寫日期：不佳3組員們在活動中自我提高的程度在會議出現(xiàn)異議并加強(qiáng)討論的頻率質(zhì)量管理手法或固有技術(shù)能評估已有成績的程度組長有效領(lǐng)導(dǎo)的水平45678小組活動目標(biāo)的明確程度9小組活動按計劃進(jìn)行的方向性向質(zhì)量管理部經(jīng)理報告活動狀況的頻率合計（評價點）10作分配，時間，事務(wù)）下回小組會議預(yù)定（時間，主題）小組長填表人部門經(jīng)理組長計劃項目名稱計劃項目描述負(fù)責(zé)人備注單位領(lǐng)導(dǎo)日期小組長填表人部門經(jīng)理填寫日期：填表人單位主管部門經(jīng)理小組注冊號序號01分值總計質(zhì)量管理部相關(guān)領(lǐng)QC小組正式成立結(jié)束制定并實施QC小組通過小組QC小組成員展開討論，制定解決問題、改善質(zhì)量的措施結(jié)束姓名：填寫日期：檢查方法檢查結(jié)果1．審閱文件檢查標(biāo)準(zhǔn)1．未建立物品分類及存棄規(guī)則（1分）糾正跟蹤2．物品分類及存棄規(guī)則不太完善（2分）2．核對現(xiàn)場3．物品分類及存棄規(guī)則基本完善（3分）4．物品分類及存棄規(guī)則較完善（4分）15．物品分類及存棄規(guī)則完善（5分）1．尚未對身邊物品進(jìn)行清理（1分）2．已清理但不太徹底（2分）3．清理基本徹底（3分）21．物品尚未分類放置和標(biāo)識（1分）2．部分物品尚未分類放置和標(biāo)識（2分）2．觀察取用3．物品已基本分類放置并標(biāo)識，但取用方法和時間3分）姓名：填寫日期：檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤124．基本為7天內(nèi)使用一次的物品，且較整齊（4分）5．基本為7天內(nèi)使用一次的物品，且非常整齊（5分）31．現(xiàn)場觀察4．產(chǎn)品已標(biāo)識，產(chǎn)品堆放、設(shè)備和工具放置較整齊，基本無不用物品在現(xiàn)場（4分）5．符合要求（5分）姓名：填寫日期：檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1235．已養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境非常整潔（5分）姓名：填寫日期：檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1．垃圾多，無人管（1分）2．垃圾有人管，但環(huán)境不整潔（2分）3．基本整潔，有少量臟物（3分）4．比較整潔（4分）15．整潔、無臟物（5分）25．干凈、整潔（5分）1．嚴(yán)重失修、臟亂、臭味熏天（1分）2．失修、較臟亂、有臭味（2分）3．基本干凈（3分）5．干凈、明亮無異味（5分）65．干凈、整潔（5分）姓名：填寫日期：檢查結(jié)果糾正跟蹤12．培訓(xùn)計劃性差，效果差（2分）3．培訓(xùn)基本按計劃進(jìn)行，效果尚可（322．溝通和自律較差（2分）3．溝通和自律一般（3分）4．溝通和自律較好（4分）5．溝通和自律很好（5分）1．未進(jìn)行必要的激勵和獎懲活動（1分）34激勵和1．座談2．激勵和獎懲活動偶爾進(jìn)行（2分）分）姓名：填寫日期：糾正跟蹤11．較多員工對“5S1分）2．認(rèn)識膚淺（2分）24．觀念正確，行動積極（5分）1．舉止粗魯，不講禮貌（1分）2．部分員工不講衛(wèi)生（2分）3．個人表現(xiàn)較好，團(tuán)隊精神較差（3分）4．個人表現(xiàn)、團(tuán)隊精神較好（4分）5．團(tuán)隊精神好，個人表現(xiàn)好（5分）1．不按規(guī)定著裝、衣冠不整（1分）2．常不按規(guī)定著裝、不戴標(biāo)卡（2分）3．基本按規(guī)定著裝、配戴標(biāo)卡（3分）344．執(zhí)行著裝、戴卡規(guī)定較好（4分）5．堅持按規(guī)定著裝、戴卡（5分）1．不修邊幅、又臟又亂（1分）2．部分員工不修邊幅、臟亂（2分）3．基本整潔、精神（3分）54．比較注重儀容，觀念較好（4分）5．