【物流防損】難得一見的配送中心審計報告(絕對干貨）2014-08—01一、配送商品差異考核制度建立情況（一）配送商品差異處理流程謝謝閱讀有《門店回貨差異登記表》、《門店差異反饋表》、《配送中心出車單》、《超謝謝閱讀市差異配送內部交接表》。目前流程及所有表格均在中常使用中。精品文檔放心下載（二）《配送中心月度績效考核方案》1、配送中心建立了《配送中心月度績效考核方案》，對收貨室和發貨室各精品文檔放心下載精品文檔放心下載精品文檔放心下載（修改版）,對考核計算方式進行了調整，以差異項數扣減權重的方式考核，目感謝閱讀的是通過提高考核標準要求，來促進準確率的提升.2、對發貨員進行了“發貨準確率”和“庫存準確率”的考核，權重分別為精品文檔放心下載40％和15％，兩項考核項的準確率指標均為100％；對復核員進行了“復核準感謝閱讀確率”考核,權重50％，準確率指標為100％.100元/人.以綜合KPI95分以謝謝閱讀上，獎勵100元；90－95分,獎勵50元;90分以下,無獎勵。謝謝閱讀二、配送中心發貨流程及操作情況發貨流程：精品文檔放心下載容，按倉位揀貨(一般情況下只核對倉位碼和商品條碼，沒核對商品品名），將謝謝閱讀揀好的商品和揀貨單一起拉到出貨通道處,復核組人員進行復核后,復核員填寫謝謝閱讀謝謝閱讀上,然后司機將貨拉出倉庫交由搬運工裝車,并將紅聯、藍聯“揀貨單"隨貨一同感謝閱讀送門店。(有提貨員的門店提貨員與配送復核員一起復核，并在“揀貨單”紅聯精品文檔放心下載上簽字確認后將紅聯交復核組存檔，然后提貨員將貨拉出倉庫交由搬運工裝車,精品文檔放心下載并將藍聯“揀貨單”隨貨一同送門店.）門店：卸貨完畢后，門店和司機清點總件數(含周轉箱），無差異即在隨貨謝謝閱讀“揀貨單"紅聯簽字及填寫《聯華配送中心出車單》相關內容、簽字后交司機返感謝閱讀回配送中心，門店憑“揀貨單"藍聯驗貨（司機對回貨總件數負責）。有提貨員感謝閱讀的門店，卸貨完畢后，司機不與門店清點貨物，門店只需要填寫《配送中心出車感謝閱讀單》相關內容交司機帶回即可.（提貨員對回貨總件數負責）。精品文檔放心下載大部分門店當天開計劃，配送中心當天送貨，少部分門店是當天開單,隔日回貨，感謝閱讀即門店當天開單，配送中心次日打單、揀貨、驗貨，隔日送貨.對于這部分門店，謝謝閱讀就意味著驗貨后的商品仍存放于配送中心,送貨當天只清點總件數后（不再清點精品文檔放心下載明細），直接送貨到門店。門店必須于當天收貨當天審核系統中的配送入庫單據。目前,門店在數據接受正精品文檔放心下載常的情況下,基本能在當天審核配送單。三、門店收貨差異及處理情況（一）差異情況感謝閱讀.精品文檔放心下載以下是從門店“回貨差異記錄表”中提取的差異記錄情況（重點選擇少貨、串謝謝閱讀貨、多貨）：1店：7月、8月、9月回貨有差異天數與回貨天數對比月份回貨天數差異天數差異比例備注7月（1—31）291655％少貨品種數謝謝閱讀18月（1-31)291241%少貨品種數19感謝閱讀9月（1—26）25936%少貨品種數感謝閱讀29月回貨差異品種數與回貨品種數對比（數量為品種數）精品文檔放心下載日期9月29月39月49月19月19月19月29月2感謝閱讀日日日1日4日8日1日4日少貨4111211

