經濟林種植項目可行性研究報告經濟林種植項目可行性研究報告目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章概述 項目摘要項目概況（1）項目名稱：##經濟林種植項目；（2）項目性質：新建；（3）項目建設地址：青海省海西州##；（4）項目建設期限：1年（2017年2月—2018年2月）；（5）項目主管部門：青海省海西州***縣農牧局；（6）項目建設規模：新建房屋總建筑面積200.00平方米及附屬工程；種植經濟苗木25700株。（7）項目投資估算及籌措：項目建設投資622.78萬元，均申請產業資金。編制原則、依據和范圍編制原則（1）依據國家和地方的產業政策、項目優勢以及行業要求，確定項目建設方案和規模；（2）合理規劃、盡善布局、節約投資；（3）結合未來發展規劃，合理安排發展用地；（4）根據建設內容和規模，合理確定建設期。編制依據（1）國家計劃委員會辦公廳發布《投資項目可行性研究指南》（2）國家發改委、建設部發布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）（3）《“十三五”支持西藏經濟社會發展建設項目規劃方案》（發改投資【2011】1522號）（4）國家發改委、建設部頒發的可行性研究的編制方法及規定（5）農業部綜合計劃司、農業部規劃設計研究院、建設部標準定額研究所編著的《農業項目經濟評價實用手冊》（6）國家農業綜合開發辦公室《農業綜合開發年度匯編》（7）國土資源部發[2007]220號《關于促進規模化畜禽養殖有關用地政策的通知》（8）國農辦[2006]22號國家農業綜合開發辦公室關于印發《2007年國家農業綜合開發產業經營項目可行性研究報告編制大綱》的通知。（9）《建筑地面設計規范》GB50037-2014（10）《屋面工程技術規范》GB50345-2012（11）《建筑設計防火規范》GB50016-2014（12）《建筑內部裝修設計防火規范》GB50222-95（2001年修訂版）（13）《中華人民共和國工程建設標準強制性條文》房屋建筑部分（2013年版）（14）建設項目所在地的水文、地質、氣象等資料。編制范圍與內容編制主要范圍和要點如下，供建設單位和項目審批部門決策參考。（1）項目建設的必要性和可行性；（2）項目建設功能、規模及建設條件；（3）項目建設方案、環保、節能分析；（4）環境影響分析、勞動安全衛生與消防設計；（5）項目投資估算、資金籌措方案；（5）項目效益分析；（6）結論與建議等。項目建設內容及規模##經濟林種植項目新建生活用房一棟，總建筑面積為200平方米，新建灌溉300.00畝，網圍欄2400.00m，種植經濟苗木25700株，包括蘋果樹、梨樹及桃樹。項目主管部門簡介***縣農牧局下屬有農業技術推廣站、縣畜牧技術推廣站、科技局、草原監理站。農牧局現有職員21人，其中管理干部和技術人員7人。畜牧技術推廣站：現有職員14人，其中高級職稱1人，中級職稱3人，初級職稱6人，技術員4人。加上所有鄉鎮農牧站等共有大、中專畜牧獸醫技術人員30余名，鄉村技術人員274名。全縣已基本形成科教興牧的技術保障體系。同時與科研院校單位有廣泛的聯系，近年我縣還專門派技術人員赴內地接受了農牧業知識的培訓。先后主持承擔了“畜群改良工程”、“飼草料加工及牲畜溫飽工程”、“***縣牦牛育肥基地建設項目”“動物防疫體系項目”等多個項目建設與技術推廣，積累了豐富的項目管理經驗，提高了項目建設技術水平，增強了技術成果開發利用能力。為該項目的建設實施奠定了堅實的基礎。效益簡述本項目建成后，農戶收入和生活水平有所提高，物質和文化生活得以改善。（1）經濟效益項目建成后將新增生態經濟林300畝，栽植蘋果樹、梨樹及桃樹，每年可增加林業產值百萬元以上，農民人均增加林業收入200多元。測算年利潤額128.18萬元，項目建成運行7.5年后，可收回全部投資。（2）社會效益項目建成后新增片林與農田林網、村莊、林下經濟相結合，可形成較完備的綜合防護林體系，減少輕風沙危害、保護農田具有重要作用。隨著農村條件和生態環境的改善，各類生物資源將極大增加，生物多樣性豐富，林木維持生態平衡的作用將得到充分發揮，同時通過幼林管護和林下經濟發展可為當地群眾找出致富道路，對促進社會經濟和新農村的可持續發展具有重要意義。（3）生態效益經濟林形成有機條田林網化后，可提高農田的抗災能力，防止土地沙化、退化，水土流失面積得到有效治理，減少土壤的鹽堿化，改良土壤，促進農業生產，進一步增強抵御自然災害的能力，改善農業生產條件，優化林果業生產結構，提高農業綜合生產能力，提高作物產量和品質，促進“優質、高產、高效”林果業的快速發展，提高農民收入，把***鄉建設成農、林相結合的穩產高產高效綠洲生態經濟區，從而加快本鄉農業持續、穩定發展，增加農民收入，早日致富。項目建設目標本項目充分利用***鄉自然資源優勢，將本項目建設成為“企業+合作社+農戶”的經營生產模式。通過此項目，帶動項目實施戶增收，使之成為當地農牧民脫貧致富的有效生產手段。項目建設必要性及可行性項目建設背景根據海西州脫貧攻堅指揮部產業脫貧組《海西州“十三五”期間產業扶貧項目申報、審批、貸款、建設、驗收管理辦法（試行版）》及關于產業建設項目前置審批條件等相關工作的補充通知精神。結合項目所在地實際情況，發展經濟林木是最為快捷有效的途徑。因此進行科學管理及經濟林建設的合理規劃，提高林果業種植面積，擴大林果業種植規模，改變原來林果業種植管理技術，是非常可行和必要的，并且經濟林建成后，對于改善生態環境，提高經濟效益，建設優質、高產、穩產、節水、高效林果業，增強抵御自然災害的能力，提高基本農田的生產能力提供可靠保證，為增加農民收入打下良好的基礎。