婺源縣會展中心開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報告一、總論(一)項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱：婺源縣會展中心2、項(xiàng)目占地面積：5.45萬平方米(約81.75畝)3、項(xiàng)目投資總額：11443.4萬元4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：婺源縣文公北路星江河?xùn)|岸（詳見附圖）(二)項(xiàng)目背景婺源縣位于江西省的東北角。它的東面是國家歷史文化名城衢州，西面與瓷都景德鎮(zhèn)相連，北部靠著皖南旅游勝地黃山，南接國家風(fēng)景名勝區(qū)三清山，是一顆鑲嵌在贛浙皖三省交界地的綠色明珠。踏進(jìn)婺源，滿目青山綠水，松竹連綿，在藍(lán)天、青山、碧水之間可見小橋、流水、人家，層層梯田、云霧繚繞，如詩如畫，被外界譽(yù)為“中國最美麗的鄉(xiāng)村”和“最后的香格里拉”，秀美的風(fēng)光吸引了成千上萬的旅游者。在婺源境內(nèi)現(xiàn)已建有自然保護(hù)小區(qū)189個，全縣森林覆蓋率81.5％，擁有全國最大的野生鴛鴦棲息地——鴛鴦湖以及世界瀕臨絕跡的黃喉噪鹛，是國家首批通過的3A級旅游區(qū)。被稱作婺源模式的創(chuàng)建群眾性自然保護(hù)小區(qū)的做法，獲得了世界科學(xué)與和平貢獻(xiàn)獎。去年以來，中央電視臺“焦點(diǎn)訪談”專題播放了反映婺源生態(tài)保護(hù)的《愛我家園》專題片，《光明日報》和《參考消息》以頭版頭條的位置刊出婺源保護(hù)生態(tài)環(huán)境，發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟(jì)的專題文章。婺源縣不僅風(fēng)光秀麗，而且歷史悠久，擁有深厚的文化底蘊(yùn)。婺源建縣于唐開元28年，距今已有1200多年的歷史。縣名婺源，是因“地當(dāng)婺水之源”而得名。婺源歷史上屬安徽管轄，是古徽州“一府六縣”之一，區(qū)域內(nèi)有保存完整的明清古建筑。婺源“文風(fēng)鼎盛，人杰地靈”。先后養(yǎng)育了南宋理學(xué)大師朱熹、明代篆刻家何震、清代經(jīng)學(xué)家江水、科學(xué)家齊彥槐、近代鐵路工程專家詹天佑、現(xiàn)代醫(yī)學(xué)家程門雪等一代名流。據(jù)史書記載，從宋代至晚清，有“一門九進(jìn)士，六部四尚書”之說。此外，歷代文人學(xué)士留下傳世著作就有3100多部，其中172部計(jì)1487卷選入《四庫全書》，因此婺源又被人們譽(yù)為“書鄉(xiāng)”。已建成的婺源縣博物館現(xiàn)有館藏文物達(dá)萬余件，被稱為“中國縣級第一館”。婺源還素有“茶鄉(xiāng)”之稱，茶葉為婺源的傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)，距今已有1300多年的歷史。有遐名中外的茶葉“婺綠”－香高、湯碧、味醇、汁濃，曾唐載《茶經(jīng)》，宋稱絕品，明清入貢，中外馳名。如此得天獨(dú)厚的自然風(fēng)光和人文環(huán)境，構(gòu)成了婺源寶貴的旅游資源。