重視儀容，觀念良好（5分）第八章不合格品管理通知單位：填寫日期：異常數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格備注：檢驗員：審核：檢驗日期：編號：填寫日期：報告人員質(zhì)量管理部建議總經(jīng)理批示備注工令號碼批號工程名稱發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)原因備注總經(jīng)理批示部門：產(chǎn)品名稱本批數(shù)量不合格現(xiàn)象概述日期：年月日審批結(jié)論備注編號：填寫日期：檢驗批量不良項目備注生產(chǎn)部主管質(zhì)量檢驗員質(zhì)量管理部經(jīng)理編號：品名填寫日期：不良數(shù)不良百分率（）不良說明及處理操作者：經(jīng)辦人：主管：成品數(shù)量：填寫日期：處理情形不良原因分析備注線長：檢查員：部門：序號填寫日期：數(shù)量部門主管：制表：數(shù)量數(shù)量廢品數(shù)次品數(shù)品率（）檢驗員：部門主管：責(zé)任單位：填寫日期：返修數(shù)量返修原因檢驗員蓋章責(zé)任單位蓋章責(zé)任人蓋章返工員蓋章編號：填寫日期：檢驗數(shù)不良數(shù)檢驗員不合格原因處理方式回復(fù)欄年月日年月日年月日檢驗日期備注分析原因和提出改進(jìn)措施開始檢驗員對不合格品進(jìn)行隔離并運送到不合格品專區(qū)存放質(zhì)量管理部組織技術(shù)部、生產(chǎn)部等對不合格品進(jìn)行評審，確定處理意見質(zhì)量管理部分析不合格品產(chǎn)生原因并制定糾正措施檢驗員對不合格品的處理過程進(jìn)行記錄和統(tǒng)計生產(chǎn)部、技術(shù)部等部門根據(jù)糾正措施改進(jìn)工作，減少不合格品的產(chǎn)生不合格現(xiàn)象分析開始生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)生不合格現(xiàn)象質(zhì)量管理部分析不合格現(xiàn)象產(chǎn)生的原因質(zhì)量管理部提出改進(jìn)不合格現(xiàn)象的措施質(zhì)量管理部經(jīng)理和總經(jīng)理對改進(jìn)措施進(jìn)行審核、審質(zhì)量管理部組織實施不合格現(xiàn)象的糾正措施生產(chǎn)部、技術(shù)部等部門執(zhí)行不合格現(xiàn)象糾正措施質(zhì)量管理部對執(zhí)行效果進(jìn)行評估和總結(jié)結(jié)束開始生產(chǎn)車間將報廢品運至報廢品區(qū)進(jìn)行集中存放質(zhì)量管理部會同生產(chǎn)部、技術(shù)部分析報廢品是否具有出售價值或使用價值報廢品區(qū)管理人員對報廢品進(jìn)行統(tǒng)計、記錄將報廢品轉(zhuǎn)移至適用部門或進(jìn)行捐贈或變賣處理財務(wù)部進(jìn)行報廢品的賬務(wù)處理開始質(zhì)量事故出現(xiàn)質(zhì)量管理部收集關(guān)于質(zhì)量事故的各種資料質(zhì)量管理部根據(jù)質(zhì)量事故相關(guān)規(guī)定擬訂處罰措施公司主管副總對處罰措施進(jìn)行審批質(zhì)量管理部填寫“質(zhì)量處罰通知單”質(zhì)量管理部向責(zé)任部門和人員發(fā)放“質(zhì)量處罰通知單”責(zé)任部門或人員根據(jù)“質(zhì)量處罰通知單”的規(guī)定接受處罰質(zhì)量管理部將責(zé)任事故處罰資料匯總、備案開始不合格品出現(xiàn)質(zhì)量管理部和相關(guān)部門分析不合格品出現(xiàn)的原因質(zhì)量管理部對預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督質(zhì)量管理部會同各責(zé)任部門對預(yù)防措施執(zhí)行效果進(jìn)行驗證主管副總和總經(jīng)理對預(yù)防措施進(jìn)行審核審批生產(chǎn)部、采購部等不合格品出現(xiàn)部門執(zhí)行預(yù)防措施質(zhì)量管理部將預(yù)防措施編制成質(zhì)量管理文件質(zhì)量管理部組織技術(shù)、生產(chǎn)、采購等部門對預(yù)防措施進(jìn)行評審和優(yōu)化質(zhì)量管理部將相關(guān)資料進(jìn)行匯總、備案、歸檔保存第九章質(zhì)量改進(jìn)管理改善結(jié)果制程分析者主管批示日期：編號：管理評審報告編號管理評審時間質(zhì)量改進(jìn)項目內(nèi)容質(zhì)量改進(jìn)實施建議（本欄目由質(zhì)量管理部門填寫）年月日（本欄目由質(zhì)量改進(jìn)實施部門填寫）質(zhì)量改進(jìn)計劃質(zhì)量改進(jìn)項目驗證記錄總經(jīng)理簽名日期：日期：日期：年月日年月日年月日產(chǎn)品名稱：產(chǎn)品規(guī)格：編號：變動因素統(tǒng)計改善結(jié)果比較作業(yè)水平內(nèi)容差異填表人：填表日期：年月日質(zhì)量改進(jìn)方案實施搜集反映質(zhì)量現(xiàn)狀的各類質(zhì)量信息質(zhì)量管理人員進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)策劃質(zhì)量管理部對改進(jìn)結(jié)果進(jìn)行評審和驗證質