項目建設的必要性緊緊抓住“十三五”時期實現跨越式發展，結合本鄉資源優勢，挖掘發展潛力資源，不斷推進和深化優勢資源轉換戰略，狠抓經濟結構和產業結構調整，大力進行生態經濟林建設，使生態經濟林建設成為經濟發展的新亮點，使生態經濟林建設規模更加完善、壯大，在改善生態環境的同時取得較大的經濟效益。該項目的實施一是群眾脫貧致富的需要；二是做大做強林果產業，促進地方經濟穩步增長的需要；三是改善生態環境，建設社會主義和諧社會的需要。進行合理的經濟林建設，致力于解決好有限的土地資源和人口的合理聚居，充分有效的利用土地資源，增加經濟作物的種植面積，提高土地利用率，這是和《國家土地管理法》的主導思想是一致的，是農民脫貧致富的一項重要途徑。項目建設可行性（1）氣候條件優越項目實施區域為***縣，位于青藏高原東部，地處橫斷山脈上段的高山峽谷之間，平均海拔高度約3650m，最低海拔2800m，最高海拔5436m。年平均溫差大，太陽輻射強烈，日照時間長；最高溫度28℃,最低溫度-15℃。是發展畜牧業生產的優良區域。（2）地理條件優越項目實施地***縣位于國道317線，橫穿全縣143公里，聯接著崗托、同普、江達、卡貢、青泥洞5個鄉鎮所在地。（3）綜合效益高通過經濟林的建設，不僅可以改善生態環境，同時通過經濟林的建設可增加農民的經濟收入，與此同時還可以增強抵御自然災害的能力。調整林果業和種植業結構，改變過去單一低效林果業格局，以穩糧、林果業和畜牧并舉，種養相結合，科技興農為指導，大力進行產業結構的調整，提高效益，增加農民收入，這些有利因素切實加快了***縣經濟的發展。市場分析及銷售方案市場分析項目區氣候適宜，水草資源豐富，有利于經濟林的生長。而且昌都處于西藏與四川、云南交通聯系的樞紐地帶，是西藏東大門，是西藏聯系內地的重要交通通道。境內317國道線、318國道線和省道303、302線橫跨東西，214國道線縱貫南北，交通條件便利，為項目的建設提供了交通保障。蘋果與梨生長期短，產量高，盛果期長，品質優、口感香脆、含糖量高、果面紅艷、抗旱力與適應性較強等特點，適合在中西部地區生長。此外，由于蘋果與梨還具有耐儲存、易儲藏的特點，果品常溫存放約1個多月，如果采取低溫貯藏可貯3～4個月。眾多優點使得蘋果與梨深得消費者青睞，具有市場優勢。項目建設單位***縣農牧局有較強的技術力量，積累了豐富的項目實施及管理經驗，總結出了一套行之有效的項目管理辦法，同時與區內外科研院校有廣泛的聯系，為該項目的建設實施奠定了堅實的基礎。因此，本項目是有市場空間的。銷售方案本項目管理上按政府運作，內部機構上以企業為主，負責產品銷售和市場調查，這支隊伍立足海西州場，通過市場把基地和農戶連接起來，通過實地考察和多方協作等手段，掌握海西州場需求和消費動態。（1）掌握市場信息收集流通信息，通過市場調查評估和預測市場情況，對果品種植面積、果品產量、質量、包裝形式、包裝規格、貯運能力以及市場需求量、需求價格、同類產品或可替代產品的動態、社會購買能力、消費水平、消費結構、進出口貿易情況、國際市場的變化情況等做到心中有數。（2）提高產品知名度產品知名度是靠產品的質量、良好的信譽和靈活有效的銷售體系等自然形成的，但也離不開積極參與各種產品展示機會和大力的宣傳，可以利用新聞媒體，在電視臺、報刊雜志上登載產品廣告，以擴大影響，迎爭取客戶。（3）建立固定銷售渠道與窗口加大引進人才力度，積極培養和鍛煉自己的銷售團隊。積極主動，加大公關力度，拓展銷售渠道，注意保持與銷售商良好的合作關系，建立穩定的銷售網絡。項目選址及建設條件地理位置及區域范圍***鄉位于金沙江西岸，河谷地帶，地勢平坦。項目建設地點距離縣城200公里，交通便利。自然資源狀況項目區屬于高原高山氣候，年平均溫差大，太陽輻射強烈，日照時間長；最高溫度28℃,最低溫度-15℃。年平均氣溫4.5℃。1月份平均氣溫約-5℃，7月份平均氣溫13.2℃。無霜期平均為60--80天，日均氣溫5℃以上持續期150--170天，日均氣溫0℃以上持續期1000--250天。平均年降水量549毫米。日照時間長，年溫差小而日溫差大，干季雨季分明，雨熱同季。項目縣區社會經濟狀況全縣轄2鎮11鄉，共有94個行政村，1個居民委員會，全縣人口10余萬人。截至2014年，耕地面積9.4萬畝，人均實有耕地面積1.15畝；有草場面積1641.5萬畝，可利用草場面積1400萬畝，森林面積123萬畝。農牧民人均現金收入達4244元，較2013年增長14.8%。本縣民族手工業主要分布在波羅鄉、巖比鄉、崗托鎮、汪布頂鄉、***鄉等金沙江沿線鄉鎮。10007年銷售民族手工業產品36余萬件，銷售額達41000萬元，產值達到2178萬元，比10006年增長8%。截至2013年，***縣區完成全社會第三產業固定資產投資655億元，較2012年增長31.9%，較2012年同期提高6.5%。由此可見，第二、三產業發展迅速，已成為***縣經濟增長的新動力。項目點基本情況***鄉位于金沙江上游，與四川石渠縣、青海玉樹州相鄰，距離縣城150公里左右，平均海拔3500米，全鄉國土面積1656.4平方公里，是半農半牧的一個大鄉，其中耕地面積9070畝，林地面積396.55公頃。全鄉現有6個行政村，25個自然村，人口共746戶5118人，農村勞動力資源豐富，主要種植青稞、小麥、豆類、元根、油菜作物，良種覆蓋率達90%以上。牧業以飼養牦牛、馬、羊等為主。建設方案5.1產品方案和建設規模5.1.1產品方案本項目產品為：蘋果樹、梨樹及桃樹。