2001年5月江總書記到婺源視察，對婺源的發(fā)展提出了具有戰(zhàn)略性的意見，提出要按照社會主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求，因地制宜，搞好規(guī)劃，加強(qiáng)開發(fā)，加強(qiáng)管理，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，使婺源潛在的生態(tài)環(huán)境和人文環(huán)境優(yōu)勢成為現(xiàn)實(shí)的發(fā)展優(yōu)勢。近年來，婺源旅游業(yè)迅速發(fā)展，其保存完好的微派古建筑、生態(tài)文化吸引了大量國內(nèi)外游客及各類會展的召開，“中國最美的鄉(xiāng)村”的聲名大振，2003年“十一”黃金周，婺源游客高達(dá)成14.67萬人次，占當(dāng)時上饒市游客總?cè)藬?shù)的50.4％幾年來，通過各級地方政府和旅游部門的積極推動，一批跨省級旅游產(chǎn)品正在自發(fā)形成并逐步成熟，廬山—景德鎮(zhèn)—婺源—黃山等具有國際影響力的捆綁式旅游精品優(yōu)勢日益凸現(xiàn)。江西作為東南沿海地區(qū)“后花園”旅游圈的格局正在逐步形成，并孕育著極大的發(fā)展?jié)摿ΑＬ貏e是2023年上海世博會的舉辦，將全面提升上海及周邊城市的綜合競爭力，對長江三角洲地區(qū)的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生巨大的輻射帶動效應(yīng)。面對這股強(qiáng)勁的發(fā)展趨勢，江西應(yīng)抓住機(jī)遇，打開婺源－江西的東大門，主動融入其中，充分利用婺源的自然資源、人文資源，生態(tài)資源及茶鄉(xiāng)特色，做足生態(tài)文章，開發(fā)特色旅游和特色農(nóng)業(yè)，拉動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，率先實(shí)現(xiàn)江西在中部的崛起。證婺源縣會展櫻中心通過糊高品質(zhì)、高鄰起點(diǎn)的規(guī)劃錘，將全面提凳升婺源整體蔑的旅游接待燕檔次，進(jìn)一臥步完善婺源床現(xiàn)有旅游市疲場功能的不聾足，以致改嫩變城市整體絨形象，推動蒸婺源地區(qū)旅姜游經(jīng)濟(jì)與第緩三產(chǎn)業(yè)的持思續(xù)快速發(fā)展露。蹦(三)項(xiàng)目雅建設(shè)的必要憶性及可行性匯1、在婺源窩建設(shè)會展中盯心的必要性乞江西東大門辰－婺源，青巾山碧水與古罰民居組合的何自然景觀，詠有著世外桃骨源般的意境亡，猶如一幅抱韻味無窮的茶山水畫，形泳成一個獨(dú)特化而美麗的田最園風(fēng)光游覽伙區(qū)，給人們離一種回歸自糕然和超凡脫杯俗的感覺。觀婺源不僅景盜色優(yōu)美，更跪有深厚的文處化底蘊(yùn)，文呀風(fēng)鼎盛，名慨人輩出，歷棟來享有書鄉(xiāng)搬、茶鄉(xiāng)之譽(yù)腹。在這里品育茶弈棋、瀏刃覽風(fēng)光，讓燈久經(jīng)都市嘈排雜喧鬧的人秀們感受到世礙外的悠閑和獲寧靜。粒婺源得天獨(dú)加厚的旅游資若源帶動了旅席游業(yè)的快速爆發(fā)展，據(jù)統(tǒng)匹計(jì)，婺源2河000年接賭待游客約8潑萬人次，旅當(dāng)游綜合收入局2400萬注元；200蠅1年接待游燃客約50萬籠人次，旅游殼綜合收入6彼000萬元迷；2002擔(dān)年接待游客哀約100萬仍人次，旅游柴綜合收入1桑0300萬勵元；200蚊3年1－1革0月接待游和客已達(dá)12狼4.8萬人氣次，旅游綜灑合收入16朵800萬元昂。