壓力管道元件制造XX質量保證手冊（石油天然氣輸送管01名目0.2頒布令0.3質量保證工程師任命書0.4質量操縱系統責任人任命書0.5企業概況0.6質量保證手冊的治理0.7適用范疇、引用標準、術語、定義和縮略語.治理職責0治理承諾質量方針和目標質量保證體系組織責任人員職責、權限理評審2質量保證體系文件質量保證手冊程序文件〔治理制度〕作業〔工藝〕文件和質量記錄質量打算3文件和記錄操縱文件操縱記錄的操縱4合同操縱5設計操縱6材料零部件操縱7作業〔工藝〕操縱8焊接操縱9熱處理操縱10無損檢測操縱11理化檢驗操縱12檢驗和試驗操縱13設備和檢驗與試驗裝置操縱14不合格品〔項〕操縱15質量改進與服務16人員培訓、考核及其治理17其他過程操縱18執行特種設備許可制度附錄1：公司組織機構圖附錄2：質量保證體系結構圖附錄3：質量保證體系職能分配表附錄4：質量保證體系程序文件清單附錄5：質量保證手冊修改頁附錄6:直縫高頻電阻焊鋼管生產工藝流程圖02頒布令為規范特種設備壓力管道元件制造質量體系的建立和實施，確保特種設備安全性能得到有效操縱，公司依據《特種設備安全監察條例》（中華人民共和國國務院令第549號）、《特種設備制造、安裝、改造、修理質量保證體系差不多要求?（TSGZ0004-2007〕、《特種設備制造、安裝、改造、修理許可鑒定評審細那么?（TSGZ0005-2007］、《壓力管道元件制造許可規那么》（TSGD2001-2006］、《壓力管道元件制造許可規那么》（TSGD2001-2006〕第1號修改單的要求，結合元件制造過程的實際情形，編制了本公司《質量保證手冊》（B版〕。?質量保證手冊》是我公司壓力管道制造質量治理中的綱領性文件，適用于公司壓力管道元件制造（石油天然氣輸送管道用直縫高頻電阻焊接鋼管和油氣井油（套〕管用直縫高頻電阻焊接鋼管〕質量治理和作業活動。?質量保證手冊》適用于內部和外部〔包括質量技術監督局、認證機構和顧客〕評判本公司滿足有關法律、法規和標準的能力，是向用戶提供安全可靠的產品的承諾和保證。它具體闡述了公司的質量方針和質量目標，描述了我公司質量保證體系的構成，對《特種設備制造、安裝、改造、修理質量保證體系要求》中要求的內容及其相互間的關系做了系統的、明確的規定，能夠滿足本公司的實際情形和所取得的特點設備壓力管道元件許可項目的要求，并具有可操作性。所有參與制造質量治理活動的人員，都必須執行本手冊規定的質量操縱程序、治理制度。做到有法必依、執法必嚴、違法必究，為用戶制造安全、中意的產品而努力。值此《質量保證手冊》公布之際，我鄭重重申：我對本公司壓力管道元件制造安全質量承擔全部責任。本《質量保證手冊》由質量保證工程師組織各個職能部門和各質量操縱系統責任人編制，經質量保證工程師審核通過，總經理批準，現簽發頒布令予以頒布，于2021年01月01日起在全公司范疇內運行實施。總經理：2020年11月01日03質量保證工程師任命書為確保本公司壓力管道元件制造質量保證體系的建立、實施、保持和改進，現任命XXX先生為本公司質量保證工程師，給予以下權力：1.協助最高治理者按《壓力管道元件制造許可規那么》［TSGD2001-2006〕、?壓力管道元件制造許可規那么》［TSGD2001-2006〕第1號修改單、《特種設備制造、安裝、改造、修理質量保證體系差不多要求》（TSGZ0004-2007〕的要求，建立、實施、保持和改進質量保證體系；.負責領導、治理和和諧各專業質量操縱體系的工作；.在處理產品質量問題時，有高于其他部門獨立處理質量保證體系運行中重大問題的權益，可不受成本和進度的約束，對違反質量保證手冊的活動，有權責令停止并組織調查，召開質量分析會議進行處理，行使質量否決權；.定期向最高治理者報告壓力管道元件制造質量保證體系的業績和任何改進的需求；. 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識；.負責代表本公司就壓力管道元件制造質量保證體系有關事宜的外部聯絡。總經理:2020年11月01日4質量操縱系統責任人員任命書經公司質量保證工程師提名，經公司最高治理層審核通過，本人批準，現任命并授權下述人員為本公司壓力管道元件制造各質量操縱系統責任人，協助質量保證工程師進行壓力管道元件制造重點過程的操縱：誓先生為材料質量操縱系統責任人；萼先生為產品設計質量操縱系統責任人；暑先生為工藝質量操縱系統責任人；邈先生為焊接質量操縱系統責任人；XXX先生為熱處理質量操縱系統責任人；理先生為檢驗質量操縱系統責任人；WXX女士為無損檢測質量操縱系統責任人；連先生為耐壓試驗質量操縱系統責任人；誓女士為理化檢驗質量操縱系統責任人；萼先生計量治理質量操縱系統責任人；XXX先生為設備治理質量操縱系統責任人。上述被任命的各質量操縱系統責任人在壓力管道制造質量保證操縱系統中對質量保證工程師負責，有不受任何組織和個人干擾，獨立行使質量否決的權力。要盡職盡責、依法行事，負責本系統按質量保證體系的要求進行運轉，保證公司質量方針和質量目標的實現。總經理：2020年11月01日05企業概況天津XXX鋼管始建于2003年，坐落在天津市靜海縣蔡公莊鎮太平村工業園區，海、陸、空交通運輸十分便利，距首都國際機場190公里，距天津機場56公里，距天津新港80公里，另有京滬、丹拉、津晉等多條高速途經本地，得天獨厚的地理位置，網接八方商客。公司總投資人民幣1.2億元人民幣，占地100000m：現擁有生產①140mm和①273mm兩條EW焊管生產線和一條1700mm縱剪生產線，年產高精度、高強度的ERW焊管20萬噸。產品直徑為①42mm-①273mm，壁厚3mm-14mm,鋼級達至UX70/L485。執行標準：API5LPSL1、PSL2API5CT、ASTMA53、ASTMA252、、GB/T9711、GB/T3091、GB/T13793等，產品覆蓋石油、天然氣輸送管道用管線鋼管、石油套管、、低壓流體輸送用焊接鋼管、傳動軸用管、托輥用焊管、結構管等，廣泛用于輸送石油、石化、天然氣、蒸汽、煤氣、煤漿、礦漿、機械、建筑、航空、電力、水利等行業。公司采納了當前國內先進的生產工藝和技術裝備，如FFX成型、感應焊接、中頻熱處理、環形刀內毛刺清除，超聲波測厚儀、在線超聲波探傷機、離線超聲波探傷機、靜水壓試驗機等檢測設備，建有中心試驗室，試驗室配備了先進的光譜分析儀、材料試驗機、落錘試驗機、低溫沖擊試驗機、投影儀、金相顯微鏡等能進行產品必須的理化、金相、低溫沖擊等試驗。具備了生產高精度、高品質焊管的能力。公司為提高產品質量，實行了首檢、自檢、互檢、專檢的四檢制，并聘用資深的焊管專家及高素養的科技治理人員進行質量操縱，同時由體會豐富的一線工人精心操作，嚴格按照產品標準組織生產，確保鋼管的質量。公司全面貫徹執行ISO9001-2020?質量治理體系一要求》、APIQ1第八版［含增補〕《石油、石化和天然氣行業質量綱要規范》及《特種設備制造、安裝、改造、修理質量保證體系差不多要求》［TSGZ0004-2007〕質量治理體系，從原料采購、合同評審、進貨檢驗、工序操縱、最終檢驗到儲運服務均實行規范化操作，確保了鋼管出廠合格率達到100%。公司投產以來，依靠自身的技術力量，以先進、科學、嚴謹的治理手段為基礎，以規范化、合理化、標準化、效率化為準那么，憑借一流的設備、先進的工藝、優質的產品、公平的價格及完善的服務，在ERW高頻直縫焊管行業樹立了良好的聲譽。公司職員將以踏踏實實做人、實實在在做事，為客戶服務好每一個細節為理念，以質量第一、誠信為本的原那么，不斷吸取國內外先進的生產技術和治理體會，竭誠為寬敞國內外客戶提供優質、中意的產品和服務。公司衷心期望各界朋友的支持，共同建立相互合作、相互信任的關系。天津博宇鋼管愿攜手與各界朋友一起共創輝煌的改日！地址：天津市XXXXXXXXXXX工業區：022-XXXXXX XXXXX.cn：022-XXXXXX ：XXXXXX聯系人：XXX E-mail：XXXX@16306質量保證手冊的治理1總那么本章對壓力管道元件制造《質量保證手冊》的編制、審核、批準、頒布和更換以及發放、回收等做出了規定。