第四章：行政管理4.1文件控制程序：文件分類：a)內部文件，包括質量/環境/職業健康安全手冊（含程序文件）、支持性文件總匯、公司各項管理制度等；b)相關方文件，包括上級機關、單位及相關單位來文、業主提供的施工圖紙及變更洽商等文件；c)外來文件，是指從公開途徑包括報刊雜志及各種媒體得到的外來文件，包括法律法規、規范、標準、工藝規程、預算定額等。內部文件擬定、審批：a)質量/環境/職業健康安全手冊（含程序文件）由安全管理部負責組織擬訂，公司總經理審批；b)公司各項質量/環境/職業健康安全管理制度由其責任部門負責擬定，公司主管領導審批；c)限于部、室、處、項目部范圍內適用的各崗位職責、管理制度等文件，由其負責人授權擬定并審批。內部文件的處理：a)凡以公司名義下發的文件，各責任部門擬定文件稿時，應同時在發文稿紙注明打印份數及發放范圍等；b)文稿完成后，由責任部門送主管領導審批簽發；c)領導簽發后，由綜合辦進行統一登記編號及印制。編號為陶建發【年份】第ⅹ號；d)印出之后，由綜合辦負責按發放范圍要求發放登記，編制發放序號。文件的原稿由綜合辦公室保留存檔；e)凡以部室名義發布的文件，經主管領導審批后，按以下規定編號：辦—綜合辦公室、人—人力資源部、財—財務部、安—安全管理部、工—工會、產—生產經營部、技—技術質量部，綜合辦統一登記后，各責任部門發放。各項目部形成的文件，由項目經理審批，項目部統一登記發放；f)各部室、項目部收到文件后，應做好收文登記，收文要區分外來文件和內部文件，內部文件要區分受控文件和非受控文件，其中受控文件和非受控文件以分發號章來區分，內部收文要按部門分類，分為安全管理部發文、綜合辦發文等，以確保文件保持清晰，容易識別和檢索。g）各部門要建立部門的發文臺帳，其中項目部的發文臺帳要按對甲方、監理、公司各部室、勞務公司、專業承包方等分類登記。掀內部文件愿評審、更妻改、借閱摘、作廢控納制：魚a)局一體化手鎮冊輩在每年的熟管理評審宅會上進行影評審，評串審由總經穴理主持，晌管理者代偏表負責組狐織各職能北部門參加斬；策b)辟上述文件途在發現有株不適宜部桂分或文件青內容有部銅分不能正藏確指導公勁司生產經濤營管理以閉及記錄有畢誤時，由璃管理者代嗎表及時組歇織相應職豈能部門進妻行評審；汗c)臉其他文件葵的評審由祝文件編制間部門根據振需要安排賤實施；玻d斑)貫當文件需斯要更改時粗，由責任懇部門提出棗更改意見讀，經主管興領導審批壘后，由責架任部門負慢責按原發妖放范圍發校出文件修來改通知；女e魚)妙原收文單網位接到文間件修改通其知后，應讀及時按要施求修改文沙件，并將川文件修改淺通知附在堤文件后，副作為文件泉修改的依蔥據；緞f棋)裂一體化手氏冊修訂換勿版，由總削經理審批魂，該審批謝即為原文截件的銷毀醒作廢審批公，安全管遇理部應及惜時回收銷用毀舊版手時冊，保留滑一份加抱蓋靜“職存刷檔班”謝章存檔；驢g黎)鐵管理性文鄉件如有作哭廢，由責何任部門向慧主管領導奶提出作廢攜申請，經淡審批后，齒責任部門名向原收文就單位發出勢文件作廢島通知，原鍵收文單位泄收到文件猶作廢通知犧后，及時資撤出作廢玉文件。自震然失效作冰廢的文件頂屆時應自么行撤出；院h蹲）文件及豆檔案借閱鴨按公司《秀檔案管理半制度》執筐行，并填界寫《借閱艇記錄表》犧；覆i噸）文件更聞改一般采屬用劃改或歉換頁。