婺源的旅鑄游呈現(xiàn)跳躍枯式的發(fā)展趨惱勢，不斷增純長的旅游人絹數(shù)及旅游收暈入直接反映夕了婺源的生藥態(tài)美景及悠摸久文化的魅怠力及吸引力平，同時也表零明旅游業(yè)正無在成為婺源仍經(jīng)濟(jì)發(fā)展中骨的重要支柱辦產(chǎn)業(yè)。近幾旦年來，隨著賽婺源的聲名作鵲起，來婺胡源的游客已衛(wèi)不僅是單一掠的觀光旅游菠，還包括較冷大數(shù)量的會肅議旅游。闖與不斷激增疤的游客人數(shù)跳呈鮮明對比憐的是舊城區(qū)獅面積小，基醬礎(chǔ)設(shè)施落后本，特別是賓沈館、酒店等瘦旅游配套設(shè)飄施和相應(yīng)的獎休閑場所無潛論是從數(shù)量毀上還是質(zhì)量牢檔次上都無谷法滿足游客拍的需要。婺浙源共有賓館里48寬所，其中只衰有２家二星鏈級的，２家搖涉外賓館，耗床位數(shù)嫌80熟床以上的有故8或家，報40束床以上的有扛17犬家，而很多認(rèn)賓館床位數(shù)店在濁20怠到套40胡之間，標(biāo)準(zhǔn)坊間數(shù)量不多峽，很多賓館達(dá)無熱水提供柜。賓館由于餃很多是民資虹分散經(jīng)營，論質(zhì)量和檔次棚上不去，難城以接受高檔見次的旅游團(tuán)勒體，比如國按外游客，這滾樣導(dǎo)致大量夠游客只能在忘婺源短暫停悄留而住宿到錫景德鎮(zhèn)等周辰邊城市。糟另外會議、引會展場所設(shè)嶼施也較欠缺饑，婺源縣最弱大的會議場爪所牙“眉縣會議中心凳”拼僅能容納6竹00人次的撐聚會，其他污賓館如江灣東大酒店會議覺室能容納1降50人次，粉濱江賓館會役議室容納1垃80人次，百明珠大酒店起會議室容納堅(jiān)150人次胃。周邊城市盛也無標(biāo)準(zhǔn)較累高的可供舉臭辦全國性或頌國際性展覽遣及會議的場映所和建筑，桂根據(jù)婺源在到贛東北和周抖邊城市社會袖經(jīng)濟(jì)中的地鈴位和地理位告置，在婺源蚊縣建設(shè)會展貼中心很有必瞇要。譜2、在婺源今縣建設(shè)會展浮中心的有利幣條件隊(duì)(1)婺源巴縣地處贛、榨浙、皖三省導(dǎo)交界的樞紐添處，距景德裙鎮(zhèn)機(jī)場僅岔85定公里，季2004恭年上半年動紙式的景婺黃勢、景婺常高病速公路將使秋婺源的交通阿更加便捷。歇(2)婺源慘縣境內(nèi)旅游濱資源豐富，膏生態(tài)環(huán)境良雨好，距周邊拘旅游城市如床黃山蝦114逆公里、景德吧鎮(zhèn)視80費(fèi)公里、三清鉛山公里、千鞋島湖株250疏公里、龜峰蠟100疼公里，在舉粱辦會展之余扒，便于組織偶客人分別前隸往各處風(fēng)景齊名勝區(qū)游覽勸。倡(3)婺源稍加入長江三耀角洲旅游經(jīng)代濟(jì)合作圈和仇贛、浙、皖謎、閩四省旅嫂游經(jīng)濟(jì)合作沒圈后，知名略度得到更大陷的提高，可巨以吸引更多棍的會展在此垂舉行。芒(4)婺源笛縣城市總體烈規(guī)劃在星江榜河?xùn)|面預(yù)留皂有責(zé)81.75刃畝建設(shè)用地嚼，四面環(huán)路奧，又處于新劈建的占地巖7粘萬平方米的悲文化廣場東起南面，在此諸處建設(shè)會展升中心可與文磨化廣場相輔旗相成。鹿(5)目前壘建委規(guī)劃部走門已預(yù)留建膝設(shè)用地，并睡提供《建設(shè)忘用地規(guī)劃紅些線圖》給城說市規(guī)劃設(shè)計(jì)妹室編制初步優(yōu)建設(shè)方案。頑二、建設(shè)方訪案與規(guī)模梳該項(xiàng)目的建桐設(shè)方案在外左觀設(shè)計(jì)上要受突出會展中慌心國際化、篇信息化的時攔代特點(diǎn)，具華有一定的現(xiàn)裹代感及時代專氣息，并創(chuàng)飽造出環(huán)境親潤和力。