確保在質量保證體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到和使用手冊的有效版本。2適用范疇適用于本公司正式公布的《質量保證手冊》3編制、審核、批準和公布?質量保證手冊》由質量保證工程師組織各個職能部門和各質量操縱系統責任人編制，經質量保證工程師審核，總經理批準，并簽發頒布令予以頒布。4治理和發放辦公室為壓力管道元件制造《質量保證手冊》的主管部門。經批準頒布后，辦公室負責按公司《文件操縱程序》發放《質量保證手冊》。手冊的修改、發放和回收按《文件操縱程序》要求進行治理。?質量保證手冊》分''受控〃和''非受控〃兩種。在手冊封面上進行標識。''受控〃《質量保證手冊》發放范疇為公司總經理、質量保證工程師、各質控系統責任人、部門主管及質量保證工程師確定的其他發放對象、受理機構和評審機構、審核人員等。發放的《質量保證手冊》為受控版本，加蓋''受控〃印章。''非受控〃《質量保證手冊》文本一樣只在投標時向顧客提供或為其他目的而適當分發，對其有效性不作進一步的操縱和治理。5使用和保管每位受控《質量保證手冊》持有者都應熟悉手冊中與其有關的內容。《質量保證手冊》要妥善保管。如有丟失、損壞，應及時到辦公室申請辦理補發更換。?質量保證手冊》持有者在任何時候應持有現行修改的版本，其版權屬于公司，未經總經理或質量保證工程師的同意，，不得復制或外借外傳。當要求收回《質量保證手冊》時，應趕忙歸還辦公室，并在''文件發放回收登記表〃上簽字。受控本持有者在調離公司時，必須交回手冊，并由辦公室回收。并在''文件發放、回收登記表〃記錄。6更換和換版壓力管道元件制造《質量保證手冊》原那么每四年更換一次版本。再版的編制、審核、批準和公布按本章節6.3、6.4和公司《文件操縱程序》的規定執行。?質量保證手冊》在執行過程中如顯現以下情形時，應及時更換和換版：a））適用的國家法律、法規有和標準、規范等更換和換版時；b）公司組織機構進行了重大調整；c）質量保證體系有較大的變動；d）公司質量方針和目標調整；e）其它需要更換的情形顯現。手冊更換和換版由提出更換和換版的部門填寫''文件更換申請表〃，經辦公室匯總后報公司質量保證工程師審核，公司總經理批準。手冊更換和換版按公司?文件操縱程序》的規定執行。7受控文件的版本及更換標記a）版次：第一次為A版本，第二次為B版本，A、B、C…以此類推；b〕更換：未修改過的為）次表示，第一次更換為1次表示，第二次更換為2次表示，1、2、3…以此類推。c〕更換標記：更換標記在每頁的頁眉上表示，分子表示版次，分母表示更換次數。如A/0表示第1版，未更換過；新版頒布后，上一版的《質量保證手冊》應由辦公室收回，除留存二本蓋有''作廢〃印章樣本供存檔外，其余均應銷毀。手冊局部修改，發放修改頁時同時回收作廢頁，除留存二頁蓋有''作廢〃印章樣本供存檔外，其余均應銷毀。8.手冊的說明權歸質量保證工程師。07適用范疇、引用標準、術語、定義和縮略語1適用范疇本質量手冊適用于本公司與A2級壓力管道元件制造產品制造〔石油天然氣輸送管道用直縫高頻電阻焊接鋼管〕質量有關各項治理和作業活動。本質量保證手冊也適用于內部和外部〔包括質量技術監督局、認證機構和顧客〕評判本公司滿足有關法律、法規和標準的能力。本質量保證手冊包括《特種設備制造、安裝、改造、修理質量保證體系差不多要求》［TSGZ0004-2007〕所規定的要素，同時結合本公司產品的特點和實際情形,對其中的有關外包方面的規定進行了刪減。我公司不存在外包過程。2引用標準〔1〕《壓力管道元件制造安全監察條例》(中華人民共和國國務院令第549號)；〔2〕《壓力管道元件制造許可規那么》(TSGD2001-2006)；〔3〕《壓力管道元件制造許可規那么》(TSGD2001-2006)第1號修改單；〔4〕《特種設備制造、安裝、改造、修理質量保證體系差不多要求》［TSGZ0004-2007〕3術語、定義和縮略語術語和定義(1)壓力管道元件：指石油天然氣輸送管道用直縫高頻電阻焊接鋼管的制造和油氣井油〔套〕管用直縫高頻電阻焊接鋼管；型式試驗：關于標準產品系指產品標準中規定的型式試驗；關于非標準產品系指產品安全性能檢驗與試驗，具體項目由具有相應資格的型式試驗機構確定；(3)許可審批：指產品符合安全質量要求的制造單位向規定的質量技術監督行政部門登記、備案，并經審查，對符合條件的單位發給壓力管道元件制造許可證書和授權使用許可標記的過程；(4)產品技術文件及資料：指有關安全技術規程和有關標準規定的或用戶在合同中規定的技術文件和資料。(5)組織〔本公司)：天津博宇鋼管。(6)質量：一組固有特性滿足要求的程度；(7)質量治理：在質量方面指揮和操縱組織的和諧的活動；(8)質量保證：質量治理的一部分，致力于提供質量要求會得到滿足要求的信任；(9)質量操縱：質量治理的一部分，致力于滿足質量要求；(10)質量治理體系：在質量方面指揮和操縱組織的治理體系；(11)質量方針：由組織的最高治理者正式公布的該組織總的質量宗旨和方向；(12)質量目標：在質量方面所追求的目的；(13)檢驗：通過觀看和判定，并結合測量、試驗所進行的符合性評判；(14)驗證：通過提供客觀證據對規定要求已得到滿足的認定；(15)返工：為使不合格產品符合要求而對其采取的措施；(16)返修：為使不合格產品滿足預期用途而對其采取的措施；(17)缺欠：泛指在質量上偏離技術規范要求的一切不連續性、不完善性、不健全性、不平均性的總稱(18)缺陷：為滿足與預期或規定用途有關的要求；(19)責任人：由總經理任命的負責各質量操縱系統的責任人員；(20)采購：本公司為實現產品并向社會有關的供方尋求提供的物資；R點：審查點，對壓力管道元件制造過程中的文件或記錄，采納審查的方式加以確認；(22)W點：見證點，對阻礙產品質量的一些關鍵檢驗項目，需第三方檢驗人員到場進行確認，如因故不能到場檢驗時，經第三方同意可轉入下一道工序，待下次第三方檢驗人員到場后進行審核補充簽字確認；H點：停止點，對產品質量有較大阻礙的檢驗項目，當產品制造進行到該點時，應停止產品的制造工作，由第三方到場對其進行檢驗并簽字確認以后，才能連續進行下一道工序；(24)檢驗和試驗打算〔ITP〕：按圖紙、工藝、項目要求，對產品制作過程實施檢驗操縱的打算書；(25)焊接工藝指導書〔WPS〕：為驗證性試驗所擬定的、經評定合格的用于指導生產的焊接工藝文件；(26)焊接工藝評定記錄〔PQR〕：按規定格式記載驗證性試驗結果，對擬定焊接工藝正確性進行評判的記錄報告。縮略語(1)質量保證體系：壓力管道元件制造質量保證體系；(2)質量保證手冊：壓力管道元件制造質量保證手冊；(3)系統：質量操縱系統；TS：許可標記。(5)UT：超聲波檢測(6)MT：磁粉檢測(7)Q質量保證工程師C技術負責人P設計質量操縱系統責任人G工藝質量操縱系統責任人M材料質量操縱系統責任人W焊接質量操縱系統責任人F熱處理質量操縱系統責任人S設備質量操縱系統責任人T理化質量操縱系統責任人L計量質量操縱系統責任人N無損檢測質量操縱系統責任人J產品檢驗質量操縱系統責任人Y耐壓質量操縱系統責任人1、治理職責1.0治理承諾1.0.1總經理通過實施以下活動，對公司建立、實施質量治理體系并連續改進其有效性的承諾提供證據：a）采納多種形式如會議、文件和培訓等形式，落實各項治理活動，使全體職員明白得到滿足顧客和法律法規的重要性；b）主持制訂批準公布質量方針、質量目標，并使職員充分明白得；c）在相關職能部門和層次上建立質量目標，確保建立、實施和保持一個有效的質量治理體系，以實現質量目標；d）為確保質量治理體系有效運行，建立文件化的質量治理體系；e）為質量治理體系的有效運行和連續改進提供所需的資源條件；力按規定的時刻間隔對質量治理體系進行治理評審，必要時實施臨時評審；g）確定公司治理機構，規定各機構的職責和相互關系，明確公司溝通的形式。