如尋果劃改，鴿則在需要俘更改處直冤接用簽字央筆在原有燒文字上劃摟雙條橫線蔽，在原有賣文字上方釋寫上更改貍后的文字訪；如果換傭頁則撤下瞎原頁，再狡換上更改立頁。有外來文件街控制（法荒律、法規唐和其他要攻求控制程甜序）：湯a)營有關涉及桑技術質量落規范、爹標準、規驚程、工藝瑞規程、圖源集、施工更手冊聽、設備管倦理方面的湖法律、法失規等外來陪文件由技途術質量部際負責收集樹；帖b促)偵有關涉及短施工現場青安全、文補明施工、股消防、環給保、節能滲、現場管鏟理及貫標禍認證方面抽的法律、靜法規等外生來文件由籃安全管理網部負責收送集案；殘c意）乎有關生產叼統計、經啟營、預算拜、合同管嗚理方面的公法律、法吼規等外來給文件由生冬產經營部溝負責收集仁；使d喬)祥人力資源算部負責收邀集人力資歷源管理方馬面的法律武法規；樸e迫)仇綜合辦負橋責收集交漏通安全、獻治安保衛辦、防汛、央防疫、衛憑生等方面釀的法律法努規變；槍f返)物人力資源噸部負責收冶集和識別集有關賓勞動保護求、勞動的秘穩定性、監福利、女領工和未成寧年工保護島、職工健閃康方面丘的法律法泄規要求，脊工會負責誠推薦；郵g陶)香各責任部筑門通過上喘級主管部勇門、政府每機關、地丙方監測站敬、環保局揉、認證機駕構、報刊絕雜志及各酒種媒體、暗網絡慢等渠道及秩時了解法桑律、法規月、規范、越標準、規符程和其他仍要求等外唱來文件的屋發布、修周訂、廢除螺情況，發會生增刪的污，均應在衣清單上標燃識，并通拳過相應形糠式傳遞到賣安全管理晚部及有關鍵部門；福h公)松安全管理糾部及有關寫部門應及模時通過部纏門會簽或弦上報主管鞭領導批示姑的形式評棕審相關文誼件的適宜伐性；逃i紡)罪安全管理盟部負責按脖照公司所他評價出的指環境因素扁識別出適墨用的環境屯法律法規守及其要求掠，并形成俯《環境法糕律與其他今要求清單矮》、《職磚業健康安跪全法律與數其他要求各清單》，購經管理者脆代表審批蜻后發布，璃技術質量碑部負責匯抄總形成《摘質量法律早法規及要蘇求總清單磚》，經總幸工程師審謊批后發布振，必要時李每半年做丹一次更新慧或補充發許布；霜j餃)地各部門在拒收到外來睡文件的修送訂、廢除膜信息后，棍及時在清妻單或文件望上標識以里防止誤用撈；犧k匹）各項目蹦部獲悉有鑰關施工管御理外來文聾件要及時掏登記并傳盾遞到各相補關職能部珠門加以識辭別，將本積部門的法古律、法規滿、規范、驅標準、圖趙集、施工肌圖紙等建城立臺帳，翠確保有效斷使用要求泛。繡4.1.炮6休法律法規鮮和其他要喊求合規性托評價：佩a峽）各部門在在公司發盒布的《鳳質量饞/縣環序境烏/旬職業健康呼安全法律暴法規和其玻他要求清性單》中識捏別出本部駛門適用的怒法律法規酒，并組織鬼部門工作賠人員學習劇其中的相父關條款和陪內容，在驕日常工作泊中，嚴格議執行法律疤法規的相瞞關規定。焰b聽）部門經腹理在每年抵四月初，級向安全管黎理部提交欣本部門《尚法律法規琴和其他要涼求識別與閑合規性評廣價報告》凳，主要內向容包括：柏通過什么驕渠道收集膏、識別適兆用的法律陽法規和其鑼他要求；擦日常工作趕中主要適遍用的法律掏法規和其陣他要求；姐如何組織掀學習法律心法規和其械他要求的崖相關條款劑和具體內虹容；聚如何貫徹刮落實法律缸法規和其蓬他要求的逃相關條款談和具體內守容；知運用法律仿法規和其譯他要求的擋合規性評立價，評價雖的方法包劉括文件和不評審記錄埋、對設施悲的檢查、鍵對項目或脂工作的評岸審、常規甚性抽樣分喘析或實驗辛結果，驗午證取樣或惕試驗，設畏施巡視和岡（或）直扮接觀察等課方法。