5.1.2建設規模本項目擬建設規模為300畝，其中栽植蘋果樹8700株、梨樹8500株、桃樹8500株。5.2建筑規劃布局本項目擬建于##，建設性質為新建。新建生活用房一棟，總建筑面積為200平方米，種植規模為300畝，擬建蘋果園100畝，梨園100畝，核桃園100畝。5.3工藝（技術）方案5.3.1工藝路線本項目的基本工藝路線是：對在果品采摘季節用于銷售的，實施采收→采后處理→貯藏→銷售的工藝路線，而對于留待非采摘季節銷售的果品，實施采收→貯藏→分揀處理→銷售的工藝路線。5.3.2種植方法果樹的種植，從征地開始，經過征地→平整→抽槽→施底肥→回填→栽樹→田間管理→采收的基本種植過程。（1）征地：向周邊農村組以提供技術、提供樹苗和回收果品的樣式征地，讓農民自己參與果林的管理與種植。（2）土建：包括平整、抽槽、施底肥和回填等工作。前期進行除草和范圍的重新劃分，再將新分的每畝地按大小分成快，抽槽施底肥和回填，為栽樹做好前期準備。栽樹行距和間距3米*4米，在每棵樹之間安裝有節水灌溉水管。（3）栽樹：主載品種蘋果、梨、桃。這些品種果實外觀和內在品質優良，適宜于***鄉氣候土壤條件，沒有明顯的自然災害危害，沒有危險性病蟲害危害。（4）田間管理：堅持低投入、多產出、高質量、無污染的管理原則。以施入有機肥為主，實行節水灌溉，加強果園肥水管理；以生物防治為主，配合農業措施，綜合防治果園病蟲草害；簡化修剪，降低管理勞動力成本。（5）采收：適時采收，確保果實品質；輕采輕放，減少采收過程中的果實損傷。（6）采后處理：引進果實采后商品化處理生產線，對采收后的果實進行選果、清洗、分級、包裝處理。（7）貯藏：建議建低溫氣調貯藏庫，對果實進行冷藏保鮮。也可根據果品銷售進度和運銷距離，對采收后的果實先進行分級處理貯藏，或先貯藏至銷售前再進行分級處理。（8）運輸：長距離運輸可采用冷藏車，近距離運輸可采用敞篷車在夜間或者清晨運輸。（9）銷售：主要供應大型果品批發市場、大型銷售商和超市。環境影響評價建設區域環境狀況及污染源（1）建設地點環境現狀***鄉地處青藏高原，空氣狀況和水源水質良好，項目建設地沒有污染。項目實施前后對環境的污染是暫時的，可恢復。（2）主要污染源與污染物在平整場地、清理施工現場、地基開挖、建筑施工等工序段，將產生噪聲、粉塵、污水、固體廢物等污染物。項目建設期環境污染對策及措施（1）噪聲主要來自施工現場的機械設備和施工中的運輸車輛，噪聲源強最大90dB（A）。由于施工機械具有流動性、分期性、間歇性等特點，其產生的噪聲也是非連續性的，對當地聲學環境質量的影響呈瞬時性的特性，以及施工主要在晝間進行，夜間很少施工，因此施工機械和運輸車輛所產生的噪聲隨著施工期的結束而隨之消失。（2）污水主要來自施工人員無組織排放的生活污水、沖洗施工機械而排放的沖洗污水，其主要污染物是SS、COD、BOD、NH3-N等。此類污水就地拋灑于土層表面，對當地地表水體不產生影響。（3）粉塵主要來自施工行為和車輛運輸過程中產生的二次揚塵，這將在一定時間范圍內影響環境空氣質量，隨著施工結束后一段時間內消失。（4）固體廢物主要來自施工人員產生的生活垃圾和施工過程中產生的工程廢棄物。（5）環境保護與治理措施①揚塵影響因素與污染控制措施在棚圈建設過程中，取土時規定修建戶只能從定點的地方取土，取木料時進行定量、定點，建筑垃圾進行集中處理，使項目建設盡量減少對環境造成的影響；施工期間的料堆、土堆等應加防起塵的措施，挖出的土壤等固體廢棄物應及時清運，運輸車輛要采用防止散落和塵土飛揚的措施；工地周圍用圍墻或防護板圍護，減少工地揚塵對環境的影響；加強施工人員的環保教育，提高其環保素質，提倡文明施工。②廢水、建筑垃圾污染控制措施施工期工地廢棄物應指定地點堆放并及時組織清運，以避免大雨時被地面徑流沖入排水溝，造成堵塞。施工現場要求嚴格規定排水去向，嚴禁污水遍地橫流。項目運營期對環境的影響及環境保護措施項目運營期可能出現的環境污染主要是田間管理中使用的農藥、化肥對土壤、水資源及果品的污染。擬通過采用生物防治（病蟲草害）為主和施用有機肥料為主的措施以減輕污染。經濟林種植與生產沒有嚴重的環境污染問題，并且由于增加植被覆蓋，還可以減輕水土流失，調節氣候，改善生態環境。勞動安全與衛生危害因素及危害程度分析7.1.1主要隱患部位本項目屬于公共建筑建設工程，建設期可能存在的主要隱患為廢氣、廢水、廢渣。建筑行業被國家列為五大高危行業之一，產品固定，作業流動，人員密集，勞動強度大，建筑施工多為高出作業、露天作業、交叉作業、從業人員成分復雜、安全意識較差。7.1.2有害位置種類及危害性分析本項目可能存在消防、強弱電、配電房等有害位置，此項工作應由工程技術人員、監督人員、設施使用與管理人員等各方面專家共同協商完成，要以可能發生或歷史上曾經發生過的事故和事件為借鑒，以有關安全技術操作規程為依據，從以下幾個方面進行危害分析：1）物（設備、設施）的不安全狀態。2）人的因素，上崗人員未按要求培訓，不采取安全措施，不按規定方法操作等。3）管理缺陷，包括安全監督、檢查、事故防范、應急措施、勞保防護用品不足或質量缺陷、操作方法不正確等。安全設施為維護周邊的正常秩序，保障周邊人員的人身和財產安全，建設方應采取以下安全保衛措施：1）建設方成立保衛機構，負責建設地點和周邊的安全保衛工作，同時將安全保衛責任落實到各部門和個人，并成立相應的群眾保衛組織。2）制定相應的安全保衛制度，定期或不定期對全校進行安全檢查，落實整改措施。3）對在建設地點現場人員及家屬進行法紀及安全教育。4）施工場地要做好安全防護措施，危險地段要有明顯的警示標志，無關人員不準進入施工場地。5）各種用電設備均按國家的有關標準做好接零接地保護，電氣設備及機械設備的布置留有足夠的安全操作距離及空間。