作為本公司最高治理者的承諾，總經理為上面所述提供如下要緊證據：a）——有關活動、文件和記錄。b）——質量方針〔見1.1.1質量方針〕。c）——質量目標〔見1.1.2質量目標〕。d）——治理評審及相關記錄。e）——連續改進活動及相關記錄。1.0.2以顧客為關注焦點滿足顧客要求是本公司實現生產、效益和產品質量治理與連續改進的關鍵。最高治理層應緊密關注。注意與顧客溝通，認真明白得顧客的要求，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。質量方針和質量目標公司質量方針公司質量方針的含義：顧客的要求是不斷變化的、社會的進展一日千里，我們的治理和技術必須走在不斷變化和進展顧客要求的前鋒。為其提供的產品質量、性能安全可靠，同時以優質的服務提高我們的信譽。質量方針的制訂和公布公司總經理以文件形式制定并批準本企業的質量方針〔見0.3〕，并確保質量方針：a）與公司的宗旨相適應，為質量治理體系的運行和實施指明方向；b）包括對滿足顧客要求和連續改進質量治理體系有效性作出承諾；c）為制訂和評審質量目標提供框架。d）在公司內部得到溝通和明白得；e）在連續適宜性方面得到評審；質量方針的貫徹和實施a）壓力管道元件產品是涉及國家財產和人民生命安全的產品，必須堅持有法必依、執法必嚴、違法必究的治理。總經理是承擔安全質量責任的第一責任者，對壓力管道制造質量的安全性、可靠性負法律責任，負責質量方針的制訂、批準，并形成正式文件予以頒布實施，并采取必要的措施使各級人員能夠明白得質量方針，并貫徹執行。b）公司質量方針通過本手冊發放、會議、培訓等形式進行內部宣傳、溝通，使全體職員正確明白得并貫徹執行；c）各職能部門領導負責在其工作場所的醒目位置張貼宣傳質量方針，以加深職員對質量方針的明白得。質量方針的監控公司總經理每年按打算主持治理評審，對質量方針連續適宜性方面做出評判，必要時予以修訂。當內、外環境發生變更〔如法律法規、市場環境、新技術的應用、顧客的要求和期望發生變化〕而導致公司進展戰略發生重大變化時，對質量方針進行修訂。以適應不斷變化的內外部條件和環境。公司質量目標質量目標公司依據質量方針制定的與之相適應的質量目標是：1〕滿足質量治理工作中的各項要求，按規定完成客戶的要求，合同履約率100%；2〕檢驗一次合格率三XXX%；3）顧客反饋問題解決率100%；4〕顧客中意度三XXXX%；5〕今后四年一次合格率、顧客中意度，每年遞增0.1%。用運氣打造精品，爭創行業知名品牌。質量目標分解本公司在制定質量方針基礎上，結合本公司具體情形，由質量保證工程師組織辦公室制訂公司的年度質量目標并層層分解，落實至各責任部門，貫徹于質量治理體系中。質量目標是對質量方針展開，也是本公司全體職員所追求并加以實現的要緊工作任務。為確保質量目標的實現，公司各級人員應認真學習，明白得公司質量方針和質量目標，并作為行動綱領認真執行，為實現公司質量方針和質量目標而努力工作。質量目標考核：制定量化的質量目標落實質量方針，每年由質量保證工程師組織辦公室對各個部門完成質量目標情形進行一次考核，依照考核情形及時調整，保證質量目標的順利完成。質量目標的監控公司在進行治理評審中，對質量目標的實施情形進行評審。當質量方針進行修訂時，或原質量目標差不多實現時，或實施原質量目標的內、外條件發生重大變化時，公司組織對質量目標進行相應調整。質量保證體系組織質量保證體系的建立原那么壓力管道元件制造質量保證體系建立的差不多原那么是：a）符合國家法律、法規、安全技術規范和相應標準的要求；b）能夠對壓力管道元件制造〔石油天然氣輸送管道用直縫高頻電阻焊接鋼管和油氣井油〔套〕管用直縫高頻電阻焊接鋼管〕安全性能實施有效操縱的原那么；c）公司質量方針和質量目標適合本公司實際情形;d）質量保證體系組織能夠獨立行使職責；e）質量保證工程師和各質量操縱系統責任人和檢驗與試驗人員的職責、f）權限以及各質量操縱系統的工作接口明確；g）質量保證體系差不多要素設置合理，質量操縱系統、操縱環節、操縱點的操縱范疇、程序、內容、記錄齊全；h）質量保證體系文件規范、系統、齊全；i）滿足特種設備許可證制度的規定。組織機構壓力管道元件制造質量保證體系在公司總經理領導下，由公司總經理以文件的形式任命質量保證工程師負責質保體系的建立、實施、保持和改進工作。為確保質量保證體系的有效運行，對要緊質量操縱環節進行有效的操縱，確定了產品設計、工藝、材料、焊接、熱處理、無損檢測、理化檢驗、計量治理、設備治理、耐壓試驗、產品檢驗等十一個質量操縱系統，并任命各專業的質量操縱系統責任人員。辦公室為公司壓力管道元件制造質量保證體系的治理部門，在公司總經理和公司質量保證工程師的領導下，負責壓力管道元件制造質量保證體系的的組織、和諧、監督、檢查。貫徹執行特種設備制造有關規程、規定、技術標準、質量手冊和治理制度，并對質量保證工程師負責：a〕負責質量保證體系文件的治理；b〕負責用戶質量的匯總和監督處理工作；c〕負責與安全監察部門、監督部門的聯系及匯報工作；d〕對違反壓力管道元件制造法律法規、標準及質量保證手冊的行為進行禁止和處理。質量體系機構在質量治理和監督方面具有獨立和最高的權力。公司組織機構圖見附錄1,公司質量體系操縱系統結構圖見附錄2,質量保證體系職能分配表見附錄3責任人員的任命和要求a）公司質量保證工程師由公司總經理以文件的形式任命；b）各質量操縱系統責任人由公司質量保證工程師提名，公司總經理以文件的形式任命;c）壓力管道元件制造質量保證體系質量操縱系統責任人員應具備相關專業知識和治理體會，能夠承擔相應的崗位職責，其任職條件應符合壓力管道元件制造人相關的法律法規的要求。公司質量保證工程師需為公司治理層成員，質量保證工程師和各質量操縱系統責任人員應是本公司聘用的相關專業工程技術人員，其任職條件應符合安全技術規范的規定，并與本公司簽訂了勞動合同，然而不得同時受聘兩個以上單位。d）質量操縱系統責任人員最多只能兼任兩個治理職責不相關的質量操縱系統責任人。職責、權限總經理：a）總經理是承擔壓力管道制造安全質量責任的第一責任者，對壓力管道制造質量的安全性、可靠性負法律責任。負責領導全公司貫徹執行國家和上級有關質量工作的方針、政策和法規，確保出公司產品質量符合顧客需要和國家有關規定的要求;b）確定公司的質量方針和質量目標，并對質量體系的建立、完善實施和產品質量全面負責，采取措施使質量方針為全體職工所明白得，并貫徹執行；c）明確全公司各職能部門的質量職能，授權質量保證工程師領導和開展質量治理活動，任免各專業質量操縱系統責任人；d）實施治理評審，確保質量治理體系的連續改進；e）批準頒布質量手冊。質量保證工程師：在總經理領導下，貫徹執行特種設備制造有關規程、規定、技術標準、質量手冊和治理制度，在壓力管道元件制造質量方面對總經理負責：@）按照總經理授權，依照國家法規、標準規定選擇適合本企業的質量治理模式，負責建立、實施、保持和改進質量保證體系，確保質量保證體系有效運行；b）制定質量體系內部審核打算，定期組織內部質量體系審核活動；c）協助總經理做好治理評審各項預備工作，和諧監督質量體系運行，及時向總經理報告運行情形；d）負責企業技術治理，組織實施技術開發、引進、改造與科技進步規劃，解決重大質量技術問題；e）監督檢查各職能部門和各質控系統責任人落實糾正和預防措施并負責驗證結果，確保符合規定要求；f）負責質量體系內部和諧與外部聯系工作。g）審簽企業內部質量審核報告、質量保證手冊、質量體系文件，對《質量保證手冊》有最后說明權；h）就審核或治理評審中發覺的不合格項，有權確定糾正預防措施并檢查落實情形；i）代表總經理考核公司各級質檢機構、質量操縱責任人員的工作質量，有權抽查產品任一過程的質量；j）有權監督公司質量保證體系的運行情形，針對存在問題提出改進意見；k）有權禁止行政干擾質量操縱，追查重大質量事故。對質量活動中盡職或失職者，有權提出獎懲意見；l）有權依據工作表現，向總經理建議任免質量操縱系統責任人員。