精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫存貨抽盤管理辦法，每月抽查盤點的方法與獎罰規定 為了保證資產的安全，加強對存貨的管理，明確管理人的責任，做到帳卡物一致，公司決定成立存貨抽查小組，對存貨進行定期的抽查，現將抽查的有關事項規定如下：一、抽查的范圍1、材料倉庫：包括片材、壓力鍋配件、鋁制品配件、涂料、大箱、彩盒、五金等所有材料倉庫。2、成品倉庫：包括中外運成品倉庫和老公司成品倉庫二、抽查的時間每個月的25號三、存貨抽查小組成員組長：沈法云成員：采購部：周新國；財務部：蔡青美（負責材料抽查）、徐林（負責產成品抽查）；生產部：吳愛民（成品倉庫）四、抽查的要求每個倉庫的抽查物資的準確率至少達到95％（一）對倉庫管理員的要求：1、存貨抽查之前倉庫管理員須將所有的出庫單、入庫單入帳并進行自盤。2、倉庫管理員要整理好所有的物料，根據物料的類別、名稱、規格等擺放，要求同一規格的物料盡可能的擺放在一起，不同的物料擺放時要分開且便于識別。3、物料標識清楚。要求每一物料均有存料卡，且能從存料卡上反映每天的收入數、出庫數及結存；存料卡須擺放在物料易于看見的同一位置；對于不屬于倉庫但擺放在倉庫的物料，如車間已領出的物料需在上面標識“非盤點物資”。4、倉庫管理員需積極配合抽查小組成員的工作。（二）對抽查小組成員的要求：1、抽查小組成員需對倉庫管理中的工作流程是否規范、帳卡物是否一致、存貨擺放是否合理等進行檢查。2、抽查人員盤點之前需對倉庫物料擺放、存料卡填寫及擺放是否規范進行抽查，對于不規范的地方要求倉庫管理員改正并提出相應的要求。3、抽查之前詢問倉庫管理員是否有進行初盤好，抽查人員在倉管自盤完畢以后再進行抽查。4、按一定的比例抽查各物料。根據系統中的庫存按一定比例抽查物料（建議每個倉庫抽查10種左右，每月輪流抽點），核對其存在性、完整性、數量準確性；隨意抽查一定比例的物料，核對系統中是否存在有庫存、數量是否正確等。5、抽查人員盤點時還需加強對原始數據如送貨單、領料單的抽查。檢查是否與系統中和物料卡上的出入庫數量一致；檢查原始單據填寫是否規范、手續是否齊全。6、抽查小組及時向各部門公布盤點的結果，并對盤點過程中發現的問題提出處理意見。五、抽查盤點流程安排：1、首先倉庫庫管員上報24日結存的庫存報表（25日日報），要保證日報與U8帳面庫存一致。2、財務部、采購部（生產部）抽查人員按打印出來的日報對倉庫進行實物抽查。3、財務進行差異對比統計。4、財務月度結帳庫存處理完畢之后，與庫管員一起核對帳面庫存與倉庫25日的日報是否一致，若不一致，以U8財務庫存為準。5、上報抽查結果并予以公布，針對抽查結果進行獎罰考核。六、盤點獎懲1、如因未將倉庫的物料整理好，如物料擺放不整齊、未填寫存料卡等原因而導致抽查人員不能如期抽盤的予以倉庫管理員警告一次。2、倉庫管理員如因漏記、錯記、賬面記載不清導致盤點準確率不高的，應視情節輕重予以處罰。抽查準確率連續3個月達95％以上的倉庫，對庫管員獎勵30元；準確率在90％－95％之間的，要重新進行抽查盤點，并對相關人員給予警告一次；準確率在85％－90％的，要重新進行抽查盤點，并處罰30元；準確率在80％－85％的，要重新進行抽查盤點，并處罰50元；準確率在80％以下的，要重新進行抽查盤點，并處罰100元；3、對于不能有效配合抽查人員工作的相關人員予以警告一次。4、如未按時參加存貨抽查而未請假或發現盤點中的重大問題者而沒有如實反映上報的人員給予警告以上之處分。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫消防管理細則1、基本要求新建、擴建和改建的倉庫建筑設計，要符合國家建筑設計防火規范的有關規定，并經公安消防管理部門的審核。倉庫竣工時，需經公安消防管理部門進行驗收；驗收不合格的，不得交付使用。2、職責2.1公司負責人是安全生產第一負責人，對公司消防工作全面負責，應為倉庫消防管理提供必要的經費和組織保障。2.2公司主管安全生產負責人負責及時組織處理涉及倉庫消防安全的重大問題，組織擬訂資金投入和組織保障方案。2.3安全管理部門職責2.3.1參與擬訂解決倉庫重大消防安全問題的資金投入和組織保障方案；2.3.2指導、督促、檢查基層單位的倉庫消防管理工作；2.3.3負責指導、監督消防隱患整改和應急工作。2.3.4定期組織庫房消防檢查，排查消防隱患，對消防存在的問題提出整改方案；2.4各分（子）公司職責2.4.1根據本單位實際情況，按“誰主管，誰負責”的原則，落實倉庫消防管理細則；2.4.2根據需要配備專職或兼職消防管理人員，建立完善消防管理檔案；2.4.3組織安全檢查，及時整治安全隱患，認真落實事故應急管理工作。3、管理內容與要求3.1組織管理3.1.1倉庫所屬分（子）公司一把手是防火負責人，全面負責倉庫的消防安全管理工作，應根據國家、行業有關法規、標準的要求，配備消防管理人員。