(zhì)量管理部根據(jù)質(zhì)量改進(jìn)要求更新文件結(jié)束開始質(zhì)量管理部經(jīng)理根據(jù)問題產(chǎn)生原因擬訂多種問題解決方案人員分析問題產(chǎn)生原因質(zhì)量管理部經(jīng)理經(jīng)過比較分析確定最佳方案最佳方案報總經(jīng)理后質(zhì)量控制主管根據(jù)方案協(xié)調(diào)相關(guān)人員實施方案質(zhì)量管理部經(jīng)理根據(jù)收集的信息評估方案實施績效質(zhì)量管理部經(jīng)理編寫“質(zhì)量方案實施報告”報總經(jīng)理總經(jīng)理審批“質(zhì)量方案實施報告”第十章質(zhì)量成本管理報告單位：填寫日期：單位：元合計審核：制表：辦公費報告單位：填寫日期：單位：元審核：制表：報告單位：填寫日期：返修損失停工損失單位：元合計審核：制表：報告單位：序號填寫日期：保修費單位：元合計審核：制表：累計占質(zhì)量成本比率（）率（）率（）率（）四、外部損失費用1．索賠損失費用2．退貨損失費用3．保修費5．產(chǎn)品降價損失費合計編號：填寫日期：備注報廢總經(jīng)理：質(zhì)量部經(jīng)理：審核：填表：編號：填寫日期：差額財務(wù)主管：核算人：技術(shù)主管：填表人：部門：填寫日期：工資附加費合計合計審核：制表：頒發(fā)獎金部門：填寫日期：備注合計單位主管：制表：停工損失（元）小時工資率（元）原因分析理意見年月日年月日核算車間：填寫日期：規(guī)格合計參加處理部門及人員備注單位主管：制表：產(chǎn)品名稱：產(chǎn)品規(guī)格填寫日期：處理價單位：元申請單位簽章：質(zhì)量管理部門簽章：財會部門簽章：核算車間：填寫日期：單位：元質(zhì)量成本項目超支或節(jié)約元元元元上升下降元元超支節(jié)約元元車間主任：制表：核算車間：填寫日期：單位：元質(zhì)量成本項目超支或節(jié)約內(nèi)部故障元元事故分析處理費元元上升下降元元超支節(jié)約元元車間主任：制表：質(zhì)量管理部根據(jù)收集到的相關(guān)信息，選擇合適的預(yù)測方法，進(jìn)行質(zhì)量成本預(yù)測質(zhì)量管理部組織各部門編制質(zhì)量成本預(yù)算根據(jù)企業(yè)年度質(zhì)量成本目標(biāo)，結(jié)合質(zhì)量成本預(yù)算情況及質(zhì)量量成本控制方案”根據(jù)制定的質(zhì)量成本控制方案，質(zhì)量管理部編制質(zhì)量成本計劃，并將計劃報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核質(zhì)量管理部根據(jù)“質(zhì)量成本計劃”的要求，進(jìn)行質(zhì)量成本的控制，建立完善的質(zhì)量成本控制指標(biāo)體系質(zhì)量管理部匯總成本核算的信息，進(jìn)行質(zhì)量成本分析，并提出相關(guān)改進(jìn)措施企業(yè)各部門每月填制本部門的質(zhì)量成本報表質(zhì)量管理部對各部門質(zhì)量計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行考核，評價其質(zhì)量控制成效，并將相關(guān)信息提交給企業(yè)人力資源部質(zhì)量管理部收集企業(yè)質(zhì)量成本的相關(guān)資料質(zhì)量管理部根據(jù)企業(yè)確定的質(zhì)量成本控制目標(biāo)，并結(jié)合收集的相關(guān)信息，制訂企業(yè)的“質(zhì)量成本控制計劃”并組織實施企業(yè)相關(guān)部門每月填報本部門的質(zhì)量成本報表，上報財務(wù)部財務(wù)部根據(jù)各部門上報的質(zhì)量成本報表，按照質(zhì)量成本的核算方法進(jìn)行企業(yè)質(zhì)量成本的核算質(zhì)量管理部根據(jù)財務(wù)部提供的成本核算的信息，結(jié)合企業(yè)實際情況，對其進(jìn)行分析質(zhì)量管理部對質(zhì)量成本進(jìn)行編制“質(zhì)量成本分析報告，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核質(zhì)量管理部組織各部門進(jìn)行成本控制改進(jìn)措施的實施第十一章質(zhì)量管理體系審核及建立審核報告的分發(fā)范圍：主要的活動及涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款編制：批準(zhǔn)：日期：日期：依據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款4.2-3審核組長5文件發(fā)布前是否已經(jīng)審批其適用性是否對文件進(jìn)行評審，必要時，更改后是否經(jīng)重新批準(zhǔn)文件的現(xiàn)行版本狀態(tài)是否加以標(biāo)識10外來文件是否已加以標(biāo)識并控制其分發(fā)11作廢文件是否已防止其非預(yù)期使用12保留的作廢文件是否已加以標(biāo)識13規(guī)定作為記錄的文件是否已受控審核組長確認(rèn)/日期備注注：審核員應(yīng)對參與文件審核情況進(jìn)行詳細(xì)描述，包括審核章節(jié)、條款，正面及負(fù)面評價，提出具體文件審核意見等。