設計、工藝質量操縱責任人：在質量保證工程師的領導下，負責設計、工藝系統的質量操縱，貫徹執行特種設備制造有關規程、規定、技術標準、質量手冊和治理制度，對質量保證工程師負責：a〕參加重大設計原那么和設計方案的討論和審查，決定重大的結構設計、運算方法、材料選用和技術條件，審定設計執行的技術方針、政策、設計原那么，并對設計的先進性、安全性、經濟性、合理性等重大原那么問題負要緊責任；b〕負責對設計文件、圖紙進行工藝性審查；c〕簽署設計文件；d〕審批工藝文件；e）貫徹最新適用的制造、檢驗和試驗標準、規范和法規；f〕監督指導工藝紀律的執行；g〕對工藝文件的發放操縱負責；h〕對專用工裝的完整和正確性負責。焊接質量操縱責任人：在質量保證工程師的領導下，負責焊接系統的質量操縱，貫徹執行特種設備制造有關規程、規定、技術標準、質量手冊和治理制度，對質量保證工程師負責：a〕負責焊接人員治理。包括焊接人員培訓、資格考核、持證焊接人員的合格項目、持證焊接人員的標識，負責建立持證焊接人員的的檔案及其考核記錄等；b〕負責焊接材料操縱，包括采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發放、使用和回收；c〕審核焊接工藝評定指導書和焊接工藝評定報告；儲存焊接評定資料和焊接評定試樣。d〕負責焊接過程的操縱，包括焊接工藝、產品焊接紀錄、焊接設備、焊接質量統計以及統計數據分析；e〕負責產品焊接試板的操縱；f〕負責焊接返修的操縱。材料質量操縱責任人：在質量保證工程師的領導下，負責材料系統的材料、零部件〔包括配套設備，下同〕質量操縱，貫徹執行特種設備制造有關規程、規定、技術標準、質量手冊和治理制度，對質量保證工程師負責：a）負責組織對材料、零部件供貨方質量保證能力進行評判、選擇、重新評判，建立合格的供方名單；b）負責材料、零部件驗收〔復驗〕操縱，包括對未體會收或不合格的材料、零部件的處理；c）負責對材料標識的操縱；d）負責材料、零部件存放與保管操縱；e）負責材料、零部件領用和使用操縱；f）對代用材料的質量操縱負責。產品檢驗質量操縱責任人：在質量保證工程師的領導下，負責檢驗系統的質量操縱，貫徹執行特種設備制造有關規程、規定、技術標準、質量手冊和治理制度，對質量保證工程師負責：a〕對工廠進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗的工作質量負責；b〕對產品制造過程中的檢驗、試驗的正確性負責；c〕負責完工產品檔案資料歸檔，審核產品質量證明書，要做到完整、正確，并可追溯。d〕對不合格品操縱負責。有權禁止不合格品向下道工序流轉。無損檢測質量操縱責任人：在質量保證工程師的領導下，負責產品無損檢測系統的質量操縱，貫徹執行特種設備制造有關規程、規定、技術標準、質量手冊和治理制度，對質量保證工程師負責：a）負責無損檢測人員的治理，包括培訓、考核、資格證書、持證項目的治理，制定人員的職責、權限等；b）審批無損檢測工藝，確保符合無損檢測方法、依據的安全技術規范、標準等；負責無損檢測過程操縱，包括無損檢測方法、數量、比例、不合格部位的檢測、擴探比例、評定標準。負責解決無損檢測過程顯現的技術問題。c）審核無損檢測資料，對無損檢測記錄資料的保管負責，并保證記錄的可追溯。d）簽發無損檢測報告；對無損檢測有爭議的問題做出裁決；e）負責無損檢測設備和器材的操縱。設備質量操縱責任人：在質量保證工程師的領導下，負責設備系統的質量操縱，貫徹執行特種設備制造有關規程、規定、技術標準、質量手冊和治理制度，對質量保證工程師負責：a〕編制和修訂設備治理工作的有關制度和規定，并監督貫徹執行；c〕參與新增設備的選型、購置、安裝、調試、驗收和自制設備的鑒定工作；d〕監督檢查設備的使用和愛護保養以及設備檢修打算的制訂與實施；e〕加強設備治理的各項基礎工作，確保用于制造壓力管道元件的在用設備處于完好狀態；f〕配合有關部門，搞好職工的培訓考核工作，不斷提高操作與修理人員的素養和水平;g〕負責專用工裝的研制和驗收工作。理化檢驗質量操縱責任人：在質量保證工程師的領導下，負責理化檢驗系統的質量操縱，貫徹執行特種設備制造有關規程、規定、技術標準、質量手冊和治理制度，對質量保證工程師負責：a〕負責貫徹國家有關法規，并對試驗方法的正確性負責；b〕對原材料復驗、焊接工藝評定、產品焊接的試驗操作負責，有權對不合格的試樣拒絕進行試驗；c〕要求理化試驗人員及時出具試驗報告，對報告進行審核，并簽字認可；計量治理質量操縱責任人：在質量保證工程師的領導下，負責計量治理系統的質量操縱，貫徹執行特種設備制造有關規程、規定、技術標準、質量手冊和治理制度，對質量保證工程師負責：a〕負責本公司的計量治理和計量監督工作，保證計量按照《計量法》的規定和本公司的實際需要開展工作；b〕監督檢查計量器具的使用和愛護保養，以及計量器具鑒定周檢打算的制定與實施；c〕負責計量器具的定期檢定工作，保證計量器具合格并在有效期內使用；d〕對由于計量工作失誤造成的質量事故負責；e〕負責購置計量器具的規格型號選定工作，建立計量器具臺帳，對臺帳的完整性和正確性負責；f〕負責計量資料檔案治理。熱處理質量操縱責任人：在質量保證工程師領導下，負責熱處理系統的質量操縱，貫徹執行特種設備制造有關規程、規定、技術標準、質量手冊和治理制度，并對質量保證工程師負責：a〕負責編制或審核熱處理工藝文件；b〕負責熱處理過程的監督檢查工作；負責解決熱處理過程顯現的技術問題c〕審核確認熱處理記錄和報告d〕簽發''熱處理試驗報告〃并對其正確性負責。耐壓試驗質量操縱責任人：在質量保證工程師的領導下，負責水壓試驗操縱環節的質量操縱，貫徹執行特種設備制造有關規程、規定、技術標準、質量手冊和治理制度，并對質量保證工程師負責：a）審核耐壓試驗工藝，對耐壓試驗前、試驗過程中的方法、正確性負責；b）負責檢查壓力試驗場地和安全防護措施是否符合要求；c）負責確認壓力試驗條件是否符合要求，包括試壓用設備的適用性；壓力表的量程、計量檢定，試驗介質、環境溫度等b〕負責壓力試驗過程的監督檢查工作；審核簽發''水壓試驗報告〃并對其正確性負責。其他質量操縱體系人員：職責、權限具體詳見各級人員崗位規范TJBY-GL-05治理機構職能：辦公室a〕辦公室為公司壓力管道元件制造質量保證體系的治理部門，在公司總經理和公司質量保證工程師的領導下，負責壓力管道元件制造質量保證體系的的組織、和諧、監督、檢查。貫徹執行特種設備制造有關規程、規定、技術標準、質量手冊和治理制度，并對質量保證工程師負責：b〕負責質量保證體系文件的治理；c〕負責用戶質量的匯總和監督處理工作；d〕負責與安全監察部門、監督部門的聯系及匯報工作；e〕對違反壓力管道元件制造法律法規、標準及質量保證手冊的行為進行禁止和處理。生產部a）貫徹執行公司的質量治理體系文件，保證其有效運行，以實現公司質量方針和目標，并對職員實施質量教育。b）對公司生產治理負責，做好生產過程中各部門的和諧和溝通，保證合同的執行；。）按生產打算、標準、工藝規程合理組織生產，確保產品質量；d）做好專門工序操縱，對過程工藝參數實施連續監控，確保過程質量；e）負責成品的貯存、防護和交付。f）組織生產車間做好生產統計和質量分析；g）組織制定公司安全生產治理制度，并對公司日常安全生產工作全面負責；h）當生產中發生設備事故、質量事故、人身事故時和諧有關部門調查分析、處理。i）負責公司生產設備的治理，編制設備治理和愛護保養制度,并組織實施，同時建立設備檔案，按要求進行檢定；j）負責過程設備的配置及進廠設備的驗收。k）對生產過程進行日報并采取適當的糾正措施和預防措施。