3.1.2防火負責人應根據本單位實際情況，組織落實下列工作：3.1.2.1組織學習貫徹消防法規，進行消防宣傳、業務培訓和考核，提高職工的安全素質，完成上級部署的消防工作；3.1.2.2組織開展防火檢查，消除火災隱患，制定庫房管理制度，落實逐級防火責任制和崗位防火責任制；3.1.2.3制定滅火應急方案并定期組織演練，組織撲救火災；3.1.2.4建立義務消防組織，定期進行業務培訓，開展自防自救工作。定期總結消防安全工作，實施獎懲。3.1.2.5組織倉庫管理員進行倉儲業務和消防知識的培訓，經考試合格，方可上崗作業。倉庫保管員應當熟悉儲存物品的分類、性質、保管業務知識和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和維護保養方法，做好本崗位的防火工作。3.2儲存管理3.2.1倉庫應依據國家《建筑設計防火規范》的規定，按照儲存物品的火災危險程度分類設置。3.2.2庫存物品應當分類、分垛儲存，每垛占地面積不宜大于100平方米，垛與垛間距不小于1米，垛與墻間距不小于0.5米，垛與梁、柱間距不小于0.3米，主要通道的寬度不小于2米。3.2.3甲、乙類物品和一般物品以及容易相互發生化學反應或者滅火方法不同的物品，必須分間、分庫儲存，并在醒目處標明儲存物品的名稱、性質和滅火方法。3.2.4甲、乙類桶裝液體，不宜露天存放。必須露天存放時，在炎熱季節必須采取降溫措施。3.2.5易自燃或者遇水分解的物品，必須在溫度較低、通風良好和空氣干燥的場所儲存，并安裝專用儀器定時檢測，嚴格控制濕度與溫度。3.2.6物品入庫前應當有專人負責檢查，確定無火種等隱患后，方準入庫。3.2.7甲、乙類物品的包裝容器應當牢固、密封，發現破損、殘缺，變形和物品變質、分解等情況時，應當及時進行安全處理，嚴防跑、冒、滴、漏。3.2.8使用過的油棉紗、油手套等沾油纖維物品以及可燃包裝，應當存放在安全地點，定期處理。3.2.9庫房內因物品防凍必須采暖時，應當采用水暖，其散熱器、供暖管道與儲存物品的距離不小于0.3米。3.2.10甲、乙類物品庫房內不準設辦公室、休息室。其他庫房必需設辦公室時，可以貼鄰庫房一角設置無孔洞的一、二級耐火等級的建筑，其門窗直通庫外，具體實施，應征得當地公安消防管理部門的同意。3.2.11存甲、乙、丙類物品的庫房布局、儲存類別不得擅自改變。如確需改變的，應當報公安消防管理部門同意。3.3裝卸管理3.3.1進入庫區的所有機動車輛，必須安裝阻火器。汽車、拖拉機不準進入甲、乙、丙類物品庫房。進入甲、乙類物品庫房的電瓶車、鏟車必須是防爆型的；進入丙類物品庫房的電瓶車、鏟車，必須裝有防止火花濺出的安全裝置。3.3.2各種機動車輛裝卸物品后，不準在庫區、庫房、貨場內停放和修理。3.3.3庫區內不得搭建臨時建筑和構筑物。因裝卸作業確需搭建時，必須經單位防火負責人批準，裝卸作業結束后立即拆除。3.3.4裝卸甲、乙類物品時，操作人員不得穿戴易產生靜電的工作服、帽和使用易產生火花的工具，嚴防震動、撞擊、重壓、摩擦和倒置。對易產生靜電的裝卸設備要采取消除靜電的措施。3.3.5庫房內固定的設備需要維修時，應當采取防火安全措施，經防火負責人批準后，方可進行。3.3.6裝卸作業結束后，應當對庫區、庫房進行檢查，確認安全后，方可離人。3.4電器、火源管理3.4.1倉庫的電氣裝置必須符合國家現行的有關電氣設計和施工安裝驗收標準規范的規定。3.4.2甲、乙類物品庫房和丙類液體庫房的電氣裝置，必須符合國家現行的有關爆炸危險場所的電氣安全規定。3.4.3儲存丙類固體物品的庫房，不準使用碘鎢燈和超過六十瓦以上的白熾燈等高溫照明燈具。當使用日光燈等低溫照明燈具和其他防燃型照明燈具時，應當對鎮流器采取隔熱、散熱等防火保護措施，確保安全。3.4.4庫房內不準設置移動式照明燈具。照明燈具下方不準堆放物品，其垂直下方與儲存物品水平間距離不得小于0.5米。3.4.5庫房內敷設的配電線路，需穿金屬管或用非燃硬塑料管保護。3.4.6庫區的每個庫房應當在庫房外單獨安裝開關箱，保管人員離庫時，必須拉閘斷電。禁止使用不合規格的保險裝置。3.2.7庫房內不準使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機、電冰箱等家用電器。3.4.8倉庫電器設備的周圍和架空線路的下方嚴禁堆放物品。對提升、碼垛等機械設備易產生火花的部位，要設置防護罩。3.4.9倉庫必須按照國家有關防雷設計安裝規范的規定，設置防雷裝置，并定期檢測，保證有效。3.4.10倉庫的電器設備，必須由持合格證的電工進行安裝、檢查和維修保養。電工應當嚴格遵守各項電器操作規程。3.4.11倉庫應當設置醒目的防火標志。進入甲、乙類物品庫區的人員，必須登記，并交出攜帶的火種。3.4.12庫房內嚴禁使用明火。庫房外動用明火作業時，必須辦理用火作業許可證，并采取嚴格的安全措施。3.4.13庫房內不準使用火爐取暖。在倉庫以及周圍50米內，嚴禁燃放煙花爆竹。3.5消防設施、器材管理3.5.1倉庫內應當按照國家有關消防技術規范，設置、配備消防設施和器材。3.5.2消防器材應當設置