6）易燃易爆及有毒物品，設置專用室專人保管，并滿足相關勞保規定。項目組織管理與運行以中央第六次西藏工作座談會政策為指針，結合我縣“十三五”規劃，充分考慮農牧民的利益，采用行政、科技、企業三結合的方式，堅持以市場為先導，以科技為依托，以效益為中心，以政策為保證，建立健全項目管理體系和科技服務體系，依靠科技進步機制創新，形成行政管理、科技支撐、企業參與的動作機制，不斷提高資金使用效率，全面推進項目進展。項目組織管理（1）強化政府的管理職能。按照職責分工，由西藏***縣農牧局指導，縣農牧局具體負責管好項目建設工作。（2）上級主管部門具體負責建設項目的組織實施和建設資金的監管。（3）成立項目領導小組：成立由分管產業副縣長那龍澤仁為組長，發改委、農牧局、財政局、工商局等單位負責人為成員的項目領導小組下設項目辦公室，領導小組主要負責項目的領導，監督、宣傳發動、配套資金的落實、部門協調、管理規章及政策研究制定等方面決策性的工作。辦公室主要負責項目的規劃、可行性研究等前期設計工作，以及具體組織督促項目建設,對項目建設進度和質量進行檢查、評估、指導和監督。（4）資金管理：根據項目的建設內容和建設進度計劃，擬定項目資金使用計劃，根據建設內容，及時安排資金確保建設內容順利實施，不挪作它用。并請縣發改委、縣財政局監督執行，每月定期公布使用情況。項目資金專人管理，嚴格按照國家財政部和農發辦農業綜合開發資金管理條例和財政部頒發的《農業綜合開發資金會計制度》等有關資金的管理辦法，加強資金管理和使用。建立財務監督機制,實行財政資金縣級報帳制，嚴格項目資金管理，項目資金獨立建帳，做到“三專”即專帳管理、專人負責、專款專用，防止擠占挪用。資金由縣人民政府管理，由縣農牧局落實。（5）項目實施實行建設單位項目法人負責制：法人對項目實施、質量、基金管理及建成后的運行等負總責。（6）加強項目質量管理：切實執行政府采購制度，確保采購物品實用性和可靠性，制定項目管理辦法和資金使用管理辦法，建立有效的管理和監督機制，確保管理辦法的貫徹執行。（7）重視驗收制度，嚴格制定考核指標和驗收方法，做好項目分項和分階段驗收。項目建成后運行管理實行技術責任負責制和目標管理：技術負責人和質量負責人有技術業務專長的專業人員擔任黃牛養殖項目技術顧問。把牦牛養殖技術任務層層分解到參與項目實施的鄉（鎮）、村、戶和技術人員，任務完成情況與獎金、工資掛鉤，做到獎懲分明。建設期限和實施進度建設期限項目建設期為1年，即2017年02月—2018年02月。項目實施進度安排2017年02月，完成項目實施方案的編制；2017年03月，組建項目協調領導小組；2017年04月至2017年10月，進行項目設計及施工工作；2017年11-12月完成項目建設資料匯總。2018年1-2月進行項目驗收。實施保障（1）落實配套資金項目在執行過程中，必須具有嚴格的配套資金計劃，具備完善的資金管理制度，并憑借經濟、行政和法律三種約束手段，把配套資金落到實處。（2）強化在執行階段的監管工作①業主根據項目的管理特點和要求，確定項目高質量的管理人員，具備該資格的從業人員才有可能從事項目的管理工作。②充分利用經濟合同法規各級項目責任人的權利和義務，有效避免各級責任人間的沖突和矛盾，加強各級責任人間的協調與配合，使“責、權、利”相對等的原則得以充分體現。（3）加強建設管理建設管理工作的重點是：工程質量、工程進度和工程投資。項目代理業主應做好項目的組織協調工作，確保項目按合同工期、投資、質量完成。1）編制建設管理計劃及資金計劃、審查施工圖紙是否滿足設計文件和規范要求，以及投資方提出的一些特殊的功能和技術要求；2）審批承建商提交的施工組織設計、施工進度計劃、施工方案、施工質量保證體系等技術文件，并檢查落實；3）檢查承建商執行工程施工合同過程中的技術規范，作好投資、進度、質量和合同管理工作；4）檢查工程所采用由投資方招標確定的供貨商提供的主要設備和關鍵材料是否符合設計圖紙和合同所規定的質量標準，并作好其他材料的招標采購工作；5）作好資金管理，按進度作好結算工程提款工作，節約投資；6）根據工程進度情況，審核承建商進度及付款申請，簽發工程付款憑證、支付工程款；7）組織竣工驗收；8）組織工程竣工決算的審查和審計；9）審查接收承建商及監理公司規整的技術業務資料，建立工程技術檔案。（4）加強項目投資管理項目的投資控制著重是在承發包階段和施工階段采取有效措施，隨時糾正發生的偏差，把工程造價的發生控制在造價限額以內，以求在工程項目建設中取得較好的投資效益和社會效益。項目建設過程中，首先確定造價控制目標，制定工程費用支出計劃并付諸實施，在計劃執行過程中對其進行跟蹤檢查，收集有關反映費用支出的數據，將實際費用支出額與計劃費用支出額進行比較，發現實際支出額與計劃支出額之間的偏差，并分析產生偏差的原因，采取有效措施加以控制，以保證造控制目標的實現。（5）加強質量管理工程質量達到國家現行規范要求，并經驗收合格。質量管理內容主要有以下幾個方面：1）審查監理、施工單位的資格和質量保證條件；2）組織和建立本項目的質量控制體系，完善質量保證體系；3）對工程質量進行跟蹤、檢查、監督、控制；4）質量事故的報告和處置；5）督促、檢查工程建設是否符合設計圖紙要求，是否符合國家有關的規范要求；；6）督促、檢查工程材料是否符合要求。（6）加強工程進度管理在施工承包合同、監理合同中寫進有關工期、進度、進度違約金等條款，通過招標的優惠條件鼓勵施工單位加快進度，控制對投資的投放速度，控制對物資的供應，建立相應的獎勵和懲罰措施等。依據規劃、控制和協調等管理職能手段，在工程的準備及實施的全過程中，對工程進度進行控制。