數串貨2

數回貨158166147149164174235204數謝謝閱讀差異0.67%0.6％1。1%0.49%率感謝閱讀通過以上1店9謝謝閱讀率在2.5%以下。據與配送中心總經理及發貨部經理了解到，公司只對發貨員、復核員進行發貨精品文檔放心下載準確率庫存準確率”和復核準確率感謝閱讀考核。2店：9月差異貨天數與回貨天數對比月份回貨天差異天差異比備注數數例9月252080％34，串貨品種謝謝閱讀數28，多貨品種數23店:7、8、9月回貨差異數月份差異天數備注7月(1-31）5少貨品種數983少貨次數2，品種數2;串貨次數1,品種精品文檔放心下載數29月（1-28）2少貨品種數2感謝閱讀8月起未對串貨商品進行登記,部分沒對差異進行登記，只憑“門店回貨差異表”謝謝閱讀進行跟蹤，沒對“門店回貨差異表”進行長期保存。（二）差異原因及分析少貨原因：1、揀貨時揀少，屬于發貨員人為差異;2、商品質量或包裝問題不能發貨，或沖紅單未能處理完畢；感謝閱讀3、商品破損，供應商未更換,因此不能發貨；3、整件原包裝短少或空瓶。謝謝閱讀在核對門店庫存時，則核查不出。串貨原因：1、外包裝箱相同，廠家在原包裝類別選擇時勾錯；精品文檔放心下載感謝閱讀員或運輸過程操作原因造成（裝卸差錯）。3、商品外形相同，規格不同揀錯貨，屬于人為差異.多貨原因：1、揀貨時揀多，屬于發貨員人為差異;2、重復揀貨，屬于發貨員、復核員人為差異。差異原因分析：出現差異的主要因素:1、員工責任心不夠；2、新員工業務不熟悉；5、節假日入庫量、揀貨量大；6、復核人員配備不足。（三)差異處理流程感謝閱讀精品文檔放心下載送門店以示告知。2、司機未離開門店之前發現差異（一般為外包裝或質量問題）:門店即謝謝閱讀當場填寫《門店回貨差異登記表》一式兩聯，將第一聯和商品交由司機感謝閱讀一起帶回配送中心。3、門店驗貨時發現差異（司機已離開)：填寫《門店回貨差異登記表》感謝閱讀一式兩聯，在次日回貨時，將第一聯和商品（多貨或質量、包裝問題)感謝閱讀交由司機一起帶回配送中心.A感謝閱讀責收取司機帶回的《門店回貨差異登記表》及收看配送信箱內容，了解精品文檔放心下載門店差異反饋情況，并進行差異核實和記錄。5、配送中心對差異更正處理流程：精品文檔放心下載感謝閱讀了解造成質量或包裝破損原因，并根據不同情況進行處理，如果是配送感謝閱讀原因配送處理，如果是門店原因，門店自行承擔。2）少貨情況：對門店反饋少貨商品，復核組查核電腦庫存，倉管清點實感謝閱讀感謝閱讀時將商品進行補貨，若配送庫存無差異，即核對當天發貨門店情況，電精品文檔放心下載話聯系其它門店是否有多貨，若核實不出，由門店自行承擔損失或門店精品文檔放心下載自行聯系供應商補損(原包裝短少一般由門店承擔)。如果在配送司機離精品文檔放心下載開門店之前發現總件數短少，則由司機負責核查原因，核查不出承擔短謝謝閱讀少損失（賠償給門店）。3）串貨：對門店反饋串貨商品，復核組查核電腦庫存，倉管清點實數進謝謝閱讀行核對，若串貨屬實即進行商品調整，于次日或下一次配送門店商品時精品文檔放心下載精品文檔放心下載謝謝閱讀單據處理.精品文檔放心下載店進行清點,或門店庫存多出,即將多出的庫存收回送補給少貨的門店.精品文檔放心下載謝謝閱讀司機承擔損失,補貨給門店。6、門店對差異未能解決的處理:店：由提貨員承擔全部損失，即將商品損失金額進POS機.精品文檔放心下載精品文檔放心下載量進POS機。店:當時沒處理，盤點時有盤虧，按公司制度各崗位人員分攤承擔損失。精品文檔放心下載(四）門店對差異處理結果評價謝謝閱讀一個星期內解決完畢。2、配送中心對于差異基本都進行處理，沒得到處理是的個別情況，占比很謝謝閱讀小。3、自8月底9月份以來差異已逐漸減少（通過抽取某店7、8、9月差異天精品文檔放心下載數,差異數確是得到減少）。(五）配送中心與門店之間的對差異處理的矛盾焦點配送中心：門店存在多收貨不反饋（不返還)現象。例舉案例如下:精品文檔放心下載商品條單差異差異原

