1青島市黃島區(qū)化工企業(yè)安全生產(chǎn)評級指導(dǎo)手冊大功能區(qū)： 鎮(zhèn)〔街道〕 企業(yè)名稱：工程 評級內(nèi)容 分值 計分方法 審查要點(diǎn)企業(yè)設(shè)立選址和生產(chǎn)是否符合國家和省市有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，2以及當(dāng)?shù)匾?guī)劃、布局和化工行業(yè)安全進(jìn)展規(guī)劃

設(shè)的，均不得分

依據(jù)《危急化學(xué)品安全治理條例》第十一條的要求，企業(yè)的選址應(yīng)滿足當(dāng)?shù)鼗ば袠I(yè)安全進(jìn)展規(guī)劃，審查人員應(yīng)留意審查企業(yè)建設(shè)用地性質(zhì)是否符合規(guī)劃要求，是否與所設(shè)定的區(qū)域一樣。

生產(chǎn)裝置或者構(gòu)成重大危急源的儲存設(shè)施與《條例》第十九條第一款規(guī)定的八類場所、設(shè)3施、區(qū)域的距離是否滿足國家法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的防火間距、衛(wèi)生防護(hù)距離的要求企業(yè)內(nèi)部布局是否考慮到不同裝置之間物料的禁忌影響〔如空分裝置吸風(fēng)口、火炬位置排放

不得分內(nèi)部布局未考慮裝置間

審查人員應(yīng)留意審查企業(yè)外部間距是否符合《建筑設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)》、《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)》所要求的防火間距的要求，衛(wèi)生防護(hù)距離是否滿足國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)要求。審查人員應(yīng)著重審查現(xiàn)場企業(yè)內(nèi)部的布局是否依據(jù)各種設(shè)備設(shè)施所加工、處理和儲存的危局〔12分〕口、散發(fā)可燃?xì)怏w或有毒氣體與 2內(nèi)儲存物品〕，是否布局合理，滿足布局安全要求

0.5

險物質(zhì)的危急性之間的關(guān)系進(jìn)展確定，可參考《石油化工設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》的要求及相關(guān)閱歷進(jìn)展確定區(qū)、公用工程〔供電、供水、供氣、供風(fēng)〕等單元和重點(diǎn)部位之 間防火間距是否符合GB50016、GB50160等標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的要求企業(yè)是否在化工園區(qū)或集中區(qū)內(nèi)，不在化工園區(qū)或集中區(qū)內(nèi)2的企業(yè)是否有搬遷入園打算并組織實施

重要單元與重點(diǎn)部位的防火間距不符合標(biāo)準(zhǔn)要0.5分不在化工園區(qū)或集中區(qū)1搬遷入園打算并組織實1

審查企業(yè)內(nèi)部裝置和重點(diǎn)部位的防火間距是否滿足GB50016、GB50160等要求我區(qū)石化區(qū)、董家口經(jīng)濟(jì)區(qū)可視為化工集中區(qū)實(10分)

是否依法設(shè)置安全生產(chǎn)治理機(jī)構(gòu)并按規(guī)定足額配備安全治理人員

2 1

參照山東省政府第303號令的有關(guān)要求進(jìn)展審查工程 評級內(nèi)容 分值 計分方法 審查要點(diǎn)全負(fù)責(zé)人、分管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、分管技術(shù)負(fù)責(zé)人是否具有確定化工專業(yè)學(xué)問或者相應(yīng)的學(xué)歷，其 中至少有一人具有國民教育化學(xué)化工類別專科以上學(xué)歷，并有3

背景力氣的不得分

審查時審查有關(guān)人員的相關(guān)經(jīng)受證明和學(xué)歷證書。實(10分)運(yùn)行安全〔14分〕

專職安全生產(chǎn)治理人員是否具備國民教育化工化學(xué)類〔或安全工程〕中等職業(yè)教育以上學(xué)歷或者化工化學(xué)類中級以上專業(yè) 2技術(shù)職稱，危急化學(xué)品企業(yè)是否配備危急物品安全類注冊安全工程師是否建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，并保證每位從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)與其職務(wù)、崗位相匹配；是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制4考核機(jī)制，定期考核、獎懲；是否依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系五落實五到位規(guī)定》要求貫徹落實“一崗雙責(zé)”是否承受安全牢靠的技術(shù)工藝；國內(nèi)首次承受化工工藝，是立并實施工藝安全符合性審核 4程序，至少每三年進(jìn)展一次工藝安全的符合性審查，確保工藝安全治理的有效性在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、2等檢測儀表、聲光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施企業(yè)是否制定操作規(guī)程治理制度，并確保現(xiàn)場存有最文本的操作規(guī)程文本；是否認(rèn)期審核 4修訂操作規(guī)程；是否認(rèn)期開展培訓(xùn)和考核