根據目標工期編制合理的項目進度計劃，定期收集反映實際進度的有關數據，同時進行現場實地檢查。（7）加強合同管理合同管理是工程建設管理的重要內容之一，是控制工程投資、進度質量的基本依據。由于建設工程投入的資金數額大，施工周期相對較短，使用的人力物力多，涉及的單位多等原因，有必要將建設工程合同作為一個系統工程進行科學管理，從而提高工程項目的經濟效益和社會效益。因此，工程實施過程中的每個項目，均要以合同形式確定雙方或多方的責、權、利，以保證工程項目和工作任務的實現。嚴格按照合同辦事，在工程建設招標、材料供應招標、監理招標中應按照合同法和工程建設有關管理制度和規章與中標單位簽訂完善的合同條款，并嚴格按照合同進行管理，以保證項目經營管理活動的順利進行，提高工程管理水平，實現項目工程投資、進度、質量、環保等目標，取得良好的社會和經濟效益。（8）加強協調管理協調工作是項目管理的重點，也是保證工程順利實施的關鍵，在整個工程實施過程中，建設項目組織與外部各關聯單位之間，建設項目組織內部各單位、各部門之間，專業與專業間、環節與環節間，以及建設項目與周圍環境、其它建設工程間存在著相互聯系、相互制約的關系和矛盾，特別是工期緊迫，需進行多頭、平行作業的情況下尤為突出。因此，要取得一個建設項目的成功，就必須通過積極有效的組織協調、排除障礙、解決矛盾，保證實現建設項目的各項預期目標。（9）加強安全建設管理施工安全管理的好壞直接影響到該項目的經濟和社會效益。首先，監督和要求施工單位建立健全工程項目安全生產制度。必須建立有符合該項目特點的安全生產制度，參與項目的管理、監理、施工及相關人員都必須認真執行制度的規定和要求。工程項目安全生產制度要符合國家、地方、相關行業及單位的有關安全生產政策、法規、條例、規范和標準。其次，做好安全檢查。對安全檢查結果必須認真對待，需要整改的必須限定整改完成時間，落實整改方案和責任人。（10）資金管理建設資金按政府和銀行要求開設專用帳戶，專款專用。制定每月用款計劃，確保建設資金足額、恰當、適時用于工程建設。招投標方案工作依據（1）《中華人民共和國招標投標法》；（2）國家計委2000年第3號令《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》；（3）國家計委計政策（2001）1400號關于進一步貫徹《中華人民共和國招標投標法》的通知；（4）國家發展計劃委員會2001年第9號令《建設項目可行性研究報告增加招標內容以及核準招標事項暫行規定》；（5）西藏自治區人民政府令（第35號）《西藏自治區招標投標管理暫行辦法》招標原則在提高經濟效益，保證工程質量，縮短工程建設周期，防范和避免工程建設中的違法行為，規范招標、投標活動，保護社會公共利益和招標活動當事人的合法權益。按照《中華人民共和國招標法》和國家發改委《建設項目可行性研究報告增加招標內容以及核準招標事項暫行規定》等文件要求，編制了本項目的招投標方案，在招標過程中遵循公開、公平公正和誠實守信的原則，并依法接受監督。招標范圍招標基本情況表項目內容招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設計√土建工程√√√設備安裝√√√監理√綠化及安裝√√√其它√項目的招標根據我國《招投標法》第三條的規定，本項目的土建工程、勘察設計、設備安裝等相關內容必須進行招標。本項目將由有資質、實力強、業績突出和信譽良好的勘察設計、施工承包單位負責項目的勘察設計和施工任務，以利于保證項目建設的質量。招標內容本項目總建筑面積：200平方米，種植面積300畝；具體技術經濟指標詳見方案圖。招標方案1）經上級主管部門批復同意后，由招標代理機構在國內媒體上公開發布招標公告。2）有意愿的投標人或組組織在招標文件開始發出之日起30天內按照規定的要求報送資格預審文件，通過資格預審的投標人或組織方有資格購買標書。3）通過資格預審的投標人或則組織在接到通知后15天內到指定地點購買標書。購買標書時應繳納一定金額的投標保證金，如果投標人在投標過程中有違規行為，要罰沒其投標保證金。4）通過資格審查的投標人少于3個時應重新進行招標。5）投標文件應對招標文件提出的實質性要求和條件作出響應，招標項目屬于建筑施工的，招標文件的內容還應包括擬派出的項目負責人與主要技術人員的簡歷、最近5年的主要業績。6）開標時由委托招標代理單位主持，邀請所有投標人參加，開標時由招標人委托的公正機構進行檢查并公正。投標人的投標應當能夠最大限度的滿足招標文件中規定的各項綜合評價標準或者能滿足招標為難的實質性要求。7）評標時嚴格按照《中華人民共和國招投標管理法》的規定和程序進行。8）中標人通知后，招標人向中標人發出中標通知書，該通知書具有法律效力，若中標人放棄中標項目，應當承擔相應的法律責任，自中標通知書發出之日起30天內，按照招標文件，招標人和中標人簽訂書面合同，同時，中標人要向業主開具履約保證函。其金額應為合同金額的10﹪。9）在合同執行過程中，中標人不得向他人轉讓或轉包中標項目，不得將中標的項目肢解后分別向他人轉讓。核準招標事項在選擇招標機構、制定評標原則、招標過程的監督以及信息的統計等方面,項目業主嚴格接受招標管理機構的管理。在報建手續、建設監管、工程驗收、資質評定、質量評級等方面項目業主嚴格執行代表國家管理職能的主管部門的規定,并接受管理；在招標范圍、招標組織形式和招標方式和招標估算金額等事項方面，項目業主嚴格接受相關部門的核準和監督，并及時報送招標文件、合同及相關資料。