技術質量部a）貫徹并落實公司的質量方針和質量目標；b）負責公司質量治理體系的建立、實施；c）負責質量治理體系的糾正預防措施的跟蹤驗證；d）在治理者代表的指導下，積極組織治理評審所需文件資料及治理評審后糾正預防措施的跟蹤驗證工作；e）負責質量治理體系文件、質量記錄表單的制定和治理；f）負責公司產品的監視和測量并做好記錄，對產品監視和測量記錄進行治理；g）負責公司產品過程中不合格品的數據分析；h）負責公司產品標識的治理和操縱；i）負責組織公司統計技術的應用；j）負責產品質量檢驗規程、作業文件的編制和治理；k）負責對職工質量意識和質量治理知識的教育和培訓，部門職工技術技能的教育和培訓；l）負責公司技術工作，編制工藝技術文件、作業指導書；m）負責公司質量打算的編制和落實，負責組織對專門生產過程進行確認；n）負責公司質量目標測量及部門質量目標建立、實施和治理。銷售部a）執行公司的質量體系文件，保證其有效運行，以實現公司的質量方針和目標，并對職員實施質量教育；b）負責產品銷售合同的評審，并儲存評審記錄；c）依照顧客及合同要求編制生產打算及原料需求打算。d）負責公司產品需求信息的搜集、整理、報告、協助總經理決策；e）負責審查合同條款，簽訂訂貨合同，并進行售前、售中、售后服務；f）對顧客中意度進行測量和分析；供應部a）貫徹執行公司的質量體系文件，保證其有效運行，以實現公司質量方針和目標；b）負責公司生產所需設備、材料等的采購；c）負責合格供方，負責與供方簽訂采購合同‘d負責采購產品的搬運、貯存、防護、及進貨驗收；e）負責采購產品的標識治理；治理評審評審的目的為確保質量治理體系連續的適宜性、充分性和有效性，按打算的時刻間隔對公司質量治理體系進行評審。評審包括評判質量治理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針的適宜性，質量目標的實現情形。評審頻次治理評審由總經理主持，時刻間隔不超過12個月。假設發生以下情形之一時，可由總經理決定增加評審的頻次。a）產業政策、內部治理體制、質量體系環境、資源發生重大變化；b）連續發生重大質量事故；c）有較大阻礙的顧客投訴；d）企業的外部環境發生了較大變化；e）API標準發生較大變化；f）最高治理者認為有必要時。辦公室負責保持治理評審的記錄。評審輸入公司各職能部門按照評審打算要求，預備評審資料，提供充分、準確的信息作為評審的輸入。治理評審的輸入包括以下方面的信息：a）質量目標的完成情形；b）審核結果，包括內審和外審；c）顧客反饋，包括顧客中意度和現場不合格的報告和分析；d）過程的業績、產品的符合性，包括產品不合格的趨勢；e）預防和糾正措施的狀況；f）以往治理評審的跟蹤措施；g）可能阻礙質量治理體系的變更，包括適用的石油、石化和天然氣工業標準的變化；h）改進的建議。評審輸出治理評審的輸出包括與以下方面有關的任何決定和措施：a）質量治理體系運行的適宜性、有效性和充分性；b）質量治理體系及其過程有效性的改進；c）與顧客要求有關的產品的改進；d）資源需求。辦公室做好治理評審記錄，形成報告，經質量保證工程師審核、總經理批準后下發至相關部門。治理評審確定的需要采取糾正/預防措施的要求，執行《糾正/預防措施操縱程序》。辦公室要對輸出的后續結果進行驗證。支持性文件?治理評審程序》 TJBY/QP-03?糾正/預防措施操縱程序》 TJBY/QP-212質量保證體系文件要求2.0總那么公司建立文件化的質量體系，公司質量保證體系文件由四層次成第一層次：質量保證手冊第二層次：程序文件〔治理制度〕第三層次：作業〔工藝〕文件。包括技術標準、設計文件、工藝文件、操作規程及一整套質量活動所需要的作業文件。第四層次：各種質量記錄運行表格等質量保證體系文件層次圖質量保證手冊（第一層次文件）質量保證手冊描述質量保證體系文件的結構層次和相互關系，質量保證手冊包括以下內容：a）術語、定義和縮寫〔見08〕b）質量保證體系的適用范疇和引用標準〔見07〕；c）本公司的質量方針、質量目標〔見1.1〕；d）為質量保證體系組織及治理職責〔見1.2和L3〕；e）質量保證體系差不多要素、質量操縱系統、操縱環節、操縱點要求。程序文件包括治理制度（第二層次文件）規定了完成各項質量活動所遵循的途徑及所規定的方法，是質量保證手冊的支持性文件，是質量保證手冊中原那么性要求的進一步展開和落實，是開展質量治理和質量活動的依據及評定的準那么。本公司為貫徹質量方針，保持與質量保證手冊設置的質量保證體系差不多要素、質量操縱系統、操縱環節、操縱點相適應，編制了23個程序文件及治理文件和技術文件等。質量保證體系程序文件清單見附錄4。作業（工藝）文件（第三層次文件）和質量記錄（第四層次文件）作業（工藝〕文件作業〔工藝〕文件作為程序文件的補充，是針對具體質量活動和操作進行描述和規定的詳細作業文件。包括:操作規程、檢驗規程、工藝規程與工藝卡、質量操縱點、相關標準和治理制度等。質量記錄質量記錄是程序文件有效實施的客觀記錄和證據，本公司為了確保壓力管道元件制造質量治理體系的有效運行和體系連續改進得到中意的信息，對質量記錄的內容和格式都做了具體的規定和要求，并按《記錄操縱程序》進行治理。質量打算為有效操縱產品安全性能，依據各質量操縱系統要求，合理設置操縱環節、操縱點〔包括審核點、見證點、停止點〕，滿足壓力管道元件制造要求和本公司實際情形制定''質量打算〃。質量打算包括以下內容：a）操縱內容、要求；b）過程中實際操作要求；c）質量操縱系統責任人員和相關人員簽字確認的規定。質量打算由技術質量部負責組織各質量操縱系統責任人編寫，并經技術質量部部長審核后，由質量保證工程師批準實施；支持性文件?文件操縱程序》 TJBY/QP-01?產品實現的策劃操縱程序》 TJBY/QP-063文件和記錄操縱3.0總那么本企業對質量保證體系所要求的文件進行操縱。記錄是一種專門類型的文件，應依照條款3.2的要求進行操縱。文件操縱文件操縱的范疇、程序和內容如下:a）受控文件的類別確定，包括質量保證體系文件、外來文件、其他需要操縱的文件等；注：外來文件包括法律、法規、安全技術規范、標準、設計文件、設計文件鑒定報告、型式試驗報告、監督檢驗報告、分供方產品質量證明文件、資格證明文件等。其中安全技術規范、標準必須有正式版本。b）文件的編制、會簽、審批、發放、修改、和回收，其中外來文件操縱應有收集、購買、接收等規定。c）質量保證體系實施的相關部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本；d）文件的保管方式、保管設施、儲存期限及其銷毀的規定。公司建立并保持《文件操縱程序》，對以上要求進行操縱。文件治理辦公室負責文件操縱的治理工作，各職能部門按《文件操縱程序》要求實施。同時，建立文件清單，用以識別質量治理體系要求的文件及其文件的現行修訂狀態。假設對文件進行更換，應由原審批的同一職能部門按程序再次進行審批。本公司的文件以紙質文件為受控文件，電子文件只作為參考不受控。.記錄操縱本企業為符合要求和質量治理體系有效運行提供證據而建立的記錄進行操縱。公司建立并保持《記錄操縱程序”形成文件的程序明確文件操縱的范疇、程序和內容如下：a）壓力管道元件制造過程形成記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等。記錄應保持清晰，易于識別和檢索；b）記錄的保管和儲存期限等；有相應工業產品標準規定的記錄，其儲存時刻許多于該標準要求的儲存期限或許多于五年，以時刻長的為準；為符合要求和證實質量治理體系有效性提供證據的而建立的記錄，儲存期限應許多于五年。c）質量保證體系實施的相關部門、人員及場所使用的受控記錄表格為有效版本的規定。記錄治理辦公室負責記錄操縱的治理工作，各職能部門按《記錄操縱程序》要求實施。3.3支持性文件?文件操縱程序》 TJBY/QP—01?記錄操縱程序》 TJBY/QP—024.合同操縱4.0總那么對本公司治理產品購銷合同的評審、簽訂、修改、會簽做出了規定，明確合同的要求并形成文件，排除合同雙方的不一致，確保本公司有能力滿足顧客要求。操縱范疇適用于本公司壓力管道元件產品購銷合同的操縱。合同評審銷售部在同意顧客要求并做出承諾〔如：提交標書、同意合同或訂單及同意合同或訂單的更換〕之前，負責識別和確定顧客對產品的有關需求包括明示的要求、潛在的要求和顧客指定的重要管制特性，并填寫在''合同評審表〃中。