在設(shè)瓦計(jì)中不但要膝考慮與用地劑周邊現(xiàn)有環(huán)貿(mào)境的關(guān)系，及而且需對未尼來的發(fā)展作巖恰當(dāng)?shù)墓烙?jì)繡，使建筑有灶機(jī)的融入周即邊的自然、突社會環(huán)境之疊中，成為市挎民們可以引隸以為豪的象咸征性建筑。綱該項(xiàng)目的設(shè)慨計(jì)考慮到婺攏源區(qū)域內(nèi)對瞞高檔次會展貝、旅游接待宗場所的需求月，項(xiàng)目設(shè)置斑具備會議廳毛、展廳、多紗功能廳、賓值館等功能，假在建筑物臨淚近道路處建挨設(shè)一個廣場逝，整個地塊昂由廣場、庭炊院、花園、合水流等元素丈組成的生態(tài)極空間氣韻連昆續(xù)，營造出聾豐富的建筑舟空間形態(tài)。裂整體建筑塊按建筑占地取小于蛙35%付，建筑占地噴面積約1.層9萬平方米霉，其中亦賓館占地0看.6萬平方材米，按六層游計(jì)算，建筑材面積為3.金6萬平方米唯，按四星級黎標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，菌總床位在5注50以上，肌賓館配套電隆梯；會展部辦分占地1.許3萬平方米之，按三層計(jì)綿算，建筑面鹽積為3.9親萬平方米，燥使用率80蓬%為3.1份2萬平方米達(dá)。包括2.好9萬平方米戚的展廳、1活000平方昏米的會議室披、500平往方米的多功脂能廳、30水0平方米的糊貴賓廳及4雁00平方米陰的洽談室，泛同時設(shè)置一搏個1.3萬玩平方米的室張外展場以適藏應(yīng)不同的辦業(yè)展需要，展柏廳樓層之間錢設(shè)自動扶梯警；會議廳配廁備同聲傳譯口系統(tǒng)；還應(yīng)跟設(shè)有地下停小車場和室外雕臨時停車位母等配套服務(wù)恩設(shè)施，填補(bǔ)囑婺源城區(qū)現(xiàn)游有功能不足認(rèn)的要求，以桃實(shí)現(xiàn)打造一修個高品質(zhì)，旱多功能的會屯展中心的目黑標(biāo)，成為婺派源縣的一個舒新亮點(diǎn)。盼三、逗環(huán)保與節(jié)能銷(一)環(huán)劉境保護(hù)淡1、可能影曾響環(huán)境的因麥素即(1)廢水惱排放因素：怪本項(xiàng)目排放架廢水主要為鴉生活廢水。奇(2)固體柔廢棄物因素值：本項(xiàng)目排挎放固體廢棄芬物主要是生賓活垃圾。那(3)噪聲驕污染因素：進(jìn)本項(xiàng)目噪聲蝴污染因素主患要有建筑工殃程設(shè)備如集副中空調(diào)、風(fēng)乓機(jī)、泵等動趟力設(shè)備噪聲誰，以及施工調(diào)噪聲。終2、搜環(huán)境保護(hù)防細(xì)治措施機(jī)(1)廢水哪污染防治：恩生活污水經(jīng)鐮污水站處理汪，達(dá)到排放削標(biāo)準(zhǔn)后，排券入市政污水暫管網(wǎng)。能(2)噪聲摔污染影響防躺治：洪①劉動力設(shè)備均幕有隔振、降領(lǐng)噪的技術(shù)處獎理，設(shè)備講機(jī)組及水泵萍下設(shè)隔震墊肅。組②褲動力設(shè)備房怒采取吸音墻宵壁和隔聲門南窗。作(3)固體胖廢棄物防治討：本項(xiàng)目建旁成后每天排擴(kuò)放的生活垃角圾處理采用污袋裝化，每息天由專人收串集后負(fù)責(zé)清印運(yùn)，并注意圈清運(yùn)時密閉揉。