投資估算及資金籌措投資估算11.1.1投資估算依據1）國家、西藏自治區相關的政策法規和基本建設收費標準；2）類似工程技術經濟指標；3）各專業設計圖紙及說明；4）設計任務書；5）據西藏自治區現行：西藏自治區建設工程清單計價定額（建筑工程2011、市政工程2011、安裝工程2011）6）依據西藏自治區建設工程造價信息2017年第二期公布的材料價格，并結合當前材料價格進行價格調整。11.1.2投資估算投資構成：本項目總投資622.78萬元，申請產業資金622.78萬元，具體概算如下：##經濟林種植項目投資估算表序號項目名稱主要建設內容及規模投資估算（萬元）備注一建安工程費新建房屋總建筑面積200.00㎡及附屬工程；種植經濟苗木25700株。504.051主體工程新建生活用房1棟，總建筑面積200.00㎡，一層，磚混結構。52.002種植工程種植經濟苗木25700株，包括蘋果樹、梨樹及桃樹。361.403附屬工程新建灌溉300.00畝，網圍欄2400.00m，場地平整300.00畝等附屬工程。90.65二建設工程其他費用55.931建設單位管理費10.08按財建[2016]504號文件規定計取，建筑安裝工程費*2.00%2勘察設計費24.19按《工程勘察設計收費管理規定》計價格[2002]10號文件規定計取，勘察費按建筑安裝工程費*1.00%，設計費勘察費按建筑安裝工程費*3.80%。3工程咨詢費2.52按藏價費【2001]133號文計算，建筑安裝工程費*0.50%。4施工圖審查費1.00按發改價格【2011]534號，建筑安裝工程費*0.2%。5招標代理費1.76按發改價格[2011]534號計取。6工程建設監理費12.60按《建設工程監理與相關服務收費管理規定》的通知發價格[2007]670號計取，建筑安裝工程費*2.5%。7環評費0.50按藏價費[2002]116號計取8造價咨詢費1.26建筑安裝工程費*0.25%計取9可研編制費2.02建筑安裝工程費*0.40%計取三建設期管理費含3年化肥、農藥及人工費。36.00四預備費16.8（一+二+三）*3.00%五流動資金10六項目總投資622.78資金來源與籌措本項目總投資622.78萬元，全部申請產業資金。項目資金使用和管理本項目建設期為2017年，在2017年內完成全部投資。項目一經批準，將按照我縣基本建設財務管理規定和國家有關政策，編制財務計劃，加強財務管理和財務監督，實行縣財務一支筆報賬制度，嚴格核算成本。嚴格執行財經紀律和審計制度，做到專款專用、帳帳相符、帳物相符；在資金帳務管理中，必須按物資采購設立分類資金帳冊。本項目由縣人民政府組織管理。經濟評價概述##經濟林種植項目新建房屋總建筑面積200.00平方米及附屬工程；種植經濟苗木25700株。評價依據（1）《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）（2）《建設項目經濟評價規范》（3）《建設項目經濟評價規程》（4）《建設項目貸款能力測算暫行規定》評價內容##經濟林種植項目總投資約為622.78萬元，全部申請產業資金。經濟評價包括財務評價、敏感分析、銷售量、單價、成本的抗風險分析等相關內容。財務評價12.4.1固定資產投資項目固定資產投資559.58萬元。12.4.2總成本測算（1）購置經濟苗木購置25700株經濟苗木，購置費361.40萬元。在運營期出投入。（2）化肥、農藥及人工費年費用按10萬元計。（3）固定資產折舊費：設固定資產折舊后預計殘值為原投資的5%,設固定資產清理費為原投資的1%，取設備使用年限為20年。則年折舊額=(固定資產－預計殘值-預計清理費)/預計使用年限=26.3萬元。固定資產的年折舊費26.3萬元。因此，本項目的年總成本費用為10萬元+26.3萬元=36.3萬元。12.4.3銷售收入測算正常年份蘋果、梨及桃的單株年產量按40公斤計，年銷售收入164.48萬元。12.4.4利潤測算正常年份年利潤額為164.48-36.3=128.18萬元。12.4.5財務評價本養殖場工程建設期為1年，運營期為20年，因此，計算期取21年。（1）項目投資回收期（Pt）計算投資回收期為7.5年。（2）項目投資財務凈現值（FNPV）式中：CI——現金流入；CO——現金流出；（CI-CO）t——第t年凈現金流量；n——計算期年數；ic——設定的折現率，取值10%。計算財務凈現值FNPV=263.30萬元>0，該項目財務效益可接受。（3）項目投資財務內部收益率（FIRR）計算FIRR=16.76%>10%，項目盈利能力能夠滿足要求。從財務經濟指標看，財務凈現值FNPV=263.30萬元>0，該項目財務效益可接受。財務內部收益率FIRR=16.76%>10%，項目盈利能力能夠滿足要求。該項目投資計劃財務上可行。敏感性分析選取建設投資、銷量等敏感因素，按照單因素按不利方向變化±10%的幅度，測算這些因素對內部收益率的影響。從敏感性分析數據可見，項目效益對銷量因素更為敏感，當不利因素方向變化10%時，基本收益率變動幅度較大，但仍高于基準收益率10%。從經濟分析上看，本項目的經濟效益良好，但從敏感性分析中可見，風險控制要求對建設投資和銷量均應控制在一定范圍內，才能確保本項目的總體效益。敏感性分析表變化因素內部收益率（%）凈現值（萬元）基本方案16.76%263.30建設投資+10%15.33%220.46-10%18.40%303.13銷售量+10%18.91%359.98-10%14.46%166.61其他效益分析經濟效益（1）成員增收情況項目建成后將新增生態經濟林300畝，栽植蘋果樹、梨樹及桃樹，每年可增加林業產值百萬元以上，農民人均增加林業收入200多元。