銷售部組織技術質量、生產和供應等部門按公司《與顧客有關的過程操縱程序》對合同實施評審。評審的內容評審時應對合同中的下述內容進行評審：a〕執行的法律、法規、安全技術規范、標準、技術條件；b〕產品的品種、規格、驗收標準；c〕產品的交貨期、地點、方式及運輸方式；d〕雙方應盡的經濟責任和義務；e〕補充的技術條件和附件。通過合同評審確保：a〕符合國家的法律、法規、安全技術規范、標準、技術條件b）產品要求得到明確規定；c）與往常表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；d）公司具有滿足已明確規定的顧客要求的能力。合同經評審人員評審會簽確認后，由銷售部部長或托付負責人與顧客簽訂合同，合同簽訂執行《中華人民共和國合同法》,合同蓋章后生效；經評審后不能簽訂合同時，銷售部與顧客溝通退出合同或提出修改意見。合同治理合同正式簽訂后，銷售部將有關信息轉達給各有關職能部門。各有關職能部門將顧客要求轉化成產品的具體要求，供應部組織采購原材料、技術質量部制定生產工藝和產品質量標準，生產部組織車間進行生產，技術質量部按要求進行檢驗和試驗，按保證按期履行合同。假設顧客提供的要求沒有形成文件〔如口頭定單〕，在同意前進行確認。對網上銷售的部分產品，合同評審通過對產品名目、產品廣告等產品信息進行評審；合同修改合同執行過程中，假設用戶要求發生改變，銷售部按《與顧客有關的過程操縱程序》組織重新評審，做好記錄，確保相關文件得到修改，并依據評審結果與用戶進行溝通協商；合同執行過程中，假設本公司提出修改要求，由銷售部與用戶溝通協商，得到用戶確認同意后，方可執行。必要時可補充合同。合同修訂后銷售部將變更的內容以文件的形式及時傳達到有關職能部門，確保有關職能部門清晰地把握已變更的合同內容。文件資料儲存保持合同評審結果及評審所引起的措施的記錄。簽訂的合同、合同評審表及相關資料原件由銷售部歸檔、編號、登記造冊、建立《合同臺帳》。有效儲存期限按《記錄操縱程序》規定進行。支持性文件?中華人民共和國合同法》?文件操縱程序》 TJBY/QP-01?記錄操縱程序》 TJBY/QP-02?與顧客有關的過程操縱程序》 TJBY/QP-07?顧客溝通操縱程序》 TJBY/QP-085設計操縱5.0總那么對公司壓力管道元件制造產品的設計輸入、輸出、評審、驗證、確認和更換等操縱環節作出規定，確保所設計的產品滿足顧客的要求及有關法律、法規、安全技術規范、標準、技術條件的要求。適用范疇適用于公司設計許可范疇內的產品設計。設計輸入操縱輸入的內容設計輸入的內容應包括：a）產品功能和性能要求等技術條件；b）依據的法律、法規、標準、規范要求，專門是壓力管道元件制造安全技術規范的要求；c）往常類似設計提供的信息；d）設計和開發所必要的其他要求。依據以上內容形成設計開發任務書。設計輸入評審技術負責人組織技術質量部及有關部門和人員對設計輸入進行評審，對不完整、模糊的或矛盾的要求予以澄清和解決，使設計開發人員對輸入要求有充分明白得，確保設計和開發輸入信息的充分、完整、合理、明確。對復雜項目的評審，能夠分時期進行。設計輸入評審的結果應由設計質量操縱責任人填寫設計和開發評審報告，經技術質量部負責人審核，技術負責人批準實施，評審報告〔必要時附合同等輸入要求〕由技術質量部資料員按記錄操縱程序儲存。設計輸出的操縱操縱內容設計輸出操縱內容包括：設計輸出評審、設計驗證〔按相關規定需要設計驗證的〕設計文件的修改、外來設計文件的操縱以及法設計許可、設計文件鑒定、產品型式試驗的操縱〔法規、標準、安全技術規范要求時〕、設計確認等。設計輸出設計輸出應形成設計文件，設計輸出應滿足適用的法律、法規、標準、安全技術規范要求，專門是壓力管道元件制造安全技術規范的要求；設計文件包括：a）設計任務書b）設計打算書c）設計輸入清單d）設計評審報告〔輸入〕e）設計輸出清單f）設計評審報告〔輸出〕所有設計和開發輸出文件都要由項目負責人〔或其他有資格人員〕負責編制，設計質量操縱責任人審核，技術負責人批準。設計文件的修改設計文件的修改的依據a）顧客的要求；b）法律、法規、標準、安全技術規范的要求；c）設計改進、新技術、新工藝、新材料的應用；d）制造經濟性和工藝性的要求；e）生產過程、使用過程中的故障報告。設計文件的修改的申請需要修改時，提出更換的部門向技術質量部提交設計更換申請〔用戶的要求和意見由經銷處反映〕，說明申請修改的產品和零部件名稱，修改緣故等。項目負責人和設計開發人員對修改申請進行識別，應正確識別和評估設計修改對產品的原材料使用、生產過程、使用性能及修理性等方面帶來的阻礙。對確認為合理的修改申請，依照修改阻礙范疇的大小和重要程度區分為重大修改或一樣修改，決定采取適當的評審、驗證和確認方法。設計文件的修改評審設計文件的修改評審應包括評判修改對產品組成部分和已交付產品的阻礙。對一樣修改，負責修改的人員填寫設計〔工藝〕修改通知單，由設計質量操縱責任人審核，技術質量部負責人批準。對重大修改，項目負責人提出設計更換報告，由技術負責人組織設計各質量操縱責任人及相關部門人員進行評審。通過評審后，由負責修改人填寫設計〔工藝〕修改通知單，由設計質量操縱責任人審核，技術負責人批準。設計〔工藝〕修改通知單應寫明產品及零部件物名稱和零件號、修改緣故、更換內容、制品處理等，每份通知單都要有一個唯獨的編號，設計〔工藝〕修改通知單應儲存，具體規定執行《文件操縱程序》和《記錄操縱程序》。外來文件的操縱當設計文件由外單位提供時，設計責任人員負責設計文件的審查工作，應審查外來設計文件是為最新版本標準、法規，是否符合相關安全技術規范的規定，技術要求是否滿足要求，設計結構是否合理；設計責任人負責對設計單位的評判以及與設計單位聯系溝通；審查過程中發覺的問題設計責任人負責與設計單位聯系溝通。設計文件的治理應《文件操縱程序》和《記錄操縱程序》操縱，履行確認手續。5支持性文件?文件操縱程序》 TJBY/QP-01?記錄操縱程序》 TJBY/QP-02?設計和開發操縱程序》 TJBY/QP-096材料、零部件操縱6.0.總那么對材料、零部件的采購、驗收、保管與發放、材料的代用、材料的標記及移植等程序進行質量操縱，以確保壓力管道元件制造用材料、零部件準確無誤，并具有追溯性。適用范疇適用于本公司壓力管道元件制造用材料、零部件的采購和質量操縱。職責材料采購與治理系統由供應部歸口，生產、技術質量部門配合并對該系統中與本部門有關的環節的工作負責。材料質量實行材料責任人〔焊接責任人〕負責制，對材料訂貨技術條件〔必要時〕、入庫、驗收、材料代用等進行審核，對材料保管、發放、使用、標記及標記移植進行監督，并同意質量保證工程師的監督檢查。操縱程序材料采購材料采購打算供應部依照銷售部提供的銷售打算和產品庫存情形，編制采購打算，報主管領導審批后，作為采購依據；選擇和評判合格供方a）材料采購前，必須對材料的供方進行選擇和評判。供應部組織生產、技術質量、銷售等部門按公司《采購操縱程序》對供方的質量保證能力和取得的''特種設備制造許可證〃資質進行評審，做好評審記錄。確定合格的供方，編制''合格供方名單〃，經材料責任人審核，質量保證工程師批準，作為選擇供方的依據。對已建立供貨關系的供方的供貨情形記入供方業績復評記錄進行連續考核，以確保供方的供貨質量得到保持。b）材料責任人負責建立''合格供方名單〃，并負責儲存合格供方的有關資料〔包括營業執照、生產許可證、企業資質等〕。材料采購a）采購員必須按經批準的采購打算從合格供方名單中選擇供方按《原材料采購及驗收標準》實施采購。采購員不得擅自更換所采購材料的品種、規格和質量要求等技術條件。因故需要更換的應履行手續，須代用的應按''材料代用〃的規定辦理代用手續。b）供方提供的原材料、焊接材料等必須標記齊全，并提供材料生產廠家的質量證明書原件或加蓋供貨單位檢驗公章和經辦人章的有效復印件。