評審說明是否制定了文件化的質(zhì)量方針質(zhì)量方針是否承諾滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性質(zhì)量方針是否提供了制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架是否制定了文件化的質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量所有相關(guān)的職能和層次上是否都制定有質(zhì)量目標(biāo)是否編制了文件化的質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是否規(guī)定了質(zhì)量管理體系的范圍質(zhì)量手冊是否闡述了任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性質(zhì)量手冊是否包括為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟觅|(zhì)量手冊是否包括質(zhì)量管理體系過程的相互作用的表述質(zhì)量手冊是否包含組織為確保其過程有效策劃、運作和控制所編制的支持性文件的清單是否規(guī)定需編制ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄是否規(guī)定了記錄的檢索的控制方法內(nèi)是否編制了文件化的內(nèi)部審核程序是否規(guī)定了內(nèi)部審核的職責(zé)是否規(guī)定了策劃內(nèi)部審核方案應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果是否規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法是否規(guī)定了在審核員的選擇和審核的實施中如何確保審核過程的客觀性和公正性是否規(guī)定了如何報告審核結(jié)果是否規(guī)定了被審核區(qū)域的管理者應(yīng)及時采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其發(fā)生的原因是否規(guī)定了跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗證和報告驗證結(jié)果是否編制了文件化的不合格品控制程序是否規(guī)定了不合格品處置的職責(zé)和權(quán)限是否規(guī)定了對不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品予以識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付是否規(guī)定了應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施（包括所批準(zhǔn)的讓步）的記錄是否規(guī)定了應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗證，以證實符合要求是否規(guī)定了在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施糾正措施程序是否規(guī)定了如何評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求是否規(guī)定了如何確定和實施所需的措施是否規(guī)定了記錄所采取措施的結(jié)果其他不符合事項注：1．符合性欄的填寫指對符合標(biāo)準(zhǔn)要求的填符合，不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的填不符合。2．評審說明欄的填寫指對不符合要求的填寫不符合的事實。3．其他不符合事項”欄的填寫指與法律法規(guī)等其他要求不符合的事項。發(fā)放記錄份數(shù)更改位置、內(nèi)容及原因：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其他更改文件名稱：申請人：日期：日期