PAGEPAGE2餐廳采購管理制度1

第一章總則為規(guī)范本公司的餐廳采購工作，合理控制費用支出，降低采2條適用范圍供應商、驗收與結算采購物資的基本依據(jù)。3條管理職責采購部為公司餐廳采購工作的歸口管理部門。日用品、餐飲用具等的采購。第二章餐廳采購的內容和標準第4進行采購，采購內容具體如下表所示：內容蔬菜瓜果類食品原料 肉類糧油調味品和干貨類廚房日用品

內容細分包括畜禽肉、水產(chǎn)、海鮮、蛋類等包括大米、面粉、雜糧、食用油等包括調料、干制品等燃料、廚具等餐飲用具 餐巾紙、筷子、湯勺、餐盤、牙簽等5其標準具體如下表所示：餐廳采購的標準項目蔬菜瓜果肉類糧油調味品干貨

采購標準無死根等，優(yōu)先選擇當?shù)卮笈锊?黏液透明有光澤等;蛋類表面清潔干凈、質地新鮮且無異味;食用油顏色純正、無異味、無沉淀異物QS產(chǎn)廠家直營或代理店直接采購第三章餐廳采購計劃的制訂6“7響供餐。8備緊急采購情況下的采購計劃。第四章供應商選擇第9條進行供貨商選擇。采購部會同廚師對所需采購的產(chǎn)品進行分類。對經(jīng)常使用對不經(jīng)常使用的、不重要的物資，可在采購時對樣品質量進行即時評價，對供貨商評價的主要內容如下：(1)(2)原料質量，包括管理水平或實物質量。符。售后服務，是否主動、及時。10條常用物資的采購定價經(jīng)常使用、需求量變化不大的物資需每月或半月進行一次別于每月日和日前將報價單送交公司采購部。每月日和日(如遇周末即順延到下周一)，由采進行評議。采購部參考市場價格，擬定各物資的采購價格和供貨商，關客戶商談價格。11價廉者并提請綜合辦確認。12條定價變更采購部工作人員應進行多家詢價和市場調查后進行報備再進行調價。第五章餐廳物資采購第13同，合同由綜合辦保管。14此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。提出次日的采購數(shù)量。15事先取得經(jīng)餐廳部門認可的物資樣品。支付供應商最少量定并留有一定數(shù)額的尾款，以防物資中有不符合樣品的物資夾帶。第16條采購人員根據(jù)“采購申請單”的品種、數(shù)量，通知供應商按指定日期送貨。第六章采購物資驗收17條驗收時間為每日上午點及下午點。18(原料等)應立即拒收，退回要求重新配送。第19條根據(jù)采購人員收取的當“采購申請單上寫明數(shù)量進行驗收，數(shù)量差異應控制在申購數(shù)量的 左右。第20條由庫管人員填寫“入庫單”和“物品驗收單注明所收物品的數(shù)量、單價和總金額。第21管理人員、庫管人員簽字后生效簽字完畢后的“驗收單”和“入庫單”報銷費用。第七章采購結算22條供貨商貨款結算一般以天為一個周期，憑供貨商提供的發(fā)票和收貨人員的收貨單，由采購人員核對品種及單價后簽字確認，交綜合辦主管核對簽字，最后交財務部辦理結算手續(xù)。第八章附則2324條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批同意后，自發(fā)布之日起執(zhí)行。餐廳采購表日期日期名稱種類單位數(shù)量供應商采購人備注購進情況使用情況購進情況使用情況品名采購人單價單