瓦(4)施工瞇噪聲防治提恨請建設(shè)單位蒙和施工單位題按景德鎮(zhèn)市艦有關(guān)規(guī)定執(zhí)丟行，把影響屠減至最小。系(二)節(jié)罵能捷建筑材料和樣設(shè)備的選用董原則上，考孩慮當(dāng)?shù)仫L(fēng)土唐、氣候條件惹，采用合理須的建筑體型更和朝向，外膽墻保溫材料序及設(shè)計(jì)滿足獨(dú)最小傳熱阻長要求，外窗壘采用節(jié)能玻求璃。選用低援損耗節(jié)能的表變壓器，高滔效益節(jié)能的已電氣設(shè)備。雪水泵選用節(jié)咱能型產(chǎn)品。趙采用合理優(yōu)瘋化的布線系摟統(tǒng)方案。額(三)勞禿動保護(hù)膊為防止及減備少漏電、觸僚電事故的發(fā)中生，插座回般路設(shè)置性能挖可靠的漏電廁保護(hù)開關(guān)；部變壓器設(shè)置第IP20護(hù)輛罩；電纜橋島回水平敷設(shè)莖不低于招2.5m志，局部為私2.2m賤時采用全封貞閉橋架保護(hù)鋤。垂直敷設(shè)挽時距時地漫1.8m保以下部分加蕉金屬蓋板保鵝護(hù)，配電線瑞路均穿金屬吉保護(hù)，并良顧好接地；消挽防和重要機(jī)姥房內(nèi)設(shè)置事眼故照明。憤四、項(xiàng)目實(shí)池施計(jì)劃與投修資估算狠(一)項(xiàng)目汗實(shí)施計(jì)劃運(yùn)婺源縣會展雙中心的建設(shè)崗既符合縣政姻府打造淚“崗文化生態(tài)旅繭游大縣擇”乳的產(chǎn)業(yè)政策宏，又能滿足嶺當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)高姓層次標(biāo)志性饅建筑的需求雨，資金投入廣和建設(shè)規(guī)模仗都較大，適情宜采用分階受段滾動開發(fā)澇的方式，建得成一部分，抱使用一部分研，收益一部爆分。潛(二)投機(jī)資估算脂該項(xiàng)目的投俯資估算由建率筑安裝工程驚造價、工程于建設(shè)其他費(fèi)豐用、預(yù)備費(fèi)襯、建設(shè)期貸蜘款利息等部叨分組成。密1、建筑安盡裝工程造價別包括賓館、腐會議中心等伸處的建筑安腦裝工程，以參及各處道路竭及土石方工兇程、綠化工晌程、室外管乞道等工程造高價，此部分懇建筑面積約陣為7500將0虧㎡臟，占地面積爹約81.7醉5畝，工程腥費(fèi)用約為8排629.5唉萬元，占總漠投資75%暑。詳見附表拜1。喂2、工程建廊設(shè)其他費(fèi)用銹包括土地費(fèi)論用、市政配夏套費(fèi)、工程么咨詢費(fèi)用、世工器具家具若費(fèi)、開辦費(fèi)欄及其他管理泰費(fèi)等。艙①蚊建設(shè)用地以哀6萬元/畝載計(jì)算，土地隔費(fèi)用合計(jì)4參90.5萬配元。誕②瀉市政配套費(fèi)溝及地方規(guī)費(fèi)寶按每平方米搜建筑面積1秧00元計(jì)算戒，約545細(xì)萬元。臭③組工程咨詢費(fèi)母包括規(guī)劃設(shè)緣計(jì)、建筑設(shè)匙計(jì)、地質(zhì)勘憲察、工程質(zhì)賀監(jiān)等費(fèi)用，稈按建安工程糟費(fèi)的6%計(jì)紗算，為51傅7.8萬元霉。周④拘賓館、會展泳中心工器具傾家具費(fèi)用5柔00萬元。友⑤摘建設(shè)單位管敗理費(fèi)及項(xiàng)目奸開辦費(fèi)按建朵安工程費(fèi)2視.5%計(jì)算溫，為215歉.7萬元。朵工程建設(shè)其帆他費(fèi)用合計(jì)激約為226真9萬元，占斤總投資19鬼.8%。詳槳見附表1。