日期門店商品名稱處理情況概述

碼位數因精品文檔放心下載9。1魯花壓榨一門店當時收貨無單,

008111瓶12多貨感謝閱讀2級花生油但未反饋多貨9。252度瀘州老回貨少貨在商幼找到，門店

949056瓶6感謝閱讀8窖頭曲一件已知未反饋9。2白洋河冰爽067877瓶6少貨在本超市找到

9紅葡萄酒感謝閱讀感謝閱讀相符或找不出原因的情況下不給予補貨，門店自行承擔損失。例案：某店8月感謝閱讀23日“(304255）鑫江無紡布休閑包",原包裝箱短少10個（4元/個），配送中感謝閱讀心不予以補貨，門店提貨員賠償損失（9。25日進POS機）;某店4月24日是感謝閱讀“（378219）臺灣美饌芒果汁”,原包裝短少1聽(6。9元/聽)，配送中心不予感謝閱讀以補貨,門店提貨員賠償損失(7。14日進POS機）.謝謝閱讀四、配送中心發貨差異考核及情況為配合《配送中心月度績效考核方案》對發貨員、復核員的績效考核，配送感謝閱讀中心安排復核組人員每天對發貨員、復核員的差異數據進行記錄,并根據核帳組謝謝閱讀每日核點庫存出現的差異數據進行考核。主要考核少貨、串貨、多貨，對于質量謝謝閱讀或包裝問題根據情況考核。（一)復核組核對差異數據1、復核組主管對復核人員在復核時發現的差異進行登記，記為揀貨員差異；感謝閱讀2、復核組主管根據門店反饋的差異進行核實,屬實后記入揀貨員及復核員差異；謝謝閱讀3、復核組主管對每日的差異記錄數據，每月進行匯總，提供給發貨部經理做為感謝閱讀揀貨員及復核員的績效考核數據.(二)核帳組差異數據精品文檔放心下載謝謝閱讀效考核數據。2、對于門店反饋的差異，通過“業務聯系書"的形式填寫相關內容，核感謝閱讀謝謝閱讀貨部經理根據情況簽署處理意見。五、結論1、配送中心在商品發貨、出貨、運輸到門店的各個環節均建立了相關的謝謝閱讀安全防范措施，而且各項措施能夠環環相扣，盡可能地避免運輸過程中謝謝閱讀商品損失風險。感謝閱讀人為差異是出現配送差異的重要因素，但門店普遍反饋以及提取的差異謝謝閱讀數據反映，自8月下旬起，差錯率已有明顯改善.3、配送中心建立了績效考核方案,根據崗位要求分別對發貨員、復核員感謝閱讀進行了發貨準確率、庫存準確率、復核準確率的考核，每月進行一次考感謝閱讀核,通過人事部提供2010年1至5月的考核數據調查，準確率均在99％精品文檔放心下載以上，大部分發貨員、復核員月度績效獎金均得到100元,少部分可拿到精品文檔放心下載507精品文檔放心下載考核結果無明顯差異。精品文檔放心下載瓶情況，一般由門店承擔損失，此情況的概率雖少，但引起門店的不滿，精品文檔放心下載因此，門店和配送中心在發生多貨或少貨的處理方面存在爭議，互相之精品文檔放心下載間的信賴度有待提高.5、有提貨員的門店,提貨員與復核員一同驗貨并在“揀貨單”紅聯簽字謝謝閱讀確認，對于回貨短少如配送中心不補貨或沖單，部分門店要求提貨員賠精品文檔放心下載償,部分門店由收貨部員工分攤賠償。謝謝閱讀7、配送中心針對差異的處理有內部執行的流程，但未形成文字說明。精品文檔放心下載感謝閱讀于差異處理結果的跟蹤。六、建議1、配送中心需要進一步加強發