材料驗收a）材料進廠后，采購員向倉庫保管員提交辦理交接手續并將材料的質量證明書移交給倉庫保管員，清點實物，倉庫保管員負責將實物堆放在待檢區域，并通知技術質量部材料檢驗人員進行驗收，未經檢驗〔復驗〕的材料不得投入使用。b）材料檢驗人員依照合同和供方提供的質量證明書及銷售部的《采購產品檢驗通知單”按《原材料采購及驗收標準》和倉庫保管員第一對鋼帶廠家、鋼號、規格、數量以及材質單和產品合格標記共同進行驗證，材料檢驗人員對鋼帶的尺寸和表面質量進行檢驗和測量，填寫《材料進廠檢驗記錄》，并按規定抽取試樣進行相關化學熔煉成分和力學性能復驗；c）材料檢驗人員開具《理化檢驗托付單》和試樣一起送交公司理化檢測中心，理化檢測中心試驗室按《理化檢驗托付單》托付的內容對原材料化學成份和力學性能進行分析和試驗，分析和試驗時應填寫相應檢驗試驗記錄，并向技術質量部出具檢驗試驗報告；d）材料檢驗人員跟據驗收和復驗結果填寫《材料檢驗結果通知單》，并做出合格或不合格結論，經材料責任人〔焊接責任人〕簽字認可后送交供應部；e）供應部倉庫保管員在接到《材料檢驗結果通知單》后，對材料驗收合格的辦理入庫手續，并將材料移至合格區保管。f）對材料驗收不合格的由供應部負責與供貨方作權益交涉，按照《不合格品操縱程序》進行處理。g）對''不合格材料〃，材料檢驗人員應在實物上做出明顯的不合格標識，倉庫保管員負責將''不合格材料〃移至不合格區并隔離存放，防止誤投。h）供方的驗證活動不能代替進貨檢驗和驗證。i）材料質量證明文件〔質量證明書、檢驗試驗報告、材料檢驗結果通知單〕由材料責任人負責按《文件操縱程序》和《記錄操縱程序》進行保管并存檔。材料的保管與發放a）倉庫保管員應對材料的保管和發放負責，應按有關規定的程序和要求執行。材料責任人應經常查看材料保管與發放情形，發覺材料標記模糊或脫落等問題，應及時核對，重新標記。b）倉庫保管員應建立''材料臺帳〃，載明材料的庫存和發放的動態信息。c）材料應設專區存放，設立待檢、合格、不合格材料區，并應按類別、牌號、規格等分類存放，應有明顯、正確無誤的標識。標記的移植應按規定執行。加強對材料表面質量的愛護，吊運時防止磕、碰、劃傷等。d）材料發放依據車間開具的''領料單〃和技術質量部提供的''生產工藝卡〃，經倉庫保管員核對，檢驗員確認后發放。e）焊接材料的保管發放按本手冊''焊接質量操縱〃執行。材料代用a）當產品使用因某種緣故需要代用時，應按以下規定的程序，辦理代用手續。b）本公司提出的材料代用由材料或技術部門有關人員提出申請，并填寫''材料代用單〃。顧客提出的材料代用由銷售部負責提出申請，并填寫''材料代用單〃。c）代用的原那么是：材料代用后，符合安全技術規范、相關標準的規定，應滿足原設計要求或性能不低于設計材料的標準，保證其焊接性能和加工性能，以確保產品的質量和安全性能。d）材料代用申請經材料責任人審簽后，送焊接、工藝、熱處理責任人會簽，會簽后應及時修改工藝文件，工藝責任人負責辦理材料代用手續。材料代用應形成記錄，并按《記錄操縱程序》進行操縱。e）受壓材料的代用需報請原設計單位審批同意，非受壓的材料由材料責任人審批。f）材料代用通過審批后，供應部應通知技術質量部、生產部、銷售部和倉庫，以便執行。支持性文件?文件操縱程序》 TJBY/QP-01?記錄操縱程序》 TJBY/QP-02?采購操縱程序》 TJBY/QP-10?標識和可追溯操縱程序》 TJBY/QP-12?產品防護操縱程序》 TJBY/QP-14?產品的監視和測量操縱程序》?不合格品操縱程序》?原材料采購及驗收標準》TJBY/QP-18TJBY/QP-19TJBY/JS-067.0總那么7工藝操縱保證壓力管道元件產品制造工藝符合法律、法規、安全技術規范、標準及顧客合同的要求，對產品制造工藝文件的內容、編制依據、編制原那么、編制審批、工藝文件的發放、修改、工裝設計、工藝實施、檢驗等等操縱環節的操縱程序、差不多要求做出規定明確責任人員、職責范疇和操縱內容，以確保工藝質量操縱順利進行。范疇適用于公司壓力管道元件產品制造工藝質量的操縱和驗證。職責工藝質量操縱系統由技術質量部歸口負責。生產、供應、銷售等部門配合并對本系統各操縱環節、操縱點的工作負責，工藝質量實行工藝責任人負責制，并同意質量保證工程師的監督和檢查。操縱內容工藝操縱按''直縫高頻電阻焊鋼管生產工藝流程圖〃見附錄6和本章的有關規定執行。工藝文件的編制和審批編制原那么a）工藝文件要正確表達現行的標準、規程、規范的要求，符合用戶提出的技術要求和技術協議；b）依照公司的技術力量和工裝設備狀況，全面考慮到工序的先進性、合理性、可檢性和經濟性；c）工藝文件的編制要做到正確、完整、統一、清晰、合理；d）對生產中關鍵部分和重要質量操縱點對生產中關鍵部分和重要質量操縱點應在工藝文件上設置檢驗點〔E點〕、審核點〔R點〕、停止點〔H點〕。本公司確定的需要確認的過程為：焊接、定徑、無損檢測和焊縫熱處理。工藝文件的要緊內容：a）通用性工藝文件：依照國家法規和相關標準及壓力管道元件制造的要求編制通用性的工藝時對該項工作提出普遍適用的具體的、具有指導性的，不是針對某個產品而是針對某項工作編制的工藝文件。如：XXXX工藝規程、XXXX檢驗〔試驗〕規范、標準、工藝流程圖等。b）專用工藝文件：針對某個產品編制的工藝文件。如：XXXX生產工藝卡、XXXX檢驗工藝卡、作業指導書等c）工裝模具圖工藝文件的編制和審批程序a）一樣產品的專用工藝文件由工藝責任人組織工藝技術人員編制，工藝責任人審批，重要產品的專用工藝文件由工藝責任人審核，質量保證工程師批準；b）產品通用工藝文件由該系統責任人組織編制，有關專業人員會審，，質量保證工程師批準。工藝文件的保管、發放、回收和作廢a）工藝責任人應建立工藝文件臺帳，統一治理；b）編制完成的工藝文件由技術質量部負責下發到相關部門，相關部門需設專人接收、保管和傳遞并發放至相關崗位。工藝文件的發放范疇和數量按文件操縱程序規定執行。如發放的文件是修改件，應負責收回失效件，以防誤用。c）對工藝文件的失效、作廢，須經原編制人員確認，工藝質量責任人審批。工藝文件的修改在產品制造過程中如發覺工藝編制不當、工序遺漏、材料不足、技術要求不清或材料代用引起的工藝變更，應及時向工藝人員反饋，工藝人員按文件操縱程序修改工藝文件，并按原發放范疇和數量收回失效件，以防誤用。其他各部門和車間無權修改工藝。工藝文件實施和檢查工藝文件實施在執行過程中，由辦公室組織技術質量部等有關部門定期各部門工藝紀律的執行情形進行檢查，并納入考核體系中。a）工藝文件是指導產品制造和檢驗的依據。工藝卡應隨產品制造過程分別在操作者和檢驗員同時流轉，操作者和檢驗員必須嚴格按工藝卡規定的項目和要求進行操作，并做好記錄和簽名；b）操作者和檢驗員應妥善保管工藝文件，不許外流；c）工藝卡在流轉過程中顯現污損時，經工藝、檢驗責任人批準同意可補發更換;d）工藝責任人對工藝紀律的貫徹、執行負直截了當檢查和考核的責任；e）在執行過程中，由辦公室組織技術質量部等有關部門定期各部門工藝紀律的執行情形進行檢查，并納入考核體系中。對違反工藝文件的操作，應進行批判、教育和改正；工藝質量事故的調查和處理一樣工藝事故由工藝責任人組織調查、分析、處理，重大工藝事故由工藝責任人組織調查，提出初步處理意見，報質量保證工程師審批。4.3.5工裝的治理工裝的設計與制作生產部設備科負責在產品質量策劃的適當時期進行工裝〔工、模、夾具〕的設計，設計應符合結構合理、安全可靠、技術先進，便于制造、經濟好用的要求。工裝設計由工藝責任人組織有關技術人員、工人和其他人員參加，共同研究確定方案。工裝設計資料經審批后轉交生產車間進行制作，必要時可外協制作。工裝的驗收制作完成的工裝須經工藝責任人組織進行驗收，合格后那么轉生產單位試用，并由技術質量部對產品的合格性進行驗證，完成工藝驗收，并將驗收結果記錄于《工裝驗收記錄表》中。設計驗收和工藝驗收皆合格后，方可投入使用。設備科將合格的工裝編號，建立工裝檔案，并在《工裝一覽表》中予以登記，并辦理入庫手續。