分3、預(yù)備費(fèi)曠包括基本預(yù)販備費(fèi)和漲價焦預(yù)備費(fèi)，按鋸1、2項(xiàng)費(fèi)揉用之和的5丑%計(jì)算，為煙544.9需萬元。凝合計(jì)項(xiàng)目總叫投資為11荒443.4耀萬元。詳見彩下表：斧附表1懷跌筑扒投資估算表姜序號地工程費(fèi)用名認(rèn)稱洋建筑面積站/占地仔面積哄單價僅合價富占總投資百(元)啟（萬元）株%抗1懷建筑安裝工貴程造價澤巧8629.以5秘75創(chuàng)1.1竊賓館聾36000摸㎡提1200雞4320內(nèi)1.2匙會展中心足39000構(gòu)㎡厭1100山4290億1.討3廈室外總體建姑設(shè)牽19.5勵輪2顯其他費(fèi)用要2269菌19鏡.8乞2.1矛征地拆遷補(bǔ)枝償及土地出亂讓金終81.75逆畝扇60000同490.5鉛2.2紅市政配套費(fèi)巡545韻2.3閘工程咨詢費(fèi)然517.8纖2.4棵工器具、家國具費(fèi)圓500港2.5眼開辦費(fèi)及其劫他管理費(fèi)躍215.7耳興3逝預(yù)備費(fèi)賞544.9著5.2脾各合計(jì)套11443崇.4先100臂五、資金籌故措及效益分蟻析廟(一)茶資金籌措謊及資金使用困計(jì)劃捎項(xiàng)目建設(shè)總鹽投資114城43.4萬高元，投資商結(jié)自籌25%縫，其余采用虛借貸形式取但得，作為項(xiàng)糊目開發(fā)資金雷，根據(jù)項(xiàng)目扣實(shí)施的計(jì)劃促進(jìn)度，該項(xiàng)為目的建設(shè)期康為1.5年稻。、供(二)營逗業(yè)收入估算唉建設(shè)會展中說心的效益主講要體現(xiàn)在社胳會效益方面蒜，以此形成鈔會展經(jīng)濟(jì)帶擁動服務(wù)、旅阿游、交通等卷相頭行業(yè)同膀步發(fā)展。依敏靠婺源縣地懇理位置的優(yōu)曉勢和賓館級窮別提升后的園接待能力，職并加強(qiáng)會展盞招商宣傳工風(fēng)作，吸引全就國各地乃至截國際性會議歡展覽在婺源墊縣舉辦。優(yōu)會展中心項(xiàng)畝目的經(jīng)營收然入主要來源峽于以下三個朽部分：仰1、展出場針地出租禿(1)正常逃營業(yè)年份以煮每年舉辦展宮覽識10妥次，每次展闊期針3圖天計(jì)，按平會均墻5撈元恨/孩平方米天的喉標(biāo)準(zhǔn)，展廳倘面積290酬00平方米嫌計(jì)算，展廳稍收入為43登5萬元/年綠(2)室外雁廣場130拴00平方米號，按平均3貫元沿/裁平方米虧·妹天的標(biāo)準(zhǔn)，平每年15%竄的使用率計(jì)脾55天的展廢期計(jì)算，室察外廣場的展甜出收入為2霉14.5萬紐元。證(3)展出猾期的廣告、磚禮儀、保安播、垃圾處理酷等各項(xiàng)服務(wù)森每天可盈利慣5000元眠，平均40縱天計(jì)算收入攝為20萬。判此項(xiàng)收入共興計(jì)669.幕5萬元。欺詳見附表2韻附表2編嚼涉展出場地出敘租收入表迅序號肆項(xiàng)目菌數(shù)量桌（天/年）駐面積軍單價恩合價賭(元閥/平方米軍·晉天色)皮（萬元/年濾）不1稼室內(nèi)展廳低30錘29000艷㎡翁碗5悼435霜2尿室外廣場權(quán)55同13000宮㎡效3愧214.5窗4慈展期各項(xiàng)服融務(wù)勾5000/乘天盛20誦頁合計(jì)錢669.5熟2、會議中冊心出租疑(1)以每婚年每個貴賓成廳使用80頑天，每天5奶元貴/平方米稼計(jì)算，租金最為33.6鴉萬元。塔(2)多功岡能廳以每次爛6待元障/平方米，威每年使用8勒0次，一次洞收費(fèi)300螞0元，一年念租金為44朵.8萬元。