質(zhì)的不得分不符合要求每個崗位扣0.52企業(yè)未開展工藝安全的2承受安全牢靠工藝的一票拒絕每項不符合要求扣0.5分未制定操作規(guī)程治理制21未定期開展培訓(xùn)和考核1

審查時審查有關(guān)人員的學(xué)歷證書和資格證書等。查閱簽訂和責(zé)任制和責(zé)任書，以及考核、獎懲記錄；按《企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系五落實五到位規(guī)定》對企業(yè)進(jìn)展逐條查閱。審查企業(yè)工藝是否列入國家淘汰名目；國內(nèi)首次使用的工藝技術(shù)是否開展牢靠性論證〔由省級安全監(jiān)管部門組織查閱企業(yè)工藝安全符合性審查的有關(guān)記錄。企業(yè)溫度、壓力、液位等檢測儀表是否設(shè)置齊全，可進(jìn)呈現(xiàn)場核實。查閱有關(guān)制度文本和記錄。工程 評級內(nèi)容 分值 計分方法 審查要點(diǎn)運(yùn)行安全〔14分〕

全試車標(biāo)準(zhǔn)〔試行〕》和《山東省化工裝置安全試車十個嚴(yán)禁〔試行〕》的要求，制定開停車確認(rèn)制度；是否對裝置停、開車員是否清楚存在的安全風(fēng)險以及應(yīng)實行的措施是否建立變更治理制度，并嚴(yán)格按變更治理程序組織實施

未制定開停車治理制度、方案、無運(yùn)行記錄0.52 場檢查不標(biāo)準(zhǔn)的扣0.5分，未對裝置停、開車進(jìn)展全面的風(fēng)險識別扣1未建立變更治理制度扣2 11

查閱有關(guān)治理制度、方案、記錄等查閱有關(guān)制度和記錄等

是否建立設(shè)備臺賬，編制設(shè)備操作和維護(hù)規(guī)程，定期檢查、檢 3測、維護(hù)保養(yǎng)，保持設(shè)備完好性是否依據(jù)國家安全監(jiān)管總局《關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備名目的通知》〔安監(jiān)總科技2?2023?75號〕，對本企業(yè)安全技術(shù)設(shè)備進(jìn)展排查，并且對排查出的問題進(jìn)展整改

1未編制設(shè)備操作和維護(hù)1查、檢測、維護(hù)保養(yǎng)，1設(shè)備排查整改不得分

查閱有關(guān)臺賬、規(guī)程、記錄等審查企業(yè)是否承受75號文中制止硫酸制仲丁醇、液氯等十四種工藝，企業(yè)是否進(jìn)展排查，如有排查出，是否進(jìn)展了整改。116號文、142號文要求對涉及文中所要求的重點(diǎn)監(jiān)管全〔28分〕3儲存、使用裝置，是否依據(jù)國家40總管三?2023?116號、安監(jiān)總廳管三?2023?142號AQ3035、6AQ3036自動把握系統(tǒng)〔DCS〕、緊急停車系統(tǒng)、獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)、視頻監(jiān)控等其他安全設(shè)施

每項不符合要求扣2

危化工藝安裝滿足安全生產(chǎn)要40號令要求對涉及2級以上重大危急源企業(yè)設(shè)置緊急停車系統(tǒng)，涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者二級重大危急源，配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)〔SIS〕AQ3035AQ3036的要求在相應(yīng)地點(diǎn)設(shè)置視頻監(jiān)控、監(jiān)測器、隔離變送器、攝執(zhí)行機(jī)構(gòu)〔包括報警器等〕、視頻處理設(shè)備、監(jiān)控計算機(jī)、傳輸接口、電源、線纜、防雷裝置、防靜電裝置、其他必要設(shè)備。工程 評級內(nèi)容 分值 計分方法 審查要點(diǎn)GB50493爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w、有毒有害氣體泄漏的檢測報警設(shè)施，報警信號是否發(fā)送至工藝裝置、儲運(yùn)設(shè)施等的把握室或操作室

3 1

報警信號應(yīng)發(fā)送至現(xiàn)場報警器和有人值守的值班室或現(xiàn)場操作室的指示報警設(shè)備，并且進(jìn)展聲光報警。

特種設(shè)備是否使用登記和定期檢測合格，是否依法對特種設(shè)3備進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)治理，建立特種設(shè)備臺帳和檔案是否依據(jù)有關(guān)規(guī)定，由具有專業(yè)資質(zhì)的檢測檢驗機(jī)構(gòu)對危急物品容器及特種設(shè)備以外的安 2全附件進(jìn)展檢測、檢驗，并取得相應(yīng)的檢驗檢測報告