工裝的使用與愛護使用時必須按有關工藝規程正確使用工裝，工裝使用完后應及時入庫，入庫后須及時涂防銹油儲存。使用單位在使用中發覺因工裝造成產品不合格或顯現不合格趨勢時，應及時填寫《工裝報修單》，報設備科修理，修理后須按4.11.2的要求進行驗收并儲存相應記錄。工裝的報廢關于不能修復的工裝，由生產部設備科填寫《工裝報廢申請單》經質量保證工程師審核，總經理批準后報廢，并在《工裝一覽表》中注明報廢情形。7.4支持性文件?文件操縱程序》 TJBY/QP-01?記錄操縱程序》?生產和服務提供操縱程序》TJBY/QP-02TJBY/QP-118.0總那么8焊接操縱制訂相應規定，明確焊接過程的操縱環節和要求，使焊接全過程在受控狀態下進行，確保焊接質量安全可靠。適用范疇對焊接工藝評定、焊接工藝編制、焊工資格、焊接材料治理、產品焊接及其檢驗治理、產品焊接試板、焊縫返修〔母材缺陷的補焊〕及焊接設備的治理的差不多要求和有關人員的職責做出規定。職責焊接質量操縱系統由技術質量部歸口負責。生產、供應、銷售等部門配合并對本系統各操縱環節、操縱點的工作負責，焊接質量實行焊接責任人負責制，對焊接工藝評定報告、焊接工藝卡、焊縫返修〔母材缺陷的補焊〕進行審核，對焊工資格、產品焊接試板及施焊過程進行監督并同意質量保證工程師的監督和檢查。操縱內容焊工治理焊工培訓及考試焊工應按規定進行培訓，并由技術監督部門統一考試合格，取得焊工證才能在有效期內擔任合格項目范疇內的焊接工作。持證焊工治理a）焊接責任人負責建立焊工技術檔案，內容包括：焊工本人情形、培訓考試情形、工作業績、焊接質量情形和焊接事故，作為焊工考核的依據；b）焊接責任人負責焊工資格考試及技能評定的組織和申報工作，考核成績納入焊工檔案，并定期編制''合格焊工一覽表〃提供給生產和檢驗部門作為核對焊工上崗資格的依據。c）焊工必須嚴格按已審批的焊接工藝或焊接工藝指導書〔卡〕進行施焊，做好施焊記錄，做好標識，并認真進行質量自檢。焊接人員施焊項目為持證的合格項目。d）焊工應隨時同意焊接、工藝技術人員、檢驗人員和有關監察部門人員的監督檢查。焊工上崗資格a）每個補焊工和操作者每年均應按公認的標準如ISO9606-1、ASME第IX部分或EN287-1評定合格。經某一鋼管等級評定合格的補焊工和操作者在焊接工藝相同的情形下能勝任較低鋼管等級種類鋼的焊接。如補焊工和操作者評定不合格，在焊工完成再次培訓和重新評定合格前，不承諾其上崗從事焊接工作。b）假如有以下一項或多項情形，應按''焊接工藝評定治理程序〃的規定進行重新進行評定。1）距最近一次評定超過一年；2〕焊工或操作者在三個月或超過三個月的期間內，未采納評定過的工藝進行焊接；3〕對焊工或操作者能力產生懷疑。焊接材料治理焊接材料的外購由供應部依照按照《焊接材料質量操縱程序》中的要求進行采購。采購員不得擅自更換所采購材料的品種、規格和質量要求等技術條件。因故需要更換的應履行手續，須代用的應按''材料代用〃的規定辦理代用手續。焊接材料〔焊條、焊絲、愛護氣體〕應符合國家或專業標準的規定，有制造廠質量證明書和清晰、牢固的標志。并按照''焊接材料質量操縱程序〃中的規定驗收、入庫，對其進行編號，以便記錄報告和追溯檢查；焊材庫應清潔、干燥，庫內禁放油類及水等有害介質，相對濕度應低于60%,應按照《焊接操縱程序》中的規定分類存放焊材，并設有明顯標志和界限。保管員應對焊材庫內的溫度及濕度，按規定記錄；關于焊材的原包裝，在尚未烘焙、盤絲前，任何人不得隨意拆除；焊材庫保管員應依照生產安排和''焊接材料治理制度〃的規定，提早做好焊材的烘焙恒溫儲存工作，酸、堿性焊條應分箱烘焙，并如實填寫''焊〔條〕材烘干記錄表〃；車間主任依照生產打算、 ''焊接工藝卡〃開具焊接材料''領料單〃，并有檢驗員簽字確認；焊工憑焊材領料單，持焊條保溫桶和前一次用完的焊條頭到焊材庫領取焊材，經保管員簽字并填寫''焊條發放回收記錄〃方可領料，具體按《焊接操縱程序》的規定執行；領出的焊條，使用期限不得超過4小時，超過4小時的應重新進行烘干；用剩的焊條、焊條頭應退回。當焊條牌號標識不清時一律作為廢焊條處理，不得用于受壓元件的焊接。關于標識清晰、藥皮無破舊的焊條，按規定在使用前應重新烘焙，焊條烘焙不得超過二次，具體按《焊接操縱程序》執行；0每月焊材保管員應對焊材的使用情形做一次盤點，做到帳物相符。焊接工藝評定焊接工藝評定的范疇、內容和要求，應符合相關安全技術規范、NB/T47014-2020?承壓設備焊接工藝評定》、壓力管道元件制造標準和公司《焊接工藝評定治理程序》進行；焊接工藝員負責編制''預焊接工藝評定規程〃，經焊接責任人審核，質量保證工程師批準后實施；依照''預焊接工藝評定規程〃在技術人員、檢驗人員的監督下，參加評定的焊工焊接評定試件，評定試件不承諾返修。凡在試板焊接過程中加以監控和檢測的參數都要記錄。焊接工藝評定所用設備應性能良好，檢測設備應通過技術監督局檢驗合格，且在有效期內。對焊接評定試件先進行外觀檢查，再進行無損探傷、，最后進行力學性能試驗等檢驗。如檢驗不合格，那么分析緣故，重新編制''預焊接工藝評定規程〃，重焊試件。所要求評定的項目經檢驗全部合格后，即可編制''焊接工藝評定報告〃，參加評定的人員按照焊''預焊接工藝評定規程〃的規定匯總試驗數據，填寫焊接工藝試驗記錄，編寫''焊接工藝評定報告〃。編寫人員必須認真負責，一絲不茍，內容必須真實完整，不得錯填和涂改。焊接工藝評定試驗可能由于某項性能不符合標準要求而評定不合格，在這種情形下應第一分析失敗的緣故，然后修改''預焊接工藝評定規程〃重新進行評定，直至評定合格。經焊接責任人審核，質量檢驗工程師批準后下達執行。作為制定''焊接工藝規程〃的依據，指導焊接生產。焊接工藝評定工作和相關試驗應在公司內完成.所編制焊接工藝規程只適合本公司。焊接工藝評定試件、試樣應保留，保留時刻依照標準規定或客戶要求而定。焊接工藝評定的原始資料，由焊接質控責任人整理成冊后由資料室存檔。焊接工藝評定檔案，一樣包括以下內容：a）預焊接工藝評定規程；b〕焊接工藝評定報告；c〕焊接工藝評定焊接記錄及檢驗記錄；d〕無損檢測報告；e〕理化試驗報告及必要時焊接接頭金相檢驗報告；f〕其它反映評定實際情形的資料。焊接質控責任人負責焊接工藝評定的治理，負責編制''焊接工藝評定一覽表〃發放給生產、工藝、檢驗及監檢人員等使用。焊接工藝文件治理焊接工藝文件的編制、審批、修改、發放按照公司《工藝操縱程序》對工藝文件的規定進行；焊接工藝文件的貫徹實施、焊接工藝文件的發放、歸檔按《文件操縱程序》的規定執行。焊接工藝文件發放到車間后，在個人施焊前，焊接工藝人員應進行技術交底。產品施焊治理施焊環境應依照不同的焊接方法，滿足以下相應規定的有關要求：焊接工藝紀律1）焊接工藝紀律嚴格按照《工藝操縱程序》中的規定執行；2〕焊接質控責任人、焊接工藝人員、焊接檢驗員、車間主任均有權禁止任何違反工藝紀律、隨意施焊的錯誤行為。施焊過程a〕車間主任依照''持證焊工一覽表〃和''焊接工藝卡''上規定的焊工資格及合格項次，選派合格的焊工，使用指定的焊接設備焊接；b〕焊工在焊接前，應熟悉焊接工藝并按焊接工藝卡做好焊前預備;c〕焊接檢驗員對焊前裝配的錯邊、棱角度、間隙、坡口的除銹、兩側雜物的清理等進行檢驗并做好記錄；d〕焊工施焊應嚴格按照焊接工藝要求施焊。焊接電流、焊接電壓、焊接速度等工藝參數應與工藝一致，施焊過程中認真做好施焊記錄；e〕焊接檢驗員對施焊中的清根、清渣、打磨及焊后的外觀質量按《焊接工藝卡》、等標準進行檢查、記錄；f〕施焊完畢焊工經自檢、互檢合格；g〕焊接檢驗員對焊縫外觀進行檢查并記錄；h〕檢驗合格后轉入無損檢測的后續工序；i〕一樣每月由焊接檢驗員對焊工進行焊接質量統計，并對所統計的質量數據進行分析。產品焊接試板產品焊接試板的數量、要求、檢驗由技術質量部按皿/147014-2020?承壓設備產品焊接工藝評定》和壓力管道元件制造標準和公司《焊接工藝評定治理程序》中焊接試板的規定進行產品試板的焊接、標記移植、無損檢測、試