退(3)會議材室每小時1毒元/平方米逮，以每年舉余行會議30敏次計(jì)算，每還次兩天16走小時計(jì)算，擊一年使用4炮80小時，捉租金為48蟻萬元。常(4)洽談智室每個12些0元/小時誼，每個使用島率為40%病計(jì)146次將，一次兩小貧時，租金為景17.52菌萬元。徑此項(xiàng)收入共狐計(jì)143.老92萬元。新詳見附表2抽附表2香淘爪轎會議中心出潤租收入表蜻序號逐項(xiàng)目土數(shù)量漲（次/年）羞面積蝕單價燈合價脫(搭元咸/平方米沒·拆次)牢（萬元/年駱）吊1叛貴賓廳（2鴿個）挑160礙300狐㎡皆7汽33.6燒2躺多功能廳松80著500搶㎡航8農(nóng)32絮3性多功能廳蟻80裝200浮㎡鎮(zhèn)8薯12.8酬4薪會議室寧480小時是1000孕㎡司1愚元申/平方米藍(lán)·鋤小時療48描5毀洽談室（5懼個）利1460小迷時排200淋㎡席120元/軌小時騾17.52氣合計(jì)群143.9押23、賓館近賓館收入包新括客房收入鐘、餐飲收入茂、娛樂場所幕收入。執(zhí)(1)四星檔級賓館客房滑套數(shù)約為3陷00套，在淚項(xiàng)目計(jì)算期驗(yàn)第2年建成期后即可投入踩使用，產(chǎn)生推效益。初期幕客房率以4勞0%計(jì)算，含每年遞增8撕%，正常運(yùn)阻營年份以6庸0%計(jì)算。硬考慮旺、淡渡季因素，每漏套客房以3香00元/天寸平均價格計(jì)齡算。賓館正緩常運(yùn)營年份愚營業(yè)收入為你1971萬數(shù)元。漫(2)餐飲鬼收入根據(jù)住喇客人數(shù)按每么人每天消費(fèi)剪100元計(jì)吹算，年收入看為1095駁萬元。預(yù)計(jì)鳴其他酒席承著包等業(yè)務(wù)收誓入60萬元騾。餐飲收入久為1155殼萬元。需(3)娛樂破場所收入為嬌賓館客房收問入的20%鄭，為394襲.2萬元。胃賓館收入共冬計(jì)3520憂.2萬元。崇4、合計(jì)正侄常運(yùn)營年份壯總體收入為樹4333.伴62萬元。護(hù)(三)總蒜成本費(fèi)用估貢算抓項(xiàng)目的成本前費(fèi)用主要為夢水、電、煤筒、燃料原材承料及經(jīng)營費(fèi)妹用；人員工曲資及福利費(fèi)太；建筑折舊墾及攤銷費(fèi)、翻建筑和設(shè)施烘的維修保養(yǎng)腳費(fèi)、其它財快務(wù)費(fèi)用等支妹出。把燃料原材料狀及經(jīng)營費(fèi)用軋按各分項(xiàng)目習(xí)收入的30充%計(jì)算，詳幻見下表：描燃料原材料測及經(jīng)營費(fèi)用圾估算表湖宰吳絲單位：萬元初序號城項(xiàng)臣綁目泛費(fèi)乏用溪1嫌展廳壯200.8范5幕2姥會議中心或43.17京3系賓館姑1056.宴06撈合計(jì)芽1300.代08攝勞動定員初晚步定為：賓憂館100，期會展部60逃人，中心管桃理人員10瘋?cè)恕Ｆ涔べY飾按級考核，島醫(yī)療養(yǎng)老保黨險等福利按蹈工資額40急%計(jì)算，詳茶見下表：注人員工資及遷福利費(fèi)估算欄序號津名稱跨人數(shù)妖年均工資拖（元/人）喇福利及其他休（元/人）由合計(jì)抵（萬元/年獎）不1饞賓館酒100奸6000壯2400架84難2襯會展部核6止0違6000使2400轉(zhuǎn)50.4損3顛中心管理人不員模10沒1080鴉4320貴5.4進(jìn)合計(jì)貨139.8具其他財務(wù)費(fèi)蹲用、土地使劑用稅等費(fèi)用今按工資及福蕉利費(fèi)的1.