1〔套〕沒有11臺〔套〕未登記備案的112檢驗檢測機(jī)構(gòu)不具有相1未按規(guī)定設(shè)置消防器材

特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)在特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后三十日內(nèi)，向負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)視治理的部門辦理使用登記，取得使用登記證書。登記標(biāo)志應(yīng)當(dāng)置于該特種設(shè)備的顯著位置。除危急物品容器及特種設(shè)備以外還應(yīng)對包括安全閥、緊急迫斷閥、壓力表、液面針、爆破片、溫度儀表等其他閥門、安全附件進(jìn)展檢驗，并有具有專業(yè)資質(zhì)的檢驗檢測機(jī)構(gòu)出具檢驗報告。審查應(yīng)對應(yīng)安全設(shè)施臺賬審查是否企業(yè)對全部安全附件進(jìn)展了檢驗檢測，并審查檢驗檢測機(jī)構(gòu)的資質(zhì)。現(xiàn)場核查火災(zāi)自動報警系統(tǒng)、全〔28分〕7.是否按規(guī)定設(shè)置消防器材設(shè)施，是否與具備資質(zhì)的消防設(shè)施2維保企業(yè)簽訂維保合同；是否配備消防車電氣設(shè)備是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，有牢靠接地〔零〕裝置，2防雷和防靜電設(shè)施是否良好并定期檢測泄壓、防爆、阻火、防雷、導(dǎo)2到位，是否有專人負(fù)責(zé)治理，維護(hù)保養(yǎng)完好

1訂消防設(shè)施維保合同0.50.50.5未設(shè)置相應(yīng)安全設(shè)施的1全設(shè)施設(shè)置不符合相關(guān)0.5覺察一處安全設(shè)施損壞未準(zhǔn)時修理或更換的扣0.5

消防設(shè)施和滅火器、應(yīng)急照明燈、疏散指示標(biāo)志等消防器材的數(shù)量和選型應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并確保完好有效。現(xiàn)場核查重點(diǎn)核查電工持證、漏電保護(hù)器、電線套管保護(hù)、屏護(hù)等狀況以及防雷防靜電設(shè)施檢測狀況。(1)依據(jù)危急化學(xué)品的種類、特性，在車間、庫房等作業(yè)場所設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)施；(2)安全保證正常運(yùn)行及使用，并建立相應(yīng)的治理臺帳；(3)安全設(shè)施損壞,有相應(yīng)的記錄。工程 評級內(nèi)容 分值 計分方法 審查要點(diǎn)是否貫徹國家安全監(jiān)管總局《關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏治理的指導(dǎo)意見》〔安監(jiān)總管三?2023?94號〕，開展泄漏點(diǎn)排 3查，建立泄漏檔案，靜密封點(diǎn)泄0.5%企業(yè)是否依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，五、風(fēng)險管 選定適宜的評價方法，定期和及4理〔11分〕時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)展危急、有害因素識別和風(fēng)險評價是否對“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)儲存裝置定期進(jìn)展危急與可4操作性分析〔HAZOP〕，并依據(jù)HAZOP五、風(fēng)險治理〔11分〕40GB18218的要求對重大危急源進(jìn)3行辨識評估，并依據(jù)評估的結(jié)果確定本企業(yè)可承受的風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)1.危急化學(xué)品的儲存是否符合《危急化學(xué)品安全治理條例》〔591〕和國家及

未開展泄漏點(diǎn)排查扣11分，泄漏指標(biāo)未達(dá)標(biāo)每0.5企業(yè)未開展風(fēng)險評價扣2別、評價不全面或不正1HAZOP4未整改的視情扣分3