（2）可分配盈余及分配情況扶貧攻堅項目所得收益除還貸外全部歸建檔立卡貧困戶所有。由鄉集體確定項目收益分配方式，大部分收益應直接分配給符合條件的扶貧對象，少部分可作為村集體公益性扶貧資金使用。社會效益西藏經濟與內地其它兄弟省市相比較滯后，為實現小康社會，我們的關鍵是“三農”問題，而增加農民收入是農村工作的首要問題，也是社會發展的必然，***縣將發展養殖業作為我縣的優勢產業之一，必然給當地人民帶來更多的科技就業和致富的機會，同時幫助農牧民走向市場，改善生產、生活水平發揮積極作用。風險分析與對策社會穩定風險的表現形式及影響社會穩定風險的形式包括社會治安、涉眾經濟案件、群眾信訪、安全生產施工等形式，全面落實維護社會穩定工作的各項措施，深入開展社會不穩定因素排查化解，著力夯實維穩基礎，妥善處置各類突發群體性敏感性事件，維護社會穩定。正常情況下，社會穩定問題的出現的癥結是發起者為了維護合法利益，表達訴求的一種方式之一，本身不會對社會造成不良的影響。但如果演變成惡性的整體性事件，其對社會穩定的影響將是無法估量的。對工程項目建設來講可能會分散建設精力、增加投入、延遲工期、工程停工、甚至造成破壞；對社會來講可能會打亂農牧民正常生活、妨礙社會正常運轉、擾亂社會治安、毀壞公司財產、影響社會穩定等。社會穩定風險可能性分析序號風險因素風險可能性風險評價1因審批手續造成的不穩定因素本項目可能各審批手續造成延遲工期，引發不穩定因素。較小2施工噪聲和交通噪聲影響周邊建設期存在少量噪聲影響，可能會對周邊有所影響，但周邊無農牧民住戶和企業，運營期也不大會產生噪聲，社會穩定風險不明顯。較小3沿線住戶出行交通影響施工期間施工車輛對道路的破壞導致交通不暢，會引發不穩定因素。較小4施工期間環境影響、安全問題及施工單位內部管理不善等問題施工風險主要集中在安全問題，既包括施工生產安全的問題，也包括施工期間對內部管理的不穩定因素。施工建筑垃圾可能會對衛生環境造成不良影響。中等在當事方認為自身權益受到侵害情況下，反應訴求及救助渠道是一種方式，也是社會救助的一個途徑，尤其當各種訴求及救助渠道不通暢的情況下，影響社會穩定的可能性就會進一步增大。通過前面章節分析，本項目在噪聲、交通組織以及施工期間工程建設等方面會造成較小的不利影響，但這些影響可能會導致出現不利社會穩定的問題。根據以往經驗和調研評估過程中掌握的情況，有可能因為安全文明施工等引發社會不穩定，但由于交通擁堵造成的各種不便而引發的社會不穩定的可能性相對較小。另外在工程施工內部如勞動用工、安全保障、工資發放、工程款支付等方面如果不能做到合理、及時、規范，也可能引發社會不穩定問題。同時，還應注意到社會穩定問題的發生和發展具有很大的不確定性，在項目實施過程中，如果有關措施落后于項目建設或沒有按要求實施，則發生社會不穩定可能性較大，反之會較低；另外，社會穩定問題的處理也是影響社會穩定數量和程度的因素之一，處理得當，可以有效避免再次發生和事態擴大。項目社會穩定風險的綜合評價在征地建設過程中，社會穩定風險衍生于相關利益群體對征地項目的抗拒，這種抗拒有多種表現形式，如上訪、留置原地阻礙施工、暴力對抗甚至群體示威等。因此，對征地建設過程中所涉及的影響社會穩定的風險進行界定，應認真分析群眾可能引發的異議、遭遇到的損失或不適，這些異議、損失或不適即為引起社會不穩定的風險因素。在識別了青海省海西州***縣波羅鄉黃牛養殖建設項目可能面臨的社會穩定風險因素的基礎上，有必要對各類風險的可能性大小進行量化，然后得到項目的綜合風險大小。首先根據當地以往征地經驗和民意調研結果確定每類風險因素的權重W，取值范圍為[0,1]，W取值越大表示某類風險在所有風險中的重要性越大。其次確定風險可能性大小的等級值C，上文已將風險劃分為5個等級（很小、較小、中等、較大、很大），等級值C按風險可能性由小至大分別取值為0.2,0.4,0.6,0.8,1.0。然后將每類風險因素的權重與等級值相乘，求出該類風險因素的得分（即為W×C），把各類風險的得分加總求和即得到綜合風險的分值，即∑W×C。綜合風險的分值越高，說明項目的風險越大。一般而言，綜合風險分值為0.2-0.4時，表示該項目風險低，有引發個體矛盾沖突的可能；分值為0.41-0.7時，表示該項目風險中等，有引發一般性群體事件的可能；分值為0.71-1.0時，表示該項目風險高，有引發大規模群體事件的可能。本項目綜合風險值求取見下表：風險類別風險權重（W）風險發生的可能性（C）W×C很小0.2較小0.4中等0.6較大0.8很大1.0項目合法性，合理性遭質疑的風險0.20√0.04項目可能造成環境破壞的風險0.30√0.06群眾抵制征地的風險0.30√0.06群眾對生活環境變化的不是風險0.20√0.04綜合風險0.20從上表可看出，項目可能引發的不利于社會穩定的綜合風險值為0.20，風險程度低，意味著項目實施過程中出現群體性事件的可能性不大。社會穩定工作綱要13.4.1基本要求1）堅持以人為本，切實維護社會和諧穩定各級政府部門、項目建設單位及其他有關單位在項目建設及管理過程中要始終堅持以人為本，盡量避免和減輕對群眾可能帶來的不利影響、傾聽群眾聲音、加強組織引導、強化服務意識，努力維護社會和諧穩定。2）加強組織保障，落實責任主體設立維穩工作組織，各有關職能部門積極配合，明確參與人員，加強領導、強化責任意識、明確建設單位、施工單位、職能部門、基層組織的責任。3）完善措施手段，加強宣傳引導。總結借鑒以往經驗教訓，加大相關投入，做實做細維穩風險方法措施。利用多種途徑加強工程建設、施工的宣傳和解釋工作，取得公眾認可和支持。