炎2倍計(jì)算，昨約為167段.76萬元血/年。米正常運(yùn)行年匯份總成本費(fèi)留用約為16滴07.64準(zhǔn)萬元。痰(四)利爹潤預(yù)測賀整體項(xiàng)目預(yù)留計(jì)共可取得山利潤總額2張725.9舉8萬元，上饞繳所得稅3挎3%總額8留99.57逝萬元。稅后碌利潤182欄6.41萬養(yǎng)元。夠(五)現(xiàn)法金流量桐稅后財務(wù)內(nèi)偷部收益率為明42.1%全，財務(wù)凈現(xiàn)帥值為182累6.41萬世元，投資回孟收期約為6物.5年。憶(六)敏槳感性分析航該項(xiàng)目為經(jīng)逗營性項(xiàng)目，竄營業(yè)收入的性變化對項(xiàng)目譜的收益影響閃較大。如果旗營業(yè)收入增諒加10%，鴿項(xiàng)目稅后內(nèi)聯(lián)部收益率將荷增至44.繳4%，較原郵收益率增加堪2.3%。鑼如果營業(yè)收置入減少10育%，項(xiàng)目稅寶后內(nèi)部收益頸率將減至3杯9.4%，箱較原收益率逢減少2.7庭%。饒(七)社谷會效益級婺源縣會展樓中心的建成銹，將為婺源皮增添新的標(biāo)疤志性建筑，極與原有的建跳筑風(fēng)格既協(xié)黑調(diào)，又有創(chuàng)洋新，新老建樹筑交相輝映討，為當(dāng)?shù)爻蔷╂?zhèn)建設(shè)增添耕新活力。王國際化、信孫息化的展示舒中心及高檔械次旅游賓館口的建設(shè)彌補(bǔ)膀了本地區(qū)旅扯游配套功能坑的不足，涼提升婺源旅倚游的接待能錄力與檔次，順全方位滿足尚游客的消費(fèi)膏需求，有效卸帶動會展、撓娛樂、餐飲扣等第三產(chǎn)業(yè)僵的發(fā)展，形差成綜合性的桑生態(tài)產(chǎn)業(yè)體村系，推動區(qū)破域經(jīng)濟(jì)的發(fā)宮展。右與此同時，團(tuán)項(xiàng)目的經(jīng)營容和建設(shè)，將末為當(dāng)?shù)厣鐣翁峁┐罅恐睕Q接的和間接非的就業(yè)機(jī)會繞，促進(jìn)人民猛生活水平的鏈進(jìn)一步提高榜。此外，隨容著會展中心以的建設(shè)及各惕類會展的舉委行將進(jìn)一步稿提高婺源的態(tài)知名度及旅話游市場占有證率。歪六、工程招平投標(biāo)菌根據(jù)國家發(fā)萄展計(jì)劃委員珍會2001肚年第9號令始《建設(shè)項(xiàng)目黃可行性研究懼報告增設(shè)招士標(biāo)內(nèi)容以及劉核準(zhǔn)招標(biāo)事兵項(xiàng)暫行規(guī)定漫》，按照《鹽中華人民共態(tài)和國招標(biāo)投爸標(biāo)法》規(guī)定爺,該項(xiàng)目蜓的勘查、設(shè)關(guān)計(jì)、監(jiān)理、妨施工以及與丸工程建設(shè)有求關(guān)的重要設(shè)江備、材料等邊的采購必須箭采用招標(biāo)方寇式進(jìn)行。宏七、綜合評引價與建議高綜上所述，對婺源縣會展蝦中心項(xiàng)目的密建設(shè)，不僅望為婺源增添灰了一處旅游揉觀光、度假杠娛樂、休閑棟療養(yǎng)的勝地室，還是婺源絨開展對外接考待，加強(qiáng)對惜外聯(lián)系的窗誘口，彌補(bǔ)了廁當(dāng)?shù)厝狈Ω叱隀n會議與接風(fēng)待場所的不什足。播該項(xiàng)目的選喝址以婺源當(dāng)?shù)椎厣詈竦娜讼ξ馁Y源為基塊礎(chǔ)，以豐富餓的自然資源臭為依托，憑柄借該地區(qū)便擔(dān)利的交通條利件，優(yōu)