審查企業(yè)是否開展了泄漏點(diǎn)排查工作，并依據(jù)排查的結(jié)果比照泄漏檔案，查驗是否滿足總局所規(guī)定的泄漏率、設(shè)備完好率要求。排查出的泄漏點(diǎn)是否做出了整改或打算進(jìn)展整改。企業(yè)應(yīng)對工藝過程進(jìn)展風(fēng)險分析：要從工藝、設(shè)備、儀表、把握、應(yīng)急響應(yīng)等方面開展系統(tǒng)的工藝過程風(fēng)險分析；2.對工藝過程進(jìn)展風(fēng)險分析，包括：〔工藝過程中的危急性工作場所潛在事故發(fā)生因素；〔4〕人為因素等。查驗企業(yè)HAZOP業(yè)是否對全部裝置節(jié)點(diǎn)均進(jìn)展分析，并確定企業(yè)分析的結(jié)果是否完整可信，分析出的需增加措施進(jìn)展保護(hù)的是否增加了相應(yīng)的安全措施以到達(dá)保護(hù)層要求。GB18218辨識并確定重大危急源；企業(yè)應(yīng)建立重大危急源檔案，包括：辨識、分級記錄；重大危急源根本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危急源安全治理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評價報告或安全評估報告。1、查閱各治理制度是否建立；2及儲存數(shù)量是否符合國標(biāo)規(guī)六、儲存和〔11分〕

化學(xué)品收、儲、裝、卸等環(huán)節(jié)安全治理制度；儲存方式、方法以及儲存數(shù)量是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)

41定；3志和實行的防范措施，查閱定期檢測、檢驗記錄工程 評級內(nèi)容 分值 計分方法 審查要點(diǎn)規(guī)定；是否設(shè)置明顯的標(biāo)志和相應(yīng)的技術(shù)防范設(shè)施，并定期進(jìn)展檢測、檢驗是否對企業(yè)倉庫、罐區(qū)內(nèi)、管道內(nèi)所儲存的物質(zhì)予以統(tǒng)計分保對企業(yè)內(nèi)部危急化學(xué)品存儲調(diào)閱儲存罐區(qū)是否貫徹落實國家84防火防爆十條規(guī)定》以及國家安全監(jiān)管總局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品罐區(qū)安全治理的通知》〔安監(jiān)總管三?2023?68〕，落實緊急迫斷等技術(shù)要求危急化學(xué)品的包裝是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；是否供給與其生產(chǎn)的危急化學(xué)品相符的化學(xué)品安全技術(shù)說明書，并在危急化學(xué)品包裝上粘貼或者拴掛化學(xué)品安全標(biāo)簽

未形成危急化學(xué)品倉庫/罐區(qū)物質(zhì)儲存臺賬的1不清楚的或記錄產(chǎn)生誤0.5每項設(shè)置不符合要求扣20.51

1、查閱有關(guān)臺賬企業(yè)應(yīng)設(shè)置儲罐凹凸液位報警，承受超高液位自動聯(lián)鎖關(guān)閉儲罐進(jìn)料閥門和超低液位自動聯(lián)鎖停頓物料輸送措施。確保易燃易爆、有毒有害氣體泄漏報警系統(tǒng)完好可用。大型、液化氣體及劇毒化學(xué)品等重點(diǎn)儲罐要設(shè)置緊急迫斷閥。對未經(jīng)正規(guī)設(shè)計的儲罐區(qū)進(jìn)展設(shè)計復(fù)核，依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，完善設(shè)備設(shè)施。可燃液體儲罐要按單罐單堤的要求設(shè)置防火堤或防火隔堤。涉及重點(diǎn)監(jiān)管危急化學(xué)品的罐區(qū)要定期進(jìn)展危急與可操作性分析。應(yīng)依據(jù)總68號文要求嚴(yán)格落實相關(guān)要求。1標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求；2否相符；3粘貼或懸掛化學(xué)品安全標(biāo)簽。全〔7分〕

是否制定檢修理治理制度，并定期進(jìn)展檢修理治理；是否在檢修理作業(yè)前實施風(fēng)險分析、并采取和落實預(yù)防和把握措施，是否 3把握檢修理作業(yè)現(xiàn)場的人員數(shù)量；重大修理作業(yè)前，是否報告當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門

未制定檢修理治理制度、方案、無運(yùn)行記錄21

1、查閱相關(guān)治理制度；2范措施的記工程 評級內(nèi)容 分值 計分方法 審查要點(diǎn)分〕

是否貫徹落實《化學(xué)品生產(chǎn)單〔GB30871-2023〕和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危急化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》〔魯安監(jiān)發(fā)4?2023?538要求制定動火、受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、動土作業(yè)、斷路作業(yè)、臨時用電作業(yè)的規(guī)章制度并有效執(zhí)行是否依據(jù)國家相關(guān)要求對職工進(jìn)展三級安全教育培訓(xùn)及日 2常培訓(xùn)，操作人員是否持證上崗是否依據(jù)規(guī)定要求制定應(yīng)急救援預(yù)案，是否認(rèn)期演練，并準(zhǔn)時

企業(yè)治理制度每項不符0.5操作或作業(yè)票證不標(biāo)