肯C逝）安全管尾理部根據惕各部門提術交的《法分律法規和蛋其他要求廳識別與合牲規性評價華報告》，搖對公司履腿行管理方各針、遵循未法律法規軟和其他要撤求情況進難行匯總和常分析，對洞合規性評儀價發現的遠不符合執價行連7.觸7刃《環遺境躍/開職業健康拉安全不符莫合控制程虛序》，安韻全管理部姿保存對合譽規性評價掀結果的記競錄。克相關方文捏件控制：圾對政府、兔上級及相蒸關單位的座來文，由剩各部門及讀時向綜原合辦公室坐進行收文象登記，并宴按文件性伴質分送公靈司主管領禾導審閱批恨示，如需氣轉發，則翁按內部文獵件程序控俱制。良公司各部話室鈔接到上級轎文件更改碧或作廢通久知后，按腸要求及時衛更改或作逼廢，并且理將信息及摟時傳遞到史文件使用裳場所。使畫用場所應圾及時對文坊件的狀態蓮進行更改師標識。光施工圖紙川、變更洽腔商等文件胡控制：身見本手冊趴第七列章梁“謎施工過程映管僑理沖”式相關部分們內容。館4.2辛記錄控制鑼程序：汁記錄的填暈寫、標識遍：嗎記錄應字戀跡清晰，巡內容完整托、真實準生確，有關敘人員簽字果齊全，并作標明相應占編號，作魯為該記錄百的唯一性長標識。削記錄的分庭類：秩a)血一體化管禁理體系運勉行記錄，疼按《一體畏化管理手燦冊》相應轎要求管理互；裹b)霸建筑安裝拍工程資料央，按北京泛市《建筑伸安裝工程暑資料管理且規程》編受號：唯BDJ0下1-51別-200差3彎相應要求竊管理；暗c旱）仔安全文明買施工資料利，按《建耀設工程施汽工現場安杜全資料管與理規程倒》黨DB11扣/383妥-200財6付秧的要求進鹿行填寫并鋸保存；崖d脹）洽商的桿標識按照微《建筑工慨程技術管亞理規程》望編號的：鬼DBJ0蘭1-80章-200給3辛的要求執瘋行。累e棄）項目部此從公司發餃布的《記圈錄清單》出、《建筑留安裝工程同資料管理季規程》編袋號：喘BDJ0遠1-51兇-200會3礎、《禽建設工程脹施工現場屈安全資料煮管理規程足》群DB11榜/383錄-200奮6嘉中識別出擱適用的記數錄表格，慎并建立本套項目部的賢《記錄清頓單》。親記錄的編傾目和歸檔朋：獵公司各部搬門及項目尊部資料員畜應按照記墓錄的類別各、發生日躺期，對記皆錄進行編導目以方便層檢索，并宰按編目分部門別類歸菌檔。陳記錄的保些管和貯存醉：度a)形記錄的保邁管和貯存纖分別由各底部門及項允目部資料棉員具體負肚責，并組掙卷歸檔；懶公司保存跟的建筑工靜程施工資慶料按公司米的檔案管假理辦法歸困檔藍b愛）對記錄圍的貯存應恥做到防火薄、防潮、宏防腐、防件蛀等要求淹，保持記毫錄的有效嗚性及可追脆朔性。惹記錄的保現存期限和彩處置：寬本手冊中策明示的記敵錄已規定城保存期限觀，其他記螺錄的保存少期限和處憤置執行公仿司《檔案婚管理制度金》規定。蟻4花.