4）健全維穩職能，提高維穩應對能力要設立維穩工作崗位，配備專兼職維穩工作人員，建立維穩首問負責制。加強維穩工作人員知識技能培訓，不斷提高維穩接待和處置能力，解決引導社會穩定問題通過正常途徑反映和解決問題。13.4.2社會穩定應急預案在建設過程中，要堅持社會穩定問題全過程管理，及時發現問題，采取措施。同時為確保對可能發生的社會穩定問題尤其是重大建筑群眾事件能及時、高效、有序地開展工作，提高應急反應能力和處理突發事件的水平，可參照以下內容制定應急預案，并根據實際情況不斷調整完善。1）對已發生的群體性事件，相關部門要認真接待，并根據起因即通知有關人員趕赴現場做好耐心細致的疏導工作，防止矛盾激化，把群眾穩定在當地。2）第一時間召開維護社會穩定工作會議，通報不穩定情況和處理情況，分析研究可能出現的重大問題及對策。并將不穩定情況向所在地政府等有關部門報告，請求幫助和支持。3）對問題復雜、規模較大的群體性事件，有關領導要迅速抵達現場，組織工作，及時提出處理意見。4）對有輕生或危害社會傾向的特殊人員要耐心開導，穩定他們的情緒，并聯系有關方面解決問題。必要時，報請有關機關采取應急措施。社會穩定風險防范措施1）是協調基地周邊農牧民代表座談，介紹項目開工建設及以后運行生產對農牧民的影響；解答群眾對項目的疑問及聽取農牧民的建議，做到人人知情、事事無疑問。2）是環境評價先期多次進行民意調查，確保知道農牧民關心的是哪一事項，對哪一事項有疑慮。針對農牧民疑慮事項進行解答，并對有關事項向農牧民代表承諾。3）是動員附近無業人員參加現場的施工作業，提供更多的崗位給本地農民，改善當地農民的收入條件。4）是建設期間嚴格要求和監督施工單位文明施工，減少擾民，施工建設過程中所產生的垃圾，廢棄土石方，粉塵等有可能污染周圍環境的，采取相對應措施及時處理，不隨意傾倒。5）是項目組緊密聯系和依靠農民代表，采取以預防為主的治安防范措施，建設期間，如有個別農民有異議，以疏導，說服，化解等為主，將問題消除在萌芽狀態。社會風險評估結論項目可能會引發4類不利于社會穩定的風險，這4類風險的可能性大小評估結果是：第1類風險，項目合法性，合理性遭質疑的風險，該類風險發生的可能性很小；第2類風險，項目可能造成生態環境破壞的風險，該類風險發生的可能性很小；第3類風險，群眾抵制項目用地的風險，該類風險發生的可能性很小；第4類風險，群眾對生活環境變化的不適風險，該類風險的可能性很小。綜合評價，項目社會穩定風險程度很低，目前已采取的和下一步將采取的系列風險防范措施，在一定程度上會起到降低以致消除社會風險的效果，所以評價結論為“按期實施”，但注意一下問題：1）建設期間嚴格要求和監督施工單位文明施工，減少擾民，施工建設過程中所產生的棄渣及生活垃圾采用分類堆放，然后運往當地垃圾處理場進行處理。2）對施工中產生的任何問題，按照群眾利益無小事、實事求是和“誰損害、誰負責”的原則進行處理，啟動快速處理機制。3）各有關部門緊密配合，做好工程建設的秩序穩定工作，針對煽動群眾干擾正常工程建設的情況，要加強監控。市場風險及防范措施項目產品銷售可能存在產品價格下降的空間，需要有發達的銷售網點和現代經營策略。結論與建議結論（1）本項目充分利用了項目區特殊的地理位置和當地社會經濟條件，將產業化建設與農牧業結構調整作為西藏農牧業發展的重要內容，符合國家相關產業政策的要求。建設項目投資方向正確，意義重大，科技含量高，示范性強，工藝流程合理，技術成熟，具有較強的可操作性，具有良好的生態效益、經濟效益和社會效益，項目切實可行。（2）交通便利，基礎設施完善，建設場地基本平整，建設條件具備，項目實施條件成熟。建設規模合理，工程方案符合項目建設要求。（3）本報告經研究分析，支持項目建設，在建設中必須嚴格按國家法律、法規和工作程序進行，以免造成失誤和浪費。建議建議采取如下措施確保項目順利實施：（1）該項目建設的意義十分重大，進一步落實項目建設資金，向上級有關部門做好匯報工作，進一步落實項目建設資金，向上級有關部門做好匯報工作（2）嚴格控制項目建設投資，加強項目成本的管理、核算。（3）注意安全、保質保量、按期完工。（4）為指導和規范本項目的運行服務，保證建設質量，陸續制定發布總體技術方案和項目管理辦法，并根據項目實施情況進一步修改完善。（5）其主要問題是提供較為精確的地形圖及規劃用地紅線圖、詳細的市政狀況條件、巖土工程勘察報告以保證后期工作的順利進行。（6）盼請相關部門盡快批示，以便開展后續工作。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章 項目摘要 11.1 項目概況 11.2 編制原則、依據和范圍 11.3 項目建設內容及規模 31.4 項目主管部門簡介 31.5 效益簡述 31.6 項目建設目標 4第二章 項目建設必要性及可行性 52.1 項目建設背景 52.2 項目建設的必要性 52.3 項目建設可行性 5第三章 市場分析及銷售方案 7第四章 項目選址及建設條件 94.1地理位置及區域范圍 94.2自然資源狀況 94.3項目縣區社會經濟狀況 94.4項目點基本情況 9第五章 建設方案 115.1產品方案和建設規模 115.2建筑規劃布局 115.3工藝（技術）方案 11第六章 環境影響評價 136.1 建設區域環境狀況及污染源 136.2 項目建設期環境污染對策及措施 136.3 項目運營期對環境的影響及環境保護措施 14第七章 勞動安全與衛生 158.1 危害因素及危害程度分析 158.2 安全設施 15第八章 項目組織管理與運行 178.1 項目組織管理 178.2 項目建成后運行管理 18第九章 建設期限和實施進度 PAGERE