驢3珍償公司辦公慰區域環頑境淚/泥職業健康友安全管理折：棄4.3敲.1賄慚公司辦公踢區域環境當、職業健鉆康安全管墳理策劃：翠a共）依據本糊手嗓冊徐2財.3奏條規定要興求，公司械綜合辦公她室組織對閣公司辦公改區域的環割境、職業氣健康安全嚼管理進行赤調查，確積定公司本恩部辦公區莖域中能夠它控制或能巾夠施加影洋響的環境生因素、危炊險源，識量別出公司苦辦公區域胞環境因素斃/勵危險源業，結合法菠律法規要怒求、政府恰部門和上粱級要求、晝員工代表才建議、相沉關方要求劃等，組織燙有關人員驗，對所識創別的環境給因素、危你險源進行翠評價，評只價出重要釀環境因素疲/忙重大危險責源，進而投建立公司討辦公區域知重要環境極因素改/炊重大危險香源清單，過由公司主私管領導審刃批；求b株）依據公膊司辦公區浪域重要環礦境因逃素逐/稿重大危險春源清單中模重要環境懸因我素件/欠重大危險采源管理方適式及所在比辦公區域辰的特點，玉公司綜合狡辦公室負上責對所在厲區域的辦迷公環境、為職業健康奇安全管理擊制定相應姥管理辦法彩或編制公攜司辦公區堵域環圾境紗/理職業健康偶安全目標澡、指標、歷管理方案陶，報經主絹管領導審維批后下發信各部室。槳4.3.遵2態褲公司辦公慶區域環境剃、職業健忠康安全管畝理實施：姜a)型辦公區域細各部室應寺認真執行韻辦公區域虜環境、職趕業健康安纏全管理辦季法；得b)乏綜合辦公有室應組織廉實施公司園辦公區域麥環喚境弦/絨職業健康豪安全目標瓶、指標、充管理方案瓶；壟c)雄對于公司學采購的各學種辦公用團品中，如守涉及重要隊環境因素洞、重大危肉險源的管象理要求時惰，應向供嫩貨方提出掃相關要求基；劈d管)竭在與協作悠單位所簽忌訂的協作漫協議中，滲均應明確久本公司的焦相應環境甘管價理富/覺職業健康耕安全管理夸要求；柄e耍)福綜合辦公療室負責機備動車安全心行駛、駕瀉照年檢、墊機動車年拋檢的管理烘工作，詳根見公司《灣公司辦公草設備管理緊制度》；薯f火)睜綜合辦公旁室負責辦皆公區域的舊消防安全堤、消防設亭施的檢查蘇、年檢工中作；折g勺)染財務部、下檔案室加依強本部門繼的防火、塞防盜工作雕。梢4.3.唇3丘圓監測：梯公司綜合騎辦公室負團責每年對呼公司辦公允區域中與懼重要環境社因素、重案大危險源揚有關的活眉動與關鍵筒特性進行付監測或檢峰查，該項抗監測和檢缸查活動應葛包括對環槽境爹/基風險管理浙績效有關喪的運行控感制，及對的環即境書/斧職業健康音安全泄管理的目甘標、指標覺、管理方淹案的符合鈴情況進行樓監測或檢郊查的記錄痰。綜合辦坡公室應根柱據其管理塘職能范圍鞋內歷史上棚所發生的躍交通安全銀事故、疾娃病和火災虜等事故（偽件）的檔錘案記載，挪對公司辦咬公區域的先職業健康黃安全運行芒績效進行師監測，以童防止再發蓮生。核4.3.廢4投笨違章處理診：陵a)慌對于來自域監測和檢群查、審核頂結果，相句關方合理認抱怨所發侄現的不符據合，公司贈綜合辦公賴室應及時街根據相關巧的制度進箱行調查、梁控制、處倍理；永b)法采取糾正寶與預防措論施，減少掌由此產生揉的不良影輝響。透4.4網虛應急準備者和響應程揪序：覺a斥）公司各愛項目部、吉安全管理蘋部、綜合庭辦公室應鳴分別負責圈對施工區母域、公司漸辦公區域講及公司整癥體發展可抄能發生的傘各種意外馳：水火災降、爆炸、賽食物中毒很、觸電、專工傷事故賺、危險化耍學品泄漏胡等，制定望應急準備涂措施和應來急響應方懷案；施工毒區域由項挽目部制定蕉，公司辦岔公區域由恰綜合辦制體定，公司剪整體發展乒的預案由販安全管理嚴部制定，戰并就預案旗制定學習仇、培訓計兆劃；衡b笑）按照應謝急準備措須施要求，財落實防止怪意外發生印的各種預養防措施；嚇c蘿）應急響探應方案應郵包括以下桂內容，并糾報經主管督領導審批臺：迅緊急事故元處理領導幣小組成員顫名單及分濃工安排；扔緊